RENDELET HATÁROZATOK

Átírás

1 2010. szeptember szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 4 RENDELET 9/2010. (IX. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosítása 5 HATÁROZATOK 18/2010. (VIII. 18.) JÜB A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad törzskönyvi nyilvántartásához alapító okirat javítás 19/2010. (VIII. 18.) JÜB A Baranya Megyei Önkormányzat számlavezető bankjának számlavezetés és folyószámlahitel-keret biztosítása kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések 77/2010. (IX. 16.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 79/2010. (IX. 16.) Kgy. Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése támogatásban részesített projekt megvalósítására Pécsvárad Város Önkormányzatával 81/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 82/2010. (IX. 16.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat számlavezető bankjának számlavezetés és folyószámlahitel-keret biztosítása kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárása 83/2010. (IX. 16.) Kgy. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 84/2010. (IX. 16.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről 85/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve 86/2010. (IX. 16.) Kgy. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására tett intézkedésekről, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF) Munkacsoportjainak tevékenységéről 87/2010. (IX. 16.) Kgy. Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. tevékenységéről 88/2010. (IX. 16.) Kgy. Tájékoztató a szellemi kulturális örökség védelmének helyzetéről Baranya megyében 89/2010. (IX. 16.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) kollégium és iskolaépület nyílászáró cseréjének (II. ütem) engedélyokirat jóváhagyása 90/2010. (IX. 16.) Kgy. Baranya Megyei Levéltár Pécs, Rét u. 9. szám alatti épület tető felújításának engedélyokirat jóváhagyása 91/2010. (IX. 16.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó, Mátyás király u. 1. szám alatti kastélyépület homlokzat felújítási munkájának (II. ütem) engedélyokirat jóváhagyása 92/2010. (IX. 16.) Kgy. Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Mohács) épülete fűtés korszerűsítés,- leválás (I. ütem) engedélyokirat jóváhagyása 93/2010. (IX. 16.) Kgy. Szociális szolgáltatástervezési koncepció véleményezése 85 94/2010. (IX. 16.) Kgy. Pályázat benyújtása a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 86 többlet-kiadások támogatására (III. ütem) 95/2010. (IX. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásaival kapcsolatos döntések MELLÉKLETEK 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. a) számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) alapító okiratának módosítása 1. b) számú melléklete Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) alapító okirata 88 89

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje (a módosításokkal egységes szerkezetben) 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 79/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. a) számú melléklete Pécsvárad Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat közötti Konzorciumi Együttműködési Megállapodás A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) alapító okiratának módosítása 1. b) számú határozata A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) alapító okirata 83/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 85/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Ellenőrzési kapacitás kalkuláció a évre 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési csoport tevékenységére vonatkozó kockázatelemzés a évre 3. számú melléklete évi ellenőrzési terv a) számú melléklete évi ellenőrzési stratégia /2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete 90/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete 91/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete 92/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) beruházási engedélyokirata Baranya Megyei Levéltár (Pécs) beruházási engedélyokirata Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye (Mozsgó) beruházási engedélyokirata Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Mohács) beruházási engedélyokirata TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben június 15. és szeptember 23. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 156

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 78/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) igazgatójának, dr. Farkas Tibornak a magasabb vezetői megbízását szeptember 30-i hatállyal visszavonja és ezzel egyidejűleg közös megegyezéssel közalkalmazotti jogviszonyát megszűnteti. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés felkéri elnökét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) igazgatói álláshelyének betöltésére szóló pályázat kiírására. Határidő: december 31. Felelős: a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése október hó 1. napjától kezdődően a magasabb vezetői állás betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) intézményvezetői feladatainak ellátásával Gyenes Zsuzsannát bízza meg és havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: SZEMÉLYI RÉSZ Alapilletménye: Magasabb vezetői pótléka: Havi illetménye összesen: Ft Ft Ft Határidő: október 1. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2010. (IX. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit ezer forintban, azaz Tizenötmilliárd-ötszázötvennégymillió-kettőszázhuszonhétezer forintban, b) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit ezer forintban, azaz Hárommilliárd-negyvenkilencmillió-nyolcszázhuszonhétezer forintban, c) költségvetési kiadásit ezer forintban, azaz Tizennyolcmilliárd-négyszázkilencvenkilencmillió-hatszázhuszonötezer forintban, d) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait ezer forintban, azaz Egyszáznégymillió-négyszázhuszonkilencezer forintban, e) költségvetési hiányát ezer forintban, azaz Kettőmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-háromszázkilencvennyolcezer forintban, f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt számított hiányát ezer forintban, azaz Hárommilliárd-negyvenkilencmillió-nyolcszázhuszonhétezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a a) a működési célú költségvetési bevételeket ezer forintban, b) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből - a működési célú hitelt ezer forintban,

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye c) a működési célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, d) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket ezer forintban, e) a felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből - a fejlesztési célú hitelt ezer forintban, f) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a felújítások összegét ezer forintban, - a beruházások összegét ezer forintban, - az egyéb felhalmozási célú kiadásokat ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, g) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait ezer forintban, ebből: - a hiteltörlesztést ezer forintban, - a kötvény tőketörlesztést ezer forintban, állapítja meg. 2. A R 9. (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: (9. (2) célként fenntartói támogatást biztosít) c) a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) költségvetésében az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó kiadások fedezetére ezer forint összegben (személyi juttatás ezer forint; munkaadókat terhelő járulékok ezer forint; dologi kiadások ezer forint, melyből közüzemi díjak a ezer forint).

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 A R 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint öszszegben állapítja meg. A R 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. 5. a) Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. b) A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. c) A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. d) A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. e) Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. f) Az 5. a) számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében évben tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7. a) számú melléklete helyébe lép. g) Az 5. b) számú melléklet a Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 7. b) számú melléklete helyébe lép. h) A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. i) A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként és pénzügyi befektetések kiadásai a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. j) A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. k) A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek évi költségvetése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. l) A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. m) A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. n) A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek évi célai a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép. o) A 13. számú melléklet az Élelmezést nyújtó intézmények évi nyersanyagnormái a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. p) A 14. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. q) A 15. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Záró rendelkezések 6. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Pécs, szeptember 16. dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 INDOKOLÁS 1. -hoz A szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. -hoz Az alapfokú művészetoktatásra biztosított fenntartói támogatás tekintettel a rendelkezésre álló adatok hiányosságára, illetve a tapasztalati adatok hiányára célként épül a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) költségvetésébe hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 5. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 6. -hoz A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik e szakasz.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés évi eredeti 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 800 Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Értékpapírok értékesítése Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Sorszám Megnevezés évi eredeti 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt * ezer forint halmozódást tartalmaz

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés évi eredeti 2. számú melléklet 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint évi módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Sorszám 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Megnevezés évi eredeti 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 800 Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Értékpapírok értékesítése Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés évi eredeti 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított KIADÁSOK 1. Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 4. számú melléklet Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Kiemelt 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Módosított 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Kiemelt 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 825 Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 3. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Módosított 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Kiemelt 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 4. Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Módosított 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Kiemelt 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 5. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Módosított 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Kiemelt 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 1-5. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Módosított 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Kiemelt 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 825 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított