KÖLTSÉGVETÉS Munkahelyi vendéglátás. Cafeteria rendszer Köztisztviselők Közalkalmazottak Szakfeladat összesen:

Átírás

1 Újhartyán Községi Önkormányzat Újhartyán, Fő u.21. KÖLTSÉGVETÉS 2011 Munkahelyi vendéglátás Cafeteria rendszer Köztisztviselők Közalkalmazottak Szakfeladat összesen: Köztisztasági tevékenység Szemétszállítás: 30 db x 12 hó Kedvezményezettek 120 fő x 755 x 12 hó Lomtalanítás 2 alkalom Áfa 25%

2 Szakfeladat összesen: Közvilágítás Intézményi korszerűsítés Közvilágítás Ft x 12 hó Áfa 25% Szakfeladat összesen: Karbantartás 4 fő Rendszeres személyi juttatás Karbantartó Mezőőrök TB járulék 24% Munkaerőpiaci járulék 1% E.bizt. Term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5% Dologi kiadás Telefonszámla Kiküldetés

3 Munkaruha Fegyvervizsga Lőgyakorlat Szakfeladat összesen: Szociális feladatok /Nyugd.min Ft/ Aktív korúak ellátása Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka Ft/hó Ápolási díj Méltányossági Alanyi jogon TB járulék 10% Közgyógy igazolvány Házi segítségnyújtás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás

4 Köztemetés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 5800 Ft x 2 alkalom Eseti segély Eseti gyermekvédelmi Szociális étkeztetés Tankönyv támogatás Karácsonyi csomagok 450 csomagx1500 Ft Tartalékkeret Szakfeladat összesen: Háziorvosi szolgálat 1+ 1/2 fő Rendszeres személyi juttatás Mosási díj 8000 Ft x 12 hó Költségtérítés /vérvétel/ 26 alkalom x 4200 Ft TB járulék 24%

5 E.bizt.t.beni 1,5% E.bizt.p.beni 0,5% Munkaerőpiaci járulék 1% Dologi kiadás Tisztítószer, vesz. hulladék Védőruha Karbantartás Víz, csatorna Gáz Villany Áfa 25% Szakfeladat összesen: Ügyelet 1 fő Rendszeres személyi juttatás 1 fő asszisztens TB járulék 24% E.bizt.term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeli 0,5% Munkaerőpiaci 1% Dologi kiadások Gáz

6 Villany Víz, csatorna Telefon Egyéb dologi Gyógyszer Biztosítás Üzemanyag Irodaszer Számítógép, programkarbantartás Autópályamatrica Áfa 25% Vállalkozónak átadott pénz Háziorvosok 1500 Ft óradíj Gépkocsivezető 1000 Ft óradíj Perköltség Szakfeladat összesen: Védőnői szolgálat 1 fő Rendszeres személyi juttatás Személyi juttatás Iskola eü, területi pótlék

7 Tb járulék 24% E.bizt.ter.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5% Munkaerőpiaci 1% Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány Telefonszámla Gyógyszer Gázszámla Villanyszámla Víz, csatorna Veszélyes hulladék Polc, hirdetőtábla Védőnői program Áfa 25% Szakfeladat összesen: Művelődésszervező Rendszeres személyi juttatás Tb járulék 24% E.bizt. Természetbeni 1,5% E. bizt. Pénzbeli 0,5% Munkaerőpiaci 1%

8 Telefon Irodaszer Rendezvények Falunap Hartyánfeszt Egyéb Szakfeladat összesen: Konyha 7 fő Renszeres személyi juttatás x Jubileumi jutalom 1 fő TB járulék 27% Bérjellegű kiadások Védőruha Fogl. Eü. Vizsgálat Személyi juttatás összesen Dologi kiadás Ételszállító autó

9 Kisértékű t.eszköz / edény, textília/ Telefon Villany Víz, csatorna Folyóirat Program követés Gyógyszer Belföldi kiküld Élelmiszer Tisztítószer Szakmai továbbképzés Szakfeladat összesen: Óvoda (23 fő) Alapilletmények Kötelező pótlékok Egyéb szem.jutt. Túlmunka Jub. Jutalom Munkakörhöz tart. egyéb juttatások 10 Szakkönyv Munkaeü.vizsg

10 Védőruha Tanulmányi szerződés Járulékok TB járulék 27% Pedagógiai szakszolgálat Logopédiai ellátás Szakmai továbbképzés Dologi kiadások Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Patronok Folyóirat, CD ADSL előfizetés Telefon használat Hajtó-kenőanyag Belföldi kiküldetés Szakmai anyag Kisértékű eszközök Reprezentáció Üzemeltetési díjak Gázenergia Villamos energia Víz-csatorna

11 Tűzoltó kész. karbantartása Rovarirtás Cserélhető szőnyeg Karbantartások Légtechnika Riasztórendszer Geothermia Tűzjelző rendszer Áfa 25% Szakfeladat összesen Iskola (21 fő ebből pedagógus 15,5 fő) Rendszeres szem. juttatás Túlóra, helyettesítés Egyéb munkavégzés Minőségi bérpótlék Jubileumi jutalom

12 Külső személyi juttatás Járulékok 27% Dologi kiadás Gyógyszer Irodszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat Tűzvédelem Hajtó-kenőanyag Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Védőruha Telefon Bérleti díj Szállítási szolg Gázenergia Villamosenergia Víz-csatornadíjak Karbantartás Egyéb üzemeltetés Áfa

13 Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Számítástechn.eszközök Egyéb gép Áfa 25% Szakfeladat összesen Polgármesteri Hivatal illetményalap Ft Rendszeres személyi juttatás Ft x 12 hó fő nyugdíjazása Jubileumi jutalom 3 fő Megbízási díj Költségtérítés Ft x 12 hó Alpolgármester tiszteletdíja Ft x 12 hó Képviselők tiszteletdíja Ft /fő/hó Külső bizottsági tagok Ft/ 4 negyedév

14 TB járulék 24% Munkaerőpiaci járulék 1% E.bizt.term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5% Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Utazási költségtérítés Gyógyszer Tisztítószer Postaköltség Üzemanyag fűkaszák Karbantartás, kisjavítás Szolgáltatások Belső ellenőr Könyvvizsgálat Reklám, hirdetés (MAG Tv) Ügyvédi díj Tűzvédelem, munkavédelem Takarnet Foglalkozás eü. Vizsgálat Hóeltakarítás Fénymásoló karbantartás Számítógép karbantartások Programfrissítés Villanyszámla

15 Gázszámla Víz-, csatornadíj Telefonszámla Programvásárlás Kisértékű tárgyi eszköz Reprezentáció Továbbképzés Áfa 25% Magáncélú tel. utáni fizetési köt Rehabilitációs hozzájárulás Kamat Újföld Kft. Telekadó része Szakfeladat összesen: Közcélú foglalkoztatás Rövid távú 1 fő fő Hosszú távú 1 fő fő Tb járulék 24% E.bizt.természetbeni 1,5% E.bizt.pénzbeli 0,5% Munkaerőpiaci jár. 1% Dologi kiadás

16 Védőfelszerelés Egyéb felszerelés Szakfeladat összesen Sport Sportpálya rezsiköltség Villany Gáz Víz,csatorna Üzemanyag fűnyírás Áfa 25% Szakfeladat összesen Támogatások Révfülöpi tábor Sportalap Faluvédők Nyugdíjasklub Felső Homokhátság Bursa ösztöndíj 20 fő x 10 hó Újszülöttek támogatása Együtt Segítő Szolgálat Építéshatóság Civil szervezetek Régi óvoda rezsi

17 Támogatás összesen Fejlesztési kiadás Buszmegálló vásárlás 1 db Első lakáshoz jutók támogatása Orvosi rendelő festés, előtető Szeméttelep rekultiváció Vízpályázat ART módosítása Közvilágítás bővítés Környezetvédelmi program Bau-Vertikál Sport labdafogó háló Csapadékvíz tervezés Sportpálya kerítés Honlap Hiteltörlesztés Hitelállomány Hiteltörlesztés Faluközpont Óvodaépítés Sporöltöző felúj Ipari Park

18 Szennyvíztisztító Vízberuházás Útépítés Területvétel Közokt. korsz Célhitel működésre Folyószámlahitel Munkabérhitel Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadás

19

20

21

22

23

24

25