Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Átírás

1 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak egyéb illetmény pótléka (vezetői pótlék) 796 K111 Törvény szerinti illetmények Ügyelet, helyettesítés 2 K114 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 2 Jubileumi jutalom 1 fő 3 havi bére 87 K116 Jubileumi jutalom 87 Étkezési hozzájárulás 6 fő*12hó*8.ft K117 Béren kivüli juttatások (Erzsébet ut.) Közlekedési költségtérítés 1 fő részére (1km*9Ft*22nap) 2 Közlekedési költségtérítés 2 fő részére (5.18*1hó*2fő) 12 K119 Közlekedési költségtérítés 122 K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 % Munkáltatót terhelő SZJA Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ Gyógyszer beszerzés 6 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 1 Könyv beszerzés 87 Szakmai anyag beszerzés (abroszok, textíliák, foglalk.anyagok, játék) 5 Munka és védőruha beszerzés (6fő*2.Ft) 12 K311 Szakmai anyagok beszerzése 813 Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag, alkatrész) 22 K312. Üzemeltetési anyagok 22 Telefon költség (15.Ft/hó*12hó) 18 K32 Kommunikációs szolgáltatások 18 Áramdíj 4.Ft/hó 48 Gázdíj 65.Ft/hó 78 Víz és csatornadíj 15.Ft/hó 18 K331 Közüzemi díjak 1 44 Karbantartás, kisjavítás költségei 5 K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás 5 Fejlesztő pedagógus költsége (3.Ft*2 óra*1 hó) 6 Úszás útiköltsége 1 alk*1.ft (215. okt-dec.) 1 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7 Üzemorvosi szolgáltatás 6fő*7.Ft 42 Úszásoktatás díja (19*236*1)*2. (214.X-XII+ 215.X-XII). 9 Uszodahasználat díja (19*157*1)*2., (214.X-XII X-XII). 6 Posta költség 2 Bankköltségek 15 Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményell.díja, tűzoltókész.ell.,kártevőírtás, egyéb) 17 K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési) 532 Belföldi kiküldetések 2 K341 Kiküldetések kiadásai 2 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1 62 K351 Műk.célú előzetesen felsz.áfa 1 62 Óvodavezető tandíja 135.,-Ft/félév 27 Óvoda szöv.tagdíj 38fő*2Ft 8 K355 Egyéb dologi kiadások 278 K3 DOLOGI KIADÁSOK

2 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 215.évi eredeti ei. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda) 1 fő közalkalmazott illetménye Kereset kiegészítés fedezete (bázis év 2%-a) 29 K111 Törvény szerinti illetmények Étkezési hozzájárulás 1fő*12hó*8.Ft K117 Béren kívüli juttatások (Erzsébet út.) K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 % 43 Munkáltatót terhelő SZJA Egészségügyi hozzájárulás Táppénzhozzájárulás K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ 43 Munka-, védőruha beszerzés ei. 1fő*2.Ft 2 Kancsó, pohár, tányér beszerzések 5 K311 Szakmai anyagok beszerzése 7 Tisztítószer, ételminta doboz, konyha ruha beszerzés 13 K312 Üzemeltetési anyagok 13 Vásárolt élelmezés 31fő*545Ft*22nap Vásárolt élelmezés csak reggelis (2fő*22nap*93Ft) 41 K332 Vásárolt élelmezés Üzemorvosi szolgáltatás 1fő*7.Ft 7 K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési) 7 K351 Műk.célú előzetesen felsz.áfa 1 69 K3 DOLOGI KIADÁSOK Gyermekétkezetési köznevelési intézményben összesen 6 93 Óvodai nevelés, gyermekétkeztetés étkeztetés összesen:

3 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés 6 Jubileumi jutalom 7 Béren kívüli juttatások 8 Ruházati költségtérítés 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K117 9 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K115 K K Szociális támogatások K1112 K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások 18 Külső személyi juttatások (= ) 19 Személyi juttatások (=14+18) 21 Szakmai anyagok beszerzése 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése 23 Árubeszerzés K Lakhatási támogatások K Készletbeszerzés (= ) 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 28 Közüzemi díjak 29 Vásárolt élelmezés 3 Bérleti és lízing díjak 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 32 Közvetített szolgáltatások 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 34 Egyéb szolgáltatások K K122 K123 K12 K K K K K313 K K321 K K32 18 K K332 K333 K334 K K336 7 K

4 35 Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai 37 Reklám- és propagandakiadások 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó 41 Kamatkiadások 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 43 Egyéb dologi kiadások 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 45 Dologi kiadások (= ) 46 Társadalombiztosítási ellátások 47 Családi támogatások 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 53 Egyéb nem intézményi ellátások 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) 55 Nemzetközi kötelezettségek 56 Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 6 Egyéb működési célú támogatások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K342 K34 2 K352 K353 K354 K K K K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K51 K52 K53 K54 K55 K56 K57 K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások K Tartalékok K512

5 67 Egyéb működési célú kiadások (= ) 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 72 Részesedések beszerzése 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 75 Beruházások (= ) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 Felújítások (= ) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 87 Lakástámogatás 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) 9 Költségvetési kiadások (= ) 91 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 92 Pénzeszközök betétként elhelyezése 93 Finanszírozási kiadások (= ) K5 K61 K63 K64 K65 K66 K67 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K K915 K916 K9 94 KIADÁSOK ÖSSZESEN