RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

Átírás

1 2011. június szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 4 HATÁROZATOK 56/2011. (VI. 16.) Kgy. Alapító okiratok módosítása 66 60/2011. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggő intézkedések MELLÉKLETEK 66 56/2011. (VI. 16.) Kgy. határozat 1.a) melléklete 1.b) melléklete 2.a) melléklete 2.b) melléklete 3.a) melléklete A Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Mohács) intézmény módosító okirata A Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Mohács) intézmény alapító okirata (egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmény módosító okirata a Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmény alapító okirata (egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) intézmény módosító okirata

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) intézmény alapító okirata (egységes szerkezetben) 3.b) melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) intézmény módosító okirata 4.a) melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) intézmény alapító 4.b) melléklete okirata (egységes szerkezetben) A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézmény módosító okirata 5.a) melléklete A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézmény alapító okirata (egységes szerkezetben) 5.b) melléklete A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény módosító okirata 6.a) melléklete A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény alapító okirata (egységes szerkezetben) 6.b) melléklete A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola (Komló) intézmény módosító okirata 7.a) melléklete A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola (Komló) intézmény alapító okirata (egységes szerkezetben) 7/b) melléklete 60/2011. (VI. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklet Kiskincstár Működési Szabályzat Munkamegosztási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos 2. számú melléklete Személyek Otthona (Bóly) között Munkamegosztási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark 3. számú melléklete Időskorúak Otthona (Görcsöny) között Munkamegosztási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) között 4. számú melléklete Munkamegosztási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó- 5. számú melléklete Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye (Mozsgó) között Munkamegosztási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális 6. számú melléklete Szakiskola, Kollégium (Mohács) között Munkamegosztási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) 7. számú melléklete között Munkamegosztási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú 8. számú melléklete Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) között Munkamegosztási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós 9. számú melléklete Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) között

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklete 11. számú melléklete 12. számú melléklete 13. számú melléklete 14. számú melléklete 15. számú melléklete Munkamegosztási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) között Munkamegosztási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) között Munkamegosztási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) között Munkamegosztási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) között Munkamegosztási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) között Munkamegosztási megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár (Pécs) között

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény (a továbbiakban: alkotmány) 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit ezer forintban, azaz Nyolcmilliárd-hatszázharminckettőmillió-háromszázhuszonnyolcezer forintban, b) előző évek pénzmaradványa bevételeit ezer forintban, azaz Kilencszáznégymillió-száznyolcvanezer forintban, c) a finanszírozási célú műveletek bevételeit ezer forintban, azaz Egymilliárdötszázmillió forintban, d) költségvetési kiadásit ezer forintban, azaz Tízmilliárd-kettőszáznegyvenötmillió-kettőszáznegyvennégyezer forintban, e) a finanszírozási célú műveletek kiadásait ezer forintban, azaz Hétszázkilencvenegymillió-kettőszázhatvannégyezer forintban, f) költségvetési hiányát ezer forintban, azaz Egymilliárd-hatszáztizenkettőmilliókilencszáztizenhatezer forintban, g) a külső finanszírozást igénylő hiányát ezer forintban, azaz Egymilliárd-ötszázmillió forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a) a működési célú költségvetési bevételeket ezer forintban, b) a működési célú előző évek pénzmaradványa bevételeit ezer forintban, c) a finanszírozási célú műveletek bevételeiből ca) a működési célú hitelt ezer forintban, d) a működési célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: da) a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban,

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 db) a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, dc) a dologi kiadásokat ezer forintban, dd) a speciális célú támogatásokat ezer forintban, de) az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, df) az egyéb kiadásokat ezer forintban, e) a finanszírozási célú műveletek kiadásait ezer forintban, ebből: ea) a hiteltörlesztést eb) a kötvény tőketörlesztést ezer forintban, ezer forintban, f) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket ezer forintban, g) a felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa bevételeit ezer forintban, h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből ha) a fejlesztési célú hitelt ezer forintban, i) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: ia) a dologi kiadásokat ezer forintban, ib) a speciális célú támogatásokat ezer forintban, ic) a felújítások összegét ezer forintban, id) a beruházások összegét ezer forintban, ie) az egyéb kiadásokat ezer forintban, j) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait ezer forintban, ebből: ja) a hiteltörlesztést ezer forintban, jb) a kötvény tőketörlesztést ezer forintban, állapítja meg. 2. A R 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (2) A közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket címenként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet F. oszlopa szerint állapítja meg. A R 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyűlés a évi kiadási előirányzatokat címenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet J. oszlopa szerint állapítja meg. A R 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. 5. A R 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. A R 22. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 22. (1) Az 1-4., pont alatti keretek felhasználására a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (II. 3.) Kgy. rendelet 4. melléklete II/A/ 7. pontjában foglalt értékhatárra figyelemmel a közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét. A R 24. -a az alábbiak szerint módosul: Szakmai jellegű célelőirányzat a 7/2. számú melléklet 12. és 19. pontja szerinti előirányzat. 8. a) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. b) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. c) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. d) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. e) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. f) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. g) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7/1. melléklete helyébe e rendelet 6/1. melléklete lép. h) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7/2. melléklete helyébe e rendelet 6/2. melléklete lép. i) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7/3. melléklete helyébe e rendelet 6/3. melléklete lép. j) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. k) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. l) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. m) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. n) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. o) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. p) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. q) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Pécs, június 16. Horváth Zoltán s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző helyett helyettesítési jogkörben eljárva: Reményiné dr. Németh Csilla s.k. megyei aljegyző

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma 1. melléklet a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei Cím megnevezése Eredeti előirányzat létszám (fő) Ebből: pedagógus létszám (fő) Módosított előirányzat Ebből: pedagógus 1. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 160,00 12,00 160,00 12,00 2. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 74,38 74,38 3. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 126,50 126,50 4. Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó 108,00 108, SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 468,88 12,00 468,88 12,00 5. Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Mohács 83,50 51,50 83,50 51,50 6. Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 106,63 56,00 106,63 56,00 7. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad 57,75 47,00 57,75 47,00 8. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 100,38 73,00 100,38 73,00 9. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 69,00 54,00 69,00 54, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 417,26 281,50 417,26 281, Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 185,00 68,00 185,00 68, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 185,00 68,00 185,00 68, Baranya Megyei Levéltár Pécs 23,87 25, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 78,00 78, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 10, Művészetek és Irodalom Háza Pécs 7, KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 119,87 0,00 103,87 0, Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 8,00 8, EGYÉB INTÉZMÉNYEK 8,00 0,00 8,00 0, Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 64,00 64, Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs 2,25 2, Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs 11,13 11, Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs 1,00 1, Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs 75,82 75, MINDÖSSZESEN 1 353,21 361, ,21 361,50 * Ebből 1 fő tisztségviselő, 60 fő köztisztviselő, 2 fő ügykezelő, 1 fő munkaviszonyban álló

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Sorszám 2. melléklet a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege Megnevezés évi eredeti előirányzat ezer forint évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen:* Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 134 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel visszafizetés (törlesztés) Kötvény törlesztés Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Külső finanszírozást igénylő hiány/belső finanszírozású többlet * ezer forint halmozódást tartalmaz

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye melléklet a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai ezer forint évi eredeti előiránydosított elői évi mó- Sor- Megnevezés szám zat rányzat BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 134 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel visszafizetés (törlesztés) Kötvény törlesztés Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Külső finanszírozást igénylő hiány/belső finanszírozású többlet

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám 4. melléklet a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés évi eredeti előirányzat ezer forint évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Egyéb intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: KIADÁSOK 3. Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Kötvény törlesztés Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Külső finanszírozást igénylő hiány/belső finanszírozású többlet

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye melléklet a 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként ezer forint Cím száma Elő irányzat cs o port száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D E F G H I J 1. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Kiemelt előirányzat száma Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D E F G H I J 2. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Kiemelt előirányzat száma Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D E F G H I J 3. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Kiemelt előirányzat száma Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat cs o port száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D E F G H I J 4. Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Kiemelt előirányzat száma Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím száma Elő irányzat cs o port száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D E F G H I J 1-4. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Kiemelt előirányzat száma Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat cs o port száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D E F G H I J 5. Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Kiemelt előirányzat száma Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím száma Elő irányzat cs o port száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D E F G H I J 6. Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 556 Kiemelt előirányzat száma Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat cs o port száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D E F G H I J 7. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 405 Előző évi pénzmaradvány átadása Kiemelt előirányzat száma Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím száma Elő irányzat cs o port száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D E F G H I J 8. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 437 Előző évi pénzmaradvány átadása Kiemelt előirányzat száma Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat cs o port száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D E F G H I J 9. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Kiemelt előirányzat száma Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Cím száma Elő irányzat cs o port száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D E F G H I J 5-9. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 842 Előző évi pénzmaradvány átadása Kiemelt előirányzat száma Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat cs o port száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D E F G H I J 10. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Kiemelt előirányzat száma Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat