RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

Átírás

1 2012. február szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.) Kgy. Bizottságok tagjainak megválasztása 3 3 3/2012. (II. 20.) önkormányzati 4/2012. (II. 20.) önkormányzati 5/2012. (II. 20.) önkormányzati RENDELETEK A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi költségvetése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat egyes einek hatályon kívül helyezéséről HATÁROZATOK 9/2012. (II. 14.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 13/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása 14/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati végrehajtásával összefüggő intézkedések 15/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi munkaterve 87 16/2012. (II. 14.) Kgy. Ős-Dráva mintaprogrammal kapcsolatos döntések 88 MELLÉKLETEK 13/2012. (II. 14.) Kgy. határozat 1. a) számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának 89 módosítása 1. b) számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okirata

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15/2012. (II. 14.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat évi munkaterve 93 16/2012. (II. 14.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Konzorciumi Együttműködési Megállapodás az Ős-Dráva Program keretében számú melléklete Együttműködési Megállapodás 104 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben január 3. és február 7. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 107

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 10/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dr. Farkas Anett pályázatát elfogadja és kinevezi a Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzőjévé február 14. napjától kezdődően határozatlan időre Ft havi illetménynyel. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző 12/2012.(II. 14.) Kgy. határozat Bizottságok tagjainak megválasztása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése: 1. a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - elnökének: Dr. Kőhalmi László - elnökhelyettesének: Keczeli Jenő - tagjainak: Dr. Bokor Béla Dr. Gulyás Emil Fuchs Gábor Szőcs Norbert Kiss Ferenc Mester László Prettl János 2. a Területfejlesztési Koordinációt és Területi Tervezést, illetve Értékelést Ellátó Bizottság - elnökének: Pávkovics Gábor - elnökhelyettesének: Szatyor Győző - tagjainak: Barkó Béla Ladányi Attila Dr. Szakács László Bédy István Kovács István Miklós József képviselőket választja meg. SZEMÉLYI RÉSZ

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény (a továbbiakban: alkotmány) 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati módosításáról az alábbi et alkotja: A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit ezer forintban, azaz Tizennyolcmilliárdnyolcszáznegyvenhárommillió-nyolcszáznyolcvankettőezer forintban, b) előző évek pénzmaradványa bevételeit ezer forintban, azaz Kilencszáznégymillió-száznyolcvanezer forintban, c) a finanszírozási célú műveletek bevételeit ezer forintban, azaz Hárommilliárdharminckettőmillió-háromszázhoszonhatezer forintban, d) költségvetési kiadásit ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer forintban, e) a finanszírozási célú műveletek kiadásait ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-négyszáznegyvenhatmillió-nyolcszázhuszonegyezer forintban, f) költségvetési hiányát ezer forintban, azaz Hétmilliárd-ötszáztízmillió-háromszáztizenötezer forintban, g) a külső finanszírozást igénylő hiányát ezer forintban, azaz Hárommilliárdharminckettőmillió-háromszázhuszonhatezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a) a működési célú költségvetési bevételeket ezer forintban, b) a működési célú előző évek pénzmaradványa bevételeit ezer forintban, c) a finanszírozási célú műveletek bevételeiből ca) a működési célú hitelt ezer forintban, d) a működési célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: da) a személyi jellegű kiadásokat db) a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, ezer forintban,

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 dc) a dologi kiadásokat dd) a speciális célú támogatásokat de) az ellátottak pénzbeli juttatásait df) az egyéb kiadásokat ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, e) a finanszírozási célú műveletek kiadásait ezer forintban, ebből: ea) a hiteltörlesztést eb) a kötvény tőketörlesztést ezer forintban, ezer forintban, f) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket ezer forintban, g) a felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa bevételeit ezer forintban, h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből ha) a fejlesztési célú hitelt ezer forintban, i) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: ia) a dologi kiadásokat ib) a speciális célú támogatásokat ic) a felújítások összegét id) a beruházások összegét ie) az egyéb kiadásokat ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, j) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait ezer forintban, ebből: ja) a hiteltörlesztést jb) a kötvény tőketörlesztést állapítja meg. A R 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: ezer forintban, ezer forintban, 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint öszszegben állapítja meg. 3. A R 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. 4. a) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 3. melléklete helyébe e 1. melléklete lép. b) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 4. melléklete helyébe e 2. melléklete lép. c) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 5. melléklete helyébe e 3. melléklete lép. d) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 6. melléklete helyébe e 4. melléklete lép.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye e) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 7. melléklete helyébe e 5. melléklete lép. f) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 7/1. melléklete helyébe e 5/1. melléklete lép. g) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 7/2. melléklete helyébe e 5/2. melléklete lép. h) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 8. melléklete helyébe e 6. melléklete lép. i) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 9. melléklete helyébe e 7. melléklete lép. j) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 10. melléklete helyébe e 8. melléklete lép. k) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 11. melléklete helyébe e 9. melléklete lép. l) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 12. melléklete helyébe e 10. melléklete lép. m) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati 14. melléklete helyébe e 11. melléklete lép. Ez a december 31-én lép hatályba. Pécs, február 14. Záró rendelkezések 5. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 1. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege ezer forint Sorszám Megnevezés 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen:* Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen:

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 92 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel visszafizetés (törlesztés) Kötvény törlesztés Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Külső finanszírozást igénylő hiány/belső finanszírozású többlet * ezer forint halmozódást tartalmaz

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Sorszám 2. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 14/2011. (IX. 23.) önkorm. szerint módosított ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel visszafizetés (törlesztés) Kötvény törlesztés Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Külső finanszírozást igénylő hiány/belső finanszírozású többlet

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám Megnevezés 14/2011. (IX. 23.) önkorm. szerint módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Egyéb intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatás Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: KIADÁSOK 3. Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 92 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Kötvény törlesztés Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Külső finanszírozást igénylő hiány/belső finanszírozású többlet

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 1. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 2. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 3. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 4. Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 1-4. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 5. Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 6. Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 673 Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 7. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 8. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 9. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 5-9. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 10. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 10. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 11. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 12. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

26 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 13. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

27 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 14. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

28 28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

29 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 29 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 15. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

30 30 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 15. EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

31 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

32 32 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 16. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek Támogatásértékű működési kiadás Átengedett központi adók Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Normatív hozzájárulások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Központosított ok Előző évi pénzmaradvány átadása Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb központi támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Felújítási kiadások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Beruházások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalék Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 1. Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Működési célú kötvény törlesztés Felhalmozási célú kötvény törlesztés Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

33 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 33 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 17. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

34 34 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 18. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

35 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 35 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J Intézmények, Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs, Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek Támogatásértékű működési kiadás Átengedett központi adók Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Előző évi pénzmaradvány átadása Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 500 Normatív hozzájárulások Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok Felújítási kiadások Normatív kötött felhasználású támogatások Beruházások Egyéb központi támogatás Egyéb felhalmozási célú kiadások Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Egyéb kiadások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Általános tartalék Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Céltartalék Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 1. Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Működési célú kötvény törlesztés Felhalmozási célú kötvény törlesztés Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

36 36 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 19. Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

37 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 37 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J 20. Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

38 38 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs, Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

39 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 39 Elő irányzat csoport száma száma Előirányzat csoport neve neve szerint módosított száma szerint módosított A B C D E F G H I J Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek Támogatásértékű működési kiadás Átengedett központi adók Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás Előző évi pénzmaradvány átadása Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 500 Normatív hozzájárulások Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok Felújítási kiadások Normatív kötött felhasználású támogatások Beruházások Egyéb központi támogatás Egyéb felhalmozási célú kiadások Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Egyéb kiadások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Általános tartalék Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Céltartalék Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 1. Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Működési célú kötvény törlesztés Felhalmozási célú kötvény törlesztés Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

40 40 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi kiadásainak részletezése ezer forint Megnevezés 14/2011.(IX.23.) önkormányzati szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen személyi jellegű kifizetések ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás munkáltatókat terhelő járulékok ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás dologi kiadások ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás előző évi pénzmaradvány átadása támogatásértékű felhalmozási kiadás pénzügyi elszámolás 92 Felújítási kiadások Beruházási kiadások Céltartalék ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás ebből Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok céltartaléka Általános tartalék Hitel törlesztés Működési célú likvidhitel törlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú kötvény törlesztés Felhalmozási célú kötvény törlesztés Kiadások mindösszesen:

41 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 41 5/1. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésének feladatonkénti részletezése Bevételek Kiadások ezer forint Feladat megnevezése 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Feladat megnevezése 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenysége Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységek Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevé- Területpolitikai támogatások és tevékenységek kenységek Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Területpolitikai támogatások és tevékenységek Baranya Megyei Kórházzal megszűnésével kapcsolatos elszámolások Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Baranya Megyei Kórházzal megszűnésével kapcsolatos elszámolások Finanszírozási műveletek Hitel/Kötvény törlesztés Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Céltartalék Általános tartalék Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Összesen: Összesen: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Mindösszesen: Mindösszesen:

42 42 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5/2. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez sorszám Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében évben tervezett speciális célú támogatások részletezése (támogatásértékű működési kiadás/pénzügyi elszámolás, előző évi pénzmaradvány átadása nélkül) Megnevezés 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Ebből: Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson ezer forint Felhalm. célú átadás államháztartáson 1. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. részére Orfűi Ifjúsági Tábor felújításának támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére napkollektoros pályázat önrésze ebből előző évről áthúzódó Baranyai Alkotótelepek Nonprofit Kft. működési támogatására Baranya Megyei Európai Információs Pont működési kiadásaira Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. működési támogatása Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány részére 6 speciális gyermekotthoni férőhely igénybevétele Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: PTE részére Baranya Megyei Kórház ingó vagyonának karbantartási költségeire Donátus Pharma Kft. részére kártérítés Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra ebből előző évről áthúzódó Kökönyösi Oktatási Központ támogatása Pannon Szakképzés Szervezési Társulás támogatása Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás működésének támogatása (Baranya Megyei Önkormányzat része) PANNON Szakképzés Szervezési Társulás részére TIOP /1. pályázat önrésze ebből előző évről áthúzódó Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új néprajzi helytörténeti múzeum építése c. pályázattal összefüggő feladatokra ebből előző évről áthúzódó Dél-Zselic Középiskola részére a Weiner Leo Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény által megvílósítandó projekt elemek utófinanszírozása miatti megelőlegezés ebből előző évről áthúzódó 1 476

43 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 43 sorszám Megnevezés 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Ebből: Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalm. célú átadás államháztartáson Oktatás, kultúra támogatása: Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján Pécsi Kajak-Kenu Club Orfű részére működési támogatás Sport támogatása: Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás "Építészeti pályázatok" költségének fedezetére ebből előző évről áthúzódó "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére ebből előző évről áthúzódó Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működési támogatása Területfejlesztés, turisztika támogatása: Nagyrendezvények támogatása Elnöki keret ebből előző évről áthúzódó Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 28. Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások Egyéb támogatások: Speciális célú támogatások összesen: *2010. évről áthúzódó

44 44 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5/3. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetési mérlege ezer forint Előirányzat csoport száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 230 Önkormányzatok költségvetési támogatása 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 6. Egyéb kiadások 4. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel Céltartalék 267 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 7. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 0 0 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

45 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 45 Előirányzat csoport száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 50 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Önkormányzatok költségvetési támogatása 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 6. Egyéb kiadások 4. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel Céltartalék 400 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 7. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 0 0 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

46 46 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Önkormányzatok költségvetési támogatása 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 6. Egyéb kiadások 4. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel Céltartalék Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 7. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

47 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 47 Előirányzat csoport száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított száma neve 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Önkormányzatok költségvetési támogatása 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 6. Egyéb kiadások 4. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel Céltartalék Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 7. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

48 48 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként Megnevezés 6. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Ebből: fenntartói tám.-al fedezett ezer forint Ebből: fenntartói tám.-al fedezett A B C D E F Intézményi költségvetésekben: 1. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Görcsöny mosoda kazán javítás Görcsöny mosógép felújítás Keresztespuszta fűtés felújítás Keresztespuszta lakószobák lapozása Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Kazánház felújítása Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó Kazánház felújítása Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad Aula burkolás Informatika szaktanterem felújítás Húsfeldolgozó tanműhely felújítása Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Biztonsági üvegajtó felújítása Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 6. Tervezési keret (Orfű 777/1. hrsz Ifjúsági tábor felújítása) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Pannon Szakképzés Szervezési Társulás költségvetésében: "Baranya megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése" TIOP projekthez kapcsolódó felújítás Felújítási kiadások mindösszesen:

49 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint Sorszám Megnevezés 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Ebből: fenntartói tám.-al fedezett Ebből: fenntartói tám.-al fedezett A B C D E F Intézményi költségvetésekben: 1. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Betegápolási eszközök Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Kazán vásárlás (Rigópuszta) Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó Vegyszeradagoló Számítástechnikai eszközök Turbékpuszta kazán csere Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács Szakképzés tárgyi feltételeinek javítására szolgáló beruházás Informatikai eszközök Oktatástechnikai eszközök 359 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari 5. Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási In- tézménye Pécsvárad Informatikai eszközök Élelmiszeripari mérő- és laboreszköz Oktatástechnikai eszközök Szelemmi termékek Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Tankonyha kialakítása Ingatlan vásárlás Informatikai eszközök Fényképező, kamera Konyhabútor tankonyhába Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs db laptop Fénymásoló Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Konyhabútor Baranya Megyei Levéltár Pécs Hő- és páramérő Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Szemléltetőképek.hu portál Digitális fényképezőgép Mobil klíma Notebook Intézményi költségvetésekben összesen:

50 50 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Ebből: fenntartói tám.-al fedezett Ebből: fenntartói tám.-al fedezett A B C D E F Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 11. Tervezési, pályázat előkészítési keret Regionális Könyvtár és Tudásközpont beruházás Nagy Kiállítótér beruházás Orfű gát-árapasztó beruházás ORGANP Integrált pénzügyi rendszer licenc díja Microsoft licencdíj Orfűi Aquapark beruházás Védelmi Iroda beruházás Volt Baranya Megyei Kórház gyógyszertárának kialakítása Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács ingatlan vásárlás Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács ingatlan vásárlás Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Pannon Szakképzés Szervezési Társulás költségvetésében: 0 "Baranya megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése" TIOP projekthez kapcsolódó beruházás Pannon Szakképzés Szervezési Társulás költségvetésében összesen: Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs költségvetésében: Virtualizációs rendszer Számítástechnikai eszközök db projektor Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés Szoftver Honlap készítés Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs költségvetésében öszszesen: Beruházási kiadások mindösszesen:

51 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai ezer forint Sor-szám Megnevezés Rész-összeg 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Rész-összeg Működési célú Felhalmozási célú 1. Létszámleépítésekhez és létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére Önkormányzati feladatok üzemeltetési és működési kiadásaira, valamint a struktúrát érintő döntések fedezetére Kulturális feladatok ellátására Intézmények vis-major felújítási igényeire Intézményi beruházási-felújítási keret Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából eredő kötelezettségekre Intézményi pályázati keret Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 8/a. Mohácsi csata topográfiai viszonyainak és lefolyásának vizsgálata roncsolás mentes módszerekkel 8/b. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Önkormányzati pályázati keret /a. - Regionális foglalkoztatási paktum* /b. - Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum* /c. - A megyei területrendezési terv készítésének, módosításának és érvényesítésének támogatása 9/d. - "Nyelvünk-múltunk, jelenünk s jövőnk" DDOP /A-09-1f /e. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. felé fennálló kötelezettségekre évi normatíva elszámolásból eredő kötelezettségekre 13. Speciális gyermekvédelmi feladatokra Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok céltartaléka Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: *2010. évről áthúzúdó ÁLTALÁNOS TARTALÉK

52 52 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek évi költségvetése ezer forint 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Baranyai Élménykörút projekt - Orfűi Aktív Viziturisztikai Központ Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranyai Élménykörút projekt - Orfűi Aquapark Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

53 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 53 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Nagy Kiállítótér (NFÜ ROP IH) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

54 54 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Tanulás és Munka (IPA) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: A Dráva medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és Dél-Dunántúl területén - IPA Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

55 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 55 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós projektjei összesen Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács TÁMOP SNI gyermekoktatást segítő pedagógus továbbképzés Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

56 56 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs TÁMOP Baranyai tehetség Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs TIOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

57 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 57 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs TÁMOP Network-Együttműködés-Tudástár szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél-Dunántúli Régióban Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 0 0 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs TIOP A Bezerédy Győző terem korszerű múzeumi foglalkoztató térré alakítása, valamint virtuális pontok kialakítása a Pécsi Várostörténeti Múzeumban Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

58 58 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs - Szociális képzések fejlesztésérem szakemberek képzésére, továbbképzésére és készségfejlesztésére, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítésére - TÁMOP Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs - Baranya megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése TIOP Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

59 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 59 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított 14/2011. (IX.23.) önkorm. szerint módosított Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs - A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása, a TISZK rendszer fejlesztése Baranya megyében TÁMOP Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

60 60 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai ( évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet) Megnevezés forint Összeg 4. Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatai Területi gyermekvédelmi szakszolgálat Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások számú melléklet összesen A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet) Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg I.1. Pedagógiai szakszolgálat I.2. Pedagógus szakvizsga I.3. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése I.4. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása számú melléklet összesen B II.a) A megye január 1-jei lakosságszáma után B II.b) Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után számú melléklet összesen Sorszám Sorszám* Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2010. évi CLXIX. törvény 4. számú melléklet) Sorszám* Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg Sorszám* A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok (2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet) Megnevezés Összeg (ezer forint) 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása - Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Nagy Kiállítótér Könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása /d. 6. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások/egyéb sajátos közoktatási feladatok támogatása/gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása 867 Helyi önkormányzat által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatása (Kanizsai Dorottya Múzeum új állandó kiállításának előkészítése) évi normatíva elszámolásból származó visszatérülés számú melléklet összesen Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen:

61 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati hez A Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve ezer forint sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN 1 Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások ebből: Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalompolitikai juttatások, támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások ebből: Céltartalék Általános tartalék Fenntartói támogatás Hiteltörlesztés Kiadások összesen Intézményi működési bevételek ebből: Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből: Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések ebből: Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított ok Egyéb központi támogatás Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ebből: Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök ebből: Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Fenntartói támogatás ebből: Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Hitelfelvétel ebből: Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Bevétel összesen Kiadások és bevételek egyenlege

62 62 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2012. (II. 20.) önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikke, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. -a (1) bekezdése, valamint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint, a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi et alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK E hatálya kiterjed 1. a) a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára; b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek. II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI 1. Címrend és létszám 2. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alkot egy-egy címet. 3. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala létszámkeretét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 4. (1) A költségvetési táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. alapján kerültek meghatározásra. (3) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit ezer forintban, azaz Ötvenkilencmillió-kétszázhetvenhat ezer forintban, b) költségvetési kiadásait ezer forintban, azaz Ötvenkilencmillió-kétszázhetvenhat ezer forintban, e) hiányát 0 forintban állapítja meg. (4) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit ezer forintban, azaz Kétszázhuszonkétezer-nyolcszáztizenegy forintban, b) költségvetési kiadásait ezer forintban, azaz Kétszázhuszonkétezer-nyolcszáztizenegy forintban, e) hiányát 0 forintban, f) létszámkeretét 22 főben állapítja meg.

63 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 63 (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza. 5. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési mérleg működési célú bevételi és kiadási ait a 4., a felhalmozási célú bevételi és kiadási ait a 5. melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban. (3) Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről készített felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzat évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 11. melléklet tartalmazza. 7. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében a 1. melléklet szerint jóváhagyott létszámkeretekhez tartozó, jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítésére biztosít fedezetet. (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (3) A köztisztviselői illetményalap forint. 8. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadásokra a 7. mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet. 9. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala beruházási kiadásait feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg. 3. Általános- és céltartalék 10. A közgyűlés az Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. 11. A közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint. 4. Közvetett támogatások 12. A közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai 13. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős. (2) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének végrehajtásáért az irányító szerv közjogi felelősséggel tartozik.

64 64 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14. A közgyűlés a céltartalékba helyezett 9. számú melléklet szerinti ok felhasználásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik: (1) A Tervezési, pályázati előkészítési keret és pályázati önerő felhasználására előterjesztett igényekről a közgyűlés dönt. (2) A pályázati önrész a pályázat benyújtását megelőzően, a pályázat pénzügyi paramétereinek, az önkormányzat költségvetését érintő hatásainak bemutatásával igényelhető. 15. (1) A közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását. (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. (5) A közgyűlés ezer forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat. (6) A nagyrendezvények támogatására tervezett felhasználásáról a közgyűlés dönt. (7) A sportfeladatok támogatásának áról az illetékes bizottság javaslata alapján a közgyűlés dönt. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 6. Hatályba léptető rendelkezések E február 20-án lép hatályba. 15. Pécs, február 14. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző

65 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei Cím száma Cím megnevezése létszám (fő) 1. Baranya Megyei Önkormányzat 0 2. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 39 - képviselők 17 - tisztségviselők 2 - köztisztviselők 19 - munka törvénykönyve alá tartozó 1 Összesen: 39

66 66 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat összesített évi költségvetési mérlege ezer forint évi évi évi Sor évi Megnevezés eredeti teljesítés irányzat várható eredeti elő- szám teljesítés BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás, CÉDE Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

67 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 67 Sorszám Megnevezés évi teljesítés évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 92 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel visszafizetés (törlesztés) Kötvény törlesztés Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Hiány a hiteltörlesztéssel együtt Külső finanszírozást igénylő hiány/belső finanszírozású többlet

68 68 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő-irányzat csoport Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala évi költségvetési mérlege Bevétel (kiemelt ai) évi eredeti Elő-irányzat csoport 3. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Kiadás (kiemelt ai) ezer forint évi eredeti I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 765 -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások elkülönített állami pénzalapból I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

69 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 69 Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) évi eredeti Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) évi eredeti II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -működési célú felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BEL- SŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - V. -működési célú -működési célú -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen Mindösszesen

70 70 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege évi eredeti Elő-irányzat csoport 3/a melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Kiadás (kiemelt ai) ezer forint évi eredeti I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 787 -központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Munkaadókat terhelő járulékok -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 213 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások elkülönített állami pénzalapból I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek

71 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 71 Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) évi eredeti Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások évi eredeti III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -működési célú felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai IV. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -működési célú -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen Mindösszesen

72 72 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetési mérlege évi eredeti Elő-irányzat csoport 3/b melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Kiadás (kiemelt ai) ezer forint évi eredeti I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 765 -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások elkülönített állami pénzalapból I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek

73 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 73 Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) évi eredeti Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) évi eredeti I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -működési célú -felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai IV. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -működési célú -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen Mindösszesen

74 74 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala évi működési mérlege évi eredeti Elő-irányzat csoport 4. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Kiadás (kiemelt ai) ezer forint évi eredeti I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 765 -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások elkülönített állami pénzalapból I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak

75 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 75 Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) évi eredeti Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) évi eredeti -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -működési célú Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - -működési célú -működési célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen Mindösszesen

76 76 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) 4/a melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat évi működési mérlege ezer forint évi eredeti Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) évi eredeti I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 787 -központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Munkaadókat terhelő járulékok -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 213 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások elkülönített állami pénzalapból I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak

77 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 77 Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) évi eredeti Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) évi eredeti -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -működési célú Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - -működési célú -működési célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen Mindösszesen

78 78 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi működési mérlege évi eredeti Előirányzat csoport 4/b melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Kiadás (kiemelt ai) ezer forint évi eredeti I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 765 -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások elkülönített állami pénzalapból I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek

79 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 79 Előirányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) évi eredeti Előirányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) évi eredeti -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -működési célú Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai IV. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -működési célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen Mindösszesen

80 80 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő-irányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala évi felhalmozási mérlege évi eredeti Előirányzat csoport 5. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Kiadás (kiemelt ai) ezer forint évi eredeti I. Működési I/1. Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai IV. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen Mindösszesen 4 900

81 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 81 5./a melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási mérlege ezer forint Előirányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) évi eredeti Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) évi eredeti I. Működési I/1. Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen - Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai IV. FINANSZÍROZÁS) V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen - Mindösszesen -

82 82 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5./b melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi felhalmozási mérlege ezer forint Előirányzat Bevétel (kiemelt ai) deti előirány- Kiadás (kiemelt ai) deti előirány évi ere évi ere- Elő-irányzat csoport csoport zat zat I. Működési I/1. Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai IV. FINANSZÍROZÁS) V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen Mindösszesen 4 900

83 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye melléklet a (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala évi kiadásainak részletezése ezer forint Megnevezés Eredeti Baranya Megyei Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 765 Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézményi beruházások Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások 787 Szociális hozzájárulási adó 213 Dologi kiadások Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó 463 Dologi kiadások 550 Általános tartalék Céltartalék -működési célú Kiadások mindösszesen: melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében évben tervezett egyéb működési kiadása részletezése ezer forint Ebből: Megnevezés Eredeti sorszám Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalm. célú átadás államháztartáson 1. Területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 2. ösztöndíj Sport feladatok támogatása Nagyrendezvények támogatása Elnöki keret Összesen: melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala évi felhalmozási kiadásai célonként ezer forint Megnevezés Felújítások Baranya Megyei Önkormányzat - Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - Összesen: - Megnevezés Beruházások Baranya Megyei Önkormányzat - Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala területfejlesztési, területrendezési kötelező feladatokhoz kapcsolódó műszaki, információs technológiai infrastruktúra fejlesztés Összesen: 4 900

84 84 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám melléklet a 4/2012. (II. 20. ) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai Megnevezés Eredeti Működési célú Tervezési, pályázati előkészítési keret és pályázati önerő ezer forint Felhalmozási célú Mindösszesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek évi költségvetése Megnevezés Eredeti melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény alapján Megnevezés ezer forint Összeg 12. számú melléklet: felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint Sorszám Sorszám Sorszám Hivatkozás melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala évi tervezett közvetett támogatásai Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek Sorszám Megnevezés ezer forint Összeg 1. Területi nemzetiségi önkormányzatok részére 3 db irodahelyiség ingyenes használata 1 899

85 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 85 A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala évi felhasználási ütemterve 14. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati hez Ei. cs. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN I/1. Személyi juttatások I/2. Munkaadókat terhelő járulékok I/3. Szociális hozzájárulási adó I/4. Dologi kiadások I/6. Egyéb működési célú kiadások II/1. Intézményi beruházások IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék - -működési célú Kiadások összesen Kapott támogatás I/1. -központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel - -elkülönített állami pénzalapból társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - -helyi önkormányzatttól - -nemzetiségi önkormányzattól - -többcélú kistérségi társulástól - -jogi személyiségű társulástól - -térségi fejlesztési tanácstól II/1. Felhalmozási bevételek - -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése nyújtott kölcsön visszatérülése Bevételek összesen: ezer forint

86 86 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 20.) önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat egyes einek hatályon kívül helyezéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvényben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben foglaltakra figyelemmel az alábbi et alkotja: 1. Hatályukat vesztik a Baranya Megyei Önkormányzat alábbi ei: a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/1997. (I. 28.) Kgy. e a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési oktatási intézményekben a térítési díjak és a tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról b) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. e az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól c) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/1998. (V. 5.) Kgy. e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról d) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2008. (IV. 24.) Kgy. e a szociális szolgáltatásokról e) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2010. (XII. 11.) Kgy. e a megyei fenntartású nevelési oktatási intézmények évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól f) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2011. (II. 24.) önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények évi térítési díjairól g) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról. 2. Ez a kihirdetése napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Pécs, február 14. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző

87 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 87 HATÁROZATOK 9/2012.(II. 14.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a melléklettel elfogadja. 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe foglalt módosító okiratát és jóváhagyja az 1. b) számú mellékletbe foglalt egységes szerkezetű alapító okiratát; 2. felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a fent megjelölt okiratokat a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának küldje meg. Határidő: március 1. Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző 14/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati tel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában 4 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor; b) nyilatkozik arról, hogy - a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szervénél az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség; - a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha önkormányzati en kívüli jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik; c) utasítja a megyei főjegyzőt, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására a jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg, oly módon, hogy annak eredményeképpen a lehető legnagyobb költségmegtakarításra kerüljön sor; d) a foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetéséhez kapcsolódó, a jogszabály által előírt kötelező juttatások fedezetét biztosítja. Határidő: március 31. Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke, Dr. Göndöc András megyei főjegyző 15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg. 2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az SZMSZ 11. (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével alapos ok/indok alapján a közgyűlés ülését a munkatervtől eltérő időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjon össze. Határidő: február 14. (a közlésre), egyebekben a munkaterv szerint Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

88 88 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 16/2012.(II. 14.) Kgy. határozat Ős-Dráva mintaprogrammal kapcsolatos döntések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ős-Dráva Program megvalósítását elősegítő - jelen határozat 1. számú mellékletében szereplő Konzorciumi Megállapodásban foglaltakkal egyetért, egyben felkéri elnökét a megállapodás aláírására; - jelen határozat 2. számú mellékletében szereplő Együttműködési Megállapodást jóváhagyja; - Startmunka-program támogatására vonatkozó kérelem beadását támogatja, egyben felkéri elnökét a kérelem beadásához szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: Felelős: február 15. (a kérelem benyújtására) Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

89 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 89 MELLÉKLETEK A 13/2012. (II. 14.) Kgy. határozat 1. a) számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési szerv 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozatával jóváhagyott, hatályos alapító okirata az alábbiak szerint módosul: A Székhelye szövegrész után az Alapításának éve: ; Alapításról rendelkező jogszabály: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1). szövegrészek épülnek be. A Jogszabályban meghatározott közfeladata: meghatározását, azaz a Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szövegrészt törli, helyébe A Baranya Megyei Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos közhatalmi feladatok ellátása, továbbá területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása szövegrész kerül. A Közfeladat ellátásának módja: kerül. helyi önkormányzati költségvetési szerv szövegrész törlésre Ezt követően az alapító okirat kiegészül a Besorolása a.) tevékenységének jellege szerint: Helyi önkormányzati költségvetési szerv, önkormányzati hivatal; b.) feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, ai felett önálló jogköre és felelőssége van. Pénzügyi-gazdasági feladatait gazdasági szervezet nélkül látja el szövegrésszel. Az Alaptevékenysége (szakfeladatai): A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői, a megyei főjegyző munkájának segítése, szövegrészből törli a megyei főjegyző kifejezetést. Az E tevékenység keretében feladatai különösen: felsorolásból törli az oktatás, közművelődés, gyermek- és ifjúságvédelem, honvédelmi igazgatás kifejezéseket és kiegészíti a vidékfejlesztés, koordinációs feladatok; pénzügyi igazgatás; választás, népszavazás, népi kezdeményezés kifejezésekkel. Törli a mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban és Ügyrendben foglalt részletes szabályok szerint szövegrészt, helyébe a területén a döntés előkészítés és végrehajtás a mindenkori hatályos szervezeti és működési szabályzatban és ügyrendben foglalt szabályok szerint szövegrész kerül. Alaptevékenység szakfeladatai közül törli a Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége; Energia és ásványi erőforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggő támogatások; Területpolitikai támogatások és tevékenységek; Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások; Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai; Fekvőbetegek aktív ellátása; Közművelődési tevékenységek és támogatásuk szakfeladatokat. Módosítja a szakfeladat megnevezését Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek helyett Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek szövegrész kerül. Kiegészíti az alapító okiratot a Önkormányzati jogalkotás; Nemzeti ünnepek programjai; állami és önkormányzati rendezvények; Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása; Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok; Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel elnevezésű szakfeladatokkal. Törli a Gazdálkodási jogkör szerint: Önállóan működő és gazdálkodó; Megbízási megállapodás alapján ellátja a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás, a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás,a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás és a Területi Kisebbségi Önkormányzatok gazdasági-, pénzügyi feladatait. Munkamegosztási megállapodás alapján ellátja a Baranya Megyei Önkor-

90 90 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye mányzat Közgyűlése irányítása alatt lévő, valamint a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár költségvetési szervek pénzügyi és számviteli feladatait. szövegrészt. Törli az alapító okiratból a Feladatellátást szolgáló vagyon: - a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2011. (II. 24.) önkormányzati. ében meghatározottak szerint, - a gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza, - a vagyoni állapotot a hivatal mindenkori vagyonnyilvántartása és leltára tartalmazza. A vagyon felett rendelkező:a hivatal által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2011. (II. 24.) önkormányzati szabályai az irányadók. szövegrészeket. Pécs, február 14. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző

91 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 91 A 13/2012. (II. 14.) Kgy. határozat 1. b) számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv Neve: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Alapításának éve: Alapításról rendelkező jogszabály: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) Jogelőd neve, székhelye: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közfeladat ellátásának módja: Besorolása a) tevékenységének jellege szerint: b) feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: Szakágazat: Baranya Megyei Tanács VB. szakigazgatási szervei 7622 Pécs, Rákóczi u. 34. A Baranya Megyei Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos közhatalmi feladatok ellátása, továbbá területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása helyi önkormányzati költségvetési szerv Helyi önkormányzati költségvetési szerv, önkormányzati hivatal Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, ai felett önálló jogköre és felelőssége van. Pénzügyigazdasági feladatait gazdasági szervezet nélkül látja el Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenysége (szakfeladatai): A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői, segítése, a döntéseik szakmai előkészítése, a döntéseik végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, önkormányzati, jogi és igazgatási valamint gazdasági tevékenység. E tevékenység keretében feladatai különösen: - sport, - területrendezés, területfejlesztés, környezetvédelem, - idegenforgalom, - állami, társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, - vidékfejlesztés, koordinációs feladatok - pénzügyi igazgatás - választás, népszavazás, népi kezdeményezés területén a döntés előkészítés és végrehajtás a mindenkori hatályos szervezeti és működési szabályzatban és ügyrendben foglalt szabályok szerint Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Nemzeti ünnepek programjai

92 92 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye állami és önkormányzati rendezvények Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Működési köre: Baranya megye Illetékességi területe: Baranya megye Az irányító szerv neve, székhelye: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésének rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Pécs, február 14. Nyilvános pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatlan időre megyei főjegyzőt nevezi ki a köztisztviselők jogállásáról szóló XXIII. törvényben foglaltak szerint. A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői, amelyre a köztisztviselők jogállásáról szóló XXIII. törvény az irányadó. Választott tisztségviselőire az évi LXIV. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szerv módosított alapító okiratát a 13/2012. (II. 14.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat a bejegyzés napjától hatályos.

93 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 93 A 15/2012. (II. 14.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: - Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről című előterjesztés, amely minden soros a munkatervben meghatározott ülésre készül. Az előterjesztés tartalmazza: = a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, = a közgyűlés elnöke és állandó bizottságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót, = a közgyűlés bizottságai munkájáról, valamint az egyéb eseményekről szóló tájékoztatót, = az interpellációkra, kérdésekre adott válaszokat; - személyi ügyek, - alapító okirat módosítás, - nemzetközi kapcsolatokból eredő feladatok, - vagyoni ügyek, - engedélyokiratok jóváhagyása, - pályázatok benyújtása, - pályázatok kiírása, illetve elbírálása, továbbá - interpellációk, bejelentések. Február A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló../2012. (II ) önkormányzati megalkotása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCL. tv. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCL. tv. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló../2012. (II. ) önkormányzati megalkotása, Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal Ügyrendjének jóváhagyása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Indokolás: más szervezeti és működési struktúra kialakítását teszi szükségessé a 4/2012. (I.13.) Kgy. határozat 4. A Baranya Megyei Önkormányzat egyes inek hatályon kívül helyezéséről szóló /2012. (II ) önkormányzati megalkotása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: más szervezeti és működési struktúra kialakítását teszi szükségessé a 4/2012. (I.13.) Kgy. határozat 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása Előterjesztő: megyei főjegyző Tárgyalásra javasolt: Jogi és Ügyrendi Bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a 4/2012. (I. 13.) Kgy. határozat

94 94 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: Jogi és Ügyrendi bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 110/2011. (XII. 22.) Kgy. határozata 7. Ős-dráva Mintaprogrammal kapcsolatos döntések Előterjesztő: a közgyűlés alelnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: Pályázat benyújtása a START Közmunka Programra 8. A Baranya Megyei Önkormányzat évi munkaterve Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 110/2011. (XII. 22.) Kgy. határozata Február Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a Baranya Megyei Önkormányzat új feladat rendszerre való felkészülésének állásáról Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: új feladatokkal kapcsolatos minisztériumi kérés 2. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács feladatainak átvételéről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: XXI. tv. 3. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: XXI. tv. 4. Beszámoló a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács feladatainak átvételéről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: XXI. tv. 5. A Baranya Megyei Önkormányzat egyes einek módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Javasolta. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: jogszabályváltozások évi belső ellenőrzésről szóló jelentés, a évi belső ellenőrzési terv módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: Az Ötv. 92. (10) bekezdése szerint a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően a képviselőtestület elé kell terjeszteni

95 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált alapjaiból támogatottak szerződés módosításairól Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: területfejlesztéssel foglalkozó bizottságának Javasolta: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: évi XXI. tv Március Beszámoló Baranya megye évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról Előterjesztő:a közgyűlés elnöke, Baranya megye rendőr-főkapitánya Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak Indokolás: a rendőrségről szóló évi XXXIV. tv. 8. (4) bekezdésben foglalt rendelkezése 2. A Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolat rendszerének áttekintése és stratégiai irányvonalainak meghatározása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 28/2011. (III. 22.) Kgy. határozat 2.b) pontja. 3. Baranya Megye módosított Területrendezési tervének elfogadása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat feladata a megyei területrendezési terv elfogadása évi XX. tv. 4. A Baranya Megyei Önkormányzat tagként történő részvétele az M9 Térségi Fejlesztési Tanácsban Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságoknak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja tagként részt vesz az M9 Térségi Fejlesztési Tanács munkájában 5. Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez (létszámcsökkentés) kapcsolódó támogatásra Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságoknak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Április A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2012. ( ) önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: BMÖ Hivatala Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCV. tv.

96 96 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. A Baranya Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: szakmai bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv (3) bekezdése 3. A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztés és területrendezésből adódó feladatai Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 4. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységéről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: Az évi XXI. tv. alapján 5. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: Az évi XXI. tv. alapján Június A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló /2012. ( ) önkormányzati módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 2. Kitüntető díjak adományozása (zárt ülés) Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal Indokolás: a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati alapján 3. Tájékoztató a Baranya megyét érintő utak (minden számjegyű), gyorsforgalmi utak, autópályák előkészítési, tervezési munkáinak előrehaladási folyamatáról Előterjesztő: a közgyűlés elnöke, Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 4. KÖZMEGHALLGATÁS: A területfejlesztés aktuális helyzete Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Szeptember A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló /2012. ( ) önkormányzati módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCV. tv.

97 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 3. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált alapjaiból támogatott pályázatok féléves ellenőrzésének tapasztalatairól Előterjesztő: közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a területfejlesztéssel foglalkozó bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: évi XXI. tv. November Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának évi három-negyed éves teljesítéséről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése./2012. (..) önkormányzati e a Baranya Megyei Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezése 5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás évi díjának meghatározása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 2. f) pontjában foglalt rendelkezés 6. A Baranya Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve Előterjesztő: a megyei főjegyző Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Indokolás: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 2. (6) bekezdése

98 98 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye március 15. Koszorúzás, megemlékezés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi kiemelt ünnepi rendezvényei Melléklet augusztus 20. Szent István-napi megyei ünnepség Ünnepi beszéd Ünnepi műsor A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöki Kitüntető Díjainak adományozása október 10. Megyenap Ünnepi beszéd Ünnepi műsor A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kitüntető díjainak adományozása október 23. Koszorúzás, megemlékezés

99 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 99 KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS az Ős-Dráva Program keretében 1. Preambulum 16/2012. (II. 14.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Felek jelen megállapodás aláírásával konzorciumot (Ős-Dráva Konzorcium továbbiakban Konzorcium) hoznak létre abból a célból, hogy az Ős-Dráva Program (továbbiakban Program) keretében, annak megvalósítása érdekében pályázati, beruházási és szakmai tevékenységüket a térségben összehangolják. A Program megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 2. Szerződő felek A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: Baranya Megyei Önkormányzat Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Postacím: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: György Béla igazgató Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Postacím: 7602 Pécs, Pf Székhely: Pécs, Tettye tér 9. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 2455/15/2001. Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Závoczky Szabolcs igazgató Baranya Megyei Kormányhivatal Postacím: 7623 Pécs, József Attila u. 10. Székhely: Pécs, József Attila u. 10. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: dr. Hargitai János kormánymegbízott Dél-Baranyáért Alapítvány Postacím:.7800 Siklós, Kossuth tér 1. Székhely: Siklós, Kossuth tér 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 60148/2011/3. Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Tiffán Zsolt kuratóriumi elnök A Konzorcium Tagjai maguk közül a Baranya Megyei Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik. A Konzorciumvezető a Program megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

100 100 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. A Konzorcium jogállása A Konzorcium a fenti tagokból álló, nem önálló jogi személy. 4. A Konzorcium szervezete A konzorcium vezető szerve a Konzorciumi Tagok Vezetőinek Szervezete. (KTVSZ). A KTVSZ - mint konzultáló szervezet - feladata a jelen Konzorciumi Megállapodásban foglaltak szerint a célok meghatározása, egymás tájékoztatása, együttműködés biztosítása. A KTVSZ ülését szükség szerint - a Konzorciumvezető vezetője (illetve a szerv általa delegált képviselője) hívja össze, aki vezeti is egyben az ülést. A Konzorcium tevékenységét Szakmai Koordinációs Szervezetben (SZKSZ) fejti ki. A SZKSZ tagjai a Tagok által delegált képviselők. A SZKSZ feladata a Program célkitűzéseinek, valamint a KTVSZ által meghatározottak szerint a tényleges feladatok (projektek, beruházások, stb.) meghatározása, egymással való egyeztetése. Az SZKSZ ülését szükség szerinti rendszerességgel - a Konzorciumvezető hívja össze. A SZKSZ szükség szerint munkacsoportokat hozhat létre, melyek működési feltételeit is meghatározza. 5. Tagok jogai, kötelezettségei A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy az Ős-Dráva Programot, annak célkitűzéseit, az általa megvalósítandó beruházási célokat ismerik, annak megvalósításával egyet értenek, és konzorciumi szerepvállalásukkal támogatják. A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Program keretében, a lehetőségekhez mérten, pályázati, beruházási, kivitelezési aktivitással vállalnak szerepet, továbbá a megvalósított projektek befejezését követően a Programban kifejezett célok megvalósítása érdekében a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását támogatják. A Tagok a Program megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás - a jelen Megállapodásban, illetve a Programban vállalt kötelezettségeinek - teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. A Tagok kötelesek tájékoztatni egymást minden a Program keretében általuk végzett tevékenységről, annak eredményéről, továbbá arról is, a vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Program megvalósítását befolyásolja. A Program megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Programban foglaltakkal és a saját szakmai feladat- és hatáskörükkel összhangban: 6. Tagok neve és feladatai: Baranya Megyei Önkormányzat: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Biztosítja a konzorciumi ülések, szakmai egyeztetések technikai hátterét. Kialakítja és koordinálja - a fejlesztési források tekintetében - az államigazgatási szervekkel és minisztériumokkal való kapcsolatot. Segíti az Ős-Dráva Program területfejlesztési koncepciókban, tervekben való megjelenését. Részt vesz az Ős-Dráva Program megvalósítását elősegítő pályázati lehetőségek feltárásában. Közreműködik az Ős-Dráva Program keretében benyújtandó pályázatok szakmai előkészítésében, illetve nyertes pályázatok esetén, azok megvalósításában, menedzselésében. Kapcsolatot tart az Ős-Dráva Program által érintett terület lakosságával, önkormányzati, államigazgatási, gazdasági és civil szereplőivel. Közreműködik az Ős-Dráva Program tervezési területen érintett, a program megvalósítását elősegítő civilek, vállalkozók felkutatásában.

101 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 101 Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Szervezi és irányítja az esetlegesen létrehozandó vízgazdálkodási munkacsoport munkáját. Részt vesz az állami tulajdonú vízgazdálkodási létesítmények fejlesztésének előkészítésében, ehhez kapcsolódó projektek generálásában, lebonyolításában. (saját munkaként tervezés, kivitelezés.) Üzemelteti a kizárólagos állami tulajdonba lévő illetve kerülő létesítményeket. Szaktanácsadást nyújt az egyéb állami illetőségű beruházások vízgazdálkodási vonatkozásaiban. Szaktanácsadást nyújt az Önkormányzati és magán vízgazdálkodási fejlesztések számára (műszaki tervezés szolgáltatás., kisebb kivitelezés vállalkozás). Szaktanácsadást nyújt a vízgazdálkodással összefüggő PR tevékenységben. Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatósága: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Együttműködik a térség önkormányzataival, vállalkozóival és gazdálkodó szervezeteivel. (VIZIG, erdészeti ZRT-k) az Új Széchenyi Terv keretén belül ágazati (KEOP) és regionális (ROP) operatív programok forrásainak maximális kihasználásában. Közreműködik a Dráva menti térségben a települési önkormányzatokkal közösen kialakított túraútvonalak, tanösvények, vizitúra-táborhelyek további fejlesztésében. és segíti a horvát oldalon a most éledező természetvédelmi tevékenységet, részt vesz a közös természetvédelmi és turisztikai programok indításában (első lépcsőben IPA pályázatok). Részt vesz a Cun-Szaporca holtágrendszer fejlesztésének előkészítésében és a fejlesztés megvalósításában (IPA, KEOP források bevonása). Folyamatosan együttműködik a horvátországi Kopácsi Rét Természeti Parkkal. Részt vesz - középtávú célként - egy közös nemzeti park létrehozásában, ennek megvalósítása érdekében közös programok kidolgozásában és megvalósításban. Közreműködik a Bioszféra Rezervátum kialakításában a Dráva mentén. Közreműködik az akáccal fertőzött területek, vagy a fenyvesítési program következtében létrehozott, nem túl állékony faültetvények, illetve az ártéri nemes nyár ültetvények átalakításában, hiszen ezek értékes természeti területek közé ékelődnek. Közreműködik a vizes élőhelyek rehabilitációjában és természetközeli hasznosításában. Ennek keretében pályázati források bevonásával mellékágak, holtágak rehabilitációja valósulhat meg. Közreműködik az egyes, főként folyószabályozási tevékenység során elzárt és emiatt feltöltődő Drávai mellékágak megnyitásában és rehabilitációjában. Biztosítva ezáltal egyes halfajok ívási lehetőségét. (LIFE+pályázat) Baranya Megyei Kormányhivatal: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében. Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja: Biztosítja a rendelkezésére álló, az Ős-Dráva program megvalósítási körzetébe tartozó kistérségeket és településeket érintő munkaerő-piaci, foglalkoztatási információkat. Együttműködik az Ős-Dráva program megvalósításához szükséges humánerőforrás-igény tervezésében, biztosítja a tervezést elősegítő információkat és adatokat. Folyamatos tájékoztatást ad az általa nyújtott szolgáltatásokról, a közfoglalkoztatási, képzési lehetőségekről, azok jogszabályi feltételeiről. Az Ős-Dráva program megvalósítói által készített - a program nyilvánosságát biztosító - információs anyagokat, szórólapokat, valamint egyéb kiadványokat az ügyfélfogadó tereiben az ügyfelek számára hozzáférhetővé teszi. A közfoglalkoztatásba bevonható álláskeresőket különös tekintettel a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyekre a munkaerőigényben megfogalmazott alkalmazási feltételeknek megfelelően, a munkáltatóval előre egyeztetett módon kiválasztja, és közvetíti.

102 102 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A közfoglalkoztatásról rendelkező jogszabályoknak megfelelő módon befogadja a támogatás iránti kérelmeket, hatósági szerződésben rögzíti a támogatás nyújtásának feltételei, időtartamát és mértékét, valamint az elszámolás alapján folyósítja a közfoglalkoztatási támogatást. Részt vesz az Ős-Dráva program megvalósítói által kezdeményezett, a programhoz kapcsolódó megbeszéléseken, szakmai találkozókon, munkatársai szakmai tudásukkal járulnak hozzá a program sikeres megvalósításához. Dél-Baranyáért Alapítvány: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében. Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Közreműködik az Ős-Dráva Program megvalósítását elősegítő pályázati lehetőségek felkutatásában. Közreműködik az Ős-Dráva Program a program megvalósítását elősegítő civilek, vállalkozók kapcsolattartásában. Kapcsolatot tart az Ős-Dráva Program által érintett terület lakosságával. Az Ős-Dráva Program megvalósítása során képviseli, és összehangolja a helyi érdekeket. Elősegíti az Ős-Dráva Programmal kapcsolatos tájékoztatást, kommunikációt, sajtó megjelenést. 7. A Tagok felelőssége A Tagok felelnek az általuk vállalt, 6. pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. A Tagok - a saját részvételükkel zajló projektek által biztosított előfinanszírozási kapacitáson túl a Konzorcium tevékenységét pénzügyi erőforrással nem támogatják. Tagok - a szerepvállalásukkal közvetlenül érintett projektek kivételével önállóan, jelen konzorciumi megállapodás hatályán kívül is jogosultak pályázati, beruházási, kivitelezési tevékenységek végzésére. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a Programban meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. A Konzorcium nevében adott nyilatkozatokért, kötelezettségvállalásért a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. 8. A tagság megszűnése A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Program megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Program megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Program céljának elérése érdekében.

103 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Megállapodás megszűnése és módosítása Jelen Konzorciumi Megállapodás az Ős-Dráva Program teljes megvalósításáig terjedő időre jön létre. A Megállapodás csak írásban módosítható. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A jogviszonyra és a Program megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják. 10. Záró rendelkezések Jelen Megállapodás 7 oldalon és 7 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal (alapító okiratukkal), valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Pécsi Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Pécsi Törvényszék illetékességét kötik ki. A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. helyett: Konzorcium Vezetője Konzorciumi Tag Konzorciumi Tag Tiffán Zsolt a Közgyűlés elnöke Pohl Marietta György Béla Závoczky Szabolcs a Közgyűlés alelnöke Dél-Dunántúli Vízügyi Duna-Dráva Nemzeti Park Baranya Megyei Önkormányzat Igazgatóság Igazgatóság P.H. P.H. P.H. Aláírás dátuma Konzorciumi Tag Konzorciumi Tag Dr. Hargitai János Baranya Megyei Kormányhivatal P.H. Aláírás dátuma Tiffán Zsolt Dél-Baranyáért Alapítvány P.H.

104 104 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 16/2012. (II. 14.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

105 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 105

106 106 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye

107 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 107 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben január 3. és február 7. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről Jogszabályok évi I. törvény A munka törvénykönyvéről évi II. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 1/2012. (I. 26.) NGM A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Tiffán Zsolt, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Dr. Göndöc András, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 30 példányban ISSN