A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 2001. április hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 47/2001. (IV.25.) Kgy. Delegálás a Tett-Hely Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ Felügyelő Bizottságába 3 RENDELETEK 10/2001. (IV.28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet módosítása 11/2001. (IV.28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII.30.) Kgy. rendelet módosítása 4 38 HATÁROZATOK 45/2001. (IV.25.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolója a megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról, valamint együttműködési megállapodás megkötése 46/2001. (IV.25.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 48/2001. (IV.25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményi ellátására vonatkozó fejlesztési program 49/2001. (IV.25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat részvétele a Szociális és Családügyi Minisztérium intézményfejlesztési pályázatán 50/2001. (IV.25.) Kgy. A szociális intézményekben folyó központi szakdolgozói létszámfejlesztés évi aktualitása 51/2001. (IV.25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések 52/2001. (IV.25.) Kgy. Fedezet biztosítása a Harkányi Gyógyfürdő Részvénytársaságnak a Széchenyi tervhez benyújtandó pályázatához

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 54/2001. (IV.25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani 51 Otthona (Görcsöny) intézménnyel kapcsolatos intézkedések 55/2001. (IV.25.) Kgy. Együttműködési megállapodás egészségügyi felsőoktatás 51 feltételeinek biztosítására 56/2001. (IV.25.) Kgy. Devon-Baranya angol oktatási program együttműködési 52 megállapodásának meghosszabbítása 57/2001. (IV.25.) Kgy. Beszámoló a évi felügyeleti ellenőrzésekről 52 58/2001. (IV.25.) Kgy. Javaslat a évi induló címzett támogatási igénybejelentésekhez 52 előírt szakmai programok benyújtására 59/2001. (IV.25.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Európai Információs Pont működéséről 52 60/2001. (IV.25.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési 53 szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról 61/2001. (IV.25.) Kgy. Tájékoztató Baranya megye turizmusmarketing terve megvalósulásának 53 állásáról, Baranya megye idegenforgalmi szereplőinek marketing tevékenységéről 62/2001. (IV.25.) Kgy. Tájékoztató Sellye statisztikai kistérség fejlesztését elősegítő intézkedési javaslatok megvalósulásának állásáról 63/2001. (IV.25.) Kgy. Pécs-Graz és Pécs-Magyarbóly vasútvonal fejlesztésének lehetőségei MELLÉKLETEK 45/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete 48/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete 51/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete 54/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete 55/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete 56/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete 59/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete 61/2001. (IV.25.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködési megállapodása A Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményi ellátására vonatkozó fejlesztési program A Baranya Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények vezetői érdekeltségi rendszerének évi feladat meghatározása A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) beruházási engedélyokirata A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház, valamint a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kara együttműködési megállapodása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Devon Megyei Tanács együttműködési megállapodása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint a Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. megállapodása Feladatok a turizmusmarketing kiemelt kezelésére TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben április 1-től április 25-ig kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményről 74 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi rendeleteinek és határozatainak szám- és tárgymutatója

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 47/2001. (IV.25.) Kgy. határozat Delegálás a Tett-Hely Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ Felügyelő Bizottságába A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tett-Hely Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ hat tagú felügyelő bizottságába a következő három főt delegálja: 2. Schiszler Krisztiánt (Somberek, Virág u. 11. szám alatti lakost), Mohács Város Önkormányzatának ifjúsági és sportreferensét, 3. Nyúlné Zátonyi Zitát, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagját, a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum Önkormányzati Tárgyalócsoportjának jelöltjét. Határidő Felelős: közlésre: azonnal Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke 1. Iván Attilát (Komló, Fenyő u. 8. szám alatti lakost), a Diákönkormányzatok Komlói Egyesületének vezetőjét,

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2001. (IV.28.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 8/2000. (III.8.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes évi költségvetését ezer forint bevételi és kiadási főöszszeggel, ezen belül a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: a beruházások összegét ezer forintban, a felújítások összegét ezer forintban, az intézményi felhalmozások összegét ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, az egyéb kiadásokat ezer forintban, a működési célú bevételt ezer forintban, a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, a dologi kiadásokat ezer forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá a működési forráshiányt ezer forintban, a felhalmozási forráshiányt ezer forintban állapítja meg. 2. A költségvetési rendelet 15. -a az alábbiak szerint módosul: 15. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint öszszegben állapítja meg. 3.

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 A költségvetési rendelet 16. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 16. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg a 9. számú melléklet szerint. 4. A költségvetési rendelet 19. (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki, a 19. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19. (4) A jutalomból annak legfeljebb 50 %-áig, az intézményvezető is juttatásban részesíthető. Az érdekeltségi célú jutalom elosztásának szabályait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. 19. (5) Az intézményvezetők érdekeltségi alapjára a céltartalékban ezer forintot biztosít. Az intézmény vezetőjét a kitűzött feladatok teljesítése esetén az ágazati szinten meghatározható jutalom alapból legfeljebb a tervezés alapjául szolgáló, kettő havi illetményének megfelelő összegű jutalom illeti meg. A jutalom alap esetleges maradványa ágazaton belüli differenciálásra használható fel. 5. A költségvetési rendelet kiegészül a következő 21/A. -sal: 21/A. A közgyűlés elrendeli forint behajthatatlan követelés állomány kivezetését a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár mérlegéből. 6. A költségvetési rendelet 25. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 25. (3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetése ezer forint felhalmozási célú és ezer forint működési célú hitelfelvétellel számol. Elrendeli, hogy a ezer forint hitel igénybevétele egyedi döntéssel közgyűlési határozat formájában engedélyezhető. 7. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 2. sz. melléklete helyébe lép. A 2. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe lép.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 3. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe lép. A 4. sz. melléklet a Bevétel-Kiadás a költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe lép. Az 5. sz. melléklet a Bevétel-kiadás II. és létszámkeretek a költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe lép. A 6. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi kiadásai a költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe lép. A 7. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe lép. A 8. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe lép. A 9. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe lép. A 10. sz. melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe lép. A 11. sz. melléklet az Előirányzat-felhasználási ütemterv év a költségvetési rendelet 19. sz. melléklete helyébe lép. 8. A költségvetési rendelet e rendelet ával nem érintett részei változatlanul hatályosak. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS RENDELETMÓDOSÍTÁS 9. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2001. (IV.6.) Kgy. rendelet 4. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 4. (4) A közgyűlés elrendeli, hogy a 9. számú melléklet 2. és 5. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket azon intézmények, amelyeknek a pénzmaradványa nem nyújt fedezetet erre, részletfizetés mellett legkésőbb szeptember 15-ig a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára fizessék be. 10. (1) A megyei fenntartású szociális intézmények térítési díjáról szóló 2/2001. (II.1.) Kgy. rendelet (továbbiakban R ) 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (1) Az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás összegének 10 %-át az ellátást biztosító intézmény az Szt. 117/B. szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében elkülönített bankszámlán kezeli. (2) Az R 2. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (2) Az intézmény az egyszeri hozzájárulás nem elkülönítetten kezelt részét felhalmozási célra fordítja.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, 10.. rendelkezéseit a kihirdetése előtt befizetett öszszegekre is alkalmazni kell. A kihirdetésről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, április 25. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet módosításához hoz A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III.8.) Kgy. rendeletet március 5-én alkotta meg a testület. Az azóta eltelt egy hónap során hozott döntések indokolják a költségvetési rendelet soron kívüli módosítását: a közgyűlés a 142/2000. (IX.26.) Kgy. határozat 2. pontjában döntött a Mohács, Mohácsi János u. 89/7 hrsz.-ú malomépület megvásárlásáról a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács részére tornaterem kialakítása céljából. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat címzett támogatás keretében pályázik a tornaterem beruházásra melynek feltétele, hogy az adott ingatlan a pályázó tulajdonában legyen, szükséges a évi törlesztőrészlet 2001-ben történő megfizetése. a költségvetés módosítás összegét tekintve legjelentősebb eleme a évi pénzmaradvány költségvetésbe emelése. A Baranya Megyei Önkormányzat együttes évi pénzmaradványa ezer forint. A kötelezettséggel nem terhelt, azaz szabad pénzmaradvány összege ezer forint, mely teljes egészében az intézményi körben keletkezett. a Kormány 44/2001. (III.23.) rendeletben döntött. A közszféra évi egyszeri keresetkiegészítéséről. Ebből azokban az ágazatokban dolgozók részesültek, ahol a Központi Statisztikai Hivatal kimutatása Az önkormányzatnak járulékaival együtt ezer forint került leutalásra. 4. -hoz Az önkormányzat költségvetési rendelete végrehajtási szabályai már a korábbi években így a évben is megfogalmazott olyan intézményi érdekeltségi szabályt, amely az intézményeket pályázatok benyújtásával történő külső forrás bevonás növelésében tette érdekeltté. Az érdekeltség pénzügyi forrása az általános tartalék. Tekintettel arra, hogy az intézményvezetői érdekeltségi rendszer keretében meghatározásra kerülő feladatok szintén egyik fontos eleme a pályázatok útján elnyerhető forrásbevonás terén kifejtett intézményvezetői tevékenység, indokolt a rendelet ezen szabályait kiegészíteni, pontosítani. A kiegészítés egyben azt jelenti, hogy az intézményvezető ezirányú aktivitását ebből a forrásból lehet és kell elismerni. 5. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosinak forint tartozásállománya keletkezett évben a Baranya Megyei Önkormányzat Gyermekotthona Komló- Mecsekjánosi felé. A 2000-ben lefolytatott célvizsgálat megállapításai alapján az akkori Gyermekotthon működését fennálló követelése nem veszélyeztette. Előbbiekre tekintettel indokolt a jogutód Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár nyilvántartásából a követelés, az Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi nyilvántartásából a tartozás állomány kivezetése. 9. -hoz

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Az Ellenőrzési Csoport négy intézményt vizsgált, akinek költségvetési többlettámogatás miatt befizetési kötelezettsége keletkezett. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás ez irányú kötelezettségének eleget tett. A Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó részletfizetéssel kívánja teljesíteni, míg a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény esetében (2.073 ezer forint) a külső szakértői átvilágítás által feltárt üzemeltetési, működtetési költségcsökkentési lehetőségek szolgálhatnak forrásául a befizetési kötelezettségnek. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálatnak 522 ezer forint pénzmaradványt terhelő elvonása mutatkozik, amire a kiutalatlan költségvetési támogatás 717 ezer forint nyújthat fedezetet. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi 242 ezer forintos kötelezettsége a költségvetési rendelet előírásai szerint teljesíteni kell hoz E szakasz az emelt szintű ellátást biztosító intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás összegének kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza hoz E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés évi eredeti ezer forint évi módosított BEVÉTELEK 1 Saját bevétel Intézmények alaptevékenységének bevétele Intézmények egyéb különféle bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Működési bevétel Illetékek Egyéb bevétel - Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) Önkormányzatok egyéb különféle bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási Alap támogatása Átengedett bevételek normatív részesedésű átengedett SZJA normatívan megillető SZJA Állami hozzájárulás, támogatás feladatmutatóhoz kötött normatív normatívan elosztott kötött felh. tám címzett támogatás évi maradványa központosított támogatás - céljellegű decentralizált támogatás Hitel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés évi eredeti ezer forint évi módosított BEVÉTELEK 1 Saját bevétel Intézmények alaptevékenységének bevétele Intézmények egyéb különféle bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Működési bevétel Illetékek Egyéb bevétel - Önkormányzatok egyéb különféle bevételei Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási Alap támogatása Átengedett bevételek normatív részesedésű átengedett SZJA normatívan megillető SZJA Állami hozzájárulás, támogatás feladatmutatóhoz kötött normatív normatívan elosztott kötött felh. tám központosított támogatás 5 Hitel Működési célú hitel Előző évi pénzmaradvány Működési hiány Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés évi eredeti ezer forint évi módosított BEVÉTELEK 1 Saját bevétel Önkormányzatok sajátos bevételei Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átengedett bevételek SZJA felhalmozásra felhasználható része Állami hozzájárulás, támogatás címzett támogatás évi maradványa céljellegű decentralizált támogatás Hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú általános tartalék 5 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Fejlesztési célú hitel visszafizetés Felhalmozási bevételek ÁFA-ja Felhalmozási többlet Kiadások összesen (1-8):

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 BEVÉTEL-KIADÁS 4. sz. melléklet Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve évi eredeti ezer forint évi módosított Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve évi eredeti évi módosított Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve évi eredeti évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve évi eredeti évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve évi eredeti évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve évi eredeti évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások 492 Kiadások összesen:

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve évi eredeti évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve évi eredeti évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások 330 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve évi eredeti évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja Pécs 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve évi eredeti évi módosított Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve évi eredeti évi módosított Csorba Győző Megyei Könyvtár 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások 6 Kiadások összesen: Baranya Megyei Levéltár 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve évi eredeti évi módosított Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások 791 Kiadások összesen:

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve évi eredeti évi módosított Művészetek Háza 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások 95 Kiadások összesen:

26 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve évi eredeti évi módosított Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások 10 Kiadások összesen: Intézmények összesen 1. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: