E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2005. MELLÉKLETEK: 15 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször 5/2005. (II.25.) Kgy. rendelet módosítása ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Közgazdasági Iroda Horváth Csilla csoportvezető Kaszun Renáta vezető-tanácsos Bekk Ferencné vezető tanácsos MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: augusztus 30. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: augusztus 30. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2 2 II. Tisztelt Közgyűlés! A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendelet eddig 2 alkalommal módosult, április 28-án a 8/2005 (IV. 29.) Kgy. rendelettel és június 16-án a 10/2005. (VI. 21.) Kgy. rendelettel. Jelen módosítás tételeit részletesen az előterjesztés mellékletét képező segédletek tartalmazzák: az 1. sz. segédlet mutatja a fenntartói támogatás ának módosítását, a 2. számú segédlet a céltartalékok és az általános tartalék változását (melyek magukba foglalják a közgyűlési döntésen alapuló változásokat és az átruházott hatáskörű döntéseket is) a 3. és a 4. számú segédlet a Hivatal bevételi és kiadási ainak változását. A módosítás eredményeként a pénzügyi mérleg főösszege ezer forintról ezer forintra, 3,6 %-kal emelkedik. A növekmény összege ezer forint. Az előterjesztés főbb, kiemelést érdemlő témakörei: Létszámkeret változás A közgyűlés 8/2005. (II.17.) Kgy. határozatával a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) feladatának speciális szakiskolai képzéssel való bővítéséről döntött szeptember 1-jétől, melyhez 3 fő létszámkeretet határozott meg. A Közgyűlés mai (szeptember 15-i) ülésén tárgyalta a megyei gyermekvédelmi feladatok ellátását biztosító intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló előterjesztést. Ez alapján a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) létszámkerete 5 fővel emelkedik. Ebből 4 fő hivatásos nevelőszülő státusz biztosítása (október 1-jétől) a lakásotthoni férőhelyek kiváltását célozza, 1 fő utógondozó foglalkoztatása (december 1-jétől) a garzonház lakóinak ellátása érdekében történik. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény intézmény 9 férőhelyes bővítéséhez kapcsolódóan (november 15-től) 3,5 fővel bővül a szakdolgozói létszám. Saját hatáskörű módosítások Az intézményi saját hatáskörű módosítások a pénzügyi mérleg főösszegét ezer forinttal növelik, mely 12 intézmény növekménye. A többletbevételek döntő mértékben átvett pénzeszközökből származnak, melyek 85 %-ban működési kiadások, 15 %-ban felhalmozási kiadások fedezetéül szolgálnak. A működési kiadásokon belül a plusz források 87 %-a a dologi kiadások és 13 %-a a személyi juttatások és járulékok át emelik. Állami támogatás többletek Az állami támogatások összesen ezer forinttal növekedtek. Ebből a beruházási célokat szolgáló cél- és címzett támogatás ezer forint, meghatározott célra felhasználható központosított támogatás ezer forint, a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra elnyert támogatás ezer forint. (Utóbbi a pályázott összegnél a Tárcaközi Bizottság eddigiekben alkalmazott gyakorlattól eltérő elbírálása miatt ezer forinttal kevesebb.)

3 3 Céltartalék felosztás Céltartalékba funkciójának megfelelően - azon ok különülnek el az eredeti költségvetés szintjén, amelyek felhasználása később várható, illetve amelyek felosztásáról, megoszlásáról később szándékozik vagy tud dönteni a Közgyűlés. E módosítás keretében ahogy az előző módosítások során - is történik átcsoportosítás a létszámleépítések egyszeri terhei, valamint az Intézményi- és Önkormányzati Pályázati Alap felhasználás miatt ( ezer forint és ezer forint). A Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 81/2005. OKISB határozatával felosztotta az oktatási intézmények között a szakmai fejlesztési beszerzésekre fordítható, kötött normatívával fedezett ot (8.768 ezer forintot). Az intézmények részére megvalósítandó informatikai fejlesztési feladatok a ( ezer forint) a beszerzés kötelező módjára tekintettel - a Hivatal költségvetésébe kerül. Továbbá a Mecseki Szénbányák Munkaügyi Irattára Vasas, Petőfi-aknán lévő irat együttesének költöztetésére elkülönített összegből a Levéltár a növekszik (615 ezer forinttal). Az Önkormányzati feladatellátással összefüggő év közben felmerülő igények fedezetére elkülönített keret maradványa ( ezer forint) az általános tartalék feltöltésére szolgál. Jelen rendeltről való döntéssel a költségvetésbe kerülő ok: A Baranya Megyei Gyermekkórház megszűnésével a Baranya Megyei Kórház használatába került az Orfű, Hermann O. u. 73. szám alatti ingatlan, melynek gáz közműfejlesztés hozzájárulására a Baranya Megyei Kórház költségvetésbe a Közgyűlés 150 ezer forintot biztosít. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ által februárjában készített intézkedési tervben mely tartós bér- és járulék megtakarítással járt az intézmény több olyan közalkalmazott leépítésével számolt, akik 65. életévüket betöltik, ezért június 30-tól egyszeri teher nélkül elbocsáthatók. Mivel a Kjt. júniusi módosítása során e szakaszt törölték, ezért egy fő leépítésének egyszeri terheihez ezer forint fedezet biztosít a fenntartó. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai telephelyére július 25-én ismeretlen tettesek betörtek, a felmerült károk helyreállítására, enyhítésére 940 ezer forint támogatással járul hozzá a Közgyűlés. Európa Kulturális Főváros 2010 pályázat elkészítésének és kommunikációs kampányának költségeiből a Baranya Megyei Önkormányzat részt vállal, e célra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére ezer forint (speciális célú) támogatást nyújt. A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház tevékenységének közhasznú társasági formába történő átszervezéséhez június 16-i ülésén ezer forinttal járult hozzá a Közgyűlés. Az átalakulási mérleg könyvvizsgálatára további ezer forint szükséges. A 68/2005. (VII.26.) FVM rendelet alapján a 2005/2006. tanév szeptember-december hónapjára a minisztérium iskolatej-ellátás biztosításához programot hirdetett. A Baranya Megyei Önkormányzat a fenntartásában működő oktatási intézményekben az óvodai nevelésben, valamint az alapfokú oktatásban résztvevő tanulók részére szeptember 1. és december 22. között biztosítja az iskolatejet, melynek fedezetére ezer forintot különít el a Hivatal dologi kiadásai között. Ehhez központi forrásból ezer forint támogatás várható, támogatási kérelem alapján első negyedévében. A Mecsek Táncegyüttes 50. évfordulójára rendezett rendezvényt 250 ezer forinttal támogatja a Közgyűlés. A Mappa Technika Kft. megváltozott munkaképességű munkavállalók részére biztosít foglalkoztatást, a Dél-Dunántúli Régióban két térségben alakított ki új telephelyet. A szigetvári telephely beindítására a Baranya Megyei Önkormányzat ezer forint összeget biztosít.

4 4 A Baranya Megyei Önkormányzat 500 ezer forinttal támogatja a Szentlőrinc Város Önkormányzata által szervezett Lobbi-party című rendezvényt, melynek célja, hogy a régió városainak, cégeinek, szervezeteinek lehetőségeit, kapcsolatait bővítse, sokoldalú partneri találkozók valósulhassanak meg. Az Elnöki keret ezer forinttal nő annak érdekében, hogy az év hátralévő részében a pozitív elbírálású igényekre biztosítható legyen a fedezet. A Közgyűlés ezer forinttal támogatja a Rács helyett háló program megvalósítását a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján. Bessenyei Vendelné, a Zsolnay Múzeum házfelügyelője lakásbérleti jogviszonyának megváltására ezer forint támogatást biztosít a Közgyűlés a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) költségvetésébe. Kovászna Megye Tanácsának és vezetőinek törekvése, hogy Székelyföld regionális fejlesztése, a térség versenyképességének növelése, az Európai Unióhoz történő közeli csatlakozás lehetőségének minél erőteljesebb kihasználása érdekében létrehozzák a Székelyföldi Fejlesztő Kutatások Intézetet, valamint Árkoson az Európai Uniós Képző Központot. Kovászna Megye Tanácsának elnöke levélben fordult a magyarországi testvér megyék Baranya, Békés, Heves, Veszprém, Zala vezetőihez, hogy az előbbiekben meghatározott cél elérését segítsék, elsősorban a Képző Központ létrehozásához szükséges épület rehabilitációját anyagi eszközökkel is támogassák. A magyarországi testvérmegyékből kapott információk szerint valamennyien többségében ezer forint összegben támogatják a Kovászna Megye Tanácsa elképzeléseinek megvalósítását. A közös erőfeszítéssel megvalósítható célt indokolt támogatni a többi megyéhez hasonlóan ezer forint összeggel. A határozati javaslatban megfogalmazódik az a cél (feltétel), hogy erre a többi megyékkel együtt kerüljön sor. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében ezer forinttal emelkedik a személyi juttatatás és 357 ezer forint forinttal a munkaadókat terhelő járulékok a a megbízási díj jogcímen. A megbízási díj ának növelése a Baranya Megyei Önkormányzat eddig sikeres pályázatainak pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos többletfeladatok részbeni ellátásához szükséges. A természetbeni kifizetéseket terhelő járulékokra vonatkozó jogszabály változás miatt 100 ezer forint munkaadókat terhelő járulék növelés indokolt a Hivatal költségvetésében. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) címzett támogatással megvalósuló tornaterem és tanműhely rekonstrukciójának műszaki átadása előreláthatólag október 5-én lesz. Tekintettel arra, hogy az engedélyokirat szerint erre 2006-ban került volna sor, működésére nincs fedezet az intézmény évi költségvetésben. A használatba vételre januárban fog sor kerülni, addig azonban a fűtést és a kiszáradáshoz a szellőző ventillátorok üzemeltetését biztosítani kell, a felmerülő energia költségekre a fenntartó 550 ezer forint támogatást nyújt. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Komló - Mecsekjánosi-puszta) ágyainak cseréjére a évi költségvetés 450 ezer forint beruházási ot biztosított fejlesztési célú hitel fedezettel. A beszerzésre azonban nincs szükség, mivel az intézmény külföldi adományból jó minőségű ágyakat kapott. Az ágyak cseréje során viszont kiderült, hogy a korhadt padló cseréje feltétlenül szükséges, mivel az új ágyakat nem képes megtartani. Tekintettel arra, hogy ezen kiadások nem teljesíthetők a megjelölt fedezettel, a közgyűlés az intézménynek 450 ezer forint fenntartói támogatás biztosít. A Zsolnay kerámia kiállítás bontásához és a redukált kiállítás megrendezéséhez a Káptalan u. 4. szám alatt lévő Múzeum Galériában ezer forint támogatást biztosít a Közgyűlés a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) költségvetésbe.

5 5 A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum Városház u.-i ingatlanán szükséges homlokzat felújításhoz 200 ezer forinttal járul hozzá a Közgyűlés a 78/2005. OKISB határozat javaslatára, mely szintén a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) költségvetésébe kerül. Ezen döntések fedezete az általános tartalék, melyből e feladatokra összesen ezer forint átcsoportosítása szükséges. A költségvetési rendelet jelen módosítása után a felhasználható általános tartalék ezer forint lesz. Egyebek A költségvetési rendeletben a pályázatok önrészére, illetve az önrészek kiegészítésére létrehozott Intézményi- és Önkormányzati Pályázati Alap igénybevételére jogosultak köre kibővül azon önkormányzati alapítású és többségi önkormányzati tulajdonú Kht-ék, illetve önkormányzati alapítású alapítványok körével, amelyek önkormányzati feladatok ellátását végzik. A felhasználás a továbbiakban is az eddigiekkel megegyezően a költségvetési rendeletben és az SZMSZ-ben szabályozott módon történik. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat figyelembe véve a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet megalkotni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. III. Határozati javaslat: 1./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kovászna Megye Tanácsa részére, a Székelyföldi Fejlesztő Kutatások Intézete illetve az árkosi Európai Uniós Képző Központ elhelyezésére szolgáló épület rehabilitációjára ezer forint összegű támogatást biztosít akkor, ha a magyarországi testvér megyék is hasonló összeggel támogatják a továbbképző központ létrehozását. Felelős: Dr. Kékes Ferenc Határidő: október 30. Dr. Kékes Ferenc

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. (.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a/ kiadási főösszegét ezer forintban, azaz Tizenötmilliókilencszázharminchétezer-négyszázhatvannyolc ezer forintban, b/ bevételi főösszegét ezer forintban, azaz Tizennégymillióhatszázhatvankettőezer-huszonhat ezer forintban, c/ hiányát ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázhetvenötezernégyszáznegyvenkettő ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a - a működési célú bevételt ezer forintban, - a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét ezer forintban, - a beruházások összegét ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül

7 2 - a működési célú hitelt ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt ezer forintban állapítja meg. 2. A R 13. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 13. (1) A hivatal költségvetésében tervezett ezer forint bizottsági, elnöki keretből a Kulturális Bizottság ezer forint, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság ezer forint, az Egészségügyi Bizottság ezer forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság ezer forint, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság ezer forint, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság ezer forint, a Gazdasági Bizottság ezer forint, az Idegenforgalmi Bizottság ezer forint, a közgyűlés elnöke ezer forint erejéig átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. 4. A R 17. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (A közgyűlés) (l) az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. 5. A R 19. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 19. (A közgyűlés) (1) A/ az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó intézmények, az önkormányzat által alapított önkormányzati többségi tulajdonú közhasznú társaságok, az önkormányzat által alapított alapítványok, melyek önkormányzati feladatok

8 3 ellátását végzik, valamint a megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázatának önrészére, önrészének kiegészítésére a) ezer forint önkormányzati, b) ezer forint intézményi, c) ezer forint civil szervezeti pályázati alapot; B/ a turisztikai fejlesztések támogatására ezer forint Turizmusfejlesztési támogatási alapot hoz létre. 6. A költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. Az 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. A 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. Az 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. Az 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép.

9 4 7. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, szeptember 15. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

10 INDOKOLÁS 1. -hoz A javaslat a költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. -hoz Az elnöki keret ezer forinttal került kiegészítésre a javaslat szerint hoz A költségvetés általános- és céltartalékát rögzíti e szakasz. 5. -hoz A pályázók körének kibővítése lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzati feladatot ellátó, az önkormányzat által alapított önkormányzati többségi tulajdonú közhasznú társaságok és az önkormányzat által alapított alapítványok is támogatást nyerjenek pályázataik önrészéhez önkormányzati forrásból hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza e javaslat.

11 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei Cím Cím Létszám megnevezése (fő) 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Ebből: pedagógus létszám Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 110 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 143 MINDÖSSZESEN: * Ebből 2 fő tisztségviselő, 127 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

12 Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege 2. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet szerint évi BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás előző évi maradványa Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételi főösszeg (1-9): Hitelműveletek bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Hitelműveletek bevételei összesen (10): Bevételek együtt ( 1-10): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadási főösszeg (1-2):

13 Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai 3. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet szerint évi BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételi főösszeg (1-8): Hitelműveletek bevételei Működési célú hitel Hitelműveletek bevételei összesen (9): Bevételek együtt (1-9): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet Kiadási főösszeg (1-3):

14 4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet szerint évi BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7. Működési többlettel fedezett hiány Bevételi főösszeg (1-7): Hitelműveletek bevételei Fejlesztési célú hitel Hitelműveletek bevételei összesen (8): Bevételek együtt (1-8): KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások Felhalmozási célú speciális támogatások Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadási főösszeg (1-8):

15 Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 5. számú melléklet ezer forint Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

16 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

17 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

18 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

19 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

20 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

21 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

22 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

23 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

24 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

25 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése ezer forint

26 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: