2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Átírás

1 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: Törzsszám: Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/ Pénzügyi körzet: Polgármester jegyző Pénzügyi előadó Dozmat, 213. február 14.

2 Bevétel Kiadás közti különbség: Dozmat Község Önkormányzata 213. Évi Költségvetés Adatok E Ft-ban BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Bérleti és lízingdíj bevételek 16 Vasivíz szennyvízelvezetés 2 félév 5, 1 Háziorvos bérleti díja 12 hó 5, 6 Egyéb saját bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 16 27% 43 ÁFA-bevételek, -visszatérülések Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 15 Lekötöt betét kamata Hozam- és kamatbevételek összesen 15 I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól: szennyvíz hozzájárulás 23 Telek értékesítés 8 9 Telekhatár rendezés 44 II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK: III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Támogatásértékű működési bevétel mozgókönyvtári támogatás 12 hó 3 Erdészet támogatása 36 1 Erdőtelepítés támogatása MVH Leader támogatása MVH Rezsi költség támogatása közös önkormányzati hivataltól Előző évi pénzmaradvány (iskola, óvoda, körjegyzőség) III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Helyi adók összesen 2. Pótlékok, bírságok 3. Gépjárműadó Átengedett központi adók IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: 8 4 V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Normatív hozzájárulás Közös önkormányzati hivatalhoz Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás -feladatmutatóhoz kötött 261 Normatív kötött felhasználású támogatások 261 V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA: 6 63 VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

3 Dozmat Község Önkormányzata Bevétel Kiadás közti különbség: 213. Évi Költségvetés Adatok E Ft-ban KIADÁSOK I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Orvosi rendelő 9151 Művelődési ház Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Étkezési hozzájárulás Személyi juttatások összesen: 4 Megbízási díj II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Nyugdíj járulék 1 Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői járulék Orvosi rendelő 9151 Művelődési ház 1 Munkaadókat terhelő járulékok ( ) 1 1 III. DOLOGI KIADÁSOK Könyv beszerzése Igazgatás Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 2 Folyóirat beszerzése Községgazdálkodás Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Közvilágítás Készletbeszerzés 21 Nem adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja 31 Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 1 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 9 8 Szolgáltatási kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Általános forgalmi adó összesen Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások államháztartáson kívülre Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Művelődési ház Sportlétesítmény

4 Dozmat Község Önkormányzata 213. Évi Költségvetés IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK Igazgatás Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. és költségvetési szerveinek 481 fogászati hozzájárulás Orvosi ügyelet mentőszolgálat Vérszállítás Őrségi víztársulat Kistérségi Társulás Regionális hulladékkezelő társulás 231 x Támogatásértékű működési kiadás Torony önkormányzatnak: Közös önkormányzati hivatal Óvodára 481 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 5 Támogatásértékű működési kiadás nonprofit szervezeteknek 34 Egyház 6 Karitasz 2 Együtt Dozmatért Egyesület (támogatás + őregek napja) 26 Támogatásértékű működési kiadás összesen V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK JUTTATÁSOK Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Átmeneti segély Szt. 45. Temetési segély Szt fő Lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás Beiskolázási segély 3 fő 8 Ft/fő 24 BURSA Hungarika 7 fő 3 Ft/fő 21 Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Közgyógyellátás Szt fő Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Szociális VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK: Tölgyfa, Lovas utca tervezése Vadvirág utca fekvőrendőr telepítés 343 Lovas utca szennyvíz tervezés 445 Új lakónegyed szennyvíz és ivóvíz tervezés 425 Leader 2 pályázat (turista út, sportöltöző és pályák) Felhalmozási kiadások összesen: VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK Céltartalék beruházás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 Dozmat Község Önkormányzata Személyi Kiadások: 213. Évi Költségvetés Személyi juttatások Rendszeres Garantált bérminimumra való kiegészítés Bérkompenzáció összesen Étkezési hozzájárulás 12 hó * 5 Ft Járulékok Nyugdíj Természet Kifizetői Összesen Összesen Név: Hely Beosztás Fok Hó Alapilletmény 25% 3,5% 31,% Joó Béláné Vérvétel Megbízási díj Kiadások összesen: