Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e"

Nóra Jónás
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ának (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 65. -ának (1) bekezdése alapján figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakra - a nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 27.) rendeletét (továbbiakban: Kvr.) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Kvr. 2. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi módosított költségvetésének a.) kiadási főösszegét ,- Forintban, b.) hiteltörlesztés összegét ,- Forintban, - fejlesztési hiteltörlesztés összegét ,- Forintban, - működési hiteltörlesztés összegét ,- Forintban, c.) bevételi főösszegét ,- Forintban állapítja meg. (2) A Kvr. 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4.. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: - Működési kiadások előirányzata összesen: ,- Forint Ebből: - személyi jellegű kiadások: ,- Forint - munkaadókat terhelő járulékok: ,- Forint - dologi jellegű kiadások: ,- Forint - ellátottak támogatása: ,- Forint - szociális juttatások: ,- Forint - működési hitel visszafizetése: ,- Forint - átadott pénzeszköz: ,- Forint - tartalék: ,- Forint (3) A Kvr. 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

évi XXXVIII. Törvény 65. -ának (1) bekezdése alapján figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakra - a nagyközségi önkormányzat 2009.

2 5.. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata összesen: ,- Forint. Ebből: - a beruházások előirányzata: Forint, - a felújítások előirányzata: Forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, fejlesztési hiteltörlesztés: Forint, - fejlesztési tartalék ,- Forint. 2. A Kvr. 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6 és 7. számú melléklet helyébe e rendelet 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6 és 7. számú melléklete lép. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 3. D e c s, október 27. B i c z ó Ernő polgármester dr. Palkó László jegyző A rendelet kihirdetve: október 28-án dr. Palkó László jegyző

- Forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, fejlesztési hiteltörlesztés: 16 520 000.- Forint, - fejlesztési tartalék 2 723 000,- Forint. 2. A Kvr. 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6 és 7.

3 SZÖVEGES INDOKOLÁS Decs Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetésének módosításához. Decs Nagyközségi Önkormányzat a évi költségvetésének előirányzatát ,- Ft-ról ,- Ft-ra módosítja az alábbiak szerint: A változásokat figyelembe véve összességében az önkormányzat költségvetésének előirányzata ,- Ft-tal emelkedik, ami a Polgármesteri Hivatalnál (kisebbségi önkormányzat nélkül) ,- Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál ,- Ft, és a Bíborvég Általános Művelődési Központnál ,- Ft növekedést jelent. A központosított előirányzatokból ,- Ft támogatásban részesültünk - az esélyegyenlőség megteremtése érdekében - az integrációs feladatok megvalósításához. Az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok illetménykiegészítésére ,- Ft érkezett. Az osztályfőnöki pótlék minimális szintre emelését ,- Ft központi forrás fedezte. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez feladatalapú támogatást kapott ,- Ft összegben. Az érdekeltségnövelő támogatásból ,- Ft-ot biztosít könyvtári állománygyarapításra. A nyári gyermekétkeztetésre ,- Ft, óvodáztatási támogatásra ,- Ft és a lakossági közműfejlesztési támogatásra ,- Ft összegű forrás érkezett. Összességében a központosított támogatások előirányzata ,- Ft-tal növekedett. Normatív kötött felhasználású támogatásként ,- Ft többletforrást igényelt az önkormányzat a közcélúak foglalkoztatására. A működési célú pénzeszköz átvétel között szerepelnek. fejezeti kezelésű előirányzat a mozgáskorlátozottak támogatása ,- Ft, és a évi jövedelemkülönbség mérséklésének kiegészítése ,- Ft összegben. A központi költségvetési szervtől kapott támogatásértékű működési bevétel a gyermekek egyszeri kiegészítő támogatása és az egyszeri gyermekvédelmi támogatás összesen ,- Ft. Agrártámogatásként ,- Ft többletforrás érkezett. A környezetvédelmi minisztérium nem várt összeget utalt át ,- Ft összegben egy régi pályázat elszámolásaként. A Szekszárdi Többcélú Kistérségi Társulás ,- Ft normatívát folyósított közoktatási feladatokra. A Tolna megyei Önkormányzat ,- Ft-ot biztosított az Európai parlamenti képviselő választás lebonyolítására. A Tolna megyei Munkaügyi Központtól ,- Ft bértámogatást kaptunk pályakezdő diplomás foglalkoztatására. Összességében a működési pénzeszköz átvétel előirányzata ,- Ft-tal növekedett az eredeti előirányzathoz képest. Az évközi 13. havi illetményre megtervezett összeg - a kormányzati intézkedések miatt nem az alapilletmények között került kifizetésre, hanem az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között kereset-kiegészítésként. A kiadási jogcímek közötti átcsoportosítás ,- Ft-ot jelent. A Képviselő-testület az eltelt időszakban hozott döntései alapján az Önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint módosította: A rendezvénykeret terhére adott támogatást a Falunap alkalmából szervezett programok megvalósítására ,- Ft összegben. A sportpálya felújításra ,- Ft-ot határozott meg a Duna-Mecsek Alapítvány pályázati önerő

000,- Ft-tal emelkedik, ami a Polgármesteri Hivatalnál (kisebbségi önkormányzat nélkül) 22.566.000,- Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 330.

4 támogatásából. A képviselői tiszteletdíjak a lemondások alapján ,- Ft átcsoportosításra kerültek a külső személyi juttatásokból a működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek jogcímre. Az Önkormányzat által folyósított ellátások között szereplő rendszeres szociális segélyen megtervezett összegből átcsoportosításra került ,- Ft a rendelkezésre állási támogatásra, mert megváltoztak a szociális folyósítás jogcímei. A Decsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetését ,- Ft-ról ,- Ft-ra módosítja az alábbiak szerint: Az elmúlt időszakban a kisebbségi önkormányzat a vállalt feladatainak megvalósítására a központi költségvetéstől a feladatalapú támogatási keretből ,- Ft többletforrást kapott. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a fenti változásra hivatkozva módosítja a évi költségvetését. A részletes módosítást a 6. sz. melléklet tartalmazza. D e c s, október 15. Vargáné Eppel Erika pénzügyi üi. Irányító A Bíborvég Általános Művelődési Központ évi költségvetésének módosítása. Az intézmény évi költségvetésének eredeti előirányzatát ,- Ft-ról az eddig bekövetkezett változások miatt ,- Ft-ra tervezi módosítani. A felügyeleti és intézményi hatáskörben tervezett előirányzat módosítását a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása, az eredeti előirányzatban nem tervezett pályázati úton nyert többletforrás támogatások és az évközi változások indokolják. A felügyelet szervi hatáskörbe tervezett előirányzat módosítás: A kormányrendelet alapján a takarékossági intézkedések miatt - a 13. havi illetmény kifizetési jogcíme és összege évközben többször megváltozott, ezért az időarányos ,- Ft-ot

Az Önkormányzat által folyósított ellátások között szereplő rendszeres szociális segélyen megtervezett összegből átcsoportosításra került 27.000.

5 átcsoportosítottuk a rendszeres személyi juttatásokból a nem rendszeres személyi juttatások közé (egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások). A könyvtári állomány növelésére ,- Ft érkezett központi forrásból. Az osztályfőnöki pótlékok kiegészítésére elnyert pályázattal ,- Ft-tal támogatták az iskolát. Az előző évben elnyert pályázatok évben fel nem használt része szintén módosítja az előirányzatot ,- Ft-tal. Ezek a pályázatok a Három nap veled című, melyből ,- Ft-ot, a Légy a jövőd gazdája című, melyből ,- Ft-ot, és a Tájházak a közösségért című, melyből ,- Ft-ot használtunk fel 2009-ben. Az integrációs pótlékok kifizetésére januártól augusztusig ,- Ft-ot nyertünk a központosított támogatási forrásból. Az előirányzatunkat csökkenti az Állami Számvevőszék ellenőrzése után megállapított ,- Ft visszafizetés és a létszámcsökkenésből adódó évi normatíva elvonás ,- Ft összegben. Az óvodások és iskolások esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására pályázati úton ,- Ft-ot nyertünk és költöttünk el. A felügyeleti szervi előirányzat módosítás összességében ,- Ft-ot jelent az eredeti költségvetéshez képest. Intézményi szintű előirányzat módosítás: Az előző évi jóváhagyott ,- Ft pénzmaradvány, a december hónapban kifizetett munkábajárási költségek, belföldi kiküldetések és jutalom fedezetére került felhasználásra ,- Ft összegben. Ennek a forrásnak a terhére a bérleti díjak előirányzatát növeltük ,- Ft-tal, mert a fénymásolóért használati díjat fizetünk. Az átvett működési célú pénzeszközök ,- Ft összegben jelentettek bevétel növekedést az elmúlt időszakban. A gyermektáboroztatásra felhasznált, önkormányzati gyermekvédelmi támogatás ,- Ft-tal segítette az iskola tanulóit. A sárpilisi önkormányzat ,- Ft-tal járult hozzá az iskolai és óvodai farsang megrendezéséhez. A Tájházak a közösségért című pályázat 2009-ben esedékes részét, ,- Ft-ot is megkaptuk a Szabadtéri Néprajzi Múzeumtól. A Közoktatási Fejlesztési Közalapítvány pályázatán ,- Ft támogatást nyert az iskola budapesti színházlátogatásra.

évben fel nem használt része szintén módosítja az előirányzatot 1.212.000,- Ft-tal. Ezek a pályázatok a Három nap veled című, melyből 544.000,- Ft-ot, a Légy a jövőd gazdája című, melyből 463.

6 Ezek alapján az intézményi hatáskörben tervezett előirányzat módosítás (az előző évi pénzmaradvány ,- Ft, és a működési célra átvett pénzeszköz ,- Ft) összességében ,- Ft növekedést jelent. Az előirányzat módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlását az alábbi melléklet tartalmazza. D e c s, október 15. Nagy Eszter Csilla gazdasági vezető

000,- Ft) összességében 720.000,- Ft növekedést jelent.

Hasonló dokumentumok

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő: