Éves költségvetési beszámoló

Átírás

1 Adatellenőrző kód: d1e6f e1e e-4a138 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1051 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2100 Gödöllő Páter Károly utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv: típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -

4 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Teljesítés - 4 -

5 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Teljesítés - 5 -

6 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 6 -

7 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B4092) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (= ) (B409) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) ebből: háztartások (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) ebből: Európai Unió (B65) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) ebből: egyéb külföldiek (B65)

8 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B74) 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B75) 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

9 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

10 # Megnevezés Összesen Nemzetközi szervezetekben való részvétel 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Természettudományi, műszaki alapkutatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Társadalomtudományi, humán alapkutatás Központi költségvetési befizetések Műszaki vizsgálat, elemzés Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Egyéb kiadói tevékenység Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31)

11 # Megnevezés Összesen Nemzetközi szervezetekben való részvétel 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Természettudományi, műszaki alapkutatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Társadalomtudományi, humán alapkutatás Központi költségvetési befizetések Műszaki vizsgálat, elemzés Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Egyéb kiadói tevékenység Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4)

12 # Megnevezés Összesen Nemzetközi szervezetekben való részvétel 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 197 Részesedések beszerzése (K65) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Természettudományi, műszaki alapkutatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Társadalomtudományi, humán alapkutatás Központi költségvetési befizetések Műszaki vizsgálat, elemzés Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Egyéb kiadói tevékenység Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.]

13 # Megnevezés Összesen Nemzetközi szervezetekben való részvétel 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] Természettudományi, műszaki alapkutatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Társadalomtudományi, humán alapkutatás Központi költségvetési befizetések Műszaki vizsgálat, elemzés Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Egyéb kiadói tevékenység

14 # Megnevezés A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Felsőoktatási szakképzés Szakirányú továbbképzés Egészségügyi szakmai képzés Felsőfokú oktatás Tankönyv- és jegyzettámogatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Hallgatók lakhatásának biztosítása Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313)

15 # Megnevezés A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Felsőoktatási szakképzés Szakirányú továbbképzés Egészségügyi szakmai képzés Felsőfokú oktatás Tankönyv- és jegyzettámogatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Hallgatók lakhatásának biztosítása Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)

16 # Megnevezés A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 197 Részesedések beszerzése (K65) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Felsőoktatási szakképzés Szakirányú továbbképzés Egészségügyi szakmai képzés Felsőfokú oktatás Tankönyv- és jegyzettámogatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Hallgatók lakhatásának biztosítása Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9)

17 # Megnevezés A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Felsőoktatási szakképzés Szakirányú továbbképzés Egészségügyi szakmai képzés Felsőfokú oktatás Tankönyv- és jegyzettámogatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Hallgatók lakhatásának biztosítása Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

18 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Nemzetközi oktatási együttműködés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 31 Árubeszerzés (K313) 0 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35)

19 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Nemzetközi oktatási együttműködés 61 Dologi kiadások (= ) (K3) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (= ) (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.]

20 # Megnevezés Összesen Természettudományi, műszaki alapkutatás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Társadalomtudományi, humán alapkutatás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Műszaki vizsgálat, elemzés Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Egyéb kiadói tevékenység A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408)

21 # Megnevezés Összesen Természettudományi, műszaki alapkutatás 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (= ) (B409) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) 221 Működési bevételek (= ) (B4) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) Társadalomtudományi, humán alapkutatás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Műszaki vizsgálat, elemzés Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Egyéb kiadói tevékenység A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés ebből: háztartások (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) ebből: Európai Unió (B65) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 256 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81)

22 # Megnevezés Összesen Természettudományi, műszaki alapkutatás 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 316 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Társadalomtudományi, humán alapkutatás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Műszaki vizsgálat, elemzés Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Egyéb kiadói tevékenység A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

23 # Megnevezés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Felsőoktatási szakképzés 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Szakirányú továbbképzés Felsőfokú oktatás Tankönyv- és jegyzettámogatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Hallgatók lakhatásának biztosítása Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés Nemzetközi oktatási együttműködés Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (= ) (B409) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>= ) (B411)

24 # Megnevezés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 221 Működési bevételek (= ) (B4) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) Felsőoktatási szakképzés 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Szakirányú továbbképzés Felsőfokú oktatás Tankönyv- és jegyzettámogatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Hallgatók lakhatásának biztosítása Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés Nemzetközi oktatási együttműködés ebből: háztartások (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) ebből: Európai Unió (B65) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) ebből: egyéb külföldiek (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 316 Bevételek összesen ( ) (B1-B8)