A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 2003. június hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézményvezetői pályázatának elbírálása 102/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézményvezetői pályázatának elbírálása 103/2003. (VI. 26.) Kgy. Egyes szociális intézményekben elhelyezett személyek felülvizsgálatát végző szakértői bizottság kijelölése RENDELET 9/2003. (VI. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról 10/2003. (VI. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosításáról 6 45

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye HATÁROZATOK 93/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtásának áttekintése 95/2003. (VI. 26.) Kgy. A Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadása 97/2003. (VI. 26.) Kgy. Az agrár- és vidékfejlesztés tapasztalatai és feladatai Baranya 51 megyében 99/2003. (VI. 26.) Kgy. Komlói középfokú oktatási intézmények szakmai integrációja /2003. (VI. 26.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, 53 és a két ülés közötti eseményekről 104/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranyai Alkotótelepek Kht. működésével kapcsolatos intézkedések /2003. (VI. 26.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) 55 fejlesztési terve 106/2003. (VI. 26.) Kgy. A Sásdi Hegyhát Iparterület-Fejlesztő Kht. támogatási kérelme /2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 9/2003. (VI. 30.) Kgy. rendelet végrehajtásával öszszefüggő intézkedések /2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 55 alapító okiratának módosítása 109/2003. (VI. 26.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak 56 alapító okiratának módosítása 110/2003. (VI. 26.) Kgy. Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása /2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat pécsváradi székhelyű közoktatási 56 intézményeivel kapcsolatos intézkedések 112/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat EU integrációs felkészülésének 57 tapasztalatai, felkészülési programja 113/2003. (VI. 26.) Kgy. Baranya Megyei Kórház fogászati alapellátásának átadása /2003. (VI. 26.) Kgy. Részleges tulajdonosváltás a Baranya Megyei Kórháznál /2003. (VI. 26.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat egyes pécsi székhelyű intézményeinek 57 gazdasági integrációja 116/2003. (VI. 26.) Kgy. Tájékoztató a siklósi oktatási-nevelési intézmények átadásátvételéről /2003. (VI. 26.) Kgy. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat 58 működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata 118/2003. (VI. 26.) Kgy. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan Martyn Múzeum céljára történő átalakítás engedélyokiratának jóváhagyása /2003. (VI. 26.) Kgy. A Pécs, Egyetem u. 2. szám alatti ingatlan tetőfelújítása engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárás indítása

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 120/2003. (VI. 26.) Kgy. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Széchenyi Terv pályázaton nyert fejlesztése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának elindítása 121/2003. (VI. 26.) Kgy. Területfejlesztési célú pályázat benyújtása (TEKI) /2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete 99/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat 1/a. számú melléklete 1/b. számú melléklete 1/c. számú melléklete 2/a. számú melléklete 2/b. számú melléklete MELLÉKLETEK A Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodása Komló Város Önkormányzata, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat módosított megállapodása a Nagy László Gimnázium oktatási-nevelési és intézményfenntartó jogának átadás-átvételéről Komló Város Önkormányzata, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat módosított megállapodása a Kazinczy Ferenc Szakközépiskola és Kollégium oktatási-nevelési és intézményfenntartó jogának átadás-átvételéről Komló Város Önkormányzata, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat módosított megállapodása az 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskola és Kollégium oktatásinevelési és intézményfenntartó jogának átadás-átvételéről A Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma megszüntető okirata A Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma megszüntető okirata 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okirata 104/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete 105/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete 108/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranyai Alkotótelepek Kht. együttműködési megállapodása A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) alapító okirata A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének alapító okirata 109/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat 1/a. számú melléklete A Baranya Megyei Kórház alapító okirata 83 1/b. számú melléklete A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház alapító okirata 85 1/c. számú melléklete A Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház alapító okirata /2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete Pécsvárad Város Önkormányzata, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat között létrejött, intézmény átadás-átvételi megállapodást módosító megállapodás

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 118/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete 119/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete 120/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan Martyn Múzeum céljára történő átalakításának engedélyokirata A Pécs, Egyetem u. 2. szám alatti ingatlan tetőfelújításának engedélyokirata A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Széchenyi Terv pályázaton nyert fejlesztésének engedélyokirata HIRDETMÉNY Pályázati felhívás a Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen című Phare-programra 96 HELYESBÍTÉS 97 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben május 31. és június 23. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 97

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézményvezetői pályázatának elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Vajdicsné Gubritzky Magdolna pályázatát és megbízza szeptember 1. napjától augusztus 15. napjáig a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) igazgatói feladatainak ellátásával. A közgyűlés Vajdicsné Gubritzky Magdolna havi alapilletményét: Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát (260 %): Ft-ban, garantált illetményt növelő %- át (10%): Ft-ban, kiemelt munkavégzésért járó ker. kiegészítését: Ft-ban, havi illetményét összesen: Ft-ban állapítja meg. Határidő: szeptember 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 102/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Óvodája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézményvezetői pályázatának elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Fazekasné Visnyei Irma pályázatát és megbízza augusztus 1. napjától augusztus 15. napjáig a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Óvodája, Kollégiuma és Gyermekotthona igazgatói teendőinek ellátásával. A közgyűlés Fazekasné Visnyei Irma havi alapilletményét: Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát (260 %): Ft-ban, garantált illetményt növelő 8 %-át Ft-ban, gyógypedagógiai pótlékát (35 %) Ft-ban, havi illetményét összesen: Ft-ban állapítja meg. Határidő: augusztus 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 103/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat Egyes szociális intézményekben elhelyezett személyek felülvizsgálatát végző szakértői bizottság tagjainak kijelölése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes szociális intézményekben elhelyezett személyek felülvizsgálatát végző szakértői bizottságba, illetve a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző vizsgáló csoportba tagként július 1-től június 30-ig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket jelöli ki: Dr. Keresztes Tamás, igazgató, Löffler Tamás, tanácsos, Lassan Éva, tanácsadó-szakpszichológus, Merényi Lászlóné, gyógypedagógus, Dr. Trixler Mátyás, megyei pszichiátriai szakfőorvos, Dr. Szemelyácz János, pszichiáteraddiktológus, Dr. Kállai János, klinikai szakpszichológus, Dr. Molnár Lajos, ortopéd és rehabilitációs szakorvos. A közgyűlés felkéri Tasnádi Péter alelnököt, hogy a kijelölésről az érintett tagokat tájékoztassa. Határidő a tájékoztatásra: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2003. (VI. 30.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes évi költségvetését ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: a működési célú bevételt ezer forintban, a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, a dologi kiadásokat ezer forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, az egyéb kiadásokat ezer forintban, a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: a felújítások összegét ezer forintban, a beruházások összegét ezer forintban, a dologi kiadásokat ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá a működési célú hitelt ezer forintban, a fejlesztési célú hitelt ezer forintban állapítja meg.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 2. A R 9. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki, valamint a jelenlegi (6) bekezdés számozása (7)-re változik, mely az alábbiak szerint módosul: 9. A közgyűlés (5) a költségvetés végrehajtása érdekében hozott intézkedési tervben foglalt feladatokkal összefüggésben, a közalkalmazotti jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére ezer forint fenntartói támogatást biztosít. A fenntartói támogatást az érintett intézmények a likvidítási tervükben a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodva szerepeltethetik; (6) a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ költségvetésében a Nemzeti Színház Megyejárás című program költségeinek fedezetére ezer forint fenntartói támogatást biztosít; (7) az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (3)-(6) bekezdésekben biztosított fenntartói támogatások céljellegűek, melyekről az (1) bekezdés c) pontja, a (3)-(4) és a (6) bekezdés tekintetében az éves beszámoló, az (5) bekezdés tekintetében a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnését követő költségvetés módosítása keretében el kell számolni. A R 12. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A közgyűlés a költségvetés végrehajtása érdekében hozott intézkedési tervben foglalt feladatokkal összefüggésben, a köztisztviselői és a munkajogi jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére ezer forint céljellegű előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint öszszegben állapítja meg. 5. A R 17. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg a 13. számú melléklet részletezése szerint. 6. A R 20. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és az alábbi új (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki: 20. A közgyűlés (1) elrendeli, hogy az intézmények működési és egyéb folyó bevételeiket - lehetőség szerint - növeljék. Az intézmények ilyen jellegű többletbevételeit a (4) bekezdésben foglaltak kivételével nem vonja el;

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (4) elrendeli, hogy július 1-től a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézmény hasznosításába került ingatlanokkal kapcsolatos bevételi előirányzatot céljellegűként kell kezelni, melynek teljesítéséről, valamint a bevételek áfa-visszaigénylésének kihatásáról az éves beszámoló keretében el kell számolni; (5) a normatív támogatások évközi lemondása, illetve év végi elszámolása során felmerülő befizetési kötelezettség intézményi költségvetéseket érintő kihatásáról az alábbiak szerint rendelkezik: a) az intézmény tárgyhónapot követő hó 5. napjáig jelentést tesz a normatív állami támogatás megállapításának alapjául szolgáló feladatmutató(k) várható teljesítéséről; b) amennyiben a költségvetés soron következő módosítását megelőző utolsó adatszolgáltatás alapján visszafizetési kötelezettség állapítható meg, az intézménytől elvonásra kerül a feladatmutató csökkenésére jutó normatív támogatás 60 %-ának megfelelő fenntartói támogatás. Ez az intézmény költségvetésének dologi kiadás előirányzatát csökkenti. Az elvont fenntartói támogatás összegét a költségvetés céltartalékában a Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének részbeni fedezete jogcímen kell elkülöníteni; c) amennyiben a költségvetés b) pont alatti módosítását követő adatszolgáltatás alapján visszafizetési kötelezettség már nem áll fent, a költségvetés következő módosítása során az intézmény költségvetése az elvont fenntartói támogatással kiegészül a céltartalék terhére. 7. A R 24. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 24. (9) A felhalmozási és a rulirozó hitel-visszafizetés szükség esetén felmerülő biztosítékaként a közgyűlés hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő - Balatonberény, Béke u. 12. szám alatti belterület, a 40. hrsz. alatti üdülő, - Pécs, Hengermalom u. 4. szám alatti, a 41629/3 hrsz. alatti épület ingatlan, - Orfű, 797/8 hrsz.-ú Strandfürdő megnevezésű ingatlan, - Orfű, 1364/2 hrsz.-ú Repülőtér megnevezésű ingatlan, - Abaliget, 187 hrsz.-ú Táborhely megnevezésű ingatlan, - Abaliget, 236 hrsz.-ú Üdülőépületek megnevezésű ingatlan és udvar jelzálogjoggal történő megterheléséhez. 8. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi kiadási előirányzatai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 9/a. számú melléklet a Céltartalékban ideiglenesen elkülönített kiadási előirányzatok részletezése a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 9. (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet 6. -ának (5) bekezdése július 1-én lép hatályba. (3) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, június 26. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításához hoz A költségvetés módosítása keretében a pénzügyi mérleg főösszege ezer forintról ezer forintra emelkedett, 2,4 %-kal nőtt. A pótlólagos forrásbevonás összege ezer forint, melynek 93,9 %-a a költségvetési rendelet 22. -a alapján az intézmények által kezdeményezett, kiemelt előirányzatok módosításainak kihatása. Bevételek forrásnövekményből ezer forint az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításainak a kihatása, melynek 84,2 %-a a működési célra és 13,8 %-a a felmalmozási célra átvett pénzeszközök, 1,0 %-a az egyéb különféle bevételek, 0,7 %-a az alaptevékenységhez kötődő bevételek, 0,3 %-a pedig a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát növelte. A hivatal költségvetésének előirányzata ezer forinttal emelkedett, melyből ezer forint a működési célra átvett pénzeszköz, 123 ezer forint pedig a köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelésével kapcsolatos központosított támogatás. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete intézmény felhalmozási és tőkejellegű bevétele ezer forinttal nőtt, mely a baleset következtében totálkárossá vált hivatali személygépkocsi biztosító által térített összege A közgyűlés a július 1-vel hatályba lépő, a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendeletével módosította a hivatal szervezeti struktúráját, melynek következtében egyes vagyonhasznosítási, vagyongondnokolási feladatok átkerülnek a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetéhez. Ezzel összefüggésben nyolc ingatlan, illetve épületrész bérleti díjának, valamint az orfűi sporttáborral kapcsolatos bevétel időarányos előirányzatának átcsoportosítását tartalmazza a rendelet. Az intézmények fenntartói támogatása ezer forinttal nőtt. A kiadási főösszeg növekményének legnagyobb tételét ugyancsak az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítások eredményezték, melynek 56,8 %-a a dologi kiadásokhoz, 21,4 %-a a felhalmozási kiadásokhoz, 18,6 %-a a személyi juttatásokhoz és járulékokhoz, 3,2 %-a pedig a speciális célú támogatásokhoz kötődik. A évi költségvetés végrehajtása érdekében hozott intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban a rendelet tartalmazza a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága (Szigetvár) intézménytől 9 álláshely megszüntetésével összefüggésben zárolt, ugyanakkor az egyszeri terhek fedezetére engedélyezett támogatást, melyek együttes kihatása az általános tartalék összegét ezer forinttal csökkentette. A hivatali 5 fő álláshely megszüntetésének általános tartalékot csökkentő, nettó kihatása ezer forint. A hivatal létszámkerete a 2 üres álláshely következtében csökkent. Elvonásra került a hivatal működési költségvetéséből a dologi automatizmus 50 %-ának 345 ezer forint összege. A hivatal szervezeti struktúrájának július 1-től történő módosítása következtében a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetéhez átkerült vagyonhasznosítási, vagyongondnokolási feladatokkal összefüggésben a hivatal létszámából 1 álláshely, és a foglalkoztatás II. félévi fedezetére ezer forint átcsoportosításra került az intézményhez. A céltartalék terhére a felhasználásnak megfelelő helyre átcsoportosításra került a II. félévi létszámfejlesztések, a dolgozók felmentésével kapcsolatos II. félévi kiadások, a pécsváradi rekonstrukció belépését követő működési kiadások, a Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatása, a világörökséget működtető szervezetben üzletrész vásárlása, működési támogatás jogcímen rendelkezésre álló előirányzat. A felújítási-karbantartási vis maior keret terhére karbantartási célokra 619 ezer forint előirányzat-átcsoportosítás történt. A pályázati alapokon belül szükségessé vált az intézményi pályázati alap ezer forinttal történő kiegészítése az önkormányzati pályázati alap terhére. Az egyidejűleg elkülönítésre került pályázati önrészekkel az intézményi pályázati alap teljes egészében felhasználásra került, az önkormányzati pályázati alap maradványa ezer forint.

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Az általános tartalék terhére többek között a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézmény részére ezer forint, céljellegű támogatás biztosítására került sor Nemzeti Színház Megyejárás program költségeinek a fedezetére hoz E javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése általános tartalékának és céltartalékának mértékéről rendelkezik. 6. -hoz E javaslat az éves beszámoló keretében elszámolási kötelezettséget ír elő a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézmény részére nyolc ingatlan, illetve épületrész bérbeadásából, valamint az orfűi sporttábor hasznosításából realizálódó bevétellel és ezen ingatlanokkal kapcsolatos áfa-visszaigényléssel összefüggésben. Tartalmazza a normatív támogatások lemondásával, illetve visszafizetési kötelezettségével kapcsolatos, az intézményi költségvetéseket érintő elvonások szabályozását is. 7. -hoz E javaslat kibővíti a rulírozó hitel igénybevétele miatt a hitel-visszafizetés biztosítékaként jelzálogjoggal megterhelhető ingatlanok körét hoz A javaslat a mellékletek számának megfeleltetéséről, valamint a rendelet hatálybalépéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról rendelkezik.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím száma Cím megnevezése Létszám (fő) 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 18 Komló-Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 212 Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona 104 Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 47 Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 88 Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 88 Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 85 Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 28 Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 64 Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma 50 Pécsvárad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranyai Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások és Szakszolgálatok Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 80 Pécs 19. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága 183 Szigetvár GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár 59 Pécs 21. Baranya Megyei Levéltár 30 Pécs 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 121 Pécs 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 26 Pécs 24. Művészetek Háza 11 Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 7 Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 141 Pécs MINDÖSSZESEN: 3240 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 124 fő köztisztviselő és 15 fő munkaviszonyban álló

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege Sorszám Megnevezés 8/2003. (V. 29.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat ezer forint évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Központosított támogatás 123 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1-8): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai Sorszám BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Megnevezés 8/2003. (V. 29.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat ezer forint évi módosított előirányzat Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Támogatások Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-3):

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 8/2003. (V. 29.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 4. számú melléklet ezer forint évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Hitelek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása ingatlan értékesítés után fizetendő áfa Felhalmozási célú speciális támogatások - Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítására BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás Német építészeti kultúráért pályázat Pécs-Pogány repülőtérfejlesztés támogatása Abaliget község önkormányzata - gyógyszálló megvalósít- hatósági tanulmány Szörény község önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatása - Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejl.-i program támogatása - Alternatív enegiaforrások felhasználására vonatkozó fejl.pr.támog. 7. Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Működési hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-9):

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előriányzatonként Cím száma Elő irányzat Kiemelt előirányzat Cím száma Előirány- 8/2003. (V. 29.) Kgy. rendelet csoport százat csoport neve Kiemelt előirányzat szerint módosított előirányzat száma ma neve Baranya Megyei Kórház Pécs évi módosított előirányzat 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások 1. Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások 1. Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások 1. Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások 1. Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások 1. Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások 1. Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások 1. Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: