b) bevételi főösszegét ezer forintban, azaz Tizennégymillió hatvankettőezerkettőszázkilencvenhat

Átírás

1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2004. (VI. 16.) Kgy. rendelete a évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2003. (II. 25.) (a továbbiakban: R ) 4. -a az alábbi új (1) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (1) bekezdés számozása (2)-re változik: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban, azaz Tizennégymillió nyolcszázkilencvennyolcezer kettőszázegy ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban, azaz Tizennégymillió hatvankettőezerkettőszázkilencvenhat ezer forintban, c) hiányát ezer forintban, azaz Nyolcszázharmincötezer-kilencszázöt ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a - a működési célú bevételt ezer forintban, - a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét ezer forintban, - a beruházások összegét ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt ezer forintban állapítja meg. 2.

2 A R 9. -a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5)-re változik, mely az alábbiak szerint módosul: 9. (4) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága () intézmény költségvetésében egyes kiállítóhelyek május 1 október 31. közötti 2 órás meghosszabbított nyitvatartása miatt felmerülő többletkiadások fedezetére ezer forint fenntartói támogatást biztosít; (5) az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (3) és (4) bekezdésekben biztosított fenntartói támogatások céljellegűek, melyekről az éves beszámoló keretében el kell számolni. A R 12. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A közgyűlés a hivatal költségvetésében a közalkalmazottak és a köztisztviselők Lakásépítési Alapját egyszeri jelleggel ezer forinttal egészíti ki. 4. A R 14. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 14. (1) A hivatal költségvetésében tervezett ezer forint bizottsági, elnöki keretből a Kulturális Bizottság ezer forint, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság ezer forint, az Egészségügyi Bizottság ezer forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság ezer forint, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság ezer forint, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság ezer forint, a Gazdasági Bizottság ezer forint, az Idegenforgalmi Bizottság ezer forint, a közgyűlés elnöke ezer forint erejéig átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat. A R 17. -a az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint öszszegben állapítja meg. 6. A R 18. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 18. (l) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. 7. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. Az 1-9. számú mellékletek a költségvetési rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép.

3 A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. 8. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik., június 10. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

4 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) módosításához 1. -hoz Ez a javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. -hoz A javaslat céljellegű, elszámolási kötelezettséggel nyújtott fenntartói támogatásnak minősíti a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága () részére a meghosszabbított nyitvatartás fedezetére biztosított összeget. 3. -hoz A közgyűlés a közalkalmazottak és köztisztviselők Lakásépítési alapját egyszeri jelleggel egészíti ki. 4. -hoz A javaslat módosítja a bizottsági és az elnöki keret terhére átruházott hatáskörben vállalható kötelezettség felső határát hoz A költségvetés általános tartalékának és céltartalékának mértékét határozza meg e javaslat hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza ez a javaslat.

5 Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona várad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma várad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 19. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár 21. Baranya Megyei Levéltár 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 24. Művészetek Háza KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás EGYÉB INTÉZMÉNYEK 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala

6 Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei 2. számú melléklet Cím Cím megnevezése Létszám (fő) Ebből: pedagógus létszám 1. Baranya Megyei Kórház Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona várad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma várad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Baranya Megyei Levéltár Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Művészetek Háza KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Baranya Megyei Önkormányzati Társulás EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 142 MINDÖSSZESEN: * Ebből 2 fő tisztségviselő, 126 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alátartozó

7 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege Megnevezés Kgy. rendelet 3. számú melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

8 Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése 5. Hitelek Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-3):

9 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés szerint módosított ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hitelek Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások Felhalmozási célú speciális támogatások Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-8):

10

11 Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 6. számú melléklet Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve ezer forint Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

12 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 434 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

13 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 564 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

14 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

15 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

16 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona várad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

17 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

18 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma várad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

19 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

20 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Csorba Győző Megyei Könyvtár 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

21 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 21. Baranya Megyei Levéltár 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézhényi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

22 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése Művészetek Háza 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

23 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

24 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

25 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Dologi kiadások Önkormányzatok sajátos bevételei Ellátottak pénzbeli juttatása Illetékek Speciális célú támogatások Átengedett központi adók Felújítási kiadások Egyéb sajátos bevételek Beruházások Támogatások Fenntartói támogatások Egyéb kiadások 2. Normatív támogatások céltartalék Normatív kötött felhasználású támogatások általános tartalék Fejlesztési célú támogtás - hitel visszafizetés Címzett támogatás Címzett támogatás 2003.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú péneszköz átvétel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen: Kiadások összesen:

26 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5. Speciális célú támogatások Önkormányzatok sajátos bevételei Felújítási kiadások Illetékek Beruházások Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Egyéb kiadások Támogatások - céltartalék Fenntartói támogatás általános tartalék Normatív támogatások hitel visszafizetés Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás 2003.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú péneszköz átvétel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen: Kiadások összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 3. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

27 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések nyugállományú köztisztviselők szociális kerete foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások /1 Speciális célú támogatások (7/a. számú melléklet részletezése szerint) /2 Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások /3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Céltartalék Általános tartalék Hitel törlesztés Kiadások mindösszesen

28 Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése 7/a. számú melléklet Sorszám Megnevezése ezer forint Összeg 1. Területfejlesztési Alap Turizmusfejlesztési Alap Devon-Baranya angol oktatási program finanszírozására Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Sportfeladatok támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Kisebbségi szervezetek, programok támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Elnöki, bizottsági keretek Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Orfű i-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatására Orfű i-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatására Orfű i-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - tagi kölcsönre Orfű i-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A i-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (SAPARD) Orfű i-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A i-tó rehabiltációja, az orfűi sportcentrum beruházása, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (ROP) Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatására "Tiszta,virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács akadálymentesítő közmunka mintaprogram pályázat önrészére PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére - mikrobusz vásárlásához Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra Megyei Jogú Város Önormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona részére - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Esélyek Háza kialakításának egyszeri költségeihez hozzájárulás Szolgáló Szeretet Alapítvány részére - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület i Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh) Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány központi támogatása Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatására Baranyai Ifjúságáért Kht.támogatására együttműködési megállapodás alapján Jelenkor Alapítvány működési támogatására Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatására Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására 2 000

29 33. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány - Balatonfenyvesi üdülő felújítására (önrész) Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány - Erdei iskolás szolgáltató helyek infrastruktúrájának fejlesztésére (önrész) Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány tervezési munkák költségeinek fedezetére /Sopianae Örökség Kht. működési támogatására Kölkedi Fehér gólya Múzeum működési támogatására Baranya megye képekben c. kiállítás elkészíttetésére "Echo" c. folyóirat támogatására PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) i Speciális Mentőcsoport működésének támogatására Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége működési támogatására Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására i Határőr Igazgatóság működési támogatására Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete működési támogatására Közelítés Művészeti Egyesület programjainak támogatására Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány programjainak támogatására Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány működési támogatására Normandia LIONS Club működési támogatására Települések településrendezésének terveire, vízkárelhárítási feladataira* Ormánság Fejlesztő Társulás pályázati támogatására* Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány - pénzeszköz átadás* Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatására* Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására* Baranya Turizmusáért Kht. működési támogatására i SOS Élet Telefonszolgálat működésére PTE Honvéd-Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet - kutatási célokra 500 Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthona Kozármisleny - működési 63. támogatására DDSG/DGT történetét feldolgozó dokumentumfilm támogatására PVSK Basketball Kft. - női kosárlabda EuroLiga Final Four sportesemény támogatására Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Kűzdelem a Munka Világából Történő 66. Kirekesztődés Ellen" c. pályázat önrészére Agri Nocta Bt. részére - Sajtópályázati díjra Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - Sportkatalógus kiadására Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége - Palko Sándor mellszobrának elkészítésére Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Alap létrehozásához i Szerb Ortodox Egyházközösség - Regionális Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény kialakításához Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete működési támogatására Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - A határon túli magyar parlamenti képviselők és a civil szervezeti vezetők találkozója rendezvényre 300 Speciális célú támogatások összesen * évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

30 Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként 8. számú melléklet Intézményi költségvetésekben: Megnevezés Összeg Ebből Fenntartói tám.-al fedezett ezer forint Fejlesztési célú hitellel fedezett Baranya Megyei Kórház HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás öltöző felújítása - nyílászárók felújítása - burkolatok cseréje - raktárak burkolat cseréje - hűtőkamra felújítása - csőszigetelés - festés, mázolás - vezeték csere - élvédők felszerelése - targonca felép. - villanyszabványosítás - orvosi gép-műszer felújítás szülészeti UH fejlesztése, felújítása - endoszkópiai szakvizsgáló egység felújítása - onkológiai lézer felújítása - kisebb műszerfelújítások - "B" épület tetőbádogozás, cserépfedés részleges felújítása központi kazánház hőközpont tetőszigetelés, bádogozás felújítása "K" ép. lapostetejű rész szigetelésének fényvédővel történő lekenése, bádogozás és műemlék pala felújítás konyha és kiszolgáló gőzvezetékek cseréje Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás tejkonyha felújítása - orvosi gép-műszer felújítás sterilizátorok javítása - defibrillátor javítása - őrző monitorok érzékelőinek javítása, cseréje - pulzoksziméter érzékelők javítása, cseréje - kapnographok javítása, cseréje - perfusorok felújítása - inkubátorok felújítása Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány négy mellékhelyiség kialakítása mozgáskorlátozottaknak BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly kapu, porta felújítás BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás húskamra - zöldségelőkészítő - mosogató - főzőtér - kastélyépület vízvezeték-cseréje katélyépület folyosóburkolat cseréje mosógép felújítás belső utak felújítása szennyvíz vezeték felújítása 200