A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Átírás

1 AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 16/2011. (IX. 12.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 74. -a alapján valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. /XII. 19./ számú Kormányrendelet rendelkezései szerint a évi költségvetéséről szóló, a 7/2011. (II. 16.) számú rendelettel módosított 1/2011. (I. 31.) sz. rendeletét továbbiakban rendelet az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban, ebből: - a beruházások összegét ezer Ft-ban, - a felújítások összegét ezer Ft-ban, a működési célú bevételt ezer Ft-ban, a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban, - a at ezer Ft-ban, - a dologi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban, - a szociális juttatásokat ezer Ft-ban, - a pénzeszköz-átadásokat ezer Ft-ban, - az egyéb kifizetéseket ezer Ft-ban, a költségvetési létszámkeretet 41 főben állapítja meg. 2. Az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/a., 2/a., 2/b. sz. melléklet tartalmazza. 3.

2 2 (1) A rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A rendelet 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. (3) A rendelet 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A kiadások szakfeladatonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 4. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 5. Atkár, szeptember 12. Kocsis Attila sk. polgármester Laczikné Dr. Barati Katalin sk. jegyző Záradék: Ezen rendelet kihirdetve: szeptember 12-én. Laczikné dr. Barati Katalin jegyző

3 3 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3213 ATKÁR, FŐ ÚT 70. Tel/Fax: (06-37) AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT.../2011. /IX. 12./ SZÁMÚ RENDELETÉNEK INDOKOLÁSA Tisztelt Képviselő-testület! Az Atkár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 31-én elfogadta és jóváhagyta a évi költségvetésére vonatkozó rendeletét, majd az Árnyaskert Óvodára vonatkozó létszám-leépítési döntés miatt módosította azt február 16-án. A fenti rendeletet az alábbi okokból szükséges módosítani: az év közben kapott költségvetési támogatások miatti előirányzat-növekedés, az év közben történt pénzeszköz-átvételek miatti előirányzat-növekedés a október havi népszámlálás miatti előirányzat-növekedés, oktatási normatíváról lemondás miatti előirányzat-csökkenés. BEVÉTELEK 1. Önkormányzat költségvetési támogatása Növekedés Csökkenés - Normatív hozzájárulások 630 e Ft - ÖNHIKI e Ft - Szociális feladatok támogatása - Rendszeres szociális segély 874 e Ft - Közcélú foglalkoztatás 731 e Ft - Ápolási díj 775 e Ft - Bérpótló juttatás e Ft - Lakásfenntartási támogatás 597 e Ft - Óvodáztatási támogatás 20 e Ft - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja 677 e Ft e Ft 630 e Ft 2. Átvett pénzeszközök - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 91 e Ft - Közfoglalkoztatás támogatása 197 e Ft - Közhasznú foglalkoztatás támogatása 103 e Ft - Településőrség támogatása 274 e Ft - Iskolatej program 231 e Ft - Tehetséggondozás támogatása 135 e Ft - Nemzeti Kulturális Alapból 11 e Ft e Ft évi népszámlálás - Előleg 777 e Ft 4. Működési célú hitelfelvétel e Ft Mindösszesen: e Ft

4 4 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Növekedés Csökkenés - Számlálóbiztosok megbízási díja 494 e Ft - Közhasznú foglalkoztatottak munkabére 81 e Ft - Közfoglalkoztatottak munkabére 156 e Ft - Közcélú foglalkoztatottak munkabére 575 e Ft - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja 533 e Ft - Településőrök munkabére 216 e Ft e Ft 2. Munkaadókat terhelő járulékok - Számlálóbiztosok járulékai 133 e Ft - Közhasznú foglalkoztatottak járulékai 22 e Ft - Közfoglalkoztatottak járulékai 42 e Ft - Közcélú foglalkoztatottak járulékai 155 e Ft - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja 144 e Ft - Településőrök járulékai 58 e Ft - Ápolási díj nyugdíjjáruléka 150 e Ft 704 e Ft 3. Dologi kiadások - Népszámlálás dologi kiadásai 150 e Ft - Tehetséggondozás dologi kiadásai 135 e Ft - Könyvtáros továbbképzés 11 e Ft - Óvoda normatíva lemondás miatt 238 e Ft - Iskola normatíva lemondás miatt 392 e Ft 296 e Ft 630 e Ft 4. Szociális ellátások - Ápolási díj 625 e Ft - Rendszeres szociális segély 874 e Ft - Bérpótló juttatás e Ft - Lakásfenntartási támogatás 597 e Ft - Óvodáztatási támogatás 20 e Ft - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 91 e Ft - Iskolatej 231 e Ft e Ft Mindösszesen: e Ft

5 A kiadási előirányzat alakulása szakfeladatonként: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége személyi juttatások - kompenzáció 533 e Ft - népszámlálás 494 e Ft e Ft - kompenzáció 144 e Ft - népszámlálás 133 e Ft 277 e Ft dologi kiadások - népszámlálás 150 e Ft e Ft Községgazdálkodási feladatok személyi juttatások - településőrség 216 e Ft - közcélú foglalkoztatás 575 e Ft 791 e Ft - településőrség 58 e Ft - közcélú foglalkoztatás 155 e Ft 213 e Ft e Ft Természetbeni ellátások nyújtása iskolatej biztosítása Óvodai nevelés, ellátás dologi kiadás - lemondás 231 e Ft e Ft 231 e Ft -238 e Ft Általános iskolai nevelés dologi kiadás - tehetséggondozás 135 e Ft - lemondás e Ft Rendszeres szociális segély - rendszeres szociális segély 874 e Ft - bérpótló juttatás e Ft e Ft e Ft Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatások - óvodáztatási támogatás 597 e Ft 625 e Ft 150 e Ft 20 e Ft 597 e Ft 775 e Ft 20 e Ft

6 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közcélú foglalkoztatás személyi juttatás Közhasznú foglalkoztatás személyi juttatás Közművelődési intézmények dologi kiadás - továbbképzés Mindösszesen: 91 e Ft 100 e Ft 27 e Ft 137 e Ft 37 e Ft 11 e Ft 91 e Ft 127 e Ft 174 e Ft 11 e Ft e Ft Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a rendelet-tervezetet jelen indoklással megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek! Atkár, szeptember 12. Kocsis Attila polgármester

7 7 MELLÉKLETEK AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT... /2011. /IX. 12./ számú RENDELETÉHEZ