Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u Évi költségvetés terv

Átírás

1 Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása Települési önk. Köznevelési fel. Tám Önk.szoc. És gyermekjóléti fel. Tám évről áthúzodó kompenzáció Önk. Kulturális fel. Tám Működési célű központosított támog Kiegészítő támogatás Műk.célúvisszatér.tám.nemzetiségi Működési c. átvett pe. mezőőr Bartáné után Tambura találkozó TB támogatás Közfoglalkoztatás Sárpilis pe- átvétel Felhalmozási célú bevétel kp Támogatási bevétel fejezeti kez.ei Iparűzési adó Ideiglenes iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Korábbi évek megszünt adónemei Késedelmi,pótlék Igazgatási szolgáltatási díj Szabálysértési bírság Készlet értékesítés Felnőtt étkeztetés Egyéb intézményi bevétel(sírhely,tájház,keszeg,színház) Bérleti díj lakás alkalmazott Bérleti díj lakás Bérleti díj Gyógyszertár Bérleti díj egyéb Bérleti díj Eszköz Intézményi ellátás díja(óvoda, iskola,szoc.) ÁFA bevétel(felnőtt,óvi étk.,eszköz bérl.) ÁFA visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek(piac, helyp) Ingatlan értékesítés Működésre átvett pe. Háztartástól Működésre átvett pe. Vállalkozástól Felhalmozásra átvett pe. Lakosságtól Pénzmaradvány Államháztartáson belüli megelőlegezés Összesen:

2 KIADÁSOK Teljesmunkaidős bér Meleg étel Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Egyéb személyi juttatás Biztosítási díj Választott tisztségviselők juttatása Képviselők juttatása 5122 Állományba nem tart. jutt Egyéb külső személyi juttatás Állományon kívüliek juttatása Reprezentáció Szoc. Hozzájárulási adó Eü. Hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkáltató által fizetett SZJA Szakmai anyag Gyógyszer Könyv, folyóirat beszerzés Folyóirat beszerzés Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Munkaruha Nyomtatást segítő anyagok Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Áru beszerzés Internet Informatikai szolgáltatások Internetes oldal működtetése Telefon Kábel Tv Egyéb komm. szolgáltatás Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Bérleti díj Karbantartás, kisjavítás Postaköltség Biztosítási díjak Utalványdíj Szállítás Takarítás Rovarírtás Pénzügyi szolgáltatások Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés

3 5342 Reklám és propaganda adóköteles ÁFA Fizetendő ÁFA ÁH belüli kamatkiadások Pénzügyi műveletek kiadásai Elszám. Követő években tört. Visszaf Egyéb dologi kiadás Útdíj,műszaki vizsga Egyéb dologi kiadások/közbeszerzés Más rovaton nem szereplő kiadás Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb tárgyi eszköz 3600 Összesen: Óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott étkezés Közgyógyellátás Foglalk., helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális ellátás Rendszeres szociális segély 55 év felett 5485 Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Rendszeres szoc segély önkorm.rend Saját hatáskörban adott természetbeni Létfenntartás 300 Természetben nyújtott átmeneti segély Bursa Hungarica Rendszeres segély összesen: TÁMOGATÁSOK: Civil szervezetek támogatása Katolikus Egyház (35000x12) Összesen: Elvonások és befizetések Kölcsön Ügyelet, gondozási központ Házi segítségnyújtás Tűzoltóság Sárpilisnek pe. átadás norm. Különb Pe. átadás nemzetiségi önkormány Egyéb pénzeszköz átadások lakosság Arany J Egyéb pénzeszköz átadások non-profit szervezet Immateriális javak Lakásvásárlás

4 562 Központi parkoló kialakítás beruházás Támfal építés Pályázat DDOP vízrendszer DDOP kivitelezési terv INO járda, filogória kialakítása Rendezvénytér Konyha technológia Szobor Motor mezőőr Kisértékű tárgyi eszköz Befektetett ÁFA beruh.,kisértékű te.,egyéb eszk Házigondozó ép. Felújítás Sportöltöző felújítás Konyha felújítás Irodaház tető felújítás Hunyadi u. 7. ép.eng Központi rekonstrukció felújítás Pályázati önerő Szent Vér templom festés(peszk.átadás) Sportöltöző felújítás II. ütem Hunyadi u. 7. Tároló,parkoló Ifjúsági rendezvénytér Támfal építés Kölcsey u., út kiépítés Milleniumi park kialakítás Ravatalozó tető felújítás Temető bővítés, rendezés Település rendezési terv Szigeti rekonstrukció felújítás Hivatal felújítás 423 Tartalék keret Óvoda felújítás Kisértékű,egyéb tárgyi eszközök ÁFA Befektetett ÁFA felújítás Pénzeszköz átadás Óvoda társulás Vis maior visszafizetés Felhalmozási célú pe. Átadás önkorm Intézményfinanszírozás Önkormányzat Hivatala Összesen: Mindösszesen:

5 Szakfeladatos bontásban Önkormányzati igazgatási tevékenység Törvény szerinti illetmény Választott tisztségviselők juttatása Állományba nem tart. jutt. megbízás Egyéb külső juttatás,külső személy kitüntetés Reprezentáció Szoc. Hozzájárulási adó Eü. Hozzájárulás Munkáltató által fizetett SZJA Gyógyszer Könyv, folyóirat Irodaszer, nyomtatvány Nyomtatást segítő anyagok Készlet beszerzés Informatikai szolgáltatások Internetes oldal működtetése Telefon Kábel Tv Egyéb komm. szolgáltatás Bérleti és lízingdíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatások Postaköltség Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) Utalványdíj Szállítás Egyéb üzemeltetési kiadás Reklám és propaganda ÁFA ÁFA befizetés ÁH belüli kamatkiadások Pénzügyi szolgáltatások Elszám. Követő években tört. Visszaf Egyéb dologi kiadások Kisértékű tárgyi eszköz Más rovaton nem szereplő kiadás 159 Összesen: Köztemető fenntartás Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Villany Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 135 Összesen:

6 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Karbantartási anyag Gázenergia Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA Fizetendő ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 270 Összesen: Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat) Törvény szerinti illetmény Egyéb költségtérítés Szoc. Hozzájárulási adó Hajtó, kenőanyag Munkaruha Egyéb készlet Telefon Karbantartás, kisjavítás Belföldi kiküldetés ÁFA Összesen Start közfoglalkoztatás Törvény szerinti illetmény Részmunkaidős illetmény Egyéb személyi juttatás Szoc. Hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Hajtó, kenőanyag Munkaruha Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Telefon 5351 ÁFA 33 Összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkozatás Törvény szerinti illetmény Egyéb személyi juttatás Szoc. Hozzájárulási adó Hajtó, kenőanyag Villany Gáz 40 6

7 53313 Víz Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Telefon kisértékű tárgyi eszköz ÁFA Összesen: Cukrászda Törvény szerinti illetmény Állományba nem tart. jutt. megbízás Szoc. Hozzájárulási adó Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Áru beszerzés Informatikai szolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Rovarírtás Egyéb szolgáltatás ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 100 Összesen: Ár- és belvízvédelem 5333 Bérleti díj Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA Összesen: Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA 972 Összesen: Víztermelés, -kezelés, -ellátás Egyéb készlet ÁFA Összesen: Közvilágítás Villany ÁFA Összesen:

8 Város és községgazdálkodás Törvény szerinti illetmény Állományba nem tart. jutt. megbízás Egyéb külső személyi juttatás Szoc. Hozzájárulási adó Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Munkaruha Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Telefon Villany Gáz Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Díjak egyéb befizetések (biztosítás jármű) Rovarírtás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés ÁFA Útdíj,műszaki vizsga Traktor Kisértékű tárgyi eszköz Más rovaton nem szereplő kiadás 25 Összesen: Orvosi rendelő Törvény szerinti illetmény Egyéb személyi juttatás Állományba nem tart. jutt Szoc. Hozzájárulási adó Gyógyszer Irodaszer Nyomtatást segítő anyagok Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Informatikai szolgáltatások Internet díj Telefon Villany Gáz Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 200 Összesen:

9 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat) Törvény szerinti illetmény Közlekedési költségtérítés Köztisztviselők egyéb ktg.tér,továbbképzés Egyéb személyi juttatás Biztosítási díj Állományba nem tart. Jutt./helyettesítés Reprezentáció Szoc. Hozzájárulási adó Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Nyomtatást segítő anyagok Munkaruha Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Internet díj Telefon Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Takarítás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 94 Összesen: Gyógyszertár Karbantartási anyag Karbantartás, kisjavítás ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 137 Összesen: Sportlétesítmények működtetése Törvény szerinti illetmény Szoc. Hozzájárulási adó Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA Összesen:

10 Könyvtár Könyv,folyóirat beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Karbantartási anyag Karbantartás kisjavítás ÁFA 1 59 Összesen: Múzeumi tevékenység 5122 Állományba nem tart. jutt. megbízás További munkav. létesítők juttattása Reprezentáció Szoc. Hozzájárulási adó Eü. Hozzájárulás 527 Munkáltató által fizetett SZJA 5311 Szakmai anyag Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Internetes oldal működtetése Egyéb komm. szolgáltatás Telefon Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés Reklám és propaganda ÁFA Pályázati önerő Más rovaton nem szereplő kiadás Kisértékű tárgyi eszköz 100 Összesen: Közművelődési tevékenység Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Telefon Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Rovarírtás Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA

11 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 250 Összesen: Közművelődési tevékenység IKSZT Törvény szerinti illetmény Egyéb költségtérítés Egyéb személyi juttatás Reprezentáció Szoc. Hozzájárulási adó Szakmai anyag Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készlet Telefon Szállítás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 80 Összesen: Idősek nappali otthona Törvény szerinti illetmény Egyéb személyi juttatás Szoc. Hozzájárulási adó Gyógyszer Munkaruha Készlet beszerzés Karbantart. anyag Tisztítószer Internet Egyéb komm. szolgáltatás Telefon Kábel tv Villamos energia szolg Gáz Szemét szállítás Víz és csatorna díj Karbantartás kisjavítás Szállítás Rovarírtás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz 400 Összesen: Szociális étkezés Törvény szerinti illetmény Szoc. hozzájárulási adó Összesen:

12 Házi segítségnyújtás Karbantartási anyag Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás ÁFA Összesen: Szociális ellátások Egyéb szolgáltatás ÁFA Összesen: Konyha Törvény szerinti illetmény Egyéb költségtérítés Foglalk. egyéb szem.jutt./táppénz Szoc. Hozzájárulási adó Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Munkaruha Nyomtatást segítő anyagok Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Internet Telefon Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Biztosítási díjak Rovarírtás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés Egyéb tárgyi eszköz Kisértékű tárgyi eszköz ÁFA Összesen: Báta, február Heilmann-né Lucza Krisztina gazd. ea.

13 13