A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Szerv számjele Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye: PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár Dózsa György út 1 Irányító szerv: évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -

4 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

5 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (= ) (B4) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

6 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

7 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Engedélyezett létszám) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze bírósági titkár, alügyész bírósági fogalmazó, fogalmazó tisztviselő felsőfokú tisztviselő és írnok középfokú fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) Üres álláshelyek száma az időszak első napján Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

8 09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport Összesen (01+02) Gazdálkodási-költségvetési Jogi Egyéb ( ) Összesen ( ) Szállítási Üzemeltetési Egyéb ( ) Összesen ( ) Összesen ( ) Bírák, ügyészek ( ) I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport