2010 Elemi költségvetés tervezés

Átírás

1 A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3301 Eger Barkóczy u. 1. Elemi költségvetés a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése öltségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 98 Központi költségvetési jelentés - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Jubileumi jutalom Napidíj Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai ( ) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.( ) Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Munkaadókat terhelő járulékok ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)

5 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Dologi kiadások ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

6 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)

7 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Egyéb saját bevétel ( ) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

8 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.( )

9 21-21 # Megnevezés Összesen Üdülői szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység Igazságszolgáltatási tevékenység Alaptevékenység Cégbírósági tevékenység Alaptevékenység 01 Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Beruházások ÁFÁ-ja Pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

10 22-22 # Megnevezés Összesen Üdülői szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység Igazságszolgáltatási tevékenység Alaptevékenység Cégbírósági tevékenység Alaptevékenység 01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Irányító szervtől kapott támogatás Pénzforgalmi bevét. ( ) Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

11 34 - öltségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások "D" fizetési osztály összesen 110 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) " megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze " helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze " titkár " fogalmazó " tisztviselő felsőfokú végzettséggel " tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 119 "219000, ,239000" fizikai alkalmazott 120 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 156 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 159 bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen 162 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 163 I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Létszám fő

12 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztottak Részmunkaidőben foglalkoztottak állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

13 # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) 50 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 51 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak - III.funkció csoport

14 98 - Központi költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások ( ) Törvény szerinti kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen ( ) Saját bevételek és átengedett peszközök( ) Törvény szerinti bevételek ( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Költségvetési támogatás ( ) Tárgyévi kiadások (76+162) Tárgyévi bevételek ( ) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén