Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Átírás

1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény dec. 31. létszám (44 fő) Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros előrelépők (9 fő, 11 hó) Doktori képzés (2 fő, 6 hó) Segédlevéltárosi képzés (5 fő, 9 hó) Min. bér. kieg. (11 fő, 11 hó) Tecnikai dolg. besor. illetménye (12 fő, 11 hó) Ebből soros előrelépők (3 fő, 11 hó) Min. bér. kieg. (3 fő, 11 hó) Garantált illetményen felüli, munkáltatói ill.kieg Alapilletmények összesen 16. Egyéb kötelező illetménypótlékok 17. Vezetői pótlék (2 fő, Ft, 12 hó) Címpótlék (6 fő) Eü. pótlék (43 fő, Ft, 12 hó) Tudományosi pótlék (10 fő, Ft, 12 hó) Gyakorlatvezetői pótlék (3 fő, Ft, 12 hó) Egyéb kötelező illetménypótlék összesen PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/1. oldal l

2 36. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 37. Bérminimumra történő illetmény kiegészítés Igazgatói megyei pótlék (1 fő) Nyelvpótlék (13 fő) Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások összesen Magasabb vez. - fenntartói döntéstől függő ill. kieg. Vezetői - fenntartói döntéstől függő ill. kieg. Egyéb fenntartói döntéstől függő illetmény kieg. Munkavédelmi illetmény kieg. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutt Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi jutt. összesen , 5161 RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/2. oldal l

3 67. MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK 68. Helyettesítés, túlóra, ügyelet, készenlét 69. Gépkocsivezető túlóra Délutáni pótlék (portás) Éjszaki pótlék (portás) Ünnepnapokra jutó túlóra (portás) Helyettesítés, túlóra, ügyelet, készenlét összesen 80. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen 0 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/3. oldal l

4 Részmunkaidőben fogl. munkavégz. kapcs. jutt.-i összesen 0 512, 108. MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK ÖSSZESEN FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI 110. Végkielégítés Végkielégítés összesen éves jubileumi jutalom (1 fő) Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai Jubíleumi jutalom Jubíleumi jutalom összesen 595 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/4. oldal l

5 124. Napidíj Napidíj összesen Biztosítási díjak Biztosítási díjak összesen Egyéb sajátos juttatások 139. Továbbképzés Egyéb sajátos juttatások összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai összesen 0 513, 152. FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI ÖSSZESEN SZEMÉLYHEZ KAPCS. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK 154. Ruházati költségtérítés Ruházati költségtérítés összesen 0 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/5. oldal l

6 159. Üdülési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás összesen Közlekedési költségtérítés 165. Szakdolgozók (6 fő, Ft/hó, 11 hó) 166. Technikaiak (2 fő, Ft/hó, 11 hó) Munkábajár. saját gk. használat szakdolg. (1 fő) Munkábajár. saját gk. használat technikaiak (1 fő) Közlekedési költségtérítés összesen 171. Étkezési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás összesen Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen Részmunk. fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen , Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései SZEMÉLYHEZ KAPCS. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/6. oldal l

7 197. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 198. Szociális jellegű juttatások Szociális jellegű juttatások összesen Teljes munkaidőben fogl. különf. nem rendsz. jutt.-i összesen Részmunkaidőben fogl. különf. nem rendsz. jutt.-i összesen 0 512, 226. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Teljes munkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/7. oldal l

8 228. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 229. Állományba nem tartozók juttatásai Állományba nem tartozók juttatásai összesen KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 248. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 249. Társadalombiztosítási járulék 250. Rendszeres személyi juttatások után Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások után Jubileumi jutalom után Társadalombiztosítási járulék összesen PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/8. oldal l

9 259. Munkaadói járulék Munkaadói járulék összesen Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás összesen Táppénz-hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás összesen MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/9. oldal l

10 286. DOLOGI KIADÁSOK 287. Készletbeszerzés 288. Élelmiszer-beszerzés 289. Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés (2209/0076 sz. NKA pályázat) Folyóirat, hetilap, napilap beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés 294. Tüzelőanyagok beszerzése 295. Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése (2205/0464 sz. NKA pályázat) Kisértékű tárgyi eszk., szellemi termékek besz Dolgozói munkaruha beszerzése 299. Tanulói munkaruha beszerzése 300. Védőruha beszerzése Védőeszköz beszerzés Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés összesen 308. Kommunikációs szolgáltatások 309. Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások összesen PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/10. oldal l

11 317. Szolgáltatási kiadások 318. Vásárolt élelmezés 319. Bérleti- is lízingdíjak 320. Szállítási szolgáltatás díja 321. Gázenergia-szolgáltatás díja 322. Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-, csatornadíj Egyéb üzemelt., fentart. szolgálatatás díja Egyéb üzemelt., fentart. szolg. (munkaeü..) Nyomdaköltség Szolgáltatási kiadások összesen 335. Általános forgalmi adó 336. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa-ja Fordított adózás miatti áfa befizetés Általános forgalmi adó összesen 345. Kiküldetés, reklám 346. Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 348. Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja Kiküldetés, reklám összesen Karbantartások, kisjavítások szolgáltatási díja Továbbszáml. szolg. díjai - ÁHT-n belülre Továbbszáml. szolg. díjai - ÁHT-n kívülre Kiszámlázott termékek és szolg. áfa befizetése Értékesített tárgyieszközök áfa befizetése PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/11. oldal l

12 355. Egyéb dologi kiadás 356. Kötbér, késedelmi kamat 357. Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés Műszerek, gépek, karbantart. (másutt nem szereplő) Egyéb dologi kiadás összesen DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 366. Különféle költségvetési befizetések Különféle költségvetési befizetések összesen Adók, díjak, befizetések 373. Rehabilitációs hozzájárulás Biztosítás (CASCO, köt.gépjárműbiztosítás,...) Egyéb adók (cégautó adó) Tagsági díjak (MLE, ÖLT) Adók, díjak, befizetések összesen EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/12. oldal l

13 384. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 385. Ellátottak pénzbeli juttatásai 386. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 387. Tanulók normatív tankönyvtámogatása 388. Tanulók kiegészítő tankönyvtámogatása 389. Nyári gyakorlat tanulói díjazása Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MINDÖSSZESEN PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/13. oldal l

14 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK 1. Áru és készletértékesítés bevételei Tanüzem, -gazdaság, -műhely termékértékesítései Vállalkozási tevékenység termékértékesítése 4. Elhasználódott, felesleges készletek értékesítése 5. Egyéb készletértékesítés 6. Kiadvány értékesítés bevétele Áru és készletértékesítés bevételei összesen Szolgáltatások ellenértéke 12. Költségtérítés oktatás, vizsgáztatás bevétele 13. Vendéglátói tevékenység bevétele Vendég elszállásolás bevétele (pl.: kollégiumban) Egyéb szolgáltatások bevétele 16. Vendégszoba használati díja Szolgáltatások ellenértéke összesen Egyéb sajátos bevételek 22. Másolási díjak, fotójegy, digitalizálás Egyéb sajátos bevételek összesen Tövábbszámlázott szolgáltatások értéke Továbbszámlázott rezsiköltségek (közüzem, ) 29. A közös létesítmény fenntartásának bevétele Továbbszámlázott szolgáltatások értéke összesen 0 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/14. oldal l

15 35. Bérleti és lízingdíj bevételek Egyéb bérleti díjak Bérleti és lízingdíj bevételek összesen Intézményi ellátási díjak Intézményi ellátási díjak összesen Alkalmazottak térítései - felnőttétkeztetés 55. Alkalmazottak térítései - lakásbérlet 56. Alkalmazottak egyéb térítései-telefonbeszélgetés Alkalmazottak térítése összesen Alkalmazottak, tanulók kártérítése 65. Alkalmazottak, tanulók egyéb térítése Bérleti díjak - tantermek, sportlétesítmények Bérleti díjak - büfé Intézményi ellátási díjak: - diákétkeztetés Intézményi ellátási díjak - kedvezményes diákétk. Intézményi ellátási díjak - vizsgadíjak, tandíjak Intézményi ellátási díjak - nyomtatvány, okmány Alkamazottak térítése Alkamazottak és tanulók kártérítése és egyéb térítése Alkalm.-nak, tanulóknak kifizetett juttatás visszatérítése Alkalmazottak és tanulók kártérítése és egyéb térítése összesen EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/15. oldal l

16 72. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak összesen 0 ÉRTÉKESÍTETT TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMAT.JAVAK ÖSSZESEN 80. Áfa bevételek, visszatérülések 81. Áfa visszatérülések 82. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 83. Fordított áfa miatti bevételek Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak áfája Áfa bevételek, visszatérülések összesen ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségv. támogatása (finanszírozás) Állami normatív támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen FELÜGYELETI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN Támogatások, átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétele (NKA pályázatok) Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Támogatások,átvett pénzeszközök összesen TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/16. oldal l

17 A fenti adatok ennek az adatgyüjtő lapnak az érvényességi dátumaira vonatkoznak. Az adatszolgáltatás dátuma: Az adatokat szolgáltatta: Pap Márta Az adatszolgáltatásért felelős: Halász Csilla Hitelesítő aláírás, pecsét: PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/17. oldal l