Elemi költségvetés I.

Átírás

1 Adatellenőrző kód: -3ac c-36-1d a-6c a-4d-1344d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1051 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1062 Budapest Andrássy út Irányító (fejezetet irányító) szerv: típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Készült: :02 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek Adatellenőrző kód: -3ac c-36-1d a-6c a-4d-1344d - 2 -

3 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Készült: :02 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások Adatellenőrző kód: -3ac c-36-1d a-6c a-4d-1344d - 3 -

4 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Készült: :02 Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Adatellenőrző kód: -3ac c-36-1d a-6c a-4d-1344d - 4 -

5 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Készült: :02 Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Adatellenőrző kód: -3ac c-36-1d a-6c a-4d-1344d - 5 -

6 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Készült: :02 Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409) Egyéb működési bevételek (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Adatellenőrző kód: -3ac c-36-1d a-6c a-4d-1344d - 6 -

7 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Készült: :02 Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Adatellenőrző kód: -3ac c-36-1d a-6c a-4d-1344d - 7 -

8 Adatellenőrző kód: -6a-12-37e-7f-5f e ab Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1051 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1062 Budapest Andrássy út Irányító (fejezetet irányító) szerv: Elemi költségvetés II. típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

9 Elemi költségvetés II. Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II Készült: :03 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Adatellenőrző kód: -6a-12-37e-7f-5f e ab - 2 -

10 Elemi költségvetés II. Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II Készült: :03 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Adatellenőrző kód: -6a-12-37e-7f-5f e ab - 3 -

11 Elemi költségvetés II. Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II Készült: :03 Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 28 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató gyakornok (pedagógus) pedagógus I pedagógus II mesterpedagógus pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 40 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (= ) 94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= ) 95 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 96 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 99 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 100 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján Adatellenőrző kód: -6a-12-37e-7f-5f e ab - 4 -

12 Elemi költségvetés II. Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II Készült: :03 Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú végzettséggel Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám - Összesen Létszám összesen 01 a) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Nemzetközi Ellenőrzési Informatikai Egyéb ( ) Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) II. csoport feladatait segítő Kézbesítési Üzemeltetési Összesen ( ) Összesen ( ) = ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Adatellenőrző kód: -6a-12-37e-7f-5f e ab - 5 -