A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 2004. szeptember szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 17/2004. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról 5 HATÁROZATOK 34/2004. (VIII. 12.) IÜB A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaság irattárának kezelése 35/2004. (VIII. 12.) IÜB A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) mosodai gépbeszerzése közbeszerzési eljárása 36/2004. (VIII. 12.) IÜB Pályázat benyújtása az EQUAL pályázati alapra A fogyatékkal élők foglalkoztatásának, esélyegyenlőségének innovatív hálózatának kiépítése címmel 37/2004. (VIII. 12.) IÜB Pályázat benyújtása az EQUAL pályázati alapra a Minta roma-gazdaság Baranyában megnevezésű projekttel 38/2004. (VIII. 12.) IÜB Pályázat benyújtása az 1/2004/ROP pályázati ablakra a Baranya Paktum Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért megnevezésű projekttel 39/2004. (VIII. 12.) IÜB Pályázat benyújtása az 1/2004/ROP pályázati ablakra a Komplex dél-dunántúli távmunka megnevezésű projekttel 40/2004. (VIII. 12.) IÜB Pályázat benyújtása a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Helesfa Boróka Otthon ivóvíz és villamos energia ellátása című projekttel

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 109/2004. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének köszönetnyilvánítása a 101. Szigetvári Zrínyi Miklós Vegyes Tüzérdandár megszűnése alkalmából 110/2004. (IX. 16.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, és a két ülés közötti eseményekről 111/2004. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények alapító okiratainak módosítása 112/2004. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása 113/2004. (IX. 16.) Kgy. A Baranyai Alkotótelepek Kht. működésével kapcsolatos intézkedések 114/2004. (IX. 16.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről 115/2004. (IX. 16.) Kgy. Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház működtetésére vonatkozóan 116/2004. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések 117/2004. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat testnevelési és sportszervezési feladatellátásának átszervezése 118/2004. (IX. 16.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának középtávú fejlesztési koncepciója, különös tekintettel a kistérségi és regionális szerepvállalásra és a külső források bevonásának lehetőségére 119/2004. (IX. 16.) Kgy. Tájékoztató a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaság 56 irattára kezelésének átvételéről 120/2004. (IX. 16.) Kgy. Batthyány Kázmér szobrának avatása /2004. (IX. 16.) Kgy. Bükkösd 105 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadása /2004. (IX. 16.) Kgy. Ingatlanok kijelölése értékesítésre /2004. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukció forrásainak 56 biztosítása, engedélyokiratának módosítása 124/2004. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) tetőszigetelés engedélyokiratának jóváhagyása és közbeszerzési eljárásának megindítása /2004. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) ivóvíz-ellátás engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárás indítása 126/2004. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására 127/2004. (IX. 16.) Kgy. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséhez (II. ütem) 128/2004. (IX. 16.) Kgy. Pályázat benyújtása a Kultúra 2000 keretprogram évi felhívására a Művészetekkel a terrorizmus ellen című projekt beadása 129/2004. (IX. 16.) Kgy. Pályázat benyújtása a Kultúra 2000 keretprogram évi felhívására a Tájházak európai együttműködése című projekt beadása

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 130/2004. (IX. 16.) Kgy. Nova Terra II. Nyitott Magyarország kőszobrász szimpózium előkészítésének, évi megvalósításának támogatása 131/2004. (IX. 16.) Kgy. Az EQUAL pályázati alapra Kitárul a világ című pályázat benyújtásához utófinanszírozási összeg biztosítása 132/2004. (IX. 16.) Kgy. Az EQUAL pályázati alapra Minta roma-gazdaság Baranyában című pályázat benyújtásához utófinanszírozási összeg biztosítása 133/2004. (IX. 16.) Kgy. A Tiszta, virágos Baranyáért évi megyei környezetszépítő verseny értékelése és díjazása /2004. (IX. 16.) Kgy. határozat MELLÉKLETEK A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Dunaszekcső Község Önkormányzatának megállapodása a Lugio Napok megszervezéséről 111/2004. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) 64 alapító okirata 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek 66 Otthona (Bóly) alapító okirata 3. számú melléklete Bérleti szerződés /2004. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okirata /2004. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranyai Alkotótelepek Művészeti és Kulturális Szervező Közhasznú Társaság Társasági Szerződése (a módosításokkal egységes szerkezetben) 115/2004. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház 76 megszüntető okirata 2. számú melléklete A Baranya Megyei Kórház alapító okirata számú melléklete Megvalósítási program a Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház működtetésére vonatkozóan című előterjesztés döntéseinek végrehajtásához számú melléklete Humán program intézkedési terv a Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház működtetésére vonatkozóan című előterjesztés munkavállalókat érintő döntéseinek végrehajtásához 123/2004. (IX. 16.) Kgy. határozat 124/2004. (IX. 16.) Kgy. határozat 125/2004. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukciójának módosított beruházási engedélyokirata A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) tetőszigetelésének engedélyokirata A Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) ivóvíz-ellátásának engedélyokirata

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 126/2004. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Konzorciumi együttműködési megállapodás tervezet számú melléklete Konzorciumi együttműködési megállapodás tervezet /2004. (IX. 16.) Kgy. határozat 129/2004. (IX. 16.) Kgy. határozat 133/2004. (IX. 16.) Kgy. határozat Művészetekkel a terrorizmus ellen című, egyéves együttműködési projekt Tájházak európai együttműködése című, többéves együttműködési projekt A Tiszta, virágos Baranyáért évi megyei környezetszépítő verseny értékelése és díjazása PÁLYÁZATOK A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhívásai támogatások elnyerésére A évi CÉDE keretből az I. és II. ütemben támogatott pályázók A évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatási (TEKI) keretből I-II. körben támogatást nyert önkormányzatok TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben június 9. és szeptember 11. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 112

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a/ kiadási főösszegét ezer forintban, azaz Tizenötmillió-kettőszáznegyvenháromezer-negyvenegy ezer forintban, b/ bevételi főösszegét ezer forintban, azaz Tizennégymillió-háromszázhétezeregyszázharminchat ezer forintban, c/ hiányát ezer forintban, azaz Kilencszázharmincötezer-kilencszázöt ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a - a működési célú bevételt ezer forintban, - a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét ezer forintban, - a beruházások összegét ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt ezer forintban állapítja meg.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A R 9. (1) bekezdésének c) pontja és a (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) c) az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatására ezer forint fenntartói támogatást biztosít. (4) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézmény költségvetésében a) egyes kiállítóhelyek május 1 október 31. közötti 2 órás meghosszabbított nyitva tartása miatt felmerülő többletkiadások fedezetére ezer forint; b) az egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésével összefüggő, az intézmény 10 fős álláshelyének megszűntetésével kapcsolatos egyszeri terhek fedezetére a évi költségvetés céltartalékában elkülönített on felül felmerülő többletkiadásokra további ezer forint fenntartói támogatást biztosít. 3. A R 14. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 14. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett ezer forint bizottsági, elnöki keretből a Kulturális Bizottság ezer forint, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság ezer forint, az Egészségügyi Bizottság ezer forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság ezer forint, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság ezer forint, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság ezer forint, a Gazdasági Bizottság ezer forint, az Idegenforgalmi Bizottság ezer forint, a közgyűlés elnöke ezer forint erejéig átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat. A R 17. -a az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint öszszegben állapítja meg. 5. A R 18. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi új (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: 18. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. (7) A közgyűlés a 12. számú melléklet 17. pontjában, a Baranya Megyei "Kerpel-Fronius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei jogcímen elkülönített ezer forintnak a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodó felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét. (8) A közgyűlés a 12. számú melléklet 18. pontjában az új üzemanyagtöltő-állomás beruházásához az Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által a évi Decentralizált Terület- és Régiófejlesztési Célra benyújtott pályázathoz, 5 év időtartamra, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felé a pályázati támogatás biztosítékaként ezer forint összegű készfizető kezességet vállal.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 6. A R 26. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 26. (3) A közgyűlés elrendeli ezer forint működési forráshiány fedezetének és az önkormányzat likviditásának biztosítására ezer forint összegű folyószámla hitelszerződés megkötését. 7. A megyei fenntartású szociális intézmények évi intézményi térítési díjairól szóló 3/2004. (II. 27.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: TR) módosítása (1) A TR 1. (1) bekezdésében a - Szederkény: címszó alatti szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: A részleg: havi Ft napi Ft B és C részleg: havi Ft napi Ft (2) A TR 1. -a új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az 1. (3)-(7) bekezdéseinek számozása (4)-(8) bekezdésekre módosul. (3) A szederkényi Időskorúak Otthonában az emelt szintű ellátásért egyszeri hozzájárulást vagy személyi térítési díj pótlékot kell fizetni. Az egyszeri hozzájárulás lakrészenkénti összege: - 1 személy beköltözése esetén: Ft/fő - 2 személy beköltözése esetén: Ft/fő A személyi térítési díj pótlék összege: havi Ft napi Ft 8. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. Az 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. A 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. Az 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. Az 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív állami hozzájárulásainak és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának részletezése a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív, kötött felhasználású támogatásai a költségvetési rendelet 11/a. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. 9. (1) E rendelet a 7. (2) bekezdés kivételével a kihirdetés napján lép hatályba és egyidejűleg a R 28. (4) bekezdése hatályát veszti. (2) A 7. (1) bekezdésében foglalt új intézményi térítési díjakat a személyi térítési díjak megállapítása szempontjából első alkalommal október 1-től kell alkalmazni. (3) A rendelet 7. (2) bekezdése az emelt szintű ellátás működési engedélyének jogerőre emelkedését követő napon lép hatályba. (4) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, szeptember 16. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításához 1. -hoz Ez a javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. -hoz A javaslat céljellegű, elszámolási kötelezettséggel nyújtott fenntartói támogatásnak minősíti a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) részére az egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésével összefüggő, az intézmény 10 fős álláshelyének megszűntetésével kapcsolatos egyszeri terhek fedezetére a évi költségvetés céltartalékában elkülönített on felül felmerülő többletkiadásokra biztosított támogatást is. 3. -hoz A javaslat módosítja az elnöki keret terhére átruházott hatáskörben vállalható kötelezettség felső határát hoz A költségvetés általános tartaléka és céltartaléka mértékének meghatározásán túl e javaslat szabályozást tartalmaz a jogutódlással megszűnő gyermekkórház létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri terhekre elkülönített felhasználásának módjáról, valamint meghatározza az új üzemanyagtöltő-állomás beruházáshoz az Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. benyújtott pályázathoz vállalt készfizető kezesség összegét és időtartamát. 6. -hoz A javaslat módosítja a rendelet 18. (8) bekezdésében vállalt készfizető kezességvállalás miatt a működési forráshiány összegét. 7. -hoz Az új térítési díjak megállapítását a szederkényi intézmény B részlegének teljes belső rekonstrukciója során megvalósuló színvonal emelkedés indokolja. A C részleg szolgáltatásainak emelt szintűként való engedélyeztetését követően az évi III. tv. 117/B. (1) bekezdése alapján az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulás, vagy az intézményi ellátás során személyi térítési díj pótlék is kérhető hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza ez a javaslat. A rendelet a hatálybalépésével egyidejűleg összhangot teremtve az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások pénzügyi rendjéről szóló 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelettel hatályon kívül helyezi a közös beszerzésekre vonatkozó szabályozást.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím Cím Létszám Ebből: száma megnevezése (fő) pedagógus létszám 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 142 MINDÖSSZESEN: * Ebből 2 fő tisztségviselő, 126 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege Megnevezés 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1-8): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai 3. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése 5. Hitelek Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-3):

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hitelek Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások Felhalmozási célú speciális támogatások Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-8):

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított 5. számú melléklet ezer forint Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 16/2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2004. (VI.16.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított