2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Átírás

1 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: Törzsszám: Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/ Pénzügyi körzet: Polgármester jegyző Pénzügyi előadó Dozmat, 215. február 5.

2 Bevétel Kiadás közti különbség: Dozmat Község Önkormányzata 215. Évi Költségvetés Adatok E Ft-ban BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Bérleti és lízingdíj bevételek Legelő bérleti díja 1 év 4, Háziorvos által fizetett bérleti díj 12 hó, Egyéb saját bevétel 1. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 4 % ÁFA-bevételek, -visszatérülések 1. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Lekötött betét kamata Hozam- és kamatbevételek összesen I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Vis maior támogatás II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK: kilátó támogatása MVH III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Rezsi költség támogatása közös önkormányzati hivataltól III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13 4 Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok 3 3. Gépjárműadó 3 5 Átengedett központi adók ÁFA visszatérítés lakossági hozzájárulás Tölgyfa utca aszfaltozásához IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: 2 37 V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 1. Normatív hozzájárulás Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás Normatív hozzájárulás -feladatmutatóhoz kötött -könyvtári feladatok ellátása Normatív kötött felhasználású támogatások V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA: VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 5 25

3 Dozmat Község Önkormányzata Bevétel Kiadás közti különbség: 215. Évi Költségvetés Adatok E Ft-ban KIADÁSOK I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Cafeteria Személyi juttatások összesen: Orvosi rendelő községgazdálkodás II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Orvosi rendelő Szochó 11 Cafeteria járuléka Munkaadókat terhelő járulékok ( ) községgazdálkodás III. DOLOGI KIADÁSOK Szállítási szolgáltatások Igazgatás Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 3 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Készletbeszerzés 3 Gázenergia-szolgáltatás díja 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Községgazdálkodás Közvilágítás 55 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 195 Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások 2 83 Szolgáltatási kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Általános forgalmi adó összesen Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások 25 Dologi kiadások Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások államháztartáson kívülre Egyéb folyó kiadások 1 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Művelődési ház Sportlétesítmény

4 Dozmat Község Önkormányzata 215. Évi Költségvetés IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK Igazgatás Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. és költségvetési szerveinek 613 fogászati hozzájárulás Orvosi ügyelet mentőszolgálat Vérszállítás Kistérségi Társulás Szhely MJV Önk. családsegítés, gyermekjólét 185 Regionális hulladékkezelő társulás 236 x Támogatásértékű működési kiadás nonprofit szervezeteknek 18 Támogatásértékű működési kiadás összesen 793 V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK JUTTATÁSOK Szociális Önkormányzati segély Lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás Beiskolázási támogatás 4 8 Ft/fő 32 BURSA Hungarika 2 fő 3 Ft/fő 6 Nyugdíjasok támogatása 4 fő 4 Ft/fő 16 Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Közgyógyellátás Szt. 49. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK: kilátó közbeszerzési eljárás 25 kilátó előfinanszírozás kamat és díjköltsége 1 2 kilátó építése Tölgyfa utca aszfaltozása 9 9 Földterület vásárlás 2 Új lakóterület (Vadvirág utca feletti terület) közművesítése 3 Vis maior támogatásból utak, árkok helyreállítása Egyéb 5 Felhalmozási kiadások összesen: VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK Céltartalék beruházások megvalósítására Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 25

5 Dozmat Község Önkormányzata Személyi Kiadások: 215. Évi Költségvetés Személyi juttatások Járulékok Rendszeres Garantált Összesen cafeteria bérminimumra Szocadó cafeteria Összesen Név: Hely Beosztás Fok Hó Alapilletmény való kiegészítés Bérkompenzáció összesen 27% 35,7% Joó Béláné Vérvétel Megbízási díj Kiss László Községggazdálkodás falumunkás Bartus Adrienn Művelődés Megbízási díj Kiadások összesen: