Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése Közös Önkormányzati Hivatal működésének tám.

Átírás

1 Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás Közös Önkormányzati Hivatal működésének tám Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyéb önkormányzati feladatok tám Könyvtári,közművelődési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped.munkáját segítő létszáma Óvodaműködtetési támogatás Óvodába bejáró gyermek utaztatása Szociális feladatok egyéb támogatása Szociális étkeztetés évről áthuzódó bérkompenzáció Gyermekétkeztetés Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés Állami hozzájárulások összesen: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Működési célú költségvetési és kiegészítő támog Áht-n belüli megelőlegezés Egyéb működési támogatás központi kezelésű ei Egyéb működési támogatás fejezettől Egyéb működési támogatás társadalombizt.alaptól védőnői, fogorvosi szolg. Egyéb működési célú támogatás elk.áll.alapoktól közfoglalkoztatás támogatása Egyéb működési célú tám. helyi önkorm Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől Egyéb felhalmozási célú támog. önkormányztoktól Termőföld bérbeadásból származó jöv.ut.szja Vagyoni típusú adók magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető rész Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók idegenforgalmi adó,talajterhelési díj Igazgatási szolgáltatási díjak,szabálysértési bírság Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

2 Önk.vagyon üzemeltetési,koncessziós bevétel Kiszámlázott ÁFA bevétel Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú kölcsönök felvétele Működési célú kölcsön megtérülése Működési célú átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Előző évi maradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen: Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üzemeltetési anyagok Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Ingatlanok beszerzése,létesítése járda tulajdonbavétel díja Ingatlanok felújítása Felújítási ÁFA Fordított ÁFA befizetés Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások összesen:

3 Vezetékes műsorelosztás,kábeltelevíziós rendszerek Külső személyi juttatások Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Munkaadót terhelő járulékok: Működési kiadások összesen: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ált.igazgatási tevékenysége Törvény szerinti illetmények,munkabérek 1 fő Béren kívüli juttatások Egyéb költségtérítések cafeteria Választott tisztségviselők juttatása polgármester,alpolgármester Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 27%-a Munkaadót terhelő SZJA Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer,nyomtatvány Üzemeltetési anyagok beszerzése anyagok,eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás kiadványok,könyvek Bérleti és lízing díjak irodabérlet Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások épület karbantartás Egyéb szolgáltatások babakötvény Kiküldetések kiadásai

4 Reklám- és propaganda kiadások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési célú támogatások Működési kiadások összesen: Működési tartalékok Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése számítógépek, kazán Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 0 0 Ingatlanok felújítása belvízelvezetés Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

5 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkáltatót terhelő SZJA Munkaadót terhelő járulékok: Üzemeltetési anyagok beszerzése kaszálásokhoz +gépkocsi üzemanyag,eszköz, Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Közüzemi díjak tüzoltószertár, üres szolgálati lakások Bérleti és lízing díjak hirdető táblák, egyéb Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások gépkocsi,fűkaszák Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Földterület vásárlása Ingatlanok beszerzése,létesítése Arany János utca telekkialakítás közműlétesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése gépkocsi vásárlás Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási célú egyéb támogatás Közalapítvány, lakosság Felhalmozási kiadások összesen: Működési célú egyéb támogatások Vöröskereszt (+120 Kollerné+30 Lakos L. +20 Fehér Cs.)

6 Polgárőrség támogatás (+30 Lakos L.+120 Görcsi F.) Boróka ( 30 Lakos L.+90 Iberpaker I.) Capella (30 Lakos L. ) Rozmaring (30 Iberpaker I.) Iskola ( 50 Fehér Cs. ) Sportegyesület ( 50 Fehér Cs. ) Képviselői tartalék Kiadások mindösszesen: Köztemető-fenntartás és működtetés Üzemeltetési anyagok beszerzése Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése temető kerítés, parkoló Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 0 Kiadások mindösszesen: Közvilágítás Közüzemi díjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:

7 Egyéb szárazföldi személyszállítás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Béren kívüli juttatások cafeteria Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Munkáltatót terhelő SZJA Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Bérleti és lízing díjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

8 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek hosszab időtartamú+útőr Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai cafeteria Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok: Üzemeltetési anyagok beszerzése Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése fűkaszák Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Háziorvosi alapellátás Közüzemi díjak Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Ingatlanok felújítása egészségház burkolat javítás Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

9 Háziorvosi ügyeleti ellátás ügyeleti díj 57 Ft/fő Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Fogorvosi alapellátás Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások fogorvosi ellátás Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Fogorvosi ügyeleti ellátás fogászati ügyelet 50Ft/fő/év Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

10 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése irodaszer,gyógyszer Üzemeltetési anyagok tisztítószer,eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

11 Szociális étkeztetés Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak rezsi támogatás Kiadások mindösszesen: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás Települési lakásfenntartási támogatás Kiadások mindösszesen: Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szoc.segély Kiadások mindösszesen: Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Helyi megállapítású közgyógyellátás Helyi megállapítású ápolási díj Önkormányzati segély Települési támogatás Egyéb az önkorm.rend. megállapított juttatás Természetben nyújtott önkormányzati segély Köztemetés Önkormányzat saját hat.adott term.ellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Egészségkárosodottak támogatása Működési kölcsönök nyújtása háztartásoknak Kiadások mindösszesen:

12 Családtámogatások Óvodáztatási támogatás Egyéb pénzbeli és természetbeni gyvt.tám Szünidei gyermekétkeztetés Kiadások mindösszesen: Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Törvény szerinti illetmények,munkabérek Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztottak Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkáltatót terhelő SZJA. Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése

13 Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Működési célú támogatás nyújtása vállalkozásnak Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Szabadidősport tevékenység és támogatása Működési célú egyéb támogatás 2015.évi maradvány Ft Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

14 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Ingatlanok felújítása Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Köznevelési intézmény tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő feladatok Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

15 Hosszú lejáratú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott Működési célú egyéb támogatások Intézményi Társulás Közös Hivatal Kistérségi Társulás (házi gondozás) Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés) Kiadások mindösszesen: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Elvonások és befizetések áht-n belüli megelőlegezés, előző évi elszámolás Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi és ellátotti juttatások Támogatásértékű működési kiadások Szociális célú támogatások Működési célú támogatások Működési kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú átadás Tartalékok Hiteltörlesztés Kiadások összesen Bevételek mindösszesen: