Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Átírás

1 Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati év várható Módosított ei. teljesítés eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B Intézményi ellátás díja B Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA B Ellátási díj-házi segítségnyújtás 254 B Ellátási díj -szociális étkezés B Intézményfinanszírozás Bevételek összesen Humánszolgáltató Központ B (Ellátási díjak bevételei) B (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) B (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) Összesen: (Gyermekek napközbeni ellátása) (Szociális étkezés) (Házi segítségnyújtás) (Támogatási célú finanszírozási műveletek) Összesen:

2 Humán-kiadások 5/b Humánszolgáltató Központ Kiadások év várható eredeti Módosított ei. teljesítés előirányzat Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Összesen: K (Árubeszerzés) K (Üzemeltetés anyagok beszerzése) K (Szakmai anyag beszerzés) K (Informatikai szolg. igénybevétele) K (Egyéb kommunikációs szolgáltatások) K (Általános forgalmi adó) K (Pénzügyi múveletek kiadásai) 10 K (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K (Béren kívüli juttatások) K (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) K (Közlekedési költségtérítés) K (Megbízási díj) K (Vásárolt élelem) K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok) K (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) K (Egyéb szolgáltatások) - 50 K (Belföldi kiküldetés) Összesen: (Gyermekek napközbeni ellátása) (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás) (Házi segítségnyújtás) (Családsegítés) (Szociális étkezés) Összesen:

3 Humán -védőnők 5/c/1 Védőnői szolgálat Rovatrend Kormányzati év várható Módosított ei. teljesítés eredeti előirányzat K Alapilletmény K Munkáltató döntés alapján adott kieg K Kötelező pótlék K Közlekedési költség 200 K Megbízási díj 163 K Cafetéria 315 Személyi juttatások összesen K Szociális hozzájárulási adó (27%) Táppénz hozzájárulás K Cafetéria járuléka EHO Járulékok összesen K Gyógyszer beszerzés 100 K Irodai papír nyomtatv.számtechn.papír K Könyv folyóirat,egyéb inf.hordozó. 50 K Munkaruha védőruha 200 Készletbeszerzés összesen K Postai levél csomag 50 K Számtechn program karb.védőnői progr. 200 K Továbbképzési támogatás Szolgáltatások összesen K Általános forgalmi adó 189 K Belföldi kiküldetés 100 Adók, díjak Különféle kiadások összesen Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen

4 Humán-Bölcsődei nevelés 5/c/2 Bölcsődei gondozás Rovatrend Kormányzati 2014.év 2014.év év mód.ei várh.telj eredeti ei. K Alapilletmény K Kötelező pótlék K Közlekedési költség K Megbízási díjak 860 K Cafetéria Személyi juttatások összesen K Szociális hozzájárulási adó (27%) Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedv.-bizt.járulék K Cafetéria járuléka 297 Járulékok összesen K Gyógyszer-vegyszer beszerzés 200 K Irodaszer, nyomtatvány K Könyvbeszerzés K Folyóirat 50 K Élelem beszerzés K Szakmai anyagok K Kisértékű tárgyi eszköz K Munkaruha, védőruha beszerzés 200 K Egyéb készletbeszerzés 50 K Informatkai szolg. Igénybevétele K Egyéb komm.szolg.igénybevétele K ÁFA Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen

5 Házi szoc. gond. 5/c/3 Házi segítségnyújtás Rovatrend Kormányzati év várható Módosított ei. teljesítés eredeti előirányzat K Alapilletmény K Illetménykiegészítés K Társ.megbíz.fogl. 432 Kompenzáció Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Internet K Cafetéria 197 Megbízási díj Személyi juttatások összesen K Szociális hozzájár.adó Munkadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás K cafetéria járuléka - 53 Járulékok összesen K Munkaruha védőruha 100 K Élelem - szociális étkezéshez Készletbeszerzés összesen K Általános forgalmi adó Különf.-egyéb kiad. Összesen - Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen

6 Gyermekjóléti szolg 5/c/4 Gyermekjóléti szolgálat Rovatrend Kormányzati év várható Módosított ei. teljesítés eredeti előirányzat K Alapilletmény K Kötelező pótlék 999 K Közlekedési költség Jubileumi jutalom 1 fő K Cafetéria 214 Személyi juttatások összesen K Szociális hozzájárulási adó Munkadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás K Cafetéria járuléka 86 Járulékok összesen Dologi kiadások K Irodai papír, irodaszer K Szakmai anyag kisért.tszk. 100 Készletbeszerzés összesen K Általános forgalmi adó 54 K Belföldi kiküldetés 50 Különféle kiadások összesen 104 Dologi kiadások összesen 304 Szakfeladat összesen

7 Humán-létszám 5/d Létszám alakulása Halásztelek Város Önkormányzata (fő) év év Beosztás módosított ei. várh.telj eredeti ei. Bölcsőde védőnők 3,5 3,5 3,5 Házi szociális gondozó Családsegítő és gyermekjóléti szolg Intézményvezető Összesen: 23,5 22,5 23,5 7

8 Humán-ütemezés 4/e Humánszolgáltató Központ évi előirányzat felhasználási ütemterve Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK Költségvet. Támogatások Normatív kötött.felh.tám. Működési bevét Helyi adók Áteng. kp-i adók Felhalmozási bev. Műk. átvett pe. Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás Összes bevétel KIADÁSOK Személyi jutt Járulékok Dologi kiadások Támogatások Pénzeszköz átad. Eü támogatások Fejl. kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociális pénzbeni ellátások Tartalék Hiteltörlesztés Intézményfin. Összes kiadás