/tervezet/ A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Átírás

1 AZ ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2012. (IV. 23.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a alapján a évi költségvetéséről szóló, a 7/2011. (II. 16.), a 16/2011. (IX. 12.) és a 18/2011. (XI. 28.) számú rendelettel módosított 1/2011. (I. 31.) sz. rendeletét továbbiakban rendelet az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban, ebből: - a beruházások összegét ezer Ft-ban, - a felújítások összegét ezer Ft-ban, a működési célú bevételt ezer Ft-ban, a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer Ft-ban, - a dologi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban, - a szociális juttatásokat ezer Ft-ban, - a pénzeszköz-átadásokat ezer Ft-ban, - az egyéb kifizetéseket ezer Ft-ban, - tartalékokat ezer Ft-ban, a költségvetési létszámkeretet 41 főben állapítja meg. 2. Az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/a., 2/a., 2/b. sz. melléklet tartalmazza.

2 2 (1) A rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A rendelet 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. (3) A rendelet 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. 3. A kiadások szakfeladatonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 4. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 5. Atkár, április 23. Kocsis Attila sk. polgármester Laczikné Dr. Barati Katalin sk. jegyző

3 3 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3213 ATKÁR, FŐ ÚT 70. Tel/Fax: (06-37) AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/2012. /IV. 23./ SZÁMÚ RENDELETÉNEK INDOKOLÁSA Tisztelt Képviselő-testület! Az Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testülete január 31-én elfogadta és jóváhagyta a évi költségvetésére vonatkozó rendeletét, majd az Árnyaskert Óvodára vonatkozó létszám-leépítési döntés miatt módosította azt február 16-án szeptember 12-én szintén módosításra került sor az év közben kapott költségvetési támogatások, az év közben történt pénzeszköz-átvételek és a október havi népszámlálás miatti előirányzatnövekedés, valamint az oktatási normatíváról lemondás miatti előirányzat-csökkenés miatt. November 28-án volt az utolsó módosítás a költségvetési támogatások növekedésének okán. A fenti rendeletet az év végéig megkapott költségvetési támogatások miatti előirányzatnövekedés összegével szükséges módosítani. BEVÉTELEK 1. Önkormányzat költségvetési támogatása Növekedés Csökkenés - Szociális feladatok támogatása - Rendszeres szociális segély 339 e Ft - Ápolási díj 272 e Ft - Bérpótló juttatás e Ft - Lakásfenntartási támogatás 366 e Ft - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja 127 e Ft - BTM gyermekek nevelése, oktatása 282 e Ft - Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok tám e Ft - Vis maior támogatás 214 e Ft e Ft 2. Átvett pénzeszközök - Közkincs hitel kamattámogatása NKA 954 e Ft - Közfoglalkoztatás támogatása e Ft - A zöldebb iskoláért pályázat 500 e Ft e Ft 3. Működési hitelfelvétel e Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN e Ft

4 4 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Növekedés Csökkenés - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja 100 e Ft - Közfoglalkoztatás e Ft e Ft 2. Munkaadókat terhelő járulékok - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja 27 e Ft - Közfoglalkoztatás 412 e Ft - Ápolási díj nyugdíjjáruléka 25 e Ft 464 e Ft 3. Dologi kiadások - Parkosítás iskolánál 500 e Ft - Közkincs hitel kamat 954 e Ft - Vis maior támogatásból árvízkár elhárítása 214 e Ft - BTM gyermekekkel kapcsolatos kiadások 282 e Ft e Ft 4. Szociális ellátások - Ápolási díj 247 e Ft - Rendszeres szociális segély 339 e Ft - Bérpótló juttatás e Ft - Lakásfenntartási támogatás 366 e Ft e Ft 5. Pénzeszköz átadás - lakosságnak felhalmozási célú e Ft - ASE támogatása 460 e Ft - Rendőrség támogatása 110 e Ft - Kistérségi társulásnak 626 e Ft e Ft 6. Beruházás - telek vásárlás e Ft e Ft 7. Tartalékok - általános tartalék e Ft e Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

5 A kiadási előirányzat alakulása szakfeladatonként: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - személyi juttatások kompenzáció 100 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok kompenzáció 27 e Ft - tartalék e Ft - telek vásárlás e Ft - támogatások 736 e Ft - kamat 954 e Ft - felhalmozási célú pénzeszköz - átadás e Ft Rendszeres szociális segély szociális ellátás - rendszeres szociális segély 339 e Ft - bérpótló juttatás e Ft Lakásfenntartási támogatás - szociális ellátás 366 e Ft Ápolási díj - szociális ellátás 247 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok 25 e Ft Óvodai nevelés - dologi kiadás BTM gyermekek 39 e Ft Általános iskolai oktatás - dologi kiadás BTM gyermekek, parkosítás 743 e Ft Ár- és belvízvédelem - dologi kiadás 214 e Ft Közfoglalkoztatás - személyi juttatás 553 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok 149 e Ft Közfoglalkoztatás - személyi juttatás 972 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok 263 e Ft Civil szervezetek támogatása - ASE támogatása 460 Mindösszesen: 621 e Ft e Ft 366 e Ft 272 e Ft 39 e Ft 743 e Ft 214 e Ft 702 e Ft e Ft 460 e Ft e Ft

6 6 Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a rendelet-tervezetet jelen indoklással megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek! Atkár, április 23. Kocsis Attila polgármester

7 7 MELLÉKLETEK ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2012. /IV. 23./ számú RENDELETÉHEZ