ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐESTÜLETÉNEK. A rendelet hatálya. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐESTÜLETÉNEK. A rendelet hatálya. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése"

Erzsébet Juhász
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐESTÜLETÉNEK 4/2017. (IV.20.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. A rendelet hatálya 1. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület az önkormányzat évi együttes teljesített költségvetési 2. bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1-2., 2/1. melléklet tartalmazza. A falugondnoki szolgálat bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2/1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá - 2 -

2 (3) Az önkormányzat évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: 4. Működési kiadások teljesítése összesen ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft - dologi jellegű kiadások ezer Ft - egyéb működési célú kiadás 501 ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 854 ezer Ft 5. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 0 Ft-ban fogadja el. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználást az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerint egyszerűsített mérlegét a 3., vagyonkimutatását 3/1, befektetett eszközök állományát a 3/2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3 A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 2 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 1 fő létszámban hagyja jóvá. Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba. Zebecke, április 19. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Kereszturi József polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került április 20. napján. Csömödér, április 20. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

4 Megnevezés évi teljesítés évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módo előirá 2 I. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmzási célú kiadások 10. Felhalmozási kiadások A. Költségvetési kiadások összesen II. BEVÉTELEK 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek B. Költségvetési bevételek összesen C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 3. Maradvány igénybevétele Finanszírozási BEVÉTELEK összesen

5 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási KIADÁSOK összesen melléklet az 4 /2017. (IV.20.) önkormányzati rendele Zebecke Önkormányzat évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként 1-12.hó BEVÉTELEK Előirányzat Eredeti Módosított Módosított Mód B1 Működési célú tám. államháztartások belülről B11Önkormányzatok műk. tám B16Egyéb működési célú támogatás B3 Közhatalmi bevételek B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) B354Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési működési bevételek összesen: B8 Finanszírozási bevételek B814 ÁHT.megelőlegezés B813Maradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek B52Ingatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 0 0 B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Összes kiadás Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Módos. Módos. Teljesítés E Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való g Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt Vezetékes műsorelosztás Nem veszélyes települési hulladék Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város- és községgazd Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatás Falugondnoki szolgáltatás Közművelődési tev. támogatása Közfoglalkoztatás Intézményen kívüli étkeztetés K1-3 ÖSSZESEN: Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások rendszeres gyvk óvdáztatási tám K48 Egyéb nem intézményi ellátások rendkívüli települési támogatás 45 halálest miatt

7 egyéb - egyéb önk. rend. megállapított lakhatási támogatás,gyógyszer szociális tűzifa K4 Ellátottak pénzbeli juttat. össz.: Egyéb működési célú kiadások Szociális Társulás Lovászi Védőnői szolgálat Csömödér Lenti Kistérségi Többcélú Társulás Bursa Csömödér-Kissziget SE Kamat Kp.-i befizetések Működési tartalék KÖH.orvosi rendelő K5 Egyéb működési célú összesen: MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: MŰK. BEV. ÖSSZESEN: MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások Urnasír K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási kiadások K84 Egyéb felh. kiadás K353Kamatkiadás FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: K9 Finanszírozási kiadások K914 Államháztartáson belüli megel KIADÁSI FŐÖSSZEG: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:

8 Falugondnoki szolgálat évi költségvetés teljesítése Falugondnoki szolgáltatás 2.1 melléklet a 4/2017.(IV.20.) önkormányzati rendelethez ezer Ft évi BEVÉTELEK tervezet eredeti módosított Teljesítés B1-7 Költségvetési bevételek B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek - B 8 finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási bevételek B816 Központi, irányítószervi támogatás normatív állami támogatás műk. célú tám önkormányzati hj BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások KIADÁSOK évi tervezet K1101 törvény szerinti illetmény K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

9 K2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése K32 Kommunkkációs szolgáltatás K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg K3 3Szolgáltatási kiadások K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi K351 működési célú áfa K355 egyéb dologi kiadás K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K9 Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: /1. melléklet a 4 /2017.( IV.20. ) önkormányzati rendelethez Zebecke Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS

10 2016. év Sorszám Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ft-ban ) Forgalomképtelen törzsvagyon 1. 06/5. Út Földút Út Földút Földút Földút Árok Földút Földút /2. Harangláb Út /3. Út /1. Út Belvízelvezető csatorna Temető Út Út Szellemi termék 2666 Ebből O-ra leírt 2666 Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Faluház /2. Buszváró /1. Óvoda Csömödér Orvosi rendelő Csömödér /1. Körjegyzőség Csömödér /2. Tűzoltószertár Csömödér /1 Alapfokó Okt. Intézmény Gép, berendezés Ebből O-ra leírt Jármű Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: Egyéb vagyon Telek 14

11 Szántó /1. Kivett /2. Kivett /3. Kivett /4. Kivett /5. Kivett /7. Kivett /8. Kivett /9. Kivett /10. Kivett Telek Beépítetlen terület Telek Telek Telek 12 Üzemeltetésre, kezelésre átadott O-ra leírt 201 Egyéb vagyon összesen: MINDÖSSZESEN: Részvények 100 Sorszám 1. Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege

12 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 5. elengedése 6. ÖSSZESEN: 99

Hasonló dokumentumok

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2017. (IV.20) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete