Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Átírás

1 2015. évi 3. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként évi évi évi évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat BEVÉTELEK I Működési Bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási Bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz Központi irányítószervi támogatás Korrekció IX. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX).: X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): XII. Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

2 2015. évi 3. számú 2./50.sz. oldal 2.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként évi évi évi évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat BEVÉTELEK I. Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk. II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszk Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (III.+ +VI.): Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 0 VII. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre Tartalékok Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz Központi irányítószervi támogatás Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.): IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.): Kiadások mindösszesen:

3 2015. évi 3. számú 3./50 sz. oldal 2.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási évi évi évi évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk. II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 8 Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (III.+ +VI.): Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VII. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 15 Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.): IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.): Kiadások mindösszesen:

4 2015. évi 3. számú 4./50. sz. oldal 3. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként évi évi évi évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat BEVÉTELEK I. Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (III.+ +VI.): KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: VII. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 15 Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.): IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.): Kiadások mindösszesen:

5 2015. évi 3. számú 5./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Önkormányzat (PIR:735869) évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok BEVÉTELEK I. Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz Központi irányítószervi támogatás Korrekció IX. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): XII. Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen:

6 2015. évi 3. számú 6./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok

7 2015. évi 3. számú 7./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok

8 2015. évi 3. számú 8./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok

9 2015. évi 3. számú 9./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok

10 2015. évi 3. számú 10./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok

11 2015. évi 3. számú 11./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: SIK (PIR:801973) évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok

12 2015. évi 3. számú 12./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Egészségügyi és Szoc.Int. (PIR:523068) évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok

13 2015. évi 3. számú 13./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Összegzések Intézmények összesen évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok

14 2015. évi 3. számú 14./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Önkormányzat összesen évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok

15 2015. évi 3. számú 15./50.sz. oldal 5. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez évi állami támogatások adatok Ft-ban A évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím Előirányzat 3. számú I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/ II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.4. III.5. A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Mindösszesen:

16 2015. évi 3. számú 16./50.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei évi Összesen évi évi évi Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Működési célú támogatások ÁH-n belülről Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei 8 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 9 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 10 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 13 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 14 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni tipusú adók Építményadó Telekadó Helyi iparűzési adó Iparúzési adó - pótlék, bírság Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj Idegenforgalmi adó Egyéb Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak - Pótlékok, bírságok

17 2015. évi 3. számú 17./50.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei évi Összesen évi évi évi Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke (lombzsák) Szolgáltatások bevételei Közvetített szolg. értéke (önkorm.lakások közmű) Közös költség bevétele Tulajdonosi bevételek Közterület koncesszió szerződés alapján Lakbér Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja Egyéb bérleti díj Közterület foglalás Haszonbérleti díj (THB) Rekreációs földhasználat bevétele Kereskedelmi szálláshely szolg Szerződéses bérleti díj Ellátási díjak 27 Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése 29 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 31 Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 33 Ingatlanok értékesítése Ebből: termőföld-eladás bevételei Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök 36 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 37 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív helyi támogatások munkáltatói kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 40 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 41 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 44 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

18 2015. évi 3. számú 18./50.sz.oldal 6.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei évi évi évi évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai 7 Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 11 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni tipusú adók - Építményadó - Telekadó 16 Helyi iparűzési adó 17 Iparúzési adó - pótlék, bírság 18 Gépjárműadók 19 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - Idegenforgalmi adó - Egyéb 20 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Pótlékok, bírságok

19 2015. évi 3. számú 19./50.sz.oldal 6.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei évi évi évi évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ebből: önkorm.vagyon üzemeltetéséből,koncesszióból sz.bev. Ebből: önkorm.vagyon vagyonkezelésbe adásából sz.bev. 24 Ellátási díjak 25 Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése 27 Kamatbevételek 28 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 29 Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek 30 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ebből: termőföld-eladás bevételei Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök 34 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. - helyi támogatások munkáltatói kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 38 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele 40 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

20 2015. évi 3. számú a 20./50sz. oldal 7. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai évi évi évi évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat I. Beruházások (K6.) Immateriális javak beszerzése, létesítése nagyértékű kisértékű 2 Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kisértékű 4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA II. Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív Lakástámogatás 12 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: IV. Finanszírozási kiadások (K9.) 13 Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre - Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése - Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll. - Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése Felhalmozási kiadások mindösszesen: