A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel e Ft Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel e Ft

Átírás

1 Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (IX.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.02.) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bekezdése alapján, az Ötv (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.02.) sz. rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 1. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének 1. kiadási főösszegét e Ft-ban 2. bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. 2. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat évi költségvetési bevételei forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1., 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e sz. melléklet tartalmazza, mely a következő: A főösszege: e Ft ebből: 1. Működési bevétel e Ft Finanszírozási e Ft 2. Felhalmozási bevétel e Ft 3. A rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai jogcímenkénti részletezését a 2., 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e sz. melléklet tartalmazza, mely a következő: Működési kiadások előirányzata összesen: e Ft Ebből: 1. Személyi jellegű kiadások: e Ft 2. Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft 3. Dologi jellegű kiadások: e Ft 4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 378 e Ft 5. Speciális célú támogatások: e Ft 6. Céltartalék: e Ft 7. Hitelek nyújtása, törlesztése: e Ft Összesen: e Ft 1

2 Működési bevétel: Működési kiadás: Működési hiány: e Ft e Ft e Ft. 4. A rendelet 4.b. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: e Ft Ebből: 1. Beruházások előirányzata összesen e Ft 2. Felújítások előirányzata összesen 189 e Ft 3. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 100 e Ft Feladatonkénti részletezését az 3., 4., 5. sz. melléklet tartalmazza. 5. Az Önkormányzat költségvetési rendelete mérlegszerű bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 6. Hatálybaléptetés Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Nyíri Béla polgármester Dr. Szombati Csaba jegyző Kihirdetési záradék: E rendeletet szeptember 7-én kihirdettem. Dr. Szombati Csaba jegyző 2

3 1. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat I. félévi bevételi előirányzat módosítása forrásonként - ÖSSZESÍTETT - e Ft-ban Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen I. Működési Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos Közhatalmi Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele II. Támogatások Önkorm.költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám

4 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám Kormányzati felhalmozási kiadások tám Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű

5 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel össesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény

6 igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő 1. Továbbadási 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő ÖSSZESEN:

7 1/a. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat I. félévi bevételi előirányzat módosításai forrásonként Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen e Ft-ban I. Működési Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos II. Támogatások Önkorm.költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám

8 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám Kormányzati felhalmozási kiadások tám Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Működési Felhalmozási Összesen Bevételi jogcímek III. Felhalmozási és tőke jellegű Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen

9 ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

10 Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő 1. Továbbadási 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő ÖSSZESEN: A támogatások halmozódása miatt az önkormányzat támogatását csökkenteni kell a Csicsergő Óvoda Nyírábrány, az Ábrányi Emil Általános Iskola, a Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Szolgáló Intézmény és a Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala támogatásával, mely megegyezik az átadott pénzeszköz összegével. CSÖKKENTÉS: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

11 Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala I. félévi bevételi előirányzat módosítása forrásonként 1/b. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen e Ft-ban I. Működési Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 2.5. Közhatalmi Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele II. Támogatások Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 11

12 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások tám Kormányzati felhalmozási kiadások tám Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Működési Felhalmozási Összesen Bevételi jogcímek III. Felhalmozási és tőke jellegű 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 12

13 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 13

14 Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő 1. Továbbadási 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő ÖSSZESEN:

15 Ábrányi Emil Általános Iskola I. félévi bevételi előirányzat módosítása forrásonként 1/c. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen e Ft-ban I. Működési Intézményi működési 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 2.5. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele II. Támogatások Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 15

16 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások tám Kormányzati felhalmozási kiadások tám Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Működési Felhalmozási Összesen Bevételi jogcímek III. Felhalmozási és tőke jellegű 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések 16

17 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 17

18 Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő 1. Továbbadási 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő ÖSSZESEN:

19 Csicsergő Óvoda Nyírábrány I. félévi bevételi előirányzat módosításai forrásonként 1/d. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen e Ft-ban I. Működési Intézményi működési 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 2.5. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele II. Támogatások Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 19

20 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások tám Kormányzati felhalmozási kiadások tám Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Működési Felhalmozási Összesen Bevételi jogcímek III. Felhalmozási és tőke jellegű 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 20

21 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Hiány: 21

22 Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő 1. Továbbadási 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő ÖSSZESEN:

23 1/e. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény I. félévi bevételi előirányzata módosításai forrásonként e Ft-ban Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen I. Működési Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos II. Támogatások Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 23

24 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások tám Kormányzati felhalmozási kiadások tám Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett 24

25 pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 25

26 Hiány: Bevételi jogcímek Működési IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő Felhalmozási Összesen 1. Továbbadási 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő ÖSSZESEN:

27 2. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez NYÍRÁBRÁNYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. félévi kiadási előirányzat módosítása - ÖSSZESÍTETT - e Ft-ban Előirányzat Sorszám Megnevezés Módosított előirányzat I. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt Külső személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Speciális célú támogatások Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk.tám Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson kivülre Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése Forg. célú hitelek törlesztése likvid 3. Bef.célú fin. Kiadás VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék VIII. Átfutó,kiegyenlítő kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összsen Összes kiadás

28 2/a. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez NYÍRÁBRÁNYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. félévi kiadási előirányzat módosítása e Ft-ban Előirányzat Sorszá m Megnevezés Módosított előirányzat I. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt Külső személyi juttatások 0 0 II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 V. Speciális célú támogatások Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson kivülre Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése Forg. célú hitelek törlesztése likvid 3. Bef.célú fin. Kiadás VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék VIII. Átfutó,kiegyenlítő kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összsen Összes kiadás

29 2/b. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA I. félévi kiadási előirányzat módosításai Előirányzat e Ft-ban Sorszám Megnevezés Módosított előirányzat I. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt Külső személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 V. Speciális célú támogatások Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám. 2. Előző évi pénzmaradvány 3. Államháztartáson kivülre Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése 2. Forg. célú hitelek törlesztése likvid 3. Bef. célú fin. Kiadás VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék VIII. Átfutó,kiegyenlítő kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összesen 1485 Összes kiadás

30 2/c. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Ábrányi Emil Általános Iskola I. félévi kiadási előirányzat módosítása Előirányzat e Ft-ban Sorszám Megnevezés Módosított előirányzat I. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt Külső személyi juttatások 485 II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 378 V. Speciális célú támogatások 1. Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám. 2. Előző évi pénzmaradvány 3. Államháztartáson kivülre 4. Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése 2. Forg. célú hitelek törlesztése likvid 3. Bef. célú fin. Kiadás VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék VIII. Átfutó,kiegyenlítő kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összesen Összes kiadás

31 2/d. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Csicsergő Óvoda Nyírábrány I. félévi kiadási előirányzat módosítása Előirányzat e Ft-ban Sorszám Megnevezés Módosított előirányzat I. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt Külső személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Speciális célú támogatások 1. Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám. 2. Előző évi pénzmaradvány 3. Államháztartáson kivülre 4. Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése 2. Forg. célú hitelek törlesztése likvid 3. Bef. célú fin. Kiadás VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék VIII. Átfutó,kiegyenlítő kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összesen Összes kiadás

32 2/e. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény I. félévi kiadási előirányzat módosítása e Ft-ban Előirányzat Sorszám Megnevezés Módosított előirányzat I. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt Külső személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Speciális célú támogatások 1. Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám. 2. Előző évi pénzmaradvány 3. Államháztartáson kivülre 4. Önk. által folyósított ellátások VI. Hitelek nyújtása, törlesztése 2. Forg. célú hitelek törlesztése likvid 3. Bef. célú fin. Kiadás VII. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék VIII. Átfutó,kiegyenlítő kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összesen Összes kiadás

33 3. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat felújítási és felhalmozás és befektetési célú finanszírozási kiadásainak félévi előirányzat módosítása Felújítási és felhalmozási kiadások Önkormányzat összesen adatai Előirányzat Módosított Beruházások Felújítások Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási célú pénzátadás Összesen

34 4. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat és költségvetési szervei címenkénti évi előirányzott felújítási előirányzatai I. féléves előirányzat-módosítása célonként Felújítási cél megnevezése Iskola komplex energetikai fejlesztése pályázat: TAVI Bt. Iskola komplex energetikai fejlesztése pályázat: Önkormányzat cím adatai Előirányzat Módosított - - Jogi szaktanácsadás Fogorv. felújítás ÁFÁ-ja Összesen

35 5. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat I. félévi beruházási kiadásainak előirányzat módosítása feladatonként Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat cím adatai Ezer Ft-ban Sorszám tt Módosíto Felhalmozási kiadás megnevezése 1. Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program A nyírábrányi általános iskola komplex energetikai fejlesztése 2. Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program A nyírábrányi általános iskola komplex energetikai fejlesztése Greenetic önrész 3. Tájház felújítási terv Hajnal úti gyűjtőúti terv Hajnal úti csapadékvíz elvezetés terve Településrendezési terv Nyírábrány vektoros digitális földmérési alaptérképe Csatornaépítés Fogorvosi rendelő felújítási terve Ivóvízminőséget javító projekt: Ivóvízminőséget javító projekt: 1270 Hajdú-PR-KO Kft. komm. fel. 12. Ivóvízminőséget javító projekt: 1270 INNO INVEST Kft. projektmenedzseri feladatok 13. Ivóvízminőséget javító projekt: 381 K Projekt MEN Kft. közbesz. eljárás díja 14. START Program 745 Agro Roll Kft.: eke beszerzés 15. START Program 1116 Vésztő Kert Kft.: ágaprító beszerzés 16. START Program 215 T&T Határpont Kft.: rotációs kapa beszerzése 17. START Program 690 T&T Határpont Kft.: 3 db STIHL fűrész beszerzése 18. START Program 6604 Nyír-Agrocar Bt.: traktor beszerzése 19. START Program 3619 Agrogép JMS Kft. Pótkocsi beszerzése 20. TÁMOP Ifjúságvédelmi programok megvalósítása Nyírábrányban db számítógép, 3 db notebook 21. TÁMOP Ifjúságvédelmi programok megvalósítása Nyírábrányban db projektor, 1 db LG televízió 22. TÁMOP Ifjúságvédelmi programok megvalósítása Nyírábrányban 850 satupad, polc, szék 23. Térfigyelő kamera önrész 1016 Ö s s z e s e n

36 5. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Az polgármesteri hivatal I. félévi beruházási kiadásainak előirányzat módosítása feladatonként Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala cím adatai Ezer Ft-ban Sorszám Módosított Felhalmozási kiadás megnevezése 1. Nemzeti kataszter program: Vektoros digitális térkép Ö s s z e s e n

37 5. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Az idősek otthona I. félévi beruházási kiadásainak előirányzat módosítása feladatonként Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény cím adatai Sorszám Ezer Ft-ban Felhalmozási kiadás megnevezése Módosított 1. Családsegítő épületéhez mobil lépcsőjáró beszerzése A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése pályázat: KÖR-TERV önrész 3. A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése pályázat: Kozmáné záró audit 4. A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése pályázat: Fókuszban 2002 Bt. nyilvánosság biztosítása 5. A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése pályázat: Zöld Ferment önrész Ö s s z e s e n