ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Átírás

1 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. /XII. 19./ számú Kormányrendeletben meghatározottakat az 1/2010. (I. 28.) sz. rendeletét továbbiakban költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosítja: 1. A költségvetési rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban, ebből: - a beruházások összegét ezer Ft-ban, - a felújítások összegét ezer Ft-ban, a működési célú bevételt ezer Ft-ban, ebből: - a működési célú hitelt ezer Ft-ban, a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer Ft-ban, - a dologi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban, - az ellátottak pénzbeni juttatásait ezer Ft-ban, - a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz-átadásokat ezer Ft-ban, a költségvetési létszámkeretet 76,5 főben állapítja meg. 2. Az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/a., 2/a., 2/b. sz. melléklet tartalmazza. 3. A költségvetési rendeletet módosítani szükséges az Önkormányzat I-III. negyedévi változásoknak megfelelően: (1) BEVÉTELEK Önkormányzat költségvetési támogatása Emelés Elvonás Támogatások Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulások: - Közoktatási normatíva lemondás iskola 5-8. évf. 78 e Ft - Közoktatási normatíva pótigény óvoda 783 e Ft - Közoktatási normatíva lemondás iskola SNI 5-8. évf. 45 e Ft - Közoktatási normatíva pótigény óvoda és iskola SNI 119 e Ft

3 Emelés Elvonás - Tankönyvtámogatás lemondás 2 e Ft - Kedvezményes óvodai étkeztetés 130 e Ft Normatív kötött felhasználású támogatások: - Szociális segély 329 e Ft - Lakásfenntartási támogatás 267 e Ft - Rendelkezésre állási támogatás 494 e Ft - Ápolási díj + nyugdíjjáruléka 262 e Ft - Közcélú támogatás e Ft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: - ÖNHIKI e Ft - Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása e Ft - Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása e Ft Központosított előirányzatok: - Szoc. nyári gyermekétkeztetés támogatása 38 e Ft - Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 202 e Ft 3 Összesen: e Ft 125 e Ft Átengedett központi adók Lemondás miatti SZJA változás 409 e Ft Hitelek ÖNHIKI e Ft Lemondás miatti SZJA változás 409 e Ft Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása e Ft Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása e Ft Összesen: 409 e Ft e Ft Előirányzat változás összesen: e Ft e Ft A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a bevételi előirányzat módosított főösszege e Ft. (2) KIADÁSOK Emelés Elvonás Működési kiadások: a) Személyi juttatások: - Közcélú foglalkoztatás e Ft - Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 202 e Ft - Közoktatási normatíva lemondás iskola SNI 5-8. évf. 45 e Ft - Közoktatási normatíva pótigény iskola SNI 60 e Ft Összesen: e Ft 45 e Ft b) Munkaadókat terhelő járulékok: - ápolási díj nyugdíjjáruléka 51 e Ft - közcélú foglalkoztatás 702 e Ft Összesen: 753 e Ft c) Dologi kiadások: - Közoktatási normatíva lemondás iskola 5-8. évf. 78 e Ft - Közoktatási normatíva pótigény óvoda 783 e Ft - Közoktatási normatíva pótigény óvoda SNI 59 e Ft Összesen: 842 e Ft 78 e Ft

4 4 Emelés Elvonás d) Ellátottak juttatásai: - rendszeres szociális segély 329 e Ft - ápolási díj 211 e Ft - rendelkezésre állási támogatás 494 e Ft - lakásfenntartási támogatás 267 e Ft - szociális nyári gyermekétkeztetés 38 e Ft - tankönyvtámogatás lemondás 2 e Ft - kedvezményes óvodai étkeztetés 130 e Ft Összesen: e Ft 2 e Ft Előirányzat változás összesen: e Ft 125 eft A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a kiadási előirányzat módosított főösszege e Ft. (3) A kiadási előirányzat változása szakfeladatonként: Emelés Elvonás Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása Szociális nyári gyermekétkeztetés 38 e Ft Tankönyvtámogatás lemondás Kedvezményes óvodai étkeztetés 130 e Ft 2 e Ft Óvodai nevelés, ellátás Közoktatási normatíva pótigény óvoda 783 e Ft Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, oktatása Közoktatási normatíva pótigény óvoda SNI 59 e Ft Ált. iskolai tanulók nappali rendsz. oktatása 1-4. évf. Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása Ált. iskolai tanulók nappali rendsz. oktatása 5-8. évf. Közoktatási normatíva lemondás iskola 5-8. évf. Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 101 e Ft 101 e Ft 78 e Ft Sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évf. Közoktatási normatíva iskola 5-8. évf. 60 e Ft 45 e Ft Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Ápolási díj Ápolási díj nyugdíjjáruléka 329 e Ft 494 e Ft 267 e Ft 211 e Ft 51 e Ft

5 Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Emelés e Ft 702 e Ft Elvonás Előirányzat változás összesen: e Ft 125 eft A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a kiadási előirányzat módosított főösszege e Ft. 4. (1) A rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A rendelet 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. (3) A rendelet 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. 5. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 125. (4) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetése megvalósítási és teljesítménytervet nem tartalmaz. 6. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Atkár, november 29. Kocsis Attila polgármester Dr. Jakab Csaba jegyző Záradék: Ezen rendelet kihirdetve: november 29. Atkár, november 29. Dr. Jakab Csaba jegyző

6 6 Szám: 64-46/2010 (Petrikné) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3213 ATKÁR, FŐ ÚT 70. Tel/Fax: (06-37) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2010. /XI. 29./ SZÁMÚ RENDELETÉNEK INDOKOLÁSA Tisztelt Képviselő-testület! Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete január 28-án elfogadta és jóváhagyta a évi költségvetésére vonatkozó rendeletét, mely március 25-én, augusztus 23-án és szeptember 15-én módosításra került. A fenti rendeletet több ok miatt is módosítani szükséges a harmadik negyedévben bekövetkezett előirányzat-változások tételeivel és a szakfeladatrend szerinti költségmegosztási arányokat tartalmazó döntéssel. BEVÉTELEK 1. Önkormányzat költségvetési támogatása Július hónapban történt az általános iskola tanulói létszáma, sajátos nevelési igényű gyermekek száma és a tankönyvtámogatás tekintetében normatíva lemondás, amely csökkentette feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásaink előirányzatát. Pótigény keretében növelte viszont az előirányzatok összegét óvodai és iskolai sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, illetve normatív támogatás alapján kedvezményes óvodai étkezést igénybe vevők létszámváltozásának finanszírozása is. Normatív kötött felhasználású támogatások között a rendszeres szociális segély, az ápolási díj és a lakásfenntartási támogatás előirányzata módosult a tényleges felhasználás szerint a kifizetett támogatás 90%-os összegével, rendelkezésre állási támogatás 80 %-ával és a közcélú támogatás 95 %-os összegével. Önhibáján kívül működésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatása jogcímen e Ft pótelőirányzathoz jutottunk. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásának keretéből e Ft és e Ft bevételi előirányzat növekedésünk keletkezett. Központosított előirányzatok között a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatásának kiegészítése és az osztályfőnöki feladatot ellátók pótlékának támogatása szerepel. 2. Átengedett személyi jövedelemadó A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 4. sz. melléklete B) III.6.1. pontja alapján az önkormányzatoknak július 31-éig el kellett számolniuk a június 30-ai iparűzési adóerőképességükkel. Az elszámolásra a félévi beszámoló keretében került sor. Az elszámolás nem változtat a támogatás, illetve a beszámítás finanszírozási mechanizmusán. Ennek megfelelően a júliusi elszámolás időarányos hatása (esetünkben visszafizetés) a szeptember havi nettó finanszírozásban egy összegben érvényesült. Az ezt követő finanszírozás során már az elszámolással módosított összeg kerül utalásra. A féléves elszámolást az indokolta, hogy a jövedelemkülönbség mérséklés alapja 2011-től ne egy folyamatosan változó, ezért az év végéig csak becsülhető adat, hanem mindig a két évvel korábbi, fix adóerőképesség lehessen.

7 7 3. Hitelek Működési célú hitelünk előirányzatát csökkentenünk kell az önhibáján kívül működésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatásával és a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásával, mivel ezek forráshiányunkat csökkentik. Növeli viszont hitelünk előirányzatát lemondás miatti SZJA változás. KIADÁSOK Kiadási előirányzatunk is változott a szükségessé váló előirányzat-módosítások kihatásaival. Személyi juttatások között a közcélú foglalkoztatás és az osztályfőnöki feladatot ellátók pótlékának támogatása a módosító tényezők. Munkaadókat terhelő járulékok esetén a közcélúak személyi juttatása után fizetendő járulékok, továbbá az ápolási díj nyugdíjjáruléka jelenik meg változásként költségvetésünkben. Dologi kiadások előirányzatát módosítja az óvodai, iskolai normatív támogatások változásának hatása. Ellátottak juttatásai között a rendszeres szociális segély előirányzata 329 e Ft, az ápolási díj előirányzata 262 e Ft, a rendelkezésre állási támogatás előirányzata 494 e Ft, a lakásfenntartási támogatás előirányzata 267 e Ft, a szociális nyári gyermekétkeztetés előirányzata 38 e Ft, a tankönyvtámogatás előirányzata 2 e Ft és a kedvezményes óvodai étkeztetés előirányzata 130 e Ft összeggel módosult. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a rendelet-tervezetet jelen indoklással megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek! Atkár, november 29. Kocsis Attila polgármester MELLÉKLETEK AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2010. /XI. 29./ számú RENDELETÉHEZ

8 7 1. számú melléklet Atkár Községi Önkormányzata évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Mód./Eredeti előirányzat (%) BEVÉTELEK Működési bevételek ,60% 1. Intézményi működési bevételek ,00% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,54% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók ,00% 2.3. Átengedett központi adók ,44% 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% Támogatások ,22% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,22% 3.1. Normatív támogatások ,81% 3.2. Központosított előirányzatok ,47% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,00% 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök ,82% 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,01% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,00% 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek ,83% 9. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás ,74% 10. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek 11. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,48% KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,23% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,95% 3. Dologi jellegű kiadások ,30% Hiteltörlesztés ,00% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,12% 5. Speciális célú támogatások, egyéb kifiz ,00% Működési kiadások ,48% 6. Beruházási kiadások ,15% 7. Felújítási kiadások ,74% 8. Egyéb felhalmozási kiadások (Közkincs, Víziközmű) ,00% Felhalmozási kiadások összesen ,00% 9. Általános tartalék Céltartalék 11. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen ,48% Költségvetési létszámkeret (fő) 41 76,5 186,59%

9 8 1/a. számú melléklet Atkár Községi Önkormányzata évi mérlege Sorsz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer Ft-ban Mód./Eredeti előirányzat (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,60% II. Támogatások ,22% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,00% IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ,82% Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele V. VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen ,65% Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) ,74% VII. Hitelfelvétel (felhalmozási) ,00% Bevételek mindösszesen ,48% KIADÁSOK I. Működési kiadások ,48% II. Felhalmozási kiadások összesen ,00% III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok ,00% Általános tartalék ,00% Céltartalék 0 0 Költségvetési kiadások összesen ,48% Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés (felhalmozási) Kiadások mindösszesen ,48%

10 9 2/a. számú melléklet Atkár Községi Önkormányzata évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. előirányzat előirányzat előirányzat (%) Eredeti Módosított Mód./Eredeti Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek ,56% 1. Intézményi működési bevételek ,00% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,49% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók ,00% 2.3. Átengedett központi adók ,44% 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% Támogatások ,22% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,22% 3.1. Normatív támogatások ,81% 3.2. Központosított előirányzatok ,47% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök ,01% 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ,01% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,00% Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek ,74% 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás ,74% Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,47% KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,23% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,95% 3. Dologi jellegű kiadások ,30% Hiteltörlesztés ,00% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,12% 5. Speciális célú támogatások, egyéb kifiz ,00% Működési kiadások ,48% 6. Általános tartalék Céltartalék 8. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen ,47%

11 10 2/b. számú melléklet Sorsz. Atkár Községi Önkormányzata évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer Ft-ban Mód./Eredeti előirányzat (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítések 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás 13. Helyi adók Fejlesztési célú támogatás 15. Felhalmozási célú hitel ,00% 16. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Bevételek összesen ,00% KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2. Önkormányzat felújítási kiadásai ,74% 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai ,15% 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ,00% 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 8. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány 9. Felhalmozási célú hiteltörlesztés és kamatai Kiadások összesen ,00%

12 3. számú melléklet Sorsz. Sorsz. A részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Ebből Bevételek összesen Részben önállóan Saját bevétel Költségvetési támogatás gazdálkodó intézmények neve Eredeti Mód. Mód./eredeti ei. Eredeti Mód. Mód./eredeti ei. Eredeti Mód. Mód./eredeti ei. előirányzat eltérés %-a előirányzat eltérés %-a előirányzat eltérés %-a Árnyaskert Óvoda ,18% ,18% 2. Petőfi Sándor Általános Iskola ,11% ,00% ,77% 3. Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár ,73% ,00% ,84% Intézmények összesen ,30% ,00% ,66% Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Ebből Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. járulék Eredeti Mód. Mód./eredeti ei. Eredeti Mód. Mód./eredeti ei. Eredeti Mód. Mód./eredeti ei eltérés %-a előirányzat eltérés %-a előirányzat eltérés %-a Árnyaskert Óvoda ,38% ,00% ,00% 2. Petőfi Sándor Általános Iskola ,43% ,60% ,00% 3. Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár ,09% ,00% ,00% Intézmények összesen ,68% ,00% ,00%

13 Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Mód./eredeti Mód./eredeti Eredeti ei. deti ei. Ere- Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Mód./eredeti ei. Mód./eredeti Mód./eredeti Mód. Mód. ei. ei. előirányzat eltérés %-a előirányzat eltérés %-a előirányzat eltérés %-a előirányzat eltérés %-a előirányzat eltérés %-a Létszám (fő) ezer Ft-ban % % % % % ,0% % % ,0% % Ered. Mód. Terv/ el. év

14 4. számú melléklet Atkár Község Önkormányzata évi kiadásainak előirányzata ezer Ft-ban Ebből Személyi juttatások Dologi Intézmény/szakfeladat járulék jutt. Összes kiadás Munkaadót terh. Ellátottak pénzbeli kiadások Támogatások Egyéb kiadások Létszám (fő) Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Ered. Mód Ált. isk. étkeztetés 43,8% Munkahelyi vendéglátás 25,34% Közutak karbantartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt Országgyűlési vál. kapcs. felad Kisebbségi vál-hoz kapcs..felad Önkormányzat igazgatási tev Önkormányzat intézményell. szolg Községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás Ár- és belvízvédelem kiadásai Köztemető fenntartása Óvodai nevelés ,75 Sajátos nev. ig. gyerm. óvodai n Iskolai oktatás ,75 Sajátos nev. igényű tan. okt Napköziotthonos ellátás Gyógyító-megelőző ell. finansz Foglalkozás-eü. ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Állategészségügyi tevékenység Szociális étkeztetés 6,72% Egyéb természetbeni ellátások fin Közutak létesítése, felújítása Óvodai int. étkeztetés 24,14% Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási tám. normatív Ápolási díj Rendszeres gyerm.véd. pénzbeli ell Mozgáskorlátozottak tám Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Közművelődési intézmény műk Könyvtári állomány gyarapítása Közvilágítás Települési hulladékok kezelése Sportlétesítmények működtetése Diáksport Kiadások összesen ,5