- PDF Free Download

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9 JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Jászivány Önkormányzatának képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: - felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban -felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban ebből :- felhalm.célú pe. átad. 400 ezer Ft-ban - beruházás ezer Ft-ban - működési célú bevételt ezer Ft-ban - működési célú kiadásokat ezer Ft-ban ebből: - személyi juttatásokat ezer Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat ezer Ft-ban - dologi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban - szociális jellegű támogatásokat ezer Ft-ban -működési célra átadott pénzeszköz ezer Ft-ban - tartalék ezer Ft-ban, - céltartalék ezer Ft-ban, - a költségvetési létszámkeretet 3 fő állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az l. sz. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. (4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létre jött hiány finanszírozásának

10 módja a hitel felvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök, kizárólag a képviselőtestületet illetik meg. Az önkormányzat bevételei 4. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megosztását az 1,2,3. számú mellékletek tartalmazzák. 5. Az önkormányzat kiadásai (1) Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 3. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg. 6. A képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg 7. (1) Az önkormányzat létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza. Tartalék 8. A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetés ezer Ft általános, és ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá. Több éves kihatással járó feladatok 9. Az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait valamint a Stabilitási törvény 3 (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10/a. és 10/b sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Európai Uniós projektek 10. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. Sz. melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 11. Az önkormányzat a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. Sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11 12. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 13. A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve- a 14. sz. melléklet szerint állapítja meg. 14. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 15. sz. melléklet alapján határozza meg A évi költségvetés végrehajtás szabályai 15.. (1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn. (2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja. (3) A szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre. 16. (1)Az állampolgárok élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében /veszély-helyzetben/ a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolni. (2)Az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 17. (1) A képviselő-testület a közalkalmazottak részére étkezési hozzájárulást biztosít 5000 Ft/hó értékben. (2)A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak a köztisztviselői törvényben meghatározott mértékben, illetve cafeteria juttatásra a törvényben meghatározott minimum összegben. 18. (1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége Ft. (2)Művelődési Ház bérleti díja: egész napra Ft/nap vásárra alkalmanként 5000 Ft egyéb esetben 1000 Ft/óra Jásziványi civil szervezeteknek térítésmentes (3) Földhaszonbérlet díja 3 Ft/m2 Záró rendelkezések

12 19. Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kelt: Jászivány község Önkormányzati Képviselő-testületének február -i ülésén. Tari András polgármester Márkus Erika jegyző

13

14

15

16

17 2. sz.mell. Jászivány Községi Önkormányzat évi tervezett bevételeinek részletezése Ezer Ft-ban 1. Állami támogatások: Önkormányzatok működésének általános támogatása: - Egyéb önkormánytati feladatok támogatása Lakott külterület támogt Zöldterület gazdk.kapcs.támogt Közvilágítás fennt. támogt Közutak fennt. támogt Köztemetőfenntart.kapcs.feldt. 100 Önk.működési támogatások összesen: 5776 Szociális feladatok támogatása: - Hozzájárulás pénzb.szociális ellátás gyermekjóléti szolgáltatás Falugondnoki szolgáltatás 2500 Normatív szoc. támogt. összesen: Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása: Működőképesség megőrz.szolg. kiegészítő támogatás: Önkormányzat sajátos működési bevételei: -helyi adók: magánsz. kommunális adó 600 iparűzési adó Átengedett központi adók: - gépjárműadó /40%-a/ Működési bevételek: -gondozási díj 80 -bérleti díjak: művelődési ház bérlt.díj 80 Működési bevételek összesen : Előző évek pénzmaradvány igénybevétele: Működési Felhalmozási: 5400 Bevételek összesen:

18

19

20 4. sz. mell.. Jászivány Községi Önkormányzat Ellátottak juttatásai évi tervezett kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés eredeti előirányzat l. Foglalkozt.helyt.támogatás. 20% önrész hóra Települési segélyek / átmeneti: 310, temetési 40, rk.gyv.támogt.200, lakásfennt.t.600 közgyógy 50, gyermekszült. t.20, BURSA 50 Ellátottak juttatásai összesen: 1574

21 5 számú melléklet Jászivány Község Önkormányzat Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközátadás tervezett kiadásai évben ezer Ft-ban Megnevezés előirányzat 1.)Tűzoltó Egyesület támogatása 80 Civilszervezetek támogatása összesen: 80 1.) Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra pénzeszköz átadás ) Jászszentandrás Községi Önkormányzatának óvodás gyermekek utazt. 0 Pénzeszközátadás összesen: 1800 Pénzeszközátadás összesen: 1880

22 6. sz.mell. Jászivány Községi Önkormányzat 2015.évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Megnevezés ezer Ft-ban eredeti előirányzat Ingatlan vásárlás 3000 Urnakert 2000

23 7. sz.mell. Jászivány Községi Önkormányzat évi tervezett felújítási feledatai ezer Ft-ban Megnevezés eredeti előirányzat

24 8. számú melléklet Jászivány Községi Önkormányzat évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadása feladatonként ezer Ft-ban Megnevezés eredeti előirányzat Felhalmozási célú pénzeszközátadás: 1.) Első lakáshoz jutók támogatása 400 Pénzeszközátadás összesen: 400

25 9. sz. mell. Jászivány Község Önkormányzat évi tervezett létszámadatai Megnevezés eredeti előirányzat Szociális ellátás: - falugondnok 1 fő Könyvtár: - könyvtáros 1 fő /6 órás/ Város és községgazdálkodás/ Szilák L./ Mindösszesen: 1 fő / 6 órás/ 3 fő

26 10/a. számú melléklet Jászivány Községi Önkormányzat költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt 10/b. számú melléklet évben a több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai, valamint a Stabilitási törvény 3 (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai és a Gst. 45 (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ezer Ft-ban Összesen Jelenleg nincs.

27 Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai sz.mell. Megnevezés Bevétel kiadás

28 12.sz. melléklet Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2015.évi tervezett közvetett támogatásai a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: - b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: - c.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg: - d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: - e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: -

29

30 14. számú melléklet A müködési és fejlesztési célu bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban Megnevezés Sorszám évre évre évre évre I. Müködési bevételek és kiadások Intézményi müködési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesitett tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/ Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Müködési célu pénzeszközátvétel 04 Müködési célu kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 05 Rövid lejáratu hitel 06 Rövid lejáratü értékpapirok értékesitése, kibocsátása 07 Müködési célu előző évi pénzmaradvány igénybevétele Müködési célu bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesitett tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/ Müködési célu pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Müködési célu kölcsönök nyujtása és törlesztése 15 Rövid lejáratu hitel visszafizetése 16 Rövid lejáratu hitel kamata 17 Rövid lejáratu értékpapirok beváltása, vásárlása 18 Tartalékok Müködési célu kiadások összesen ( ) Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegü bevételei 21 Fejlesztési célu támogatások 22 Felhalmozási célu pénzeszközátvétel, lakossági közmüfejlesztés 23 Felhalmozási áfa visszatérülése 24 Értékesitett tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 25 Felhalmozási célu kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 26 Hosszu lejáratu hitel 27 Husszu lejáratu értékpapirok kibocsátása 28 Felhalmozási célu előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felujitási kiadások (áfával együtt) Értékesitett tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-bevizetés 33 Felhalmozási célu pénzeszközátadás, * Felhalmozási célu kölcsönök nyujtása és törlesztése 35 Hosszu lejáratu hitel visszafizetése 36 Hosszu lejáratu hitel kamata 37 Hosszu lejáratu értékpapirok beváltása 38 Tartalékok 39 Felhalmozási célu kiadások összesen ( ) Önkormányzat bevételei összesen (09+30) Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)

31 15. sz. melléklet Jászivány Községi Önkormányzat évi tervezett kiadásai: Kötelező feladatok kiadásai: Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat I.) Községi Önkormányzat: 1.) Személyi juttatások ) Járulékok ) Dologi kiadás készlet beszerzés 280 -szolgáltatások Áfa kiadások Egyéb dologi és folyó kiadások ) Felhalmozási, felújítási kiadások ) Ellátottak juttatásai: ) Kölcsönök nyújtása: 7.) Pénzeszk.átadás Önk.Hiv Kiadások összesen: Kötelező feladatok kiadásai összesen: Önként vállalt feladatok: I.) Falugondnoki szolgáltatás 1.) Személyi jutt ) járulék ) dologi kiadások 819 Kiadások összesen: 2500 II.) Civil szervezetek támogatása: Tűzoltó Egyesület 80

32 III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása: 1. BURSA támogt Első lakáshoz jutók támogatása 400 Önként vállalt feladatok összesen: 3030 Tartalék Kiadások összesen: 52333