2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Átírás

1 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: Törzsszám: Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/ Pénzügyi körzet: Polgármester jegyző Pénzügyi előadó Dozmat, 214. február 5.

2 Bevétel Kiadás közti különbség: Dozmat Község Önkormányzata 214. Évi Költségvetés Adatok E Ft-ban BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Bérleti és lízingdíj bevételek Legelő bérleti díja 1 év 8, Háziorvos által fizetett bérleti díj 12 hó 6, Egyéb saját bevétel 1. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 152 % ÁFA-bevételek, -visszatérülések 1. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Lekötött betét kamata Hozam- és kamatbevételek összesen I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Földterület értékesítés II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK: Leader támogatása MVH III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Rezsi költség támogatása közös önkormányzati hivataltól III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 1 Helyi adók összesen 1 2. Pótlékok, bírságok 5 3. Gépjárműadó 3 2 Átengedett központi adók 3 2 IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 1. Normatív hozzájárulás Közös önkormányzati hivatalhoz Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás -feladatmutatóhoz kötött 25 Normatív kötött felhasználású támogatások 25 V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA: VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 48 54

3 Dozmat Község Önkormányzata Bevétel Kiadás közti különbség 214. Évi Költségvetés Adatok E Ft-ban KIADÁSOK I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Étkezési hozzájárulás Megbízási díj 4 Személyi juttatások összesen: Orvosi rendelő Művelődési ház 4 4 II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Orvosi rendelő Nyugdíj járulék 1 Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői járulék Munkaadókat terhelő járulékok ( ) Művelődési ház 1 1 III. DOLOGI KIADÁSOK Igazgatás Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Községgazdálkodás Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 3 Készletbeszerzés 3 Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 5 22 Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások 5 5 Szolgáltatási kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Általános forgalmi adó összesen Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások 4 Dologi kiadások Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások államháztartáson kívülre Egyéb folyó kiadások 1 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Közvilágítás Művelődési ház Sportlétesítmény

4 Dozmat Község Önkormányzata 214. Évi Költségvetés IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK Igazgatás Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. és költségvetési szerveinek 428 fogászati hozzájárulás Orvosi ügyelet mentőszolgálat Vérszállítás Kistérségi Társulás Regionális hulladékkezelő társulás 236 x Támogatásértékű működési kiadás nonprofit szervezeteknek 8 Támogatásértékű működési kiadás összesen 58 V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK JUTTATÁSOK Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Önkormányzati segély Lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás Beiskolázási támogatás 4 8 Ft/fő 32 BURSA Hungarika 3 fő 3 Ft/fő 9 Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Közgyógyellátás Szt fő Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Szociális VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK: Járda tervezés Szabadság utca - Fiumei utca 5 Rendezési terv módosítás 445 Járda felújítás 6 Telek és földterület vásárlás 3 Faluház vizesblokk felújítása 5 Felhalmozási kiadások összesen: VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK Céltartalék beruházások megvalósítására Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: 48 54

5 Dozmat Község Önkormányzata Személyi Kiadások: 214. Évi Költségvetés Személyi juttatások Rendszeres Garantált bérminimumra való kiegészítés Bérkompenzáció összesen Étkezési hozzájárulás 12 hó * 5 Ft Járulékok Nyugdíj Természet Kifizetői Összesen Összesen Név: Hely Beosztás Fok Hó Alapilletmény 25% 3,5% 31,% Joó Béláné Vérvétel Megbízási díj Kiadások összesen: