8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése. Megnevezés évi terv évi terv

Átírás

1 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat Közös Önkormányzati Hivatal működésének tám Üdülőhelyi feladatok támogatás Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám Könyvtári,közművelődési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped.munkáját segítő létszáma Óvodaműködtetési támogatás Óvodába bejáró gyermek utaztatása Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Kedvezményes óvodai,iskolai étkeztetés Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzatokat megillető SZJA. 0 0 Helyben maradó SZJA. Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Állami hozzájárulások összesen: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Szolgáltatási díjbevételek egyéb sajátos bevételek autóbusz működési költség térítése Hozam- és kamatbevétel Gépjárműadó Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókhoz kapcsolódó bírság és egyéb sajátos Egyéb különféle sajátos bevételek lakbérek,garázsdíjak előirás szerint Idegenforgalmi adó Tám.értékű műk.bevétel fejezeti kezelési előir TÁMOP Tám.értékű műk.bevétel helyi önkormányzatoktól Tám.értékű műk.bevétel elk.állami alapoktól közfoglalkoztatás támogatása Tám.értékű bevétel TB.alapoktól Tám.értékű működési bevétel kistérségi társ. Tám.értékű felhalm.bevétel fejezeti kez.ei Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 lakosságtól,egyéb szervektől

2 Kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről lakosságnak korábban nyújtott építési kölcsön tér lakosságnak korábban nyújtott szociális kölcsön tér Osztalékok,koncessziós díjak Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ÖKIF hitel Értékpapírok beváltása Bevételek mindösszesen: Lakásépítés,vásárlás,felújítás támogatása Véglegesen nyújtott támogatás lakosságnak Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 Kiadások mindösszesen: 0 0 Helyi közutak,hidak létesítése Egyéb építmények vásárlása,létesítése kerékpárút építés Egyéb építmények felújítása Járda felújítás (Jókai u.) Temetői út felújítás Felújítási ÁFA Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása

3 Megnevezés évi terv évi terv Hajtó- és kenőanyag beszerzés Ft Egyéb anyag beszerzés karbantart.-,egyéb any Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadás non-profit szervezeteknek Működési kiadások összesen: Kábeltv.szolgáltatás Megnevezés évi terv évi terv Állományba nem tartozók megbizás díja Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás százalékos Munkaadót terhelő járulékok: Működési kiadások összesen: Önkormányzati igazgatási tevékenység Köztisztviselő alapilletménye polgármester Egyéb bérrendszerbe tartozók alapilletménye Köztisztviselő egyéb költségtérítése és hozzájár cafeteria Ft Állományba nem tartozók tiszteletdíja alpolgármester Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék

4 bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1%-a Szociális hozzájárulási adó bér 27%-a Munkaadót terhelő járulékok: Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb Ft Könyv beszerzés szakmai kiadványok Ft Egyéb információhordozó beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés bútorok,textiliák,egyéb berend.,szám.tech.eszk Ft Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak Ft Bérleti és lizíngdíjak Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások postaktg. tűzoltókész ell.,egyéb szolg Ft Pénzügyi szolgáltatások kiadásai bankszámlához kapcs. jutalékok Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója Belföldi kiküldetés Ft Reprezentáció kiadásai Ft Munkáltató által fizetett SZJA telefondíjak után Ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések pályázati díjak,egyéb Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Működési tartalékok Felújítás óvoda tervezési díj Intézményi felújítási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen:

5 Vízkárelhárítás Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások érdekeltségi hozzájárulás Ft,egyéb Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Községgazdálkodási szolgáltatás Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére Ft*12hó, Közfoglalkoztatás 28 fő Egyéb bérrendszerbe tartozók költségtérítése cafeteria 1 fő* ft Részmunkaidős egyéb bérrendsz.tart.munkabére közmunka Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz +gépkocsi Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés egyéb felszerelés Munkaruha,védőruha,formaruha beszerzés Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,szerszámok,egyéb Ft Nem adatátviteli célú távközlési díj telefondíj Ft Bérleti és lizíngdíjak Ft Szállítási szolgáltatások

6 Ft Gázenergia szolgáltatás Ft Villamosenergia szolgáltatás Ft Víz- és csatornadíjak Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások fűkaszák,gépkocsi,szolg.lakások karbantartása Ft (riasztó rendszer) Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója Különféle adók,díjak,egyéb befizetések biztosítási díjak Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Földterület vásárlása Szellemi termék vásárlása településrendezési terv módosítása Épületek, építmények felújítása műfüves pálya önrész Egyéb építmények vásárlása, létesítése közterületi kamera rendszer önrész komposztláda beszerzés rendezvénysátor beszerzés Járművek vásárlása,létesítése Felújítási ÁFA Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Közalapítvány Ft Felhalmozási kiadások összesen: Működési kiadás non-profit szervezeteknek Vöröskereszt támogatása Polgárőrség tám.() Zalaapáti Közalapítvány Általános Iskola Óvoda Művelődési Ház - Néptánc gyerek Művelődési Ház- Capella Együtt Egymásért Egyesület Szülői Mukaközösség iskola,óvoda egyéb támogatás Kiadások mindösszesen:

7 Köztemető fenntartási feladatok Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz Ft Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,egyébany Ft Villamosenergia szolgáltatás Ft Víz- és csatornadíjak víz-, Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb építmények vásárlása,létesítése urnahelyek kialakítása Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 Kiadások mindösszesen: Közvilágítási feladatok Villamosenergia szolgáltatás Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Háziorvosi szolgálat

8 Egyéb anyag beszerzés karbantart.-,egyéb any. Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások ügyeleti díj 57 Ft/fő fogászati ügyelet 50Ft/fő/év Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Védőnői szolgálat Közalkalmazott alapilletménye fő főállású közalkalmazott besorolás szerinti alapterületi bére,2014. évi soros emelésekkel Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótléka pótlék Közalkalmazott közlekedési költségtérítése munkábajárás 1 fő Ft x 12 hó Közalkalmazott egyéb költségtérítése és hozzájár cafeteria Ft Állományba nem tartozók megbízási díja helyettesítő megbíz. díja Ftx 12 hó+iskolaeü. Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok:

9 Gyógyszer beszerzés Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb Ft Folyóirat beszerzés közlönyök,szakmai kiadványok Szakmai anyag beszerzés Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés bútorok,textiliák,egyéb berend.,szám.tech.eszk. Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak Ft Gázenergia szolgáltatás Ft Villamosenergia szolgáltatás Ft Víz- és csatornadíjak víz-, szennyvíz Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások foglalkoztatáseü. tűzoltókész ell.,egyéb szolg Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzés,szolgáltatás után felszám Belföldi kiküldetés értekezletek,tanfoly. utiktg.tér ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések biztosítási díjak Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Ügyvitel és számtech.eszközök vásárlása számítógép Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 Kiadások mindösszesen: Szociális étkeztetés Megnevezés évi terv évi terv Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak

10 rezsi támogatás Ft Kiadások mindösszesen: Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Normatív lakásfenntartási tám Ft Helyi megállapítási ápolási díj Ft Munkaadót terhelő járulékok ápolási díj 24%-a Kiadások mindösszesen: Munkanélküli ellátások Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Egészségkárosodott személyek részére szoc.segély Nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye Rendelk. állási tám Ft Kiadások mindösszesen: Eseti pénzbeli szociális ellátások

11 Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Önkormányzati segélyek Köztemetés Ft Közgyógyellátás Ft Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Kiadások mindösszesen: Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ft Kiadások mindösszesen: TÁMOP által támogatott pályázat Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: NYDOP. Által támogatott beruházások Megnevezés évi terv évi terv Egyéb építmények létesítése,felújítása iskola felújítás utófinanszírozott óvoda felújítás utófinanszírozott ÁFA iskola óvoda Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Települési hulladék kezelése,köztisztasági tevékenység Megnevezés Hajtó- és kenőanyag beszerzés évi terv évi terv

12 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások ZALAISPA használati díj Ft szemétszállítás Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Megnevezés évi terv évi terv Közalkalmazott alapilletménye alapbér Ftx 12 hó Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótléka vezetői Ft x 12 hó Közalkalmazott ruházati költségtérítése 1 fő x Ft Közalkalmazott étkezési hozzájárulása 1 fő x Ft x 12 hó Közalkalmazott egyéb költségtérítése cafeteria Ft Állományba nem tartozók megbizási díja Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb Könyv beszerzés szakmai kiadványok Ft Folyóirat beszerzés szakmai kiadványok Ft Szakmai anyag beszerzés Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés

13 érdekeltségnövelő támogatás önrész Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak Ft Szállítási szolgáltatások Ft Gázenergia szolgáltatás Ft Villamosenergia szolgáltatás Ft Víz- és csatornadíjak víz-, szennyvíz Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások internet és ADSL,foglalkoztatáseü.,rendezvény díj tűzoltókész ell.,egyéb szolg Ft Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Belföldi kiküldetés Ft Reprezentáció rendezvények Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Sportfeladatok Működési célú pe.átadás non-profit szervnek SE (önkorm.:+képv.) Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott Megnevezés évi terv évi terv Támogatásértékű működési kiadás helyi önk

14 Óvodai ellátás Óvodások szervezett étkeztetése Iskolai ellátás Iskolások szervezett étkeztetése Iskola napközi Tagóvoda Közös Hivatal Kistérségi Társulás (házi gondozás) Kiadások mindösszesen: Óvoda,iskola felhalmozási kiadás Személyszállítási szolgáltatás Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére Ft*12 hó Egyéb bérrendszerbe tartozók egyéb költségtér cafeteria Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 1,5 % -a Munkaadót terhelő járulékok: Hajtó- és kenőanyag beszerzés Ft*11 hó Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,szerszámok,egyéb Ft Nem adatátviteli célú távközlési díj telefondíj Ft Szállítási szolgáltatások eseti autóbusz bérlés Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások szerviz, karbantartás szükség szerint Ft

15 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások mosatás,egyéb szolgáltatási díjak Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója Különféle adók,díjak,egyéb befizetések biztosítási díjak Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi és ellátotti juttatások Támogatásértékű működési kiadások Szociális célú támogatások Átadott pénzeszközök Működési kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú átadás Tartalékok Kiadások összesen Bevételek mindösszesen: