A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 2002. május szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 3/2002. (V. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 4/2002. (V. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, módosított 26/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról 2 70 HATÁROZATOK 34/2002. (V. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló 3/2002. (V. 30.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 37/2002. (V. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2002. (V. 30.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések MELLÉKLETEK 37/2002. (V. 28.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A PVV Pécsi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Rt., valamint a Baranya Megyei Önkormányzat közötti ingatlan adásvételi szerződés 2. számú melléklete Róth Józsefné és Róth József villányi lakosok, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat közötti ingatlan adásvételi szerződés

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELETEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2002. (V. 30.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, a évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárdási rendeletet alkotja: 1.. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 4. számú mellékletnek megfelelően ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással, ezen belül jóváhagyja ezer forint személyi jellegű kiadással, ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, ezer forint egyéb kiadással (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételi és kiemelt kiadási ainak teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja és elfogadja. (3) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 17. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 16. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. (1) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 10/a. és 10/b. számú melléklet alapján jóváhagyja és elfogadja. (2) A közgyűlés elrendeli, az elszámolás különbözete ezer forint, a kötött felhasználású normatív állami támogatások - tényleges mutatók szerint történő - elszámolása alapján 598 ezer forint, a központosított támogatások elszámolásából 676 ezer forint központi költségvetés részére történő megfizetését, a költségvetési beszámoló Baranya Megyei Területi Államháztartási Hivatalhoz történő leadását követő 15 napon belül.

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 3. A Közgyűlés az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége - az 1. számú mellékletben foglalt adatok alapján ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A Közgyűlés önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei évi felülvizsgált helyesbített pénzmaradványát ezer forint összegben, a személyi juttatások jogszabály által meghatározott tételei maradványát figyelembe véve a meglévő pénzügyi fedezetet ezer forint összegben a 11. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi központi helyesbített pénzmaradványát ezer forintban állapítja meg, melyet a 11/a. számú mellékletben felsorolt ezer forint összegű kötelezettség terhel. A személyi juttatások jogszabály által meghatározott tételei maradványát figyelembe véve a meglévő pénzügyi fedezetet ezer forint öszszegben jóváhagyja. (3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 11. számú melléklet 2. és 5. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket azon intézmények, amelyeknek a pénzmaradványa fedezetet nyújt erre, a zárdási rendelet elfogadását követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási Számlájára. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat december 31-én, az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-nél meglévő rulirozó jellegű hitelállománya ezer forint december 19. lejárattal, fejlesztési célú hitelállománya ezer forint, melyből ezer forint szeptember 1-jei, ezer forint április 15-i lejáratú. 6. A Közgyűlés az önkormányzat évi beszámolóját (egyszerűsített mérleg; egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 18., 19., 20. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, s elrendeli annak június 30-ig - történő közzétételét a Belügyi- és Cégközlönyben. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. 7. Pécs, május 28. Dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. közgyűlés elnöke megyei főjegyző

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye I N D O K O L Á S Általános indokolás Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a Közgyűlés rendeletben számol el a évi gazdálkodásáról, amelynek során feladatellátási kötelezettségeit teljesítette. A működőképességet a beszámolási időszakban hitelek felvételével sikerült biztosítani. Jelentősen, ezer forinttal gyarapodott az önkormányzat vagyona és a Közgyűlés megteremtette a megkezdett beruházások folytatásának fedezetét. Részletes indokolás 1. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és az intézmények bevételei a módosított 96,5 %-án, ezer forinton teljesültek (kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek nélkül). A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei közül a személyi jövedelemadó bevétel, normatív állami és normatív kötött felhasználású állami támogatások eredeti a év közben módosult, mivel az Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói joga július 1-től átadásra került a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak. Az intézményátadás miatt ezer forinttal csökkent az állami hozzájárulás és támogatás, valamint 498 ezer forinttal az átengedett személyi jövedelemadó összege. A megyei önkormányzatot megillető illetékbevétel 100,7 % -ra teljesült, ami abszolút értékben ezer forint többletbevételt jelent. Az önkormányzatok sajátos bevételei jelentősen túlteljesültek. Ezen a jogcímen a Mecsek Tours Kft. értékesítéséhez kapcsolódó un. bánatpénz (7.500 ezer forint), a pályázati egységcsomagok értékesítésekhez és a bérleti díjakhoz kapcsolódó késedelmi kamat, valamint egyéb önkormányzati sajátos bevétel pl.: orfűi sporttábor bérleti díja ezer forint - realizálódott. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 74,3 % -ra, ezer forintra teljesültek, ebből a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében ezer forint, az intézményekében ezer forint realizálódott. Az ingatlan értékesítés legjelentősebb tételei: a Pécs, Mikes Kelemen u. 13. szám alatti ingatlan ezer forintért, a Pécs, Nagy Lajos király u. 15. szám alatti ingatlan ezer forintért (első vételár részlet), a Pécs, Gábor u. 1. szám alatti ingatlan ezer forintért. Emellett bérleti díjakból ezer forint, privatizációból ezer forint és a marázai gázelosztó értékesítésének részlettörlesztéséből 431 ezer forint teljesült. A működési célra átvett pénzeszközök ezer forint összegben, 101,1 %-on alakultak. A módosított 83,3 %-át, ezer forintot tett ki a felhalmozási célra átvett pénzeszközökből befolyt bevétel. Az alacsony teljesítés a pályázatok állami támogatásának későbbi leutalásához kapcsolódik. Ilyen jellegű a Szociális és Családvédelmi Minisztériumtól a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bóly konyha-rekonstrukciójára elnyert pályázat, melynek támogatási összege a évben ezer forint volt. A címzett támogatások évi maradványa a Magyar Államkincstártól 2001 ben lehívásra és felhasználásra került ezer forint, mely a Baranya Megyei Kórház telephely rekonstukciójához kapcsolódik. A maradvány leutalása ( ezer forint) - az év vége miatt - áthúzódott a év januárjára. A BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthonában Pécsváradon címzett támogatással megvalósuló beruházása évben a két szakaszból álló közbeszerzési eljárás miatt nem kezdődött meg, így a évi ezer forint felhasználására nem került sor. Központosított állami támogatások jogcímen - megjelölt feladatokra ezer forint került átutalásra a központi költségvetésből.

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Céljellegű decentralizált támogatásból elnyert, valamint önkormányzati támogatásból kezdődött meg a Pannon Magyar Ház felújításának II. üteme. Ezen támogatásnak a évben - a Magyar Államkincstártól - lehívott és felhasznált része ezer forint. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a beszámolási időszakban a 133/2000. (IX. 26.) Kgy. határozatában ezer forint fejlesztési célú (Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti ingatlan felújítására) és a 147/2001. (X. 30.) Kgy. határozatával ezer forint rulirozó jellegű, valamint ezer forint fejlesztési célú (Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bóly konyha-rekonstrukció) hitel felvételéről döntött, melyekre az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-vel hitelszerződéseket kötött. A hitel állomány december 31 -én: - rulirozó jellegű hitel állomány ezer forint, lejárati ideje: december fejlesztési célú hitel állomány ezer forint ebből ezer forint lejárati ideje: szeptember ezer forint lejárati ideje: április évi hitel törlesztés összesen ezer forint, az alábbi részletezéssel. - rulirozó jellegű hitel törlesztés (2001. április 26 án) ezer forint, - rulirozó jellegű hitel törlesztés (2001. december 3 án) ezer forint, - fejlesztési célú hitel törlesztés (2001. november 5 én) ezer forint, - folyószámla hitel törlesztés (2001. január 1 én) ezer forint. Az intézményi bevételek a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket figyelmen kívül hagyva ezer forintra teljesültek. Ezen belül a működési bevételek részaránya 10,7 %-os, 3 %-kal a tervezett felett alakult. Az intézmények alaptevékenységének bevételei 8,0 %-kal haladták meg a módosított ot, ezer forintot értek el. Ez a működési bevételek 57,4 %-a. Az egyéb különféle bevételek ezer forinttal maradtak el a tervezettől, ami 96,8 %-os teljesítést mutat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartói támogatása a módosított ot ezer forinttal haladta meg, ami 0,1 %-os túlteljesítést eredményezett. A tervezettnél kisebb fenntartói támogatást vett igénybe a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad és a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló. Túllépte a módosított ot a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta, Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény, Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta intézmény. A Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül ezer forintra teljesültek, ami ezer forinttal, azaz 8,3 %-kal marad el a tervezettől. Ennek 76,7 %-a intézményi körben merült fel. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai kiegyenlítő, függő, átfutó tételék nélkül ezer forinton teljesültek, ami 77,3 %-a a tervezettnek. A személyi juttatások 97,5 % -ban, ezer forint összegben merültek fel. A rendszeres személyi juttatások összege ezer forint: magában foglalja 115 fő köztisztviselő alapilletményét, a köztisztviselői törvény alapján megillető illetménykiegészítéseket és illetménypótlékokat, valamint a 13. havi juttatást. Ebben az összegben szerepel a 3 fő tisztségviselő 12+1 havi juttatása, a 15 fő munka törvénykönyve alá tartozó foglalkoztatott juttatása, valamint a 37 fő képviselő 12 havi tiszteletdíja és bérlet-térítésének pénzbeli megváltása. A fentiekhez kapcsolódó teljesítés 99,5 % a módosított hoz képest. A dologi kiadások együttesen 80,2 % -ra teljesültek. Az ide tartozó kiadások ai és tényadatai között tapasztalható eltérés főleg az ingatlanok értékesítése után fizetendő Áfa összegének ezer forint, a vagyongazdálkodási feladatok finanszírozásának ezer forint, valamint a hitelek kamataira tervezett összegből fel nem használt ezer forint maradvány összegével magyarázható. A dologi kiadások még fennmaradó maradványából áthúzódó kötelezettség ezer forint. Speciális célú támogatások eredeti a 28,5 %-kal emelkedett évközben és ezer forinton teljesült. Tükrözi a közgyűlési döntések, valamint a központi intézkedések hatását.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében módosított ként - felújítási feladatokra ezer forintot különített el. Ebből ezer forint került felhasználásra. Többek között befejeződött a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti ingatlan felújítása ezer forint összegben, melyből ezer forint volt állami támogatás; az Orfű, Pécsi-tó zsiliprendszerének ezer forintos felújítása, mely ezer forint Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert pályázati támogatást is tartalmaz. A Pécs, Egyetem utcai ingatlan átalakítása, felújítása befejeződött, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat valamint a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja beköltözése megtörtént. Az épület felújítási munkálataira ezer forint került felhasználásra. Céljellegű decentralizált támogatás is fedezetét szolgálta a Pannon Magyar Ház felújítás II. ütemének; évi költsége ezer forint, melyből állami támogatás rész ezer forint. A beszámolási időszakban ezer forint volt a beruházási kiadások módosított a, melyből ezer forint valósult meg. A 49,8 %-os teljesítés egyik legjelentősebb tétele a december 31. napjával befejeződött címzett támogatásból megvalósult Baranya Megyei Kórház telephely rekonstrukció. A T épület műszaki átadás-átvétele a tervezett időpontban megtörtént. A teljesítés ezer forint, ami az éves ának 40 %-a. Az év második felében elindult a rekonstrukció részeként a konyha felújítása, valamint a T épület befejezéseként az egészségügyi gépek, konyhatechnikai berendezések beszerzése. A gépek és berendezések leszállítása és számlázása, valamint elszámolásuk a Magyar Államkincstárral megtörtént, a pénzügyi teljesítés azonban áthúzódik évre. Intézményi körben összességében ezer forint kiadás merült fel a beszámolási időszakban, ami a módosított 97,2 %-os teljesítése. Az eredeti ot ezer forinttal, azaz 12,5 %-kal haladja meg. A ráfordítások 56,4 %-a a személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat, 38,9 %-a a dologi kiadásokat, 0,8 %-a az ellátottak pénzbeli juttatásait, 0,5 %-a a speciális célú támogatásokat, 3,4 %-a a felújításokat és beruházásokat fedezte. Személyi juttatásokra ezer forintot fordítottak az intézmények, ami a 2,5 %-kal marad el a tervezettől. Ezen kiadások 43,3 %-a az egészségügyi intézményekben merült fel. A szociális intézmények 98,1 %-on, azaz ezer forinton teljesítették kiadásaikat ezen a jogcímen. Az oktatási intézmények ezer forintot fordítottak személyi juttatásokra, ami 4,4 %-kal marad el a tervezettől. A kiadások 13,8 %-a a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban merült fel, 99,5 %-os teljesítéssel. A közművelődési intézmények ezen a jogcímen a módosított 96,1 %-át, ezer forintot teljesítettek, míg az egyéb intézmények 89,6 %-ot, azaz ezer forint. A munkaadókat terhelő járulékok 97,2 %-on realizálódtak, alakulásuk a személyi juttatásokéval azonos. Az intézmények dologi kiadásai ezer forinton teljesültek, ami az eredeti 125,9 %-a, az előző évi kiadásokat pedig ezer forinttal, azaz 4,6 %-kal haladta meg. Az felújítási és beruházási kiadások együttesen ezer forinton valósultak meg, ami az összes intézményi kiadás 3,3 %-a. Ez a módosított 76,1 %-át tette ki. 2. -hoz Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64. -ában foglaltak szerint, az önkormányzat a költségvetési év végét követően, a költségvetési törvény előírásai szerint, a tényleges mutatók alapján elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, a címzett és céltámogatásokkal, illetve az egyéb támogatásokkal. 3. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat mérleg főösszege - a mérleg fordulónapján december 31-én ezer forint volt, 4,7 % -kal több az előző évi főösszeghez viszonyítva. Az eszközök szerkezetében a befektetett eszközök a évhez képest ezer forinttal gyarapodtak, értékük 2001-ben ezer forint volt, az összes eszközértéken belül a befektetett eszközök aránya 76,6 % -ot képviselt. A befektetett pénzügyi eszközök részaránya két év óta folyamatosan csökkent, értékük 2001-ben ezer forint volt, 10,7 %-al maradt el a évi mértéktől. A részesedések

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 képviselték a legnagyobb arányt 97,7 %-kal. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke folyamatos emelkedést mutat, míg az üzemeltetésre - kezelésre átadott eszközök értéke csekély mértékben csökkent. A tárgyi eszközökön belül a legnagyobb részarányt az ingatlanok képviselik 90,4 %-kal, 2001-ben értékük ezer forint volt. A forgóeszközök értéke a évhez viszonyítva ezer forinttal ezer forintra emelkedett, a növekedés mértéke 7,8 %-os. Az összes eszközértéken belül a forgóeszközök összes értéke 23,4 % -kal részesedik, az előző évhez hasonlítva értékében lényeges növekedés nem történt. A forgóeszközökön belül a készletek sem értékükben, sem részarányukban lényegesen nem változtak 2001-ben, az ezer forintos értékük 6,1 %-ot képviselt. A követelések összes értékének részaránya a forgóeszközökön belül 2001-ben 47,5 %-ra emelkedett. A pénzeszközök 2000-hez viszonyítva ezer forinttal emelkedtek, az emelkedés mértéke 63,9 %-os, értékük 2001-ben ezer forint volt. A pénzeszközökön belül a költségvetési bankszámlák egyenlege jelentősen emelkedett, míg az idegen pénzeszközök állománya 20,8%-kal csökkent. A Baranya Megyei Önkormányzat három forrás eleme közül a saját tőke ezer forintos részesedésével az összes forrás domináns többségét 80,8 %-ot képviselt 2001-ben. A tartalékok értéke 2000-hez viszonyítva megduplázódott 2001-re, összegszerűen ezer forint volt, amit a tárgyévi költségvetési tartalék képviselt. A kötelezettségek dinamikusan változtak és között. A rövid lejáratú kötelezettségek értékükben és arányukban is magasabbak voltak, 2001-ben ezer forintos mértéket értek el, ez a kötelezettségek 62,6 %-a volt. A hosszú lejáratú kötelezettségek csökkentek. Értékük ezer forint volt, ezer forinttal kevesebb mint 2000-ben. 4. -hoz évben a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege az intézményi körben ezer forint, az önkormányzat hivatalánál ezer forint. Összesen ezer forint, mely közel kétszerese az előző évi pénzmaradványnak. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala pénzmaradványa megállapításának kiinduló pontja a költségvetési bankszámlák és a pénztárban kimutatott záró egyenlegek összege ezer forint. A függő, átfutó és kiegyenlítő tételek egyenlege ezer forint a évben, amely főleg a év január havi állami támogatás előrehozott (decemberi) kiutalásával függ össze. A Hivatali pénzmaradványt növelik, egyidejűleg az intézményit csökkentik az alábbi tételek: költségvetési befizetés többlettámogatás miatt ezer forint (2001. évi többletfinanszírozás elvonása); pénzmaradványt terhelő elvonás ezer forint (2001. évi kötött felhasználású támogatás elszámolás miatt 609 ezer forint, központosított támogatások elszámolása 676 ezer forint). A hivatali pénzmaradványt csökkentik, egyidejűleg az intézményit növelik az alábbi tételek: költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 372 ezer forint; a volt BMÖ Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma részére a kötött felhasználású támogatások intézménnyel történt elszámolás alapján 4 ezer forint támogatás. Fenti korrekciós tételek után a költségvetési pénzmaradvány a Hivatalnál ezer forint, melyet ezer forint áthúzódó fizetési kötelezettség terhel. A szabad rendelkezésű pénzmaradvány öszszege ezer forint. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. (2) bekezdése alapján a jutalmazásra fordítható pénzmaradvány ezer forint. Az intézményi költségvetési pénzmaradvány ezer forint, melyet összességében ezer forint kötelezettség terhel. Azaz 15 intézmény esetében a pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a teljesítendő kötelezettségekre, 7 intézmény esetében keletkezett szabad rendelkezésű pénzmaradvány összesen ezer forint összegben. Ez utóbbiaknál jutalom kifizetésére fordítható ezer forint, a már hivatkozott kormányrendelet alapján. 5. -hoz A beszámoló tartalmazza - az önkormányzat és intézményeinek összevont adataival - az egyszerűsített mérleget, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást; tárgyévi kötött felhasználású normatív támogatások; tárgyévi központosított támogatások, cél és címzett támogatások, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának alakulását. A könyvvizsgáló által záradékolt és a testület által jóváhagyott egyszerűsített beszámolót az önkormányzat köteles június 30-ig közzétenni.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek összevont könyvviteli mérlege évben E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % I. Immateriális javak (111,112,118) ,67% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (121,122) ,86% 2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,132) ,40% 3. Járművek (141,142) ,40% 4. Tenyészállatok (1681,1682) Beruházások, felújítások (117,127,137,147,1591,1687) ,88% 6. Beruházások adott előlegek (128,138,148,1598,1688) ,03% II. Tárgyi eszközök összesen ,69% 1. Egyéb tartós részesedés (171,175-ből) ,48% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok = ,175-ből) ,91% 3. Egyéb tartósan adott kölcsön (19) ,82% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,33% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,72% A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,76% 1. Anyagok (21-22) ,19% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (26) Növendék-, hízó és egyéb állatok (25) ,37% 4. Késztermékek (24) ,61% 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (23-ból) ,03% 2/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (23-ból) I. Készletek összesen ,78% 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282) ,36% 2. Adósok (281) ,9% 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27) ,00% 4. Egyéb követelések ( ,289,19-ből) ,34% Ebből: adott kölcsönökből a tárgyévet követő évben esedékes részlet (19-ből) ,01% különféle egyéb követelések ( ,289) ,32% II. Követelések összesen ,32% 1. Egyéb részesedés (295,298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( ,298-ból) III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) ,29% 2. Költségvetési bankszámlák (34) ,73% 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) ,21% IV. Pénzeszközök összesen ,92% 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) ,39% 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397) ,32% 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások ( ) ,77% 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások ( ) ,33% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,28% B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,80% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,68% F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Induló tőke (411) ,00% 2. Tőkeváltozások (412) ,79% D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,87% 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) ,59% Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) ,33% - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) ,53% 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉK ÖSSZESEN ,59% 1. Hosszú lejárra kapott kölcsönök ( ) 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341) 3. Beruházási és fejlesztési hitelek (4311,4321,4331) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök ( ) ,00% 2. Rövid lejáratú hitelek ( ) ,76% 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) ( ) ,39% ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,98% - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,62% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449,43-ból) ,30% ebből: - tartozás működési célú értékpapír-kibocsátásból (4551) - beruh., fejl. hitelek köv. évet terhelő törl. részletei (43-ból) ,36% - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet terhelő törl. részletei (43-ból) - tárgyévi költségvetést terh. egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) ,99% - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből) ,98% II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,57% 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) ,38% 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482) 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-84) ,18% 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások ( ből) ,28% 4. Passzív letéti elszámolások (488-ból) 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,43% F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,78( FORRÁSOK ÖSSZESEN ,68%

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 1/a. számú melléklet Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján Vagyoni helyzet elemzése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 77,29% 76,61% Befektetett eszközök összetétele: - Immateriális javak 0,45% 0,66% - Tárgyi eszközök 74,98% 77,09% - Befektetett pénzügyi eszközök 13,71% 11,81% - Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 10,86% 10,44% Tárgyi eszközök összetétele: - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 83,28% 90,44% - Gépek, berendezések és felszerelések 11,13% 8,29% - Járművek 0,67% 0,77% - Tenyészállatok - Beruházások, felújítások 4,90% 0,50% - Beruházásra adott előlegek 0,01% 0,00% Befektetett pénzügyi eszközök összetétele: - Részesedések 97,57% 97,74% - Értékpapírok 0,12% 0,07% - Adott kölcsönök 2,31% 2,19% - Hosszú lejáratú bankbetétek Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül 22,71% 23,39% Forgóeszközök összetétele: - Készletek 6,91% 6,14% - Követelések 47,28% 47,51% - Értékpapírok - Pénzeszközök 26,12% 39,72% - Aktív pénzügyi elszámolások 19,69% 6,63% Készletek összetétele: - Anyagok 75,19% 77,08% - Befejezetlen termelés és félkész termékek 0,32% - Növendék-, hízó és egyéb állatok 7,33% 2,71% - Késztermékek 0,39% 0,42% - Áruk és közvetített szolgáltatások 16,77% 19,79% Követelések összetétele: - Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 6,32% 3,93% - Adósok 92,19% 94,44% - Rövid lejáratú kölcsönök 0,22% 0,20% - Egyéb követelések 1,28% 1,43% Értékpapírok összetétele: - Egyéb részesedés - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Pénzeszközök összetétele: - Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0,64% 0,39% - Költségvetési bankszámlák 50,80% 76,15% - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök számlái 48,56% 23,46% Aktív elszámolások összetétele: - Költségvetési aktív függő elszámolások 30,84% 2,04% - Költségvetési aktív átfutó elszámolások 57,61% 81,48% - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 11,55% 16,48% - Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások 0,00% 0,00%

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása Sorszám Intézmény neve Eszközök összesen Saját tőke összesen ezer forint Tartalékok összesen 1 Baranya Megyei Kórház Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 6 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 7 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 10 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 11 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 16 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok Központja Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága 20 Csorba Győző Megyei Könyvtár Baranya Megyei Levéltár Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Művészetek Háza Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ÖSSZESEN

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám MK= műemléki környezet T= természetvédelem alatt M= műemlék Forgalomképtelen vagyon Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T, M, MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft 3/1. számú melléklet Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Papnövelde u Múzeum 4536 M 20903/ Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Abaliget 233 Közpark / Abaliget 234 Közpark / Abaliget 352 Közpark / Orfű 1118 Közterület / Pécs, Széchenyi tér Községháza / Siklós 1063 Közterület / Forgalomképtelen vagyon összesen:

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Korlátozottan forgalomképes vagyon Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T, M, MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft 3/2. számú melléklet Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Pécs 4135 Kórház / Pécs 4144 Beépítetlen / terület Pécs Szanatórium / Pécs, Dischka Gy. u Kórház / Pécs, Papnövelde u Lakóház, / udvar Pécs, Rákóczi F. u /1 Kórház 3540 M 51341/ Pécs, Rákóczi F. u /4 Kórház M 51341/ Baranya Megyei Kerpel- Fronius Ödön Gyermekkórház Pécs 4956 Kórház / Baranya Megyei Gyógyfürdőkóház Harkány 2458 Kórház / Harkány 2462 Kórház / Harkány, Zalka M. u Lakóház, / udvar, gazd,.ép Harkány, Zalka M. u Kollégium / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló- Mecsekjánosi Komló 0174/2 Lakóház, udvar, gazd.ép Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly Bóly, Eötvös u /20 Lakóház, udvar Bóly, Hősök tere Gyermekotthon / / TM 30891/ Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó / Görcsöny 0113 Szántó / Görcsöny, Hársfa u /5 Szociális 11- T 50943/ otthon 1805 Görcsöny 67 Árok / Görcsöny 088/2 Szántó / Görcsöny 088/4 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Szederkény 052/1 Szántó / Szederkény 048/1 Erdő, szántó / Szederkény, Pécsi u /11 Szociális otthon /

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T, M, MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa Helesfa 077/2 Szántó / Helesfa 083 Szociális / otthon Helesfa 084/1 Saját használatú 700 T 31381/ út Helesfa 084/2 Saját használatú / út Helesfa 085/1 Szociális 4251 T 31381/ otthon Helesfa 085/2 Gazd.ép, / udvar, szántó, út Helesfa 087/1 Szociális / otthon Helesfa 087/2 Szociális 9304 T 31381/ otthon Helesfa 088 Szociális 5431 T 31381/ otthon Helesfa 089/1 Saját használatú 748 T 31381/ út Helesfa 089/2 Saját használatú / út Helesfa 090 Szociális T 34392/ otthon Helesfa 091/2 Szántó T 34392/ Helesfa 092 Szociális 2737 T 31381/ otthon Helesfa 093 Saját használatú 848 T 31381/ út Helesfa 094/1 Szociális / otthon Királyegyháza 0168 Szociális T 31060/ otthon Királyegyháza 0169/1 Szántó / Királyegyháza 0169/2 Saját használatú 4406 T 31060/ út Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös / Szentlőrinc 0208/24 Szántó Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Mozsgó 018 Szántó / Mozsgó 0227/1 Gyep / Mozsgó, Mátyás király u /1 Szociális otthon T 30604/ Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, / szőlő Szigetvár 0275/1 Szoc.Ottho / n, gazd. ép Szigetvár 0277 Szántó / Szigetvár 0275/2 Gazd.ép, / Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/ /17/ A/25 udvar Lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács Mohács, Kórház u Általános iskola /

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad Pécsvárad, Kossuth L. u Lakóház, udvar, gazd.ép. Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. 316/23/A/ 8 Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. 316/23/A/ 9 Pécsvárad, November 29. u Lakóház, udvar Terület Ha-m2 T, M, MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Lakás / Lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old Old 604 Épület, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló Komló, Tompa M. u /8 Általános / iskola Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája, Mohács Mohács 89/7 gazd.ép, / udvar Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja Pécs 35547/5 Garázs / Pécs 23912/24 Garázs / /A/8 Pécs, Egyetem u /1 Általános Pécs, Nagy Lajos kir. u /3/ A/7 iskola Iroda / Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs, Szikla u Lakóház, udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Berkesd, Petőfi u Lakóház, udvar, / gazd.ép. Bogád, Rákóczi u /2 Lakóház, / udvar Komló 0172/11 Gyermekotthon / Komló 0134/1 Gazd. ép, / udvar Komló, Damjanich u /3 Lakóház, / udvar Komló, Damjanich u /7 Lakóház, udvar, / ker. egys. Komló, Damjanich u /9 Söröző / Komló, Kodály Z. u. 16/B Lakóház, udvar, / gazd.ép Komló, Majális tér 3. (1/2 tulajdon) 954 Lakóház, / udvar Komló, Munkácsy u. 108/b Lakóház, / udvar, gazd.ép. Komló, Munkácsy u Lakóház, / udvar Komló, Nagyszántó u. 7. III/ /41/ Lakás / A/12 Majs, Ady E. u Lakóház, / udvar, gazd.ép. Használó intézmény Település, Helyrajzi Ingatlan Terület T, M, Földhivatali Bruttó érték Értékcsök- Nettó ér-

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 cím szám lege Ha-m2 MK bejegyzés ezer Ft kenés ezer Ft ték ezer Ft Pécs, Bocskai u. 7 I/ /4/A/ Lakás / Pécs, Ércbányász u. 32. III/5. 973/30/A/5 Lakás /2/ Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Pécs, Frankel L. u. 14. manzard /3/A/ 15 Pécs, Illyés Gy. u. 30. I/ /13/ A/5 Pécs, Mohácsi u Lakás, udvar, gazd.ép Lakás / Lakás / / Pécs, Szathmáry Gy. u Lakóház, / udvar Sellye, Korongi u Lakóház, / udvar Szentlőrinc, József A. u /11 Lakóház, / udvar Szentlőrinc, Munkácsy u Lakóház, udvar, / gazd.ép. Szigetvár, Batthyány u /1 Lakóház, udvar, / gazd.ép. Szigetvár, Gábor Áron u /62 Lakóház, udvar, / gazd.ép. Szigetvár, Kolozsvári u /2 Lakóház, udvar, / gazd.ép. Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, / gazd.ép. Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, / gazd.ép. Szigetvár, Szent I. ltp. 16. I/ /22/ Lakás / A/11 Szigetvár, Vörösmarty u Lakóház, udvar, / gazd.ép. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u Lakóház, udvar 650 M 50903/ Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u. 11. Pécs, Király u /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /AS / /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ M 50903/ / / üzl, raktár 86 M 31909/ üzlet 26 M 31909/ üzlet 35 M 31909/ raktár 61 M 31909/ Pécs, Apáca u Könyvtár (kultúrház) Pécs, Vörösmarty u Lakóház, udvar Baranya Megyei Levéltár Pécs 19346/3 Transzformátorház, udvar gépkocsitároló 45 M 31909/ Lakás 53 M 31909/ Raktár 31 M 31909/ Lakás 119 M 31909/ Lakás 91 M 31909/ Iroda 1098 M 31909/ Iroda, raktár 162 M 31909/ Raktár 135 M 31909/ Raktár 268 M 31909/ Használó intézmény Település, Helyrajzi Ingatlan Terület T, M, Földhivatali Bruttó érték Értékcsök- Nettó ér-

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye cím szám lege Ha-m2 MK bejegyzés ezer Ft kenés ezer Ft ték ezer Ft Pécs, Király u /A/ Pince 153 M 31909/ Pécs, Király u /A/ Pince 82 M 31909/ Pécs, Rét u Levéltár, / udvar, gazd.ép. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Épület / Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Gazd.ép, / udvar Mohács, Szerb u Múzeum / Mohács, Városház u /3 Múzeum / Pécs (Vasas) Raktár / (filmszínház) Pécs, Felsőmalom u /2 Lakóház, 1985 M 50903/ udvar Pécs, Káptalan u Múzeum 3121 M Pécs, Káptalan u Múzeum 1340 M Pécs, Káptalan u Múzeum 3556 M Pécs, Káptalan u Múzeum 542 M Pécs, Káptalan u Múzeum 1983 M Pécs, Rákóczi u Áruház 904 M 50903/ Pécs, Széchenyi tér Múzeum 1540 M 50903/ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József A. u. 10. Pécs, József A. u. 10. udvari 8. Pécs, József A. u. 10. udvari 9. Pécs, József A. u. 10. udvari 10. Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/ /1/A/ /1/A/ /1/A/ /1/A/ 12 Iroda (bíróság) Garázs Garázs Garázs Raktár Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Bükkösd, Kossuth L. u Általános Iskola Komló 0129 Tűzoltóság / Komló, Berek u Tűzoltóság / Mohács 3399 Nevelőintézet / Pécs 35317/1 Tűzoltóság / Pécs (Közl. Felügy.) 41629/4 Irodaház / Pécs (Tűzoltóság) 35324/1 Beépítetlen / terület Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház / Pécs, Lázár V. u. 1. (Illetékhivatal) 357 Lakóház, / udvar Pécs, Megye u Lakóház, / udvar Pécs, Szigeti u. 33/A. (TÁKISZ) 336/2 Irodaház, / egyéb ép. Pécs, Szigeti u. 39. (Illetékhivatal) 356 Lakóház, / udvar Siklós 2107/215 Tűzoltóság / Használó intézmény Település, Helyrajzi Ingatlan Terület T, M, Földhivatali Bruttó érték Értékcsök- Nettó ér-

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 cím szám lege Ha-m2 MK bejegyzés ezer Ft kenés ezer Ft ték ezer Ft Siklós 1103/3 Épület 965 M 35179/ Siklós 1103/6 Művésztelep 2548 M 35179/ Siklós 1090 Gazd.ép, 718 M 36712/ udvar Szigetvár 970/6 Tűzoltóság / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 43 Gyermekotthon M 30935/ Pécs, Király u /A/ Üzlet 507 M 31909/ Pécs, Szendrey J. u Lakóház, / udvar, gazd.ép. Pécsvárad 0192/2 Lakóház, udvar, / gazd.ép. Szigetvár, Vár u /1 Szálloda 363 M 30976/ Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: /3. számú melléklet

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Forgalomképes vagyon Használó intézmény Település, cím Baranya Megyei Kórház Balatonfenyves, Bethlen u.6.iii/2 Balatonlelle, Szent I. u. 26/1. II/1. Balatonlelle, Zengő u. B III/34. Helyrajzi szám 4075/C/ /B/ /B/3 4 Üdülőegység Üdülőegység Üdülőegység Baranya Megyei Kerpel- Fronius Ödön Gyermekkórház Orfű 1554 Hétvégi ház, udvar Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 68/1 Beépítetlen terület Regenye 100/2 Beépítetlen terület Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Töttös 218 Beépítetlen terület Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta Molvány 339 Lakóház, udvar, gazd.ép. Molvány, Fő u Lakóház, udvar, gazd.ép. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 18359/1 Beépítetlen terület Terület Ha-m2 T, M, MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft / / / / / / / / / / Pécs 18706/1 Képtár / Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Abaliget 186 Árok / Abaliget 232 Árok / Abaliget 187 Táborhely / Abaliget 235 Tó / Abaliget 236 Épület / Abaliget 237 Saját használatú / út Abaliget 240 Épület / Abaliget 354 Halastó / Abaliget 185 Beépítetlen / terület Balatonberény 40 Üdülő épület, udvar 6/93 Harkány 2438 Mocsár / Nagyharsány 2284 Művésztelep / Használó intézmény Település, Helyrajzi Ingatlan Terület T, M, Földhivatali Bruttó érték Értékcsök- Nettó ér-

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 cím szám lege Ha-m2 MK bejegyzés ezer Ft kenés ezer Ft ték ezer Ft Nagyharsány 2307 Szántó / Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Orfű 969 Üdülőépület, / udvar Orfű 0196 Gazd.ép, / udvar Orfű 797/8 Strandfürdő / Orfű 963 Halastó / Orfű 799 Halastó / Orfű 1309/2 Halastó / Orfű 1359 Beépítetlen / terület Orfű 1353/3 Beépítetlen / terület Orfű 788 Árok / Orfű 1355 Árok / Orfű 1356 Árok / Orfű 1357 Árok / Orfű 1358 Árok / Orfű 0246 Árok / Orfű 1310 Töltés / Orfű 1364/1 Halastó / Orfű 1309/1 Halastó / Orfű 1353/1 Töltés / Orfű 1353/2 Beépítetlen / terület Orfű 795/2 Töltés / Orfű 777/1 Táborhely / (sporttábor) Orfű 1364/2 Repülőtér / Orfű 1365 Beépítetlen / terület Pécs 0466 Turistaház / Pécs 19346/1 Gazd.ép., / udvar Pécs (ÁNTSZ) Lakóház, / udvar, gazd.ép. Pécs (ÁNTSZ) Garázs, / udvar Pécs (ÁNTSZ) Irodaépület / (bölcsőde) Pécs, Hunyadi u /2 Lakóház, / udvar Pécs, János u Lakóház, / udvar Pécs, Király u. 33. fsz /6/ Iroda / A/8 Pécs, Komlói u. 1. II/ /1/ Öröklakás / A/6 Pécs, Nagy L. k. u. 6. (ÁNTSZ) 19348/2 Lakóház, / udvar Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor 18797/A/ Garázs / Pécs, Rákóczi u. 30. I/ /A/ Iroda / Pécs, Szabadság u. 7. (ÁNTSZ) 18815/3 Irodaház / Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T, M, MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Révfülöp 629 Üdülő épület, udvar Siófok, Deák F. sétány Üdülő épület, udvar / / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 42 Kert és / épület Bicsérd 071 Tanpálya / Csertő 204 Gyermekjátszótér 5991 MK 31060/ Csertő 205 Általános 4834 MK 31060/ iskola Csertő 0150/2 Szántó / Csertő 0151/1 Szántó / Komló 0174/3 Udvar / Komló 0303/4 Legelő / Pécs 41629/3 Épület / Pécs Kórház / Pécs, Somogy-Vasas B. u Orvosi rendelő / Forgalomképes vagyon összesen: Forgalomképtelen vagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: Forgalomképes vagyon összesen: idegen tulajdonon lévő ingatlanok GESZ: üzemeltetésre átadott ingatlanok GESZ: Mérleg: Baranya Megyei Önkormányzat részesedései december 31. nappal 3/4. számú melléklet

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 ezer forint Részesedések megnevezése Névérték Részesedés aránya (%-ban) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala: Baranyai Alkotótelepek Kht ,0 Déli Autópálya Rt. 500 Drávaszabolcsi Kisáruház Kft ,4 Dunántúli Autópálya Kft.* 500 Harkányi Gyógyfürdő Rt ,0 Innovációs és Technológiai Fejlesztési Központ Kht ,04 Mecsek-Tours Kft ,8 Munka-Pécs Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht ,0 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht ,7 Pécsi Iparivásár Kft ,3 Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft ,0 Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht ,0 Regionális Információs és Konferencia Központ Kht ,6 Baranya Megyei Kórház: Elektro-Medika Kft ,7 Összesen: * A részesedés aránya 1 % alatti. Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlegének teljesítése 4. számú melléklet ezer forint

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,1 - Intézmények alaptevékenységének bevétele ,0 - Intézmények egyéb különféle bevételei ,8 - Önkormányzatok sajátos bevételei ,2 - Működési bevétel ,1 - Illetékek ,7 - Egyéb bevétel ,0 - Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) ,4 - Önkormányzatok egyéb különféle bevételei ,9 - Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ,1 2 Átvett pénzeszközök ,4 - Működési célra átvett pénzeszközök ,1 - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,3 - Társadalombiztosítási Alap támogatása ,1 3 Átengedett bevételek ,0 - Normatív részesedésű átengedett SZJA ,0 - Normatívan megillető SZJA ,0 4 Állami hozzájárulás, támogatás ,9 - feladatmutatóhoz kötött normatív ,0 - normatívan elosztott kötött felh. tám ,0 - címzett támogatás ,0 - címzett támogatás évi maradványa ,3 - központosított támogatás ,0 - területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám ,0 - céljellegű decentralizált támogatás ,9 5 Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése Hitel ,0 - Működési célú hitel ,0 - Fejlesztési célú hitel ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,8 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Bevételek összesen (1-8): ,6 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: ,9 - személyi juttatások ,5 - munkaadókat terhelő járulékok ,2 - dologi kiadások ,1 - ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 - speciális célú támogatások ,1 - felújítási kiadások ,3 - beruházások ,9 - egyéb kiadások ,0 - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: ,2 - személyi juttatások ,5 - munkaadókat terhelő járulékok ,1 - dologi kiadások ,2 - speciális célú támogatások ,4 - felújítási kiadások ,4 - beruházások ,8 - egyéb kiadás: - céltartalék ,0 - általános tartalék ,0 - hitel visszafizetés ,0 - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen (1-2): ,1 5. számú melléklet

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Baranya Megyei Önkormányzat évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés ezer forint Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,9 - Intézmények alaptevékenységének bevétele ,0 - Intézmények egyéb különféle bevételei ,8 - Önkormányzatok sajátos bevételei ,1 - Működési bevétel ,1 - Illetékek ,7 - Egyéb bevétel ,0 - Önkormányzatok egyéb különféle bevételei ,9 2 Átvett pénzeszközök ,2 - Működési célra átvett pénzeszközök ,1 - Társadalombiztosítási Alap támogatása ,1 3 Átengedett bevételek ,0 - Normatív részesedésű átengedett SZJA ,0 - Normatívan megillető SZJA Állami hozzájárulás, támogatás ,0 - feladatmutatóhoz kötött normatív ,0 - normatívan elosztott kötött felh. tám ,0 - központosított támogatás ,0 5 Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése Hitel ,0 - Működési célú hitel ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Felhalmozási töblettel fedezett hiány ,0 Bevételek összesen (1-8): ,1 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: ,5 - személyi juttatások ,5 - munkaadókat terhelő járulékok ,2 - dologi kiadások ,1 - ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 - speciális célú támogatások ,9 - egyéb kiadások ,0 - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: ,6 - személyi juttatások ,5 - munkaadókat terhelő járulékok ,1 - dologi kiadások ,2 - speciális célú támogatások ,5 - egyéb kiadás: - céltartalék ,0 - általános tartalék ,0 - hitel visszafizetés ,0 - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen (1-2): ,1 6. számú melléklet

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés ezer forint Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,8 - Önkormányzatok sajátos bevételei ,8 - Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) ,4 - Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ,1 2 Átvett pénzeszközök ,3 - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,3 3 Átengedett bevételek ,0 - SZJA felhalmozásra felhasználható része ,0 4 Állami hozzájárulás, támogatás ,8 - címzett támogatás évi maradványa ,3 - címzett támogatás ,0 - területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás ,0 - céljellegű decentralizált támogatás ,9 5 Hitel ,0 - Fejlesztési célú hitel ,0 6 Előző évi pénzmaradvány ,9 Bevételek összesen (1-6): ,5 KIADÁSOK 1 Önkormányzat felújítási kiadásai ,4 2 Intézmények felújítási kiadásai ,3 3 Önkormányzat beruházási kiadásai ,8 4 Intézmények beruházási kiadásai ,9 5 Felhalmozási céltartalék ,0 6 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ,0 7 Fejlesztési célú hitel visszafizetés ,0 Működési hiányt fedező többlet Kiadások összesen (1-7): ,4 7. számú melléklet

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Cím szá ma Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének részletezése címenként és azon Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t belül kiemelt onként Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában 1. Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek ,6 1. Alaptevékenység bevételei ,8 2. Egyéb különféle bevételek ,7 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,9 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása ,9 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,4 1. Személyi juttatások ,9 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,9 3. Dologi kiadások ,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítások ,2 7. Beruházások ,7 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,5 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 1. Működési bevételek ,7 1. Alaptevékenység bevételei ,8 2. Egyéb különféle bevételek ,4 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,4 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,5 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása ,6 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,4 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 656 Bevételek összesen: ,1 1. Személyi juttatások ,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,8 3. Dologi kiadások ,1 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítások ,7 7. Beruházások ,8 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,2

26 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek ,2 1. Alaptevékenység bevételei ,3 2. Egyéb különféle bevételek ,5 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,3 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása ,3 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 844 Bevételek összesen: ,9 1. Személyi juttatások ,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,9 3. Dologi kiadások ,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások Felújítások 7. Beruházások ,9 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,6 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek ,6 1. Alaptevékenység bevételei ,6 2. Egyéb különféle bevételek ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,2 1. Fenntartói támogatás ,4 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -602 Bevételek összesen: ,4 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,5 3. Dologi kiadások ,3 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -452 Kiadások összesen: ,0

27 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Cím szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában 1. Működési bevételek ,4 1. Alaptevékenység bevételei ,3 2. Egyéb különféle bevételek ,7 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,2 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,9 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,4 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások ,3 7. Beruházások ,9 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,9 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek ,5 1. Alaptevékenység bevételei ,0 2. Egyéb különféle bevételek ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,3 1. Személyi juttatások ,6 2. Munkadókat terhelő járulékok ,9 3. Dologi kiadások ,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások ,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,9

28 28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Eredeti (ezer forint) Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában 1. Működési bevételek ,4 1. Alaptevékenység bevételei ,6 2. Egyéb különféle bevételek ,5 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,8 1. Fenntartói támogatás ,9 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,4 1. Személyi juttatások ,2 2. Munkadókat terhelő járulékok ,1 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,9 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,5 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 223 Kiadások összesen: ,7 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei ,7 2. Egyéb különféle bevételek ,1 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,6 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,4 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,3 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkadókat terhelő járulékok ,8 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,2 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítások ,4 7. Beruházások ,9 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,7

29 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 29 Cím szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) Módosított (ezer forint) 9. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában 1. Működési bevételek ,7 1. Alaptevékenység bevételei ,9 2. Egyéb különféle bevételek ,8 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,2 1. Személyi juttatások ,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,4 3. Dologi kiadások ,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,3 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek ,1 1. Alaptevékenység bevételei ,6 2. Egyéb különféle bevételek ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,7 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,1 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,9 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,4

30 30 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Teljesítés a módosított %-ában 1. Működési bevételek ,7 1. Alaptevékenység bevételei ,1 2. Egyéb különféle bevételek ,1 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,9 1. Fenntartói támogatás ,9 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,1 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,5 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,6 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,0 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek ,8 1. Alaptevékenység bevételei ,7 2. Egyéb különféle bevételek ,4 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,4 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,1 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,4 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,3

31 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31 Cím szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek ,4 1. Alaptevékenység bevételei ,4 2. Egyéb különféle bevételek ,7 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,4 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,1 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,8 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek ,9 1. Alaptevékenység bevételei ,1 2. Egyéb különféle bevételek ,2 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,8 1. Fenntartói támogatás ,8 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,9 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,8 3. Dologi kiadások ,3 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,8 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,7

32 32 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában 15. Baranya Megyei Önkormányzat "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc 1. Működési bevételek ,1 1. Alaptevékenység bevételei ,6 2. Egyéb különféle bevételek ,6 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,1 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,4 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,5 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,3 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,3 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,5 1. Személyi juttatások ,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,4 3. Dologi kiadások ,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások Felújítások ,0 7. Beruházások ,1 8. Egyéb kiadások 165 0,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,4 16. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek ,1 1. Alaptevékenység bevételei ,0 2. Egyéb különféle bevételek ,8 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,8 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,4 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,6 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,6 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások ,8 6. Felújítások ,3 7. Beruházások ,8 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,7

33 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 33 Cím szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában 17. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei ,8 2. Egyéb különféle bevételek ,7 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,3 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások ,4 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -717 Kiadások összesen: ,6 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 1. Működési bevételek ,4 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek ,4 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,7 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,6 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások ,8 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 853 Kiadások összesen: ,1

34 34 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában 1. Működési bevételek ,7 1. Alaptevékenység bevételei ,4 2. Egyéb különféle bevételek ,2 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,7 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,8 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,2 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,7 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,7 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,4 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 919 Kiadások összesen: ,3 20. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága 1. Működési bevételek ,5 1. Alaptevékenység bevételei ,3 2. Egyéb különféle bevételek ,8 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,5 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,3 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,4 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,6 1. Személyi juttatások ,9 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,6 3. Dologi kiadások ,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,4 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítások ,9 7. Beruházások ,6 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,1

35 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 35 Cí m szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában 21. Csorba Győző Megyei Könyvtár 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei ,2 2. Egyéb különféle bevételek ,7 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,7 1. Személyi juttatások ,2 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,8 3. Dologi kiadások ,2 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítások ,2 7. Beruházások ,9 8. Egyéb kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,6 22. Baranya Megyei Levéltár 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,6 1. Személyi juttatások ,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,1 3. Dologi kiadások ,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,6

36 36 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cí m szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában 23. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek ,8 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,9 1. Személyi juttatások ,2 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,5 3. Dologi kiadások ,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,7 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 977 Kiadások összesen: ,5 24. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,0 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,8 3. Dologi kiadások ,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások ,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -788 Kiadások összesen: ,8

37 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 37 Cí m szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában 25. Művészetek Háza 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -434 Bevételek összesen: ,0 1. Személyi juttatások ,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítások Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 600 0,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -199 Kiadások összesen: ,8 26. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,1 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,5 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,3 1. Személyi juttatások ,2 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,8

38 38 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cí m szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában 27. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek ,4 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,9 1. Fenntartói támogatás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,7 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -790 Bevételek összesen: ,1 1. Személyi juttatások ,2 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,8 3. Dologi kiadások ,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 177 Kiadások összesen: ,6 Intézmények összesen 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei ,0 2. Egyéb különféle bevételek ,8 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,9 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Fenntartói támogatás ,1 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,8 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása ,1 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,5 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek ,1 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,1 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,9 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,1 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,8 5. Speciális célú támogatások ,1 6. Felújítások ,3 7. Beruházások ,9 8. Egyéb kiadások ,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,9

39 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 39 Cí m szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában 28. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek ,1 1. Önkormányzatok sajátos bevételei ,0 2. Illetékek ,7 3. Egyéb különféle bevételek ,7 4. Személyi jövedelemadó bevétel ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,3 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,2 1. Működési célra átvett pénzeszközök ,5 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,3 3. Normatív állami támogatás ,0 4. Normatívan elosztott kötött felh. támogatás ,0 5. Központosított állami támogatás ,0 6. Címzett támogatás ,0 7. Címzett támogatás évi maradványa ,3 8. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám ,0 9. Céljellegű decentralizált támogatás ,9 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése ,0 1. Működési célú hitel ,0 2. Fejlesztési célú hitel ,0 3. Értékpapírok értékesítése, tám. kölcsönök visszatér. 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kamat ,8 7. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,1 3. Dologi kiadások ,2 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások ,4 6. Felújítások ,4 7. Beruházások ,8 8. Egyéb kiadások - hitel visszafizetés ,0 - céltartalék ,0 - általános tartalék ,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,2

40 40 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cí m szá ma Elő irányzat csoport Kiemelt előirányza t Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti (ezer forint) Módosított (ezer forint) évi teljesítés (ezer forint) Teljesítés a módosított %-ában Mindösszesen 1. Működési bevételek ,9 1. Alaptevékenység bevételei ,0 2. Önkormányzatok sajátos bevételei ,0 3. Illetékek ,7 4. Egyéb különféle bevételek ,2 5. Személyi jövedelemadó bevétel ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,8 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,6 1. Fenntartói támogatás ,1 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,1 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása ,1 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,3 5. Normatív állami támogatás ,0 6. Normatívan elosztott kötött felh. támogatás ,0 7. Központosított állami támogatás ,0 8. Címzett támogatás ,0 9. Címzett támogatás évi maradványa ,3 10. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám ,0 11. Céljellegű decentralizált támogatás ,9 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése ,1 1. Működési célú hitel ,0 2. Fejlesztési célú hitel ,0 3. Értékpapírok értékesítése, tám. kölcsönök visszatér Pénzforgalom nélküli bevételek ,8 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,8 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kamat Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,5 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,8 3. Dologi kiadások ,1 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,8 5. Speciális célú támogatások ,2 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,7 8. Egyéb kiadások - intézményi egyéb kiadások ,0 - hitel visszafizetés ,0 - céltartalék ,0 - általános tartalék ,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,1 Megjegyzés: Az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 4. sz melléklet (pénzügyi mérleg) adataival.

41 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének, valamint a zárólétszámok intézményenkénti részletezése Címszám Intézmény megnevezése Intézmény saját bevétele Fenntartói támogatás Bevétel összesen működési felhalmozási Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház Pécs 3 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi 5 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 6 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 7 Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 9 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 10 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 13 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15 Baranya Megyei Önkormányzat Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kol- légiuma Szentlőrinc 16 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 17 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 18 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Címszám Intézmény megnevezése Kiadásokból Kiadás öszszesen Foglalkoztatottak lét (fő) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Baranya Megyei Kórház Pécs Bm-i Kerpel-Fronius Ödön Gykórház Pécs 3 Bm-i Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INT. ÖSSZ: BMÖ Id. Otth. Mecsekjánosi BMÖ Ért.Fogy. Gyerm. Otthona Bóly 6 BMÖ Kastélypark Módsz. Otth Görcsöny 7 Szederkény BMÖ Boróka Otth. Helesfa BMÖ Ért.Fogy.Otth. Mozsgó BMÖ Horizont Otth. Szigetvár Turbékpuszta SZOC.INT. ÖSSZESEN: BMÖ Ált. Isk, Szakisk, Koll. és Gy.otthona Mohács 12 BMÖ Ált. Isk., Szakisk, Koll és Gy otthona Pécsvárad 13 BMÖ Ált. Isk, Szakisk, Koll és Gy.otthona Old 14 BMÖ Ált. Isk,, Koll. és Gy. otthona Komló 15 BMÖ Újhelyi Imre Mgi és Közgazd-i Szki és Koll. Szentlőrinc 16 BMÖ II. Béla Középisk, Élelmisziprari Szakik és Koll. Pécsvárad 17 BMÖ Radnóti Miklós Szki és Szakisk. Mohács 18 Baranyai Pedagógiai Szakszolg és Szakmai Szolg. Közp. Pécs

42 42 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Címszám Intézmény megnevezése Intézmény saját bevétele Fenntartói támogatás Bevétel összesen működési felhalmozási OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálta Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 25 Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉ NYEK ÖSSZESEN: 26 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 27 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSZ- SZESEN: Címszám Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Intézmény megnevezése Kiadásokból Kiadás öszszesen Foglalkoztatottak lét (fő) OKTAT. INT. ÖSSZESEN: Bm-i Gyvéd Szakszolg Pécs BMÖ Lakotth. Ig. Szigetvár GYERMEKVÉDELMI INT. ÖSSZ: Csorba Gy. Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Bm-i Múzeumok Ig. Pécs Bm-i Kul. és Idforg. Közp. Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJ TEMÉNYI INT. ÖSSZ: 26 BMÖ Gazd. Ellát Szerv. Pécs BMÖ Társulás Pécs EGYÉB INT. ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZE SEN: 28 BMÖ Hivatala * BARANYA MEGYEI ÖNKOR MÁNYZAT MINDÖSSZESEN: * Ebből 3 fő tisztségviselő, 114 fő köztisztviselő, 15 fő munkaviszonyban álló

43 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 43 Baranya Megyei Önkormányzat évi állami támogatásainak részletezése 9. számú melléket Megnevezés Módosított ezer forint Teljesítés Normatív állami Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás Címzett támogatás Baranya Megyei Kórház rekonstrukció BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad fejlesztése Központosított támogatás Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok kiadásaihoz Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének július 1-jei módosításával összefüggő kiadások fedezetére Közszférában foglalkoztatottak egyszeri kereset-kiegészítése Helyi önkormányzatok közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenységének bérpolitikai támogatása Szociális és gyermekvédelmi ágazat pótlék kiegészítésére Céljellegű decentralizált támogatás (Pannon Magyar Ház felújítása II. ütem) Összes állami támogatás Megjegyzés: Baranya Megyei Kórház rekonstrukció Mecsekjánosi gázellátására Fenti tételek évben pénzforgalmilag nem teljesültek, ezért uk nem szerepelhet az állami támogatások között.

44 44 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív állami hozzájárulásainak és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása Melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Az éves költségvetési rendeletben megállapított módosított mutatószám állami hozzájárulás 3. számú Megyei igazgatási és sportfeladatok Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok Megyei feladatok /ba Nem gyógyped. ell. ker. szakmai, elm. okt., szakképzés 341, /ca Nem gyógyped. ell. ker. középfokú okt. szakkpzés 1 121, /d Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati oktatás) 305, /a Gyógyped. ell.-ban részesülő gyerm., tanulók 511, /b Korai fejlesztés, gondozás 147, /c Fejlesztő felkészítés 72, /a Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 173, /b Fogyatékos tanulók diákotthoni ellátása 177, /ba Kieg. hozzájárulás ált. iskola napközis foglalkozás 78, /ca Kieg. hozzájár. nem magyar nyelven folyó nemz. okt. 242, /d Kieg. hozzájárulás szervezett étkeztetés 602, /e Kieg. hozzájárulás bejáró gyermekek, tanulók ellátása 79, Összesen (oktatási) 3 850, /a Otthont nyújtó ellát.-ban, utógond. ell.-ban 0-18 éves /c Sorkat. szolg. által érintett utógond. (24 éves korig) /c Sorkat. szolg. napjaiból számított ellátott gond. nap /c Sorkatonai szolgálat által sorkat. szolg. napok /d Területi gyermekvédelmi szakszolgálat Bentlakásos és átm. elhelyezést nyújtó int. ellátás Pszich. és szenv.betegek, fogy. bentlakásos int. ellát /b Módszertani feladatok ellátására megyének Nem közoktatási összesen Normatív állami hozzájárulás összesen /2a Személyi jövedelemadó részesedés egységesen /2b Szja megyei lakosok után /c Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után Átengedett SZJA összesen MINDÖSSZESEN: Melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tényleges Eltérés (+,-) Fajlagos összeg mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 3. számú =(4-2) 7=(5-3) 8 6. Megyei igazgatási és sportfeladatok Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok Megyei feladatok /ba Nem gyógyped. ell. ker. szakmai, elm. okt., szakképzés , /ca Nem gyógyped. ell. ker. középfokú okt. szakkpzés /d Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati oktatás) , /a Gyógyped. ell.-ban részesülő gyerm., tanulók /b Korai fejlesztés, gondozás /c Fejlesztő felkészítés /a Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 169, /b Fogyatékos tanulók diákotthoni ellátása /ba Kieg. hozzájárulás ált. iskola napközis foglalkozás /ca Kieg. hozzájár. nem magyar nyelven folyó nemz. okt /d Kieg. hozzájárulás szervezett étkeztetés 478, /e Kieg. hozzájárulás bejáró gyermekek, tanulók ellátása Összesen (oktatási) /a Otthont nyújtó ellát.-ban, utógond. ell.-ban 0-18 éves /c Sorkat. szolg. által érintett utógond. (24 éves korig) /c Sorkat. szolg. napjaiból számított ellátott gond. nap /c Sorkatonai szolgálat által sorkat. szolg. napok /d Területi gyermekvédelmi szakszolgálat Bentlakásos és átm. elhelyezést nyújtó int. ellátás Pszich. és szenv.betegek, fogy. bentlakásos int. ellát /b Módszertani feladatok ellátására megyének Nem közoktatási összesen 3065, , Normatív állami hozzájárulás összesen , , /2a Személyi jövedelemadó részesedés egységesen /2b Szja megyei lakosok után /c Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után Átengedett SZJA összesen MINDÖSSZESEN: , ,

45 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 45 10/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi kötött felhasználású normatív támogatásainak elszámolása Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett Évközi változások (+,-) mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás Ped. szakvizsga, , továbbk. Ped. szakkönyv támog Tanulók tankönyvvás , tám. Közalapítvány támogatása Ped. szakszolg. tev támog. Diáksporttal kapcsolatos , f. Összesen: Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési Tényleges Eltérés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között törvény sze- rint) mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás Ped. szakvizsga, 338, , továbbk. Ped. szakkönyv támog. 322, , Tanulók tankönyvvás , , tám. Közalapítvány támogatása Ped. szakszolg. tev , ,5 Az önkormányzat által az adott célra , , Állami hozzájárulás eltérés a tényleges adatokhoz viszonyítva dec. 31-ig ténylegesen feladattal terhelt de fel felhasznált összeg nem használt összeg támog. Diáksporttal kapcsolatos f. Összesen: Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) Ped. szakvizsga, továbbk. Ped. szakkönyv támog Tanulók tankönyvvás tám. Közalapítvány támogatása Ped. szakszolg. tev támog. Diáksporttal kapcsolatos f. Összesen:

46 46 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és Hivatala évi pénzmaradványának elszámolása Intézmény Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Felügyeleti szerv felé kötelezettség Költségvetési Az állami Pénzmaradványt kiutalás költségvetéssel terhelő kiutalatlan történő elvonás intézményi elszámolás támogatás miatt 11. számú melléklet Ebből: Költségvetési pénzmaradvány Baranya Megyei Kórház Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödon Gyermekkórház Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak otthona Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Intézmény Személyi juttatás Pénzmaradványt terhelő áthúzódó kötelezettségek ebből: Munkaadókat Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Beruházási kiadások terhelő Működési Felhalmozási járulékok célra átadott célra átadott pénzeszkö- pénzeszkö- zök zök Felújítási kiadások Egyéb kiadások Szabad pénzmara dvány ezer forint Ebből: Jutalmazásra fordítható 6/a 6/b 6/c 6/d 6/e 6/f 6/g 6/h 7 8 Baranya Megyei Kórház Baranya Megyei Kerpel Fronius Ödon Gyermekkórház Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak otthona Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Felügyeleti szerv felé kötelezettség

47 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 47 Intézmény Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Az állami költségvetéssel történő elszámolás Pénzmaradványt terhelő elvonás Ebből: Költségvetési pénzmaradvány Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiu- ma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Csorba Győző Megyei Könyvtár Baranya Megyei Levéltár Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Művészetek Háza Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Intézmények összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Baranya Megyei Önkormányzat összesen: Intézmény Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Személyi juttatás Pénzmaradványt terhelő áthúzódó kötelezettségek ebből: Munkaadókat Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Beruházási kiadások terhelő Működési Felhalmozási járulékok célra átadott célra átadott pénzeszkö- pénzeszkö- zök zök Felújítási kiadások Egyéb kiadások Szabad pénzmara dvány ezer forint Ebből: Jutalmazásra fordítható 6/a 6/b 6/c 6/d 6/e 6/f 6/g 6/h Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgató- sága Szigetvár Csorba Győző Megyei Könyvtár Baranya Megyei Levéltár Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Művészetek Háza Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szerve- zete Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Intézmények összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Baranya Megyei Önkormányzat összesen: 11/a. számú melléklet

48 48 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kötelezettségvállalással terhelt maradvány ezer forintban Személyi juttatások: Munkáltatókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Közművelődést pártoló önkormányzat - pályázat 800 Reprezentáció 4 Kifizetői adó 148 Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 40 Külföldi tagságidíj 490 Külföldi kiküldetés 195 "Study Tours" program 72 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa -ja 69 PR program maradvány összege Vagyongazdálkodási feladatokra 303 MTT - pályázat 430 Baranya megye roma lakosságának ellátására szolgáló program 430 Speciális támogatások: Elnöki, bizottsági céljellegű keretek maradványa Tudományos Dialóg kiadvány támogatására 500 Turizmus Fejlesztési alap kötelezettséggel terhelt 100 maradványa Máltai Szeretet Szolgálat 443 Német építészeti kulturáért- pályázat 266 Beruházási, felújítási kiadások BMÖ Időskorúak Otthona, Bóly - konyha rekonstrukció Címzett beruházás, Pécsvárad sajáterő maradvány BMÖ Gyermekotthona Komló-Mecsekjánosi gázellátása Áldozatvédelmi Iroda szakmai fejlesztése 180 BMÖ Boróka Otthona, Helesfa szennyvíztisztitó 465 újra szabályozása BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló -földterület vásárlás évi tervezési keretből kötelezettséggel terhelt maradvány 1035 Pécsváradi lakóotthon felújítása Pécs, Egyetem u. 6 számú ingatlan felújítására Pannon Magyar Ház felújítása 190 Anyás otthon céljára vásárolt ingatlan felújítására Céltartalékban kötelezettséggel terhelt összeg Intézményi pályázati alapból kötelezettséggel terhelt Ebből: BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága, Szigetvár: - lakásotthonokban élő fiatalok részére 117 pszihodráma csoport működtetése BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága, Szigetvár: - gyermek és ifjúsági csoportok 2002.évi nyári 800 szünidei táborozása Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ: - "Bor, gasztronómia, hagyományok Baranyában" című kiadványhoz Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ: - X. Baranyai Gyermek és Ifjúsági Fesztivál megrendezéséhez 395 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ: - Gyermek néptánctábor megrendezésé- 386 hez Önkormányzati pályázati alapból kötelezettséggel terhelt Ebből: Pécs-Pogány repülőtér fejlesztési program önrésze BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad - lakóotthon berendezés 600 Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználására Mindösszesen:

49 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléket Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi kiadásainak teljesítése ezer forint Eredeti Módosított évi Teljesítés a módosított teljesítés %-ában I. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ,7 - személyi juttatások ,0 - munkaadókat terhelő járulékok ,9 - dologi kiadások ,4 II. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése ,3 - személyi juttatások ,3 - munkaadókat terhelő járulékok ,9 - dologi kiadások ,5 III. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások ,4 -speciális célú támogatások ,7 - Nemzetközi kapcsolatok kiadásai - személyi juttatások ,5 - munkaadókat terhelő járulékok ,9 - dologi kiadások ,5 - Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások ,5 - Támogatási kiadások ,1 ( Intézményekkel kapcsolatos speciális támogatás) IV. Állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátása miatti speciális célú támogatás ,0 V. Felújítási kiadások ,4 VI. Beruházási kiadások ,8 VII. Hitel törlesztés ,0 VIII. Általános tartalék ,0 IX. Céltartalék ,0 Összesen: ,3 X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: ,2 12/a. számú melléklet

50 50 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye forint Illetékiroda évi költségeinek elszámolása Az önkormányzat költségvetését megillető bevételek: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Baranya Megyei Önkormányzat Összesen: A kiadások megosztásához a fentiekből számítandó arányszám: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 57,61% Baranya Megyei Önkormányzat 42,39% Kiadások Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Beruházási, felújítási kiadások: Összesen: Arányszámmal történő megosztás: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata x57,61%= Baranya Megyei Önkormányzat x42,39%= Kiadások elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételeiből kiadások fedezetére visszatartott összeg: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő kiadások: Baranya Megyei Önkormányzat által utalandó összeg: /b. számú melléklet

51 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 51 forint Európai Fejlesztési Iroda évi költségeinek elszámolása Kiadások Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Összesen: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata x 2/3része= Baranya Megyei Önkormányzat x 1/3része= Kiadások elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat I.félévre vonatkozó térítése: Pécs Megyei Jogú Város által még utalandó összeg: /c. számú melléklet Gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat nyilvántartása alapján) Megállapodás alapján kiutalt támogatás jogcíme Tervezett Tényleges Eltérés Létszám (fő) Összeg (ezer forint) Létszám (fő) Összeg (ezer forint) Létszám (fő) Összeg (ezer forint) Gyermekvédelmi szakellátás

52 52 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai évi céltartalék részletezése ezer forint 1. Pályázati Alap Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtandó pályázatához banki kezességvállalás fedezete Felújítási céltartalék Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználása BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad lakóotthon berendezés 600 Céltartalék módosított a A évi általános tartalék módosított a számú melléklet

53 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 53 Baranya Megyei Önkormányzat évi céltartalékának változása Céltartalék eredeti a Pedagógiai szakszolgáltatások megszervezésének támogatása Felújítási céltartalék felhasználás - 38/2001. (III.19.) KB Határozat alapján BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta foglalkoztató épületében szociális blokk kialakítása BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács óvodai vizesblokk felújítása BMÖ Lakásotthonok Ig. állami gondozás alatt álló gyermekek ruházati támogatása évi pályázati alap maradvány Bólyi termálvíz pr. geotermikus energia felhaszn Pályázati Alap felhasználás - Intézményi Pályázati Alap - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Tourinform Iroda Baranya megyei egységes kiadványsorozat megjelenéséhez Határon Túli Magyrok Fesztiválja "Egyéb céltartalék"-ból átvilágítás költségeire /2001. (IV.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Szakmai szorzók fedezetének biztosítása - szociális ágazatban oktatási ágazatban Létszámleépítés fedezetének biztosítása - BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat maradványa Pályázati Alap felhasználás - Intézményi Pályázat Alap - Művészetek Háza Nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira Egészségügyi gép-műszer javítási, beszerzési keret - Baranya Megyei Kórház Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Felújítási céltartalék felhasználás - Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház víz nyomóvezeték jav BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti épület tető, ereszcsatorna, honlokzat felfagyott részek javítása Szigetvár, Kolozsvár u. 10. sz. alatti ingatlan héjazat csere BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly kazánok felújítása BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi kazánok felújítása BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács konyha tisztasági karbantartása BMÖ Lakásotthonok Ig. állami gondozás alatt álló gyermekek ruházati támogatása Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. törzstőke Egyéb céltartalék felhasználás - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otth. Görcsöny személyi juttatás többletigénye BMÖ Általános Isk., Koll. és Gyo. Komló személyi juttatás többletigénye BMÖ Radnóti M. Szakközépisk. és Szakisk. Mohács 5 fő pedagógus létszámfejlesztés BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 2 fő pedagógus létszámfejlesztés Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja, Pécs működési kiadások fedezetére BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Mecsekjánosi Gyermekotthon létszámleépítése egyszeri kiadásainak évre áthúzódó hatása BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Mecsekjánosi Gyermekotthonban fűtők megbízási díja április 1-től június 30-ig BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi 1 fő fűtő továbbalkalmazása július 1-től -343

54 54 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - BMÖ Értelmi Fogy. Gyermekek Otthona Bóly 6 fő létszámleépítés egyszeri terhe Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala létszámleépítési kiadásaira Egyéb céltartalékot növelő tételek - Létszámcsökkentésekhez kötődő egyszeri hozzájárulás Iletékbevételi többet /2001. (VI.27.) Kgy. rendelet szerint módosított Egyéb céltartalék feltöltése illetékbevételből /2001. (VIII.3.) Kgy. rendelet szerint módosított Önkormányzati Páláyzati Alap felhasználása - "Baranya öko-fórum és EU finanszírozási oktatás" projekt "A Baranya megyei roma lakosság életkörülményeit javító stratégiai és operatív program" Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Önkormányzati Páláyzati Alap feltöltése Intézményi Pályázati Alap felhasználása - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 3. sz. lakóotthon működési kiadásaira Nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira Döntést igénylő Egyéb céltartalék - Egyéb céltartalék feltöltése szociális intézmények térítési díj többletbevételéből BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete létszámcsökkentés évi kifizetéseire BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi 2 fő fűtő alkalmazása október 1-től BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 6 fő szakdolgozó iskolai szakképesítés megszerzéséból adódó kötelezettség BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 4 fő munkahelyi pótlék fedezetére Baranya Pedagógiai Szolgálatok Központja gyógypedagógiai pótlék és különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék fedezetére BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár képzési költséghez hozzájárulás Bm. Gyermekvédelmi Szakszolgálat hivatásos nevelőszülők 2 fő létszámfejlesztésére Intézményi működési többletkiadásokra Felújítási céltartalék - Felújítási céltartalék feltöltése 5 db görcsönyi apartmann értékesítésének bevétele /2001. (VII.30.) GB Határozat alapján BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly "B-D" épület tetőhéjazat javítás költségének visszapótlása Döntést igénylő Felújítási céltartalék - Baranya Megyei Kórház szükséges orvosi gép - műszer javításokra Baranya Megyei Kórház orvostechnikai eszközök kötelező időszakos felülvizsgálatára /2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Szentlőrinc szakmai szorzók fedezetére Bm. Gyermekvédelmi Szakszolgálat létszámleépítés fedezetének biztosítása Létszámleépítés fedezetének maradványa Pályázati Alap felhasználása - Intézményi Pályázati Alap - Csorba Győző Megyei Könyvtár Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Önkormányzati Pályázati Alap - BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi gázberuházás Pécsvárad 3. sz. lakóotthon működési kiadásainak maradványa Nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Döntést igénylő egyéb céltartalék - Pécsvárad 3. sz. lakóotthon működési kiadásainak évi maradványa Intézményi működési többletkiadásokra

55 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 55 - Felújítási céltartalék - BMÖ Horizont Otthona Turbékpuszta szociális blokk felújítás I. ütem kieg Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Közp. esőcsatorna javítás, tisztítás ATI épület kéményeinek felújítása "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Szentlőrinc normatív állami támogatás elvonásának fedezete /2001. (XI.5.) Kgy. rendelet szerint módosított Pályázati Alap felhasználása - Intézményi Pályázati Alap - BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly - sport, hobby szoba kialakítása BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek szökésének csökkentésére BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - tantervi anyaghoz és a tanulók foglalkoztatásához segényanyag BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Pályaorientáció és a szakmai előkészítő oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, javítása Csorba Győző Megyei Könyvtár - Kötészet kis értékű tárgyi eszközeinek kicserélésére Kötészet elavult eszközállomány részbeni felújítására és az egyre magasabb anyagárak külső forrásból történő kompenzálására Egészségkárosodottak (vakok) könyvtári szolgáltatása fejlesztéséhez Telematikai fejlesztéshez Nemzetiségek anyanyelvi irodalommal való könyvtári ellátásához A közhasznú foglalkoztatások fejlesztéséhez Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - "A régió nyelvi-kulturális jelenségei" c. konferenciához Baranya Galéria és Megyei Képzőművészeti Centrum kialakítására Baranyai Folknapok megrendezésére Dél-Dunántúli turisztikai régióban turisztikai marketingtevékenység támogatására Művészetek Háza - Számítógépes videoprojektor vásárlására Gulácsy Lajos kiállítás megrendezése Önkormányzati Pályázati Alap - Szociális alaphálózat fejlesztési program önrésze - Önkormányzat Szederkény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátó rendszer fejlesztésére Nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira Intézményvezetők érdekeltségi rendszerére "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma Szentlőrinc normatív állami támogatás elvonása BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad lakóotthon berendezés 600 Céltartalék módosított a számú melléklet

56 56 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi általános tartalékának változása Általános tartalék eredeti a Közgyűlési döntésen alapuló módosítások - A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet 8. alapján I-III. havi nevelőszülői ellátások elszámolása A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2000. (III.1.) Kgy. rendelet 20. (4) bekezdése alapján jutalom Átruházott hatáskörben hozott döntések - Árvízkárosultak megsegítésére Intézményvezetők béremelésére Árvízkárosult kárpátaljai gyermekek megsegítésére Balatonlellei üdülők felújítására -188 Közgyűlési döntést igénylő módosítás - Tehetséges gyermekek támogatása -190 Általános tartalékot növelő tételek - Iskolaegészségügyi feladatok ellátása /2001. (IV.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Közgyűlési döntésen alapuló módosítások - A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet 8. alapján IV-VI. havi nevelőszülői ellátások elszámolása Átruházott hatáskörben hozott döntések - Holokauszt magyarországi eseményeinek regionális feldolgozása Nemzetközi Mecsek Kupa Tájfutó verseny műsorfüzetének készítésére Tüdőgyógyintézeti Telephely oxigénvételi rendszerének bővítése -546 Döntést igénylő költségvetési igények - Szolgáló Szeretet Alapítvány által ellátott állami gondozott gyermekek normatíván felüli kiadásainak részbeni támogatása Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja, Pécs 2 fő nyugdíjba vonuló jutalom BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete, Pécs József u.19 ingatlan felújítása és festése BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete, Pécs ISO minősítéssel kapcsolatos jutalom (5 fő) Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ Széchenyi térre néző -300 helyiségének festése (beruházási kiadások maradványából) - Nagy Lajos király mellszobrának bírálati díja Modern Magyar Képtár állandó kiállításának kialakítása Általános tartalékot növelő tételek - Szociális munkás foglalkoztatására elnyert pályázat maradványa Marázai gázátadó önkormányzatot megillető része 79 - Szociális intézményekben központi szakdolgozói létszámfejlesztéssel kapcsolatban megkötött támogatási szerződések alapján fenntartói támogatás visszavonása Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat céltartalékban elkülönített létszámleépítés fedezetének maradványa Felújítási, beruházási kiadások maradványa - Illetékiroda részére 6 db számítógép + nyomtató 6 1 db nagyteljesítményű fénymásoló 144 Telefonközpont 68 - Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti ingatlan felújítása 82 13/2001. (VI.27.) Kgy. rendelet szerint módosított Feltöltés illetékbevételből /2001. (VIII.3.) Kgy. rendelet szerint módosított Átruházott hatáskörben hozott döntések - Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete hivatalvezetőjének az ISO 9001 minőségügyi rendszer kiépítésében végzett munkája elismerésére Pécs, Szikla u. 5. sz. alatti ingatlan felújítási többletégényére Megyék III. Országos Gyűlésén való részvétel költségére Pécs, Nyírfa utcai raktár felújítása és néprajzi anyagok átszállítása költségének megelőlegezése "Baranya öko fórum" finn-magyar projekt megvalósítására -11

57 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 57 - BMÖ Ért. Fogy. Gyermekek Otth. Bóly tetőhéjalat javítás költségének megelőlegezése Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése reprezentációs többletkiadásaira Szigetvár, Vár utca 1. sz. alatti ingatlan felújítására VII. Európai Bordalfesztivál támogatása -100 Közgyűlési döntésen alapuló módosítások - A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet 8. alapján VII. havi nevelőszülői ellátások elszámolása A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet 19. (3) alapján pályázati részvétel és eredményesség elismeréseként jutalom Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága intézménynek /2001. (VI.26.) Kgy. rendelet alapján "A munkaerőpiaci esélynövelés a megyei fenntartású középfokú közoktatási intézményekben" programra Döntést igénylő költségvetési igények - Pécsváradi címzett támogatás évi részének kezelési költsége Közbeszerzések, hirdetések, pályázati díjak költségeinek fedezetére Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetétől átcsoportosított 12 fő 13. havi illetményének fedezetére Önkormányzati képviselők, állandó bizottsági tagok tiszteletdíja automatizmusának kihatása Diáksport támogatása Elnöki keret kiegészítése Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetétől átcsoportosított 12 fő havi bérének forinttal történő kiegészítése Pécs-Pogány repülőtér fejlesztési pályázat önrészének kiegészítéséhez Szociális Háló Egyesület 20 ápolási ágy átmeneti kiadásainak finanszírozása Általános tartalékot növelő tételek - Könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok hozzájárulása /2001. (VII.10.) GB Határozat alapján bükksödi 147/2, 162 és 164 hrsz. ingatlanok értékesítésének bevételéből a Pécs, Nyírfa utcai raktár felújítása és néprajzi anyagok átszállítása költségének visszapótlása Pécs, Nyírfa utcai raktár felújítása és néprajzi anyagok átszállítása maradványa /2001. (VII.30.) GB Határozat alapján BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otth. Bóly "B-D" épület tetőhéjazat javítás költségének visszapótlása felúj. céltart.-ból /2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Közgyűlési döntésen alapuló módosítások - A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet 8. alapján IX-X. havi nevelőszülői ellátások elszámolása Ellátási szerződés alapján Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek pénzeszköz átadás BMÖ Boróka Otthona Helesfa könnyűszerk. fogl. csarnok megvásárlása I. részlet Átruházott hatáskörben hozott döntések - Közigazgatási Bírói Kar országos rendezvényére Pécs, Szikla u. 5. sz. alatti ingatlan felújítási ának kiegészítése Szolgáló Szeretet Alapítvány támogatása -850 Döntést igénylő költségvetési igények - Pécsvárad 3. sz. lakóotthon fűtésére BMÖ Ált. Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1 fő 8 havi felmentésére Nemzetközi kapcsolatok többletkiadásaira /2001. (III.5.) GB hat. szereplő tűz- és munkavédelmi feladatok fedezete Baranya Megyei Kórház - orvostechnikai eszközök kötelező felülvizsgálatára tüdőszűrő berendezés olajtrafójának felújítása db számítógép, 4 db operációs rendszer beszerzése BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény fennállásának 50. évfordulója alkalmából dolgozók két heti jutalmazására Általános tartalékot növelő tételek - Céltartalékban biztosított létszámleépítés fedezetének maradványa 166

58 58 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - Pécsvárad 3. sz. lakóotthon működési kiadásainak maradványa Ingatlan értékesítésből származó többletbevétel Kamatbevétel Illetékbevételi többlet /2001. (XI.5.) Kgy. rendelet szerint módosított Általános tartalék feltöltése illeték- és kamatbevételi többletből /2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított Általános tartalékot növelő tételek - Létszámcsökkentési döntésekhez kapcsolódó egyszeri hozzájárulás Felújítási, beruházási kiadások maradványa Közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása Közgyűlési döntésen alapuló módosítások - A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet 8. alapján XI-XII. havi nevelőszülői ellátások elszámolása Átruházott hatáskörben hozott döntések - Bogád, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakásotthon vízmelegítő kazán beszerzés TEIR kiépítéséhez elkülönített összeg kiegészítése Komló, Damjanich u. 25. sz. alatti ingatlan fűtési rendszerébe hőcserélő beépítése BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár működési többletkiadásaira Meghívók és díszmappák, emlékeztető márványtábla készítése BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó veszélyes fák kivágása BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár működési többletkiadásaira BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár működési többletkiadásaira Reims-Murr tartomány adományának szállítási költsége Bm. "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház fűtés keringtető szivattyú csere BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly működési többletkiadásaira Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ működési többletkiadásaira "Study tour szervezése Baranya megyében" program megvalósításának költségeire Nyomtató és iratmegsemmisítő vásárlás Reprezentációs többletkiadások fedezetére BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete évi közlöny előfizetések fedezetére BMÖ Boróka Otthona Helesfa biológiai szennyvíztisztító újra beszabályozása Baranya Megyei Sportszövetségek "Megállapodás"-ban rögzített feladataira Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány pályázat önrésze -180 Általános tartalék módosított a számú melléklet

59 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 59 Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítése Eredeti Módosított évi teljesítés ezer forint Teljesítés a módosított %-ában Intézményi költségvetésekben: Saját bevételből: ,2 Baranya Megyei Kórház - szellemi termék ,0 - kulcstartó ,4 - hűtő ,0 - számítástechnikai eszközök ,1 - egészségügyi gép-műszer ,0 BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi - nyomtató 84 - szoftver 75 BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly - számítógép ,9 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - bojler ,0 - gázterv ,0 - szellemi termék ,0 - TV ,0 - számítógép ,4 - nyomtató ,0-5 apartman építés, beruházás, kivitelezés BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - négy lakrész kialakítása ,0 - nyomtató ,0 - PB gáztároló ,0 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - gépkocsi vásárlás ,0 - szivattyú ,0 - gőzfőző üst ,0 - láncfűrész ,0 - betonkeverő ,0 - betegemelő ,0 - hűtő ,0 - nyomtató lábkorong+égető kenence 239 BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó - szellemi termék ,0 - fénymásoló ,0 - fűnyíró ,0 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - gyógyszernyilvántartó program ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - fűnyíró ,0 - beépített konyha ,0 - konyhai sütő ,0 - mosógép ,0 - számítógép ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - video, takarítógép ,0 - TV ,0 - mosógép ,3 - gyalu ,0 - fúrógép ,2 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - gépkocsi tartozékok ,0 - kemence ,0 - sportpálya kialakítás ,0 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló

60 60 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - számítógép ,0 - fa játszótér kialakítás ,0 - sötétítő redőny ,0 - riasztó ,0 - írásvetítő ,0 - hifi berendezés ,0 BMÖ Újhelyi Imre Mg. és Közgazdasági Szakközépiskola és Koll. Szentlőrinc tetőszerkezet kialakítás ,0 BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - nyelvi labor kialakítása ,7 - sütő- és húsipari gépek ,0 - autóbusz beszerzés szoftver ,8 - szaktantermi berendezések ,9 - informatikai eszköz ,3 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - 5 db tanterem burkolása ,0 - gépjármű technikai műhely befejezése ,0 - tanműhely tárgyi eszköz beszerzés ,5 - karbantartó műhely átépítés ,6 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat - villanyírógépek ,0 - számítógép ,7 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Sellye, Korongi tér 11. bojler ,0 - Szigetvár, Batthány u. hűtő ,0 - Komló, Damjanich u. 25. mosó-szárítógép ,0 - Komló, Damjanich u. 25. hűtő ,8 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja - szellemi termék ,2 - TV ,0 - telefonközpont bővítés ,0 - világjáték teszt ,0 Csorba Győző Megyei Könyvtár - Internet csatlakozás kiépítése ,0 - olvasógép egészségkárosodottak részére ,0 - videoprojektor ,0 - téli gumi ,0 - számítástechnikai eszköz ,6 Baranya Megyei Levéltár - dexion-salgo polcrendszer ,0 - nagyteljesítményű porszívó ,0 - digitális kamera ,0 - számítógépes rendszer korszerűsítése ,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - digitális kamera ,8 - írásvetítő ,0 - pénztárgép ,0 - rovarszekrény ,0 - fagyasztó láda ,0 - lemeztároló ,0 - párásító ,0 - párátlanító ,0 - geodéziai helyzet meghatározó műszer ,6 - számítástechnikai eszköz ,0 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

61 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 61 - szellemi termék ,0 - Internet csatlakozás kiépítése ,0 - számítógép ,0 - nyomtató ,0 - mobilszínpad ,0 - fényképező ,0 - videokamera ,0 Művészetek Háza - számítógép+nyomtató ,0 - dobogó ,0 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete - mobiltelefon ,3 - számítógép bővítés ,0 - Védelmi Iroda dig.f.gép ,0 - Illetékiroda telefonközpont bővítés ,0 Baranya Megyei Önkormányzatok Társulása Pécs - számítástechnikai beszerzések ,0 - szellemi termék ,0 Pénzmaradványból: ,1 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - gázberuházásra ,0 - szellemi termékek egészségügyi szakmai gépek egyéb gépek számítástechnikai eszközök BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - fűtés bővítés ,0 - melegvíz szolgáltatás bővítés ,0 - gázóra ,8 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - gépkocsi vásárlás ,0 - szemét konténer ,4 - jelzőcsengő rendszer kiépítés ,0 - számítástechnikai eszköz ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - stúdió kialakítás ,9 - sportszerek ,0 - számítógép ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - gépkocsi ,0 vásárlás BMÖ "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc - terményszárító létesítés ,8 BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szoftver ,7 - számítástechnikai eszköz ,0 - Internet kiépítés ,0 - személygékocsi vásárlás ,8 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - 5 db tanterem parkettázása ,4 - gép-járműtechnikai tanműhely kialakítás ,0 - tanári szoba kialakítás ,5 - eszközbeszerzés tanműhelybe ,0 Csorba Győző Megyei Könyvtár - Internet csatlakozás kiépítése ,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - számítástechnikai eszközök beszerzése ,6 Fenntartói támogatásból: ,0 Baranya Megyei Kórház - egészségügyi gép-műszer beszerzés ,0 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház - egészségügyi gépműszer ,8 beszerzés BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny - 5 db apartman építés, beruházás, kivitelezés ,1

62 62 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye ebből fűtésrendszer és kábeltévé pótmunkái ,9 - apartmanok beépítetett bútorai és berendezései ,4 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - négy lakrész kialakításának önrésze ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad lakóotthon berendezés 600 BMÖ Ált. Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló földterület kerítés építés I. üteme ,2 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács ,0 projektor Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - gépkocsi csere ,0 - átköltözéssel összefüggő beszerzések (fax,mosógép, számítógép) ,5 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Bogád, Rákóczi u. 25. vízmelegítő kazán 80 0,0 Csorba Győző Megyei Könyvtár - Zenei és audiovizuálus technikai berendezések ,0 - szellemi termék ,0 - nyomtató ,0 - számítástechnikai eszköz ,0 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés ,0 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete - tárgyalótermek hangtechnikai fejlesztése Illetékiroda 1 db gépkocsi csere ,0-2 db hivatali gépkocsi cseréje ,0 - Illetékiroda biztonsági rendszer bővítése ,0 Intézményi költségvetésekben összesen: ,9 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Kórház címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója ,7 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad fejlesztése - címzett támogatás ,0 - saját erő évi üteme ,0 BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly - pályázati támogatás ,0 - saját erő évi üteme ,0 - tervezési keret ,0 Komló, Damjanich u. 25. sz. gyermekvédelem célú ingatlan kialakítása ,0 Komlói ingatlan vásárlása anyás otthon céljára ,1 Pécsi tó zsiliprendszer Pécsváradi lakóotthon vásárlása ,0 Egyetem utcai ingatlan vásárlása ,0 Pécs, Szikla u. 5. sz. alatti ingatlan átalakítása ,0 Hivatal számítástechnikai eszköz és irodagép beszerzés - Illetékiroda részére 6 db számítógép + nyomtató ,0 1 db nagyteljesítményű fénymásoló ,0 Telefonközpont ,0 - Hivatal részére fénymásoló, fax beszerzés ,2 Hivatal informatikai fejlesztése ,9 Siklósi Alkotótelepek Kht. törzstőke évi része ,0 Mohácsi ingatlan vásárlás évi részlete ,0 EIP informatikai eszköz beszerzés ,0 Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. férőhely vásárlás ,0 Komlói földterület vásárlás 417 0,0 BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi gázellátás ,0 BMÖ Boróka Otthona Helesfa könnyűszerkezetes foglalkoztató csarnok megvásárlás I ,0 részlete BMÖ Boróka Otthona Helesfa szennyvíztisztító újra beszabályozása 465 0,0 Pécs, Nagy Lajos király u. 15. riasztó ,0 Pannon Magyar Ház berendezés ,0 Számítógép beszerzés 580 0,0 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: ,8 Beruházási kiadások mindösszesen: ,7 17. számú melléklet

63 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 63 Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásainak célonkénti teljesítése Eredeti Módosított ezer forint évi teljesítés Teljesítés a módosított %- ában Intézményi költségvetésekben: Saját bevételből: ,1 Baranya Megyei Kórház - F pavilon felújítás ,0 - központi sterilizáló épület felújítás ,0 - Tüdőgyógyintézet központi oxigénellátás felújítás ,0 - központi szerver adatbázis motor felújítás ,0 - Ángyán János úti és Rákóczi úti telephely közötti adatátviteli rendszer korszerűsítése ,5 - video megfigyelő rendszer korszerűsítése ,0 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház - egészségügyi gép-műszer felújítás ,9 BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly - Bóly, Eötvös J. u. 8. sz. alatti ingatlan felújítás ,8 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 1 sz. gondozotti épület mellékhelyiségek és fürdő felújítása BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - fénymásoló felújítás ,0 - kapálógép ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács óvodai vizesblokk felújítás ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - ingatlan felújítás ,0 - fénymásoló felújítás ,0 BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - autóbusz felújítás 38 0,0 - épület felújítás ,6 - gépek, berendezések, felszerelések felújítása ,4 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Szigetvár, Kolozsvár u. 10.felújítás ,0 - Szigetvár, Gábor Áron u. 16. sz. szennyvízcsatorna hozzájárulás 200 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - védelmi rendszer felújítása ,7 - füstérzékelő telepítése ,0 - Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti ingatlan felújítás ,0 - számítástechnikai eszközök felújítás ,0 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - ISDN vonal ,0 - ingatlan felújítás (reflektor, bádogos munka) ,0 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete - Orfűi Sporttábor pálya felújítás ,0 - Védelmi Iroda számítógép korszerűsítés ,0 - Pécs, József u. 19. sz. alatti ingatlan felújítás ,0 - Illetékiroda számítógép korszerűsítés ,0 - GESZ számítógép korszerűsítés ,6 Pénzmaradványból: ,6 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 5. sz. gondozotti épület fürdő felújítás ,0 BMÖ "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma ,0 Szentlőrinc BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - autóbusz felújítás ,3 Fenntartói támogatásból: ,1 Baranya Megyei Kórház - sterilizáló helyiség festése egészségügyi gép-műszer felújítás ,0 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház - víz nyomóvezeték javítása ,0 - keringtető szivattyú javítás ,0 BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly - kazánok felújítása ,0 - "B-D" épület tetőhéjazatának felújítása ,0 - Bóly, Eötvös J. u. 8. sz. alatti ingatlan felújítás ,0 BMÖ Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny

64 64 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - kastély tartógerendák cseréje faanyagvédelmi szakvélemény készítése ,0 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - 3. számú épület tetőfelújítása ,0 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Szociális blokk kialakítása ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - lapos tetők szigetelése ,0 - nyílászárók cseréje ,0 - óvodai vizesblokk felújítása ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - tetőjavítás ,0 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - tűzivízvezeték javítása ,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat - átköltözéssel összefüggő ÁNTSZ előírásokhoz kapcsolódó felújítások ,0 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Szigetvár, Vörösmarty u. 17. homlokzat és fürdőszoba felújítása ,0 - Bogád, Rákóczi u. 21. tetőszigetelés ,0 - Szigetvár, Kolozsvár u. 10. héjazat csere ,7 - Komló, Damjanich u. 25. hőcserélő felújítás ,8 Csorba Győző Megyei Könyvtár - Pinceszigetelés, gépészeti felújítás ,2 Baranya Megyei Levéltár - polcrendszer felújítása ,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - Modern Magyar Képtár állandó kiállításának kialakítása ,3 - Szigetvári Várban lévő állandó történeti kiállítás felújítása ,0 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - mobilszínpad felújítása Művészetek Háza - Breuer Marcell terem ülőbútorok cseréje BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete: Orfű, Dollár u. üdülő épület és vízvezeték felújítás ,0 Pécs, Széchenyi tér 9. - lift korszerűsítése ,0 Siófoki üdülő tetőfelújítására ,0 Orfű-Tekeres szennyvíz és szociális blokk felújítása 600 Pécs, József u. 19. felújítása ,0 Pécs, Nyírfa u. 3. sz. alatti raktár felújítás ,0 Pécs, Nyírfa u. 3. sz. alatti raktár villamosrendszer felújítás ,0 Intézményi költségvetésekben összesen: ,3 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti ingatlan felújítása ,0 Pécs, Mikes K. u. alatti ingatlan festés ,0 Anyás otthon céljára szolgáló ingatlan felújítása , évi tervezési, a beruházások előkészítését szolgáló keret ,4 Pécs, Papnövelde u. 5. sz. Díszterem építészeti javítások (beázás megszűntetése) ,9 Egyetem utcai ingatlan felújítása ,4 Pécsi Tó zsiliprendszer ,0 Pannon Magyar Ház felújítása ,0 Pécs, Tímár u. 21. sz. alatti ingatlan fűtési rendszer felújítása ,0 Pécs, Szikla u. 5. sz. alatti ingatlan funkciónak megfelelő átalakítása ,0 Pécsváradi lakóotthon felújítása ,0 Autóközlekedési Tanintézet kémény felújítása ,6 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: ,4 Felújítások mindösszesen: ,0 18. számú melléklet

65 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 65 Baranya Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+,-) ezer forint Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök Iv. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK Előző évi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) ezer forint Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai D) SAJÁT TŐKE I. Induló tőke II. Tőkeváltozások E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: számú melléklet

66 66 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentése ezer forint Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitelek és kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 10. Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Hitelek és kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 22. Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen Bevételek összesen számú melléklet

67 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 67 Baranya Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása So rsz. Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (+,-) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 10 Módosított pénzmaradvány A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban 21. számú melléklet

68 68 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés évi előir évi teljesítés évi előir évi előir évi előir évi előir. BEVÉTELEK 1 BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyermekotthona Pécsvárad fejlesztési program - címzett támogatás felhalmozási és tőke jellegű bevételek felhalmozási és tőke jellegű bevételek (kezelési költség) 2 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ISO 9001 minőségügyi rendszer bevezetése - illetékek Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatás - illetékek db hivatali személygépkocsi beszerzése - felhalmozási és tőke jellegű bevételek Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. férőhely vásárlás - illetékek Bólyi konyha rekonstrukció - pályázati támogatás fejlesztési célú hitel illetékek Angol oktatási program - illetékek BMÖ Ált. Isk., Koll. és Gyermekotthona Komló kerítés építés - illetékek Három+egy tartalék mikrotérségi projekt infrastrukt beruházás - felhalmozási és tőke jellegű bevételek BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár képzési költségekhez hozzájárulás - illetékek A munkaerőpiaci esélynövelés a megyei fenntartású középfokú közoktatási intézményekben - illetékek Pécs-Pogány fejlesztési program - felhalmozási és tőke jellegű bevételek PANNON Magyar Ház felújítása -Területfejlesztési Tanács támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Hivatal költségvetéséből átcsoportosítás Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. - normatív támogatás BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi gázzellátása - felhalmozási és tőke jellegű bevételek BMÖ Boróka Otthona Helesfa könnyűszerkezetes fogl. csarnok vás. - felhalmozási és tőke jellegű bevételek Bevételek összesen (1-16): Sorszám Megnevezés KIADÁSOK 1 BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyermekotthona Pécsvárad évi előir évi teljesítés évi előir évi előir évi előir évi előir. fejlesztési program Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ISO 9001 minőségügyi rendszer bevezetése - dologi kiadások Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatása db hivatali személygépkocsi beszerzése Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. férőhely vásárlás Bólyi konyha rekonstrukció - beruházás beruházás tervezése hitel és kamat visszafizetés /a Bólyi konyha rekonstrukció tervezésének fedezete (belső átcsoportosítás) 7 Angol oktatási program kiadásaira 56/2001. (IV.25.) Kgy. hat. alapján 8 BMÖ Ált. Isk., Koll. és Gyermekotthona Komló kerítés építés 9 Három+egy tartalék mikrotérségi projekt infrastrukt beruházás saját erő a 101/2001. (VI.26.) Kgy. határozat alapján BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár képzési költségekhez hozzájárulás - dologi kiadás A munkaerőpiaci esélynövelés a megyei fenntartású középfokú közoktatási intézményekben - dologi kiadások Pécs-Pogány repülőtér fejlesztési program PANNON Magyar Ház felújítások II. üteme Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. 15 BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi gázellátása BMÖ Boróka Otthona Helesfa könnyűszerkezetes fogl csarnok vás. Kiadások összesen (1-16): Baranya Megyei Önkormányzat évi közvetett támogatásai 22. számú melléklet

69 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 69 I. Ingyenes vagy kedvezményes bérbeadásokból származó (minimalizált variáció) Ingatlan jellege lakóház, udvar lakóház, udvar Használati jog Használati jog lakóház, udvar lakóház, udvar lakóház, udvar épület, udvar lakóház, udvar lakóház, udvar Ingatlan helye területe Használó megnevezése BMÖ Közegészségügyi Narkomán Pécsvárad 3400 m 2 Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány Pécs, Megye u. 21 Osztrák, Angol, Német, Olasz 497 m 2 Szerződés időtartama határozatlan m 2 épület Ft/m 2 /hó Elmaradt bevétel Ft/hó Elmaradt bevétel Ft/év m 2 terület Ft/m 2 /hó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó kozulátus Pécs, Tímár u. 21- Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 320 m Pécs, József u. 19. Baranya Megyei Önkormányzatok m 2 Társulása Pécs, Király u. 33. Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány határozatlan m Pécs, Király u. 33. British Council (Angoltanári Információs és Módszertani 149 m 2 Központ) Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör Pécs, Fehérkút határozatlan 2811 m 2 Természetbarátok Szövetsége Pécs, Hengermalom ATI Kft. határozatlan u m 2 Nagyharsányszoborpark Baranyai Alkotótelepek Kht m 2 Pécs, János u. 22. Határontúli Magyarok határozatlan 301 m Összesen: lakóház, udvar Pécs, Papnövelde u. 5. díszterem alkalom Ft/alkalom Teljesen térítésmentesen bérbeadva Kedvezményesen bérlet és rezsi Csak a rezsit fizetve Összesen: lakóház, udvar Orfű, Széchenyi tér 5-6. éjszaka Ft/éjszaka Sport Csoport sporttábor Árvízkárosultak Összesen: Mindösszesen: II. Illeték-elengedésből származó (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen) III. Intézményi térítési díj elengedéséből származó Közvetett támogatások (I.-III.) együttesen Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2002. (V. 30.) Kgy. rendelete

70 70 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes évi költségvetését ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül - a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: - a beruházások összegét ezer forintban, - a felújítások összegét ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban. - a működési célú bevételt ezer forintban, - a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá - a működési célú hitelt ezer forintban, - a felhalmozási célú hitelt ezer forintban állapítja meg A R 6. (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek 6. (1) E rendelet 4. -ában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 3. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 6. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza. (3) A évi normatív állami támogatásokat, valamint az átengedett, megosztott bevételeket a számú mellékletek tartalmazzák.

71 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 71 A R 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A működési, fenntartási okat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt onként a 6. számú melléklet 10. oszlopa tartalmazza. 4. A R 9 -a az alábbi (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki: 9. (4) A közgyűlés a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetésében az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek a) életkörülményeinek javítására, lakáshoz jutásuk elősegítésére a Szociális és Családügyi Minisztériumtól pályázat útján elnyert ezer forint támogatást ezer forinttal kiegészítve, összességében ezer forint, b) önálló életkezdésének támogatására további ezer forint céljellegű, fenntartói támogatást biztosít. (5) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) költségvetésében a Kórház-iskola program ellátására két fő pedagógus státuszt és a foglalkoztatásukkal kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére ezer forint fenntartói támogatást biztosít, céljelleggel. A támogatás felhasználásáról az éves beszámoló keretében el kell számolni. 5. A R 13. -a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki, ettől kezdődően a bekezdések eggyel emelkedő sorszámmal folytatódnak, és a (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 13. (5) Kölked Község Önkormányzata részére a Fehérgólya Múzeum működésére biztosított támogatásról szóló megállapodást a 24. számú melléklet tartalmazza. (6) Az (1)-(5) bekezdés szerinti megállapodásokat a Baranya Megyei Önkormányzat részéről a közgyűlés elnöke írja alá. 6. A R 14. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 14. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett ezer forint bizottsági, elnöki keretből a Kulturális Bizottság 2 millió forint, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 2 millió forint, az Egészségügyi Bizottság 2 millió forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság 2 millió forint, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság 2 millió forint, a Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság 2 millió forint, a Gazdasági Bizottság 1,5 millió forint, az Idegenforgalmi Bizottság 2 millió forint, a közgyűlés elnöke 10,0 millió forint erejéig átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: 7.

72 72 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. 8. A R 17. -a (1)-(3) bekezdése és az (5) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul, valamint az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg a 13. számú melléklet szerint. (2) A 13. számú mellékletben feltüntetett ok közül szakmai jellegű cél a pedagógiai szakszolgáltatások megszervezésének támogatására, a gyermekvédelmi intézmények számára nevelőszülők képzésére, az egészségügyi gép-műszer javításra és beszerzésre, az állami gondozás alatt álló gyermekek ruházati támogatására, a gyermekvédelmi és a szociális ágazatban foglalkoztatott szakdolgozók továbbképzésére, a PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítésére biztosított összegek, valamint a Turizmusfejlesztési alap. (3) A (2) bekezdésen túl szakmai jellegű célok a 7/a számú melléklet 1-5. pontjaiban, valamint a 36. pontjában meghatározott összegek. (5) A közgyűlés az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére a céltartalékban ezer forintot biztosít és elrendeli az érdekeltségi rendszer január 31-ig történő kidolgozását. (7) A közgyűlés a céltartalékban szereplő Civil szervezetek tevékenységét segítő alap felhasználását az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. a) Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság a döntését - a közgyűlés ágazati munkamegosztás szerinti, a civil kapcsolatokért felelős alelnöke véleményének figyelembe vételével - az alap felhasználását előkészítő szakmai munkacsoport javaslata alapján hozza meg. b) A közgyűlés az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság döntését segítő javaslattételre a Közgyűlés Idegenforgalmi, a Kulturális, az Oktatási, Ifjúsági és Sport, a Szociális, Gyermekés Ifjúságvédelmi, a Területfejlesztési és Területrendezési, valamint az Egészségügyi Bizottsága által delegált, képviselőkből álló 6 fős munkacsoportot hoz létre. 9. A R az alábbi 17/A. -sal egészül ki: 17/A. A közgyűlés a R a) 12. (4) bekezdése alapján a Hivatal dolgozói egyhavi illetményének megfelelő mértékű jutalomra, b) 17. (6) bekezdése alapján a felhalmozásokra elkülönített céltartalékot felszabadítja. A R 19. -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység, szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét előadói-, szerkesztői-, lektori-, szerzői-, szakértői-, szaktanácsadói-, fordítói díj, művészeti tevékenység honoráriuma, valamint jogi képviselet és tanácsadás díja kifizetése esetén engedélyezi. 11.

73 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 73 A R 21. (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép, valamint kiegészül az új, (5) bekezdéssel: 21. (2)..Az itt meghatározott felhalmozási célú feladatok végrehajtásához az intézmény maximum a költségvetésében jóváhagyott összeghatárig kötelezettséget vállalhat azzal, hogy ezer forint összeg feletti beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Gazdasági Bizottság jóváhagyása szükséges. (5) A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ költségvetésében a Baranya Ház homlokzat felújítására rendelkezésre álló ezer forint terhére mindaddig kötelezettség nem vállalható, amíg az épületet használóknak a költségviseléshez történő hozzájárulása az intézmény költségvetési elszámolási számláján nem realizálódik. 12. A R 24. (3) bekezdése a következők szerint módosul: 24. (3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetése ezer forint felhalmozási célú és ezer forint működési célú hitelfelvétellel számol. 13. A R 26. (3) bekezdése a következők szerint módosul: 26. (3) A közgyűlés a vagyonrendelet 12. -ban megfogalmazott, az intézményi hatáskört meghaladó és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozásának keretöszszegét 2002.évre ezer forintban állapítja meg. 14. A R az alábbi új okkal egészül ki és a 29. számozása 31. -ra változik: a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 15/1999. (VI. 1.) Kgy. rendelet módosítása 29. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 15/1999. (VI.1.) Kgy. rendeletnek az önkormányzati képviselők, állandó bizottsági külső tagok tiszteletdíja és természetbeni juttatása című 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 25. számú melléklete lép. a külföldi kiküldetések rendjéről szóló 2/1999. (II. 26.) Kgy. rendelet módosítása 30. A külföldi kiküldetések rendjéről szóló 2/1999.(II. 26.) Kgy. rendelet 6. (1) bekezdése a következők szerint módosul: 6. (1) A kiküldöttet megillető napidíj 55 EURO, vagy annak megfelelő értékű valuta. 15. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép.

74 74 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésében tervezett speciális célú egyéb támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív, kötött felhasználású támogatásainak részletezése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet szerinti Megállapodás a költségvetési rendelet 20. számú melléklete helyébe lép. A 14. számú melléklet az Előirányzat felhasználási ütemterv év a költségvetési rendelet 22. számú melléklete helyébe lép. A 15. számú melléklet szerinti Megállapodás a költségvetési rendelet 24. számú melléklete. A 16. számú melléklet Az önkormányzati képviselők, állandó bizottsági külső tagok tiszteletdíja és természetbeni juttatása a költségvetési rendelet 25. számú melléklete. 16. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a 29. rendelkezéseit január 1-től, a 30. rendelkezésit június 1-től kell alkalmazni. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, május 28. dr. Kékes Ferenc sk. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona sk. megyei főjegyző

75 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 75 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, módosított 26/2001. (XII. 19) Kgy. rendelet módosításához hoz A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 26/2001.(XII.19.) Kgy. rendeletét első alkalommal március hónapban módosította, mely az aktuálissá vált, halaszthatatlan feladatok miatti módosításokat, illetve átcsoportosításokat foglalta magában. A költségvetés jelenlegi módosítása átfogó jellegű - és ha különleges ok nem indokolja -, az ezt követő legközelebbi módosításra szeptemberbe kerülne sor. A Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlegének főösszege ezer forintról ezer forintra, 5,6 %-kal nőtt. A pótlólagos forrásbevonás összege ezer forint. A költségvetés módosításának főbb elemei: a céltartalékban tervezett ok módosítása, a évi pénzmaradvány költségvetésben történő tervezése, az általános tartalék változásai, a megvalósítandó feladatok és elfogadott többletigények. Az eredeti költségvetés készítésekor, illetve elfogadásakor a költségvetés bevételi oldala teljesülésének bizonytalansága miatt több olyan tétel került a céltartalékba elkülönítésre, melyekkel kapcsolatban időszerűvé vált a felhasználásnak megfelelő helyre történő átcsoportosításuk. Aktuálissá vált továbbá a céltartalékban elkülönített, az oktatási ágazatot érintő létszámfejlesztések és azok fedezetének, a szeptember 1-től történő foglalkoztatás érdekében az intézmények költségvetésébe történő átcsoportosítása. A rendelet tartalmazza továbbá a költségvetés márciusi módosítása óta a szakmai jellegű célok a nevelőszülői hálózat képzési, továbbképzési kiadásai, az állami gondozás alatt álló gyermekek ruházati támogatása, valamint az egészségügyi gép-műszer felújítási keret terhére a szakbizottságok által hozott döntéseknek megfelelő átcsoportosításokat is. Az intézmények és a Hivatal évi pénzmaradványa a évi módosított költségvetésben ezer forint összegben szerepel, melyből az önkormányzati intézmények pénzmaradványa ezer forint, a Hivatal pénzmaradványa pedig ezer forint. A Hivatal pénzmaradványából az - előző évről áthúzódó, valamint az eredeti költségvetés elfogadásakor és a költségvetés márciusi módosításakor vállalt kötelezettségek figyelembe vétele után maradó - un. szabad rendelkezésű pénzmaradvány összege ezer forint. A költségvetés márciusi módosításakor az általános tartalék összege ezer forint volt, amely a közgyűlési döntéseken alapuló és az átruházott hatáskörben hozott intézkedések kihatásaként ezer forintra változott. Az általános tartalék át legnagyobb mértékben a céltartalék terhére történt átcsoportosítások, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány növelte. Előirányzatának összege ezer forintra nőtt, melyből ezer forint a megvalósítandó feladatok és a támogatott többletigények fedezetéül szolgált. Az önkormányzati intézmények fenntartói támogatása a működési és felhalmozási kiadások finanszírozására 7,5%-al, azaz ezer forinttal nőtt. 8. -hoz A szakasz a céltartalék összegén túl a szakmai jellegű célok körének bővítéséről, az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére a január 1-i alapilletményekhez történő igazítás miatti

76 76 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye -kiegészítéséről, valamint a Civil szerveztek tevékenységét segítő alap felhasználásának átruházásáról rendelkezik. 9. -hoz A rendelet más szakaszaival a céltartalékban elkülönített ok felszabadításáról rendelkezik e javaslat hoz A szabályozást Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 59. (10) bekezdésében foglaltak tették szükségessé hoz E szakasz az intézményi beruházásokhoz-felújításokhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességének jóváhagyásával kapcsolatos értékhatár módosításáról, valamint a Baranya Ház felújítási ának terhére vállalható kötelezettség korlátozásáról rendelkezik hoz A bevételek alakulása lehetővé tette a működési célú hitel tervezett ának csökkentését hoz A vagyongazdálkodási feladatok finanszírozási keretösszegének változásáról rendelkezik e szakasz hoz A szakasz a tiszteletdíjak emelésének melléklet szerinti adatait tartalmazza. Rendelkezik továbbá a hivatalos külföldi kiküldetés során a kiküldöttet megillető, az árakhoz jobban igazodó, emelt összegű napidíjról.

77 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei Cím Cím Létszám megnevezése (fő) 1. Baranya Megyei Kórház 946 Pécs 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 221 Pécs 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház 233 Harkány 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 18 Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona 211 Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona 93 Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 47 Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona 159 Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 79 Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona 61 Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs

78 78 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Cím Létszám megnevezése (fő) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 19. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 24. Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 31 Pécs 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 143 Pécs MINDÖSSZESEN: * Ebből 3 fő tisztségviselő, 125 fő köztisztviselő és 15 fő munkaviszonyban álló

79 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 79 Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege Sorszám Megnevezés 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint évi módosított BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei 9 Alaptevékenység bevételei Illetékek Egyéb különféle bevételek Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Normatív állami támogatás Normatívan elosztott kötött felh. támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Kamat Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

80 80 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint évi módosított BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei 9 Alaptevékenység bevételei Illetékek Egyéb különféle bevételek Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása Normatív állami támogatás Normatívan elosztott kötött felh. támogatás Központosított támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6 Kamat Felhalmozási többlettel fedezett hiány Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Felhalmozási hiányt fedező többlet Kiadások összesen (1-2):

81 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint évi módosított BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Egyéb különféle bevételek Átengedett, megosztott bevételek SZJA felhalmozásra felhasználható része 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám Céljellegű decentralizált támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Működési többlettel fedezett hiány Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú speciális támogatások - közalkalmazottak és Hivatali dolgozók lakásépítési támogatása Pécs-Pogány Repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása Önkorm. Old külső vill. hálózat beruh. 50 % tám Dologi kiadásokban felhalmozási célú - felhalmozási célú hitel kamata vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása ingatlan értékesítés után befizetendő ÁFA Felhalmozási célú általános tartalék 7 Felhalmozási céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Működési hiányt fedező többlet Kiadások összesen (1-8):

82 82 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt onként Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint évi módosított Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

83 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 83 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

84 84 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

85 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 85 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

86 86 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások 375 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

87 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 87 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

88 88 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 335 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

89 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 89 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

90 90 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

91 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 91 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Csorba Győző Megyei Könyvtár 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

92 92 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Levéltár 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

93 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 93 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek * Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése ezer forint. 24. Művészetek Háza 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

94 94 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

95 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 95 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

96 96 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Önkormányzatok sajátos bevételei 9 2. Illetékek Egyéb különféle bevételek Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Normatív állami támogatás Normatívan elosztott kötött felh. támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei 1. Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7. Kamat Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások - hitel visszafizetés céltartalék általános tartalék Kiadások összesen:

97 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 97 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Önkormányzatok sajátos bevételei 9 2. Alaptevékenység bevételei Illetékek Egyéb különféle bevételek Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Normatív állami támogatás Normatívan elosztott kötött felh. támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei 1. Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7. Kamat Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások hitel visszafizetés céltartalék általános tartalék Kiadások összesen: Megjegyzés: Az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival.

98 98 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések: ebből: - tervezett jutalom nyugállományú köztisztviselők szociális kerete foglalkoztatottak szociális kerete munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések: ebből: - jutalom munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások /1 Speciális célú kiadások: /2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: 630 dologi kiadások: /3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások Állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátása miatti speciális célú támogatás 5. Felújítási kiadások Beruházási kiadások Hitel törlesztés Általános tartalék Céltartalék

99 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 99 6/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésében tervezett speciális célú egyéb támogatások részletezése ezer forint Megnevezés Összeg 1 Angol oktatási program Regionális megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásai Regionális megyei kulturális nagyrendezvények kiadásai Sportfeladatok támogatása Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj "Virágos Baranyáért" pályázat Település fejlesztés minőségi jegyeit fejlesztő pályázatokra Elnöki, bizottsági keretek Bm-i Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány: gyermeküdültetési támogatás Kórház-iskola program támogatása pályázati önrész Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ Kht BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány támog Regionális Európai Információs és Oktatási Központ támogatása Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részbeni megtérítése 879 (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére) 14 Pécs-Baranyai Múzeumi Alapítvány támogatása Pannon Magyar Ház programjainak támogatása Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatás közp.támogatás* Szolgáló Szeretet Alapítvány által működtetett lakóotthon támogatása Jelenkor Alapítvány működési támogatása Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatása Világörökség Kht. működési támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület speciális lakásotthon 8 férőhely műk támogatás 23 Pécs Megyei Jogú Városnak Fogyatékosok Átmeneti Szállása 5 férőhely műk. támogatás Mikroma projekt - Alsószentmárton Község Önkormányzata részére saját erő kiegészítés "Kosárlabdázó nő" szobrának elkészítéséhez támogatás Közműfejlesztési hozzájárulás Hivatali dolgozók lakásépítési támogatása Közalkalmazottak lakásépítési támogatása Vízügyi Igazgatóság rendezvényének támogatása Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület támogatása Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása Pedagógiai szakszolgálatok normatív alapú támogatása "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc kitüntetődíj Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. Pécsi-tó strand komplex felújítás pályázati önerő támogatása Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása Kisebbségi szervezetek működési támogatása "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 4 Szentlőrinc 2001.évi normatíva elszámolása 38 Baranya Megyei Illetékhivatal 2001.évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával 39 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása Old Község Önkormányzata - villamosság fejlesztésének támogatására 450

100 100 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Megnevezés Összeg 41 Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége támogatása "Életjel" regionális egészségügyi rádiós műsor támogatása Kölked Község Önkormányzata - Fehérgólya Múzeum működési támogatása Pécs Megyei Jogú Város Önkorm. 2 fő szociális munkás foglalkoztatásának támogatása Turizmusfejlesztési Alap 2001.évi kötelezettséggel terhelt pályázati támogatás Német építészeti kulturáért pályázat támogatása Tudományos Dialóg - kiadvány támogatására Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatása Szederkény Község Önkorm. jelzőrendszeres házigondozás bővítés pályázati önrészének tám PTE Erasmus Hallgatói Hálózat SEP Konferencia támogatása PTE Bölcsészettudományi Kar fennállásának 10. évfordulójára szervezett konferencia tám Művelődési-, Sportközpont és Könyvtár Sellye RETINA IX. Nemzetközi Film- és Video Fesztivál támogatása Hajnóczy József Kollégium Pécs - Kollégiumi Konferencia támogatása Mágocs Nagyközség Önkormányzata - Rems Muri testvérkapcsolatok keretében mágocsi német nemzetiségi tánccsoport és az ifjúsági fúvószenekar részvételének támogatása a kerneni jubileumi rendezvényen Faág Baráti Kör Egyesület működési támogatás 300 Speciális célú támogatások összesen * A költségvetési törvény által a közalapítvány szakmai tevékenységére biztosított központi támogatás

101 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként Intézményi költségvetésekben: Saját bevételből: Baranya Megyei Kórház - röntgen rekonstrukciós pályázaton elnyert pénzeszköz, intézményi saját rész Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - 2 db gépjármű BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szaktantermi és nyelvi labor berendezéseinek fejlesztése élelmiszeripari gépek informatikai eszközök BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - oktatási célú beruházás Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat - szellemi termék 220 Csorba Győző Megyei Könyvtár - 10 db számítógép, 1 db központi nyomtató Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - terepjáró gépkocsi régészeti műszer számítástechnikai felszerelés Pénzmaradványból: BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - módszertani épület garanciális munkáira 447 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - négy lakrész kialakítás BMÖ Boróka Otthona Helesfa - monitor 70 - MATÁVCOM központ kialakítás 200 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - kerítés építés II. üteme 440 BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szoftver szakkollégium vizesblokkkialakítás pénztárgép szoba bővítés mérlegszoba bővítés pénztárgép szoba eszköz beszerzés laboratóriumi eszköz beszerzés szaktantermi berendezések szakkollégiumi berendezések BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - karbantartó műhely átépítése, szerszám, eszköz beszerzés Csorba Győző Megyei Könyvtár - vonalkód olvasó 96 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - nyomtató fotofelszerelés pénztárgép 84 - számítógép fénymásoló írásvetítő számítógép konfiguráció 584 Művészetek Háza - videoprojektor 500 Fenntartói támogatásból: Baranya Megyei Kórház - röntgen rekonstrukciós pályázati önrész 50 %-a központi radiológia röntgen telepítés

102 102 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház - vízellátás másik oldali megtáplálása Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - gázberuházás BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly - B-D épület tetőhéjazat csere, tetőtér beépítés BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - tűzoltó készülékek cseréje 350 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - II. épület cserépfedés cseréje, tetőtér beépítés szennyvíztisztítás BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - kerítés építése 917 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja - pedagógiai szakszolgálatok tevékenységhez kapcsolódó beruházási kiadás BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Szigetvár, Gábor u. alatti ingatlan csatorna közműfejlesztés lakásotthonokba tárgyi eszközök pótlása, cseréje szennyvíz hálózat rácsatlakozásával kapcsolatos beruházás 900 Baranya Megyei Levéltár - személygépkocsi vásárlás informatikai hálózatfejlesztés Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - villamos hőtárolós kályhák Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete - 2 db hivatali személygépkocsi beszerzés lízing díja Illetékhivatal részére fűzőgép beszerzés Illetékhivatal részére 5 CD-jogtár beszerzés nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés db hivatali személygépkocsi csere db hivatali személygépkocsi csere parkolásgátlók elhelyezése 900 Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: BMÖ Ért. Fogy. Gyermekek Otthona Bóly pályázati támogatással megvalalósuló konyharekonstrukció BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció BMÖ Boróka Otthona Helesfa könnyűszerkezetes foglalkoztató megvásárlása II. részlet BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi gázprogram befejezése Intézmények részére számítógép beszerzés a központi bérszámfejtés alkalmazása miatt Illetékhivatal részére bútorbeszerzés 270 Illetékhivatal részére CD-leolvasó program Illetékhivatalban informatikai fejlesztés Illetékhivatal részére nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés 700 Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. férőhely vásárlás Hivatal informatikai fejlesztése Illetékhivatal feladatnövekedéssel kapcsolatos beruházási kiadások - 1 db megnövelt teljesítményű számítógépes munkaállomás db szünetmentes tápegység 36-3 db digitális fényképezőgép db memóriakártya olvasó 14 Nevelőszülői ház létesítése új ingatlan vásárlásával Nevelőszülői ház berendezése BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly lakóotthon kialakítás BMÖ Boróka Otthona Helesfa pszichiátriai betegek lakóotthonának kialakítása Pécs, Líceum u. 5. sz. alatti ingatlan vásárlása Baranya Megyei Kórház címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció BMÖ Boróka Otthona Helesfa szennyvíztisztító újra beszabályozása 465 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló földterület vásárlás 417 Áldozatvédelmi Iroda szakmai fejlesztése 580 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága központi raktár tervezése 150 Önkormányzati vagyon felmérésére (digitális nyilvántartás) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási kiadások mindösszesen:

103 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 103 Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként 8. számú melléklet ezer forint Intézményi költségvetésekben: Saját bevételből: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - számítógép felújítás 120 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Baranya Ház homlokzat felújítás Pénzmaradványból: 571 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - levesfőző javítás hűtőkamra felújítás 120 Csorba Győző Megyei Könyvtár - pince gépészeti felújítás pótmunkáira 241 Fenntartói támogatásból: Baranya Megyei Kórház -konyha, tetőszigetelés felújítás Tüdőgyógyintézet tetőszigetelés, bádogozás eü. gép-műszer felújítás Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház - fertőző épület fűtés-melegvíz vezeték csere eü. gép-műszer felújítás Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - eü. gép-műszer felújítás BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly - iroda gőzfűtés kiváltás BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi - nővérszoba, betegszoba kialakítás tetőtérben B épület vízvezeték rendszer felújítása BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - kastély tetőszerkezet gerendák cseréje elektromos főelosztó felújítása 406 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - 4 appartman költségtöbblete akadálymentesítés BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó - akadálymentesítés kazán felújítás BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - foglalkoztató szociális blokk II. ütem műhely akadálymentesítés Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat - átmeneti otthon felújítás BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Sellye, Korongi tér alatti ingatlan átalakítása Bogád, Rákóczi u. 25. sz. alatti ingatlan átalakítása Szigetvár, Kolozsvári u. 10. sz. alatti ingatlan átalakítása Szigetvár, Miklós u.1. sz. alatti ingatlan átalakítása Szigetvár, Miklós u.3. sz. alatti ingatlan átalakítása Sellye, Korongi tér alatti ingatlan emeleti fürdőszoba felújítása Szentlőrinc, József A u. 11. sz. alatti ingatlan átalakítása Szigetvár, Gábor u. alatti ingatlan átalakítása Komló, Damjanich u. fűtés átalakítás Pécs, Mohácsi u. 55. sz. alatti ingatlan felújítása 860 Baranya Megyei Levéltár - Nyírfa utcai raktár tetőszigetelés Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - Papnövelde u 5. sz. alatti ingatlan II. emelet parketta, világítás 3 300

104 104 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Baranya Ház homlokzat felújítás BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete - Pécs, Megye u. 21. Konzulok Háza tetőfelújítás Illetékhivatal irodaépület süllyedés megszüntetése Pécs, Széchenyi tér 9. fsz. sz. alatti ingatlan tanácsterem kialakítás Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan fsz. tetőjavítás, homlokzatjavítás Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Pannon Magyar Ház pályázati támogatással megvalósuló felújítása évi feladatok előkészítési, tervezési kerete Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága energiagazdálkodás felmérése és javítása Anyás otthon céljára vásárolt ingatlan felújítása Pécs, Egyetem u. 2. sz. alatti ingatlan felújítása Pécsváradi lakóotthon felújítása Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen:

105 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei Törvényi kódszám Jogcím megnevezése Forrás Fajlagos Mutató Összeg Forrás megosztás összeg szám állami támogatás átengedett állami támogatás átengedett SZJA SZJA mértéke %-ban Ft/mutató mértéke Ft-ban =5*6 8=7*3 9=74 3.m.6 Megyei igazgatási és sportfeladatok 100,00% m.12.a Gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátásban 0-18 évesek 21,783% 78,217% m.12.c. Gyermekvédelmi szakellátás utógond. ell, sorkat sz. ált. nem érint év 21,783% 78,217% m. 12.c. Gyermekvédelmi szakellátás utógon. ell. sokat. szolg. ált. ér. áll. gond. nap 21,783% 78,217% m.12.c. Gyermekvédelmi szakellátás utógond. ell. sorkat. szolg. ált. sorkat. szolg. n. 21,783% 78,217% m.12.d. Gyermekvédelmi szakellátás megyei gyermekvéd. szakszolg. nyt. szerinti 21,783% 78,217% m.13. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 21,783% 78,217% m.16. Pszichiátriai és szenvedélybetegek, vmint fogyatékosok bentlak. int. ellátása 21,783% 78,217% m.18.b. Módszertani feladatokat ellátására kijelölt intézmény 21,783% 78,217% m.20.ba. (Nem gyógyped. ellátás) szakmai elméleti oktatás, szakképz, művészeti nélk. 100,00% m.20.ca. (Nem gyógypedagógiai ellátás) középfokú oktatás, szakképz. műv. nélk. 100,00% m.21.a. Gyógypedagógiai ellátásban részesülő gyermekek, tanulók 100,00% m.20.d. Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati oktatás) 100,00% m.21.b. Korai fejlesztés, gondozás 100,00% m.21.c. Fejlesztő felkészítés 100,00% m.23.a. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 100,00% m.23.b. Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása 100,00% m.24.ba. Kieg. hozzájárulás ált, iskolai napközis fog. napközis foglalkozás 47,146% 52,854% m.24.ca. Kieg. hozzájárulás nem magyar nyelven folyó okt. nemz-etn. nyelv. oktatás 47,146% 52,854% m.24.d. Kieg. hozzájárulás óvodában, iskolában szervezett étkeztetés 47,146% 52,854% m.24.e. Kieg. hozzájárulás óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 47,146% 52,854% m Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (egységesen) 100,00% m Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (lakosságszám alapján) 100,00% MINDÖSSZESEN:

106 106 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív, kötött felhasználású támogatásainak részletezése Ssz. Jogcím Tv. 8. sz. melléklet Létszám nyitó záró fő Összesen Ft Fajlagos mutató (Ft/fő) 8/12 4/12 BMÖ Ált. Isk, Szakisk., Koll. és GyermekO. Mohács 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkönyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: BMÖ Ált. Isk, Szakisk., Koll. és GyermekO. Pécsvárad 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkönyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: BMÖ Ált. Isk, Szakisk., Koll. és GyermekO. Old 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: BMÖ Ált. Isk, Koll. és GyermekO. Komló 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: BMÖ II. Béla Középisk., Élelm. Szakisk. és Koll. Pécsvárad 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: BMÖ Radnóti Miklós Szakk. és Szakisk. Mohács 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: Baranyai Ped. Szakszolg. és Szakmai Szolg. Közp. Pécs 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: BMÖ Értelmi Fogy. Gyermekek Otthona Bóly 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen:

107 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 107 Jogcím BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Tv. 8. sz. melléklet Létszám nyitó záró fő 8/12 4/12 Összesen Ft Fajlagos mutató (Ft/fő) 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: Feladatra összesítve: 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I MINDÖSSZESEN: Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány szakmai tev. támogatása Pedagógiai szakszolgáltatások megszervezésének támogatása

108 108 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai 11. számú melléklet ezer forint Sorszám CÉLTARTALÉK Részösszeg Összeg Működési Felhalmozási 1 Intézményvezetők érdekeltségi rendszere II. félévi létszámfejlesztések Szociális ágazat intézményei (26,5 fő november 1-től) Gyermekvédelmi ágazat intézményei (11 fő, november 1-től) Baranyai Alkotótelepek Kht. IV. negyedévi támogatása Civil szervezetek tevékenységét segítő alap Nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásai Állami gondozás alatt álló gyermekek ruházati támogatása Egészségügyi gép-műszer a.) felújítási keret 16 b.) beszerzési keret Felújítási céltartalék Pályázati alapok Intézményi pályázati alap Baranya Megyei Kórház - sterilizátor beszerzés Művészetek Háza - Zenei pályázat ARTISJUS Szerzői Jogvédő Irodához benyújtandó pályázat Kertészfi Ágnes életmű kiállítás és Terítés művészete kiállítás Rejtett kincsek BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - Szociális szolgáltatási mintahely feladatainak ellátására BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - nyári táborozás nyári táborozás 71 - könyvtámogatás 15 - akkreditáció egészséges életmód program 90 - BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - akkreditáció 97 - nyári táborozás 93 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - akkreditáció sporttábor 28 - DSE 20 - fogyatékos tanulók gyógyúszása 20 - BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - akkreditáció nyári táborozás 77 - BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Pályaorientáció és szakmai előkészítő oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, javítása 771

109 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja - akkreditáció Csorba Győző Megyei Könyvtár - Elektronikus tartalomszolgáltatás Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Bm. Közművelődési és Turisztikai Információs Rendszer Baranyai Mediterrán Ősz Rajzfilmek Baranyából XX. sz. baranyai festők Ősi mesterségek fesztiválja Pécs-Baranya kulturális öröksége tanulmány és program (Intézményi Pályázati Alap maradványa ezer forint.) - Önkormányzati pályázati alap Ebből: - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács ablakcsere pályázati önrész Önkormányzati honlapokon megjelenő internetes adattartalmak előállítása Közoktatási szakmai pályázat önrésze Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ érdekeltségnövelő pály (Önkormányzati Pályázati Alap maradványa ezer forint.) 19 Turizmusfejlesztési alap Kistérségi és területfejlesztési feladatok Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete évi céltartalék maradványa Bólyi termálvíz geotermikus energia felhasználása BMÓ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad lakóotthon berendezés BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly lakóotthon kialakítás működési költségeire Gyermekvédelmi ágazat szakdolgozóinak továbbképzése Szociális ágazat szakdolgozóinak továbbképzése Normatív állami hozzájárulás várható lemondására fedezet elkülönítése Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztés évi üteme PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése Céltartalék összesen ÁLTALÁNOS TARTALÉK

110 110 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban Sorszám Megnevezés BEVÉTELEK 1 BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyermekotthona Pécsvárad fejlesztési program - címzett támogatás címzett támogatás évi maradványa fejlesztési célú hitel felhalmozási és tőke jellegű bevételek (kezelési, tervezési költség) évi saját erő maradványa Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ISO 9001 minőségügyi rendszer bevezetése - illetékek db hivatali személygépkocsi beszerzése - felhalmozási és tőke jellegű bevételek Angol oktatási program - illetékek Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása - felhalmozási és tőke jellegű bevételek Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. - illetékbevétel előző évi pénzmaradvány 44 7 Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 férőhely igénybevétele - illetékbevétel Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezettség * - illetékbevétel x x x x 9 Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása - illetékek (5 %-os évenkénti inflációval számolt) Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet - felhalmozási és tőke jellegű bevételek fejlesztési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétel Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - illetékbevétel fejlesztési célú hitel felhalmozási és tőke jellegű bevételek Kölkedi Fehérgólya Múzeum támogatása - illetékek (5 %-os évenkénti inflációval számolt) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-13): KIADÁSOK 1 BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyermekotthona Pécsvárad fejlesztési program Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ISO 9001 minőségügyi rendszer bevezetése - dologi kiadások db hivatali személygépkocsi beszerzése Angol oktatási program kiadásaira 56/2001. (IV.25.) Kgy hat. alapján 5 Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. 7 Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 férőhely igény- bevétele 8 Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó x x x x kötelezettség 9 Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet 11 Munka- és tűzvédelmi feladatok Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése Kölkedi Fehérgólya Múzeum támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN:

111 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye s zámú melléklet MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: dr. Kékes Ferenc, elnök, másrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa (továbbiakban: Közalapítvány) Pécs, Szendrey J. u. 6., képviseli: dr. Kelemen Gábor, a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke között a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 26/2001. (XI.19.) Kgy. rendeletében meghatározott támogatási összeg felhasználásáról. 1) Az Önkormányzat évi költségvetésében ezer forint összeget biztosít a Közalapítvány tevékenységének támogatására. 2) A felek megállapodnak abban, hogy a támogatás összegét a Közalapítvány a rehabilitációs folyamat minőségi továbbfejlesztésére és a jelentkező nagy számú kliens, valamint a kötelező feladatként vállalt rehabilitációs célú foglalkoztatás teljesítésére fordítja. 3) A felek tudomásul veszik, hogy a támogatási összeg folyósítása két egyenlő részletben, március 31-ig, illetve június 30-ig történik a Közalapítvány részére, az OTP Bank Rt-nél vezetett számú számlájára. 4) A Közalapítvány a támogatás összegével január 31-ig köteles elszámolni. A Közalapítványnak az Önkormányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni kell. 5) Az elszámolás az alábbiak szerint történik: - az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató szöveges értékelést, - a szöveges értékeléshez csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számlák, valamint a támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések másolatát. P é c s, május Dr. Kékes Ferenc a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Dr. Kelemen Gábor Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa Kuratóriumának elnöke 14. számú melléklet

112 112 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzatfelhasználási ütemterv év Baranya Megyei Önkormányzat Összesen ezer forint Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július BEVÉTELEK 1 Saját bevételek Intézmény alaptevékenység bevétele Intézmény egyéb különféle bevételei Önkormányzatok saját bevételei Illetékek Felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ebből: - felhalmozási és tőke jellegű bevétel Áfa Átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Társadalombiztosítási alap támogatása Támogatás Fenntartói támogatás Átengedett bevétel (SZJA) Normatív állami támogatás Norm. elosztott kötött felh Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegy. szolg. fejlesztési c. tám Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány Kamat Összes bevétel (1+ +7) KIADÁSOK 8 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatás Felhalmozási kiadások Egyéb kiadás Hiteltörlesztés Tartalék felhasználása Kiadások összesen (8+ +16) Fenntartói támogatás Mindösszesen kiadás (17+18) Megnevezés Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK 1 Saját bevételek Intézmény alaptevékenység bevétele Intézmény egyéb különféle bevételei Önkormányzatok saját bevételei Illetékek Felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ebből: - felhalmozási és tőke jellegű bevétel Áfa Átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Társadalombiztosítási alap támogatása Támogatás Fenntartói támogatás Átengedett bevétel (SZJA) Normatív állami támogatás Norm. elosztott kötött felh Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegy. szolg. fejlesztési c. tám Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány Kamat Összes bevétel (1+ +7) * KIADÁSOK 8 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatás Felhalmozási kiadások Egyéb kiadás Hiteltörlesztés Tartalék felhasználása Kiadások összesen (8+ +16) Fenntartói támogatás Mindösszesen kiadás (17+18) * * Az ezer Ft összeggel, az intézményi fenntartói támogatással halmozódást mutat.

113 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 113 MEGÁLLAPODÁS 15. számú melléklet mely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban megyei önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, másrészről Kölked Község Önkormányzata (továbbiakban községi önkormányzat) 7717 Kölked, II. Lajos u. 12., képviseli: Muskát Zoltán polgármester között a megyei önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2002. (V. 30.) Kgy. rendeletében a községi önkormányzat részére meghatározott támogatási összeg felhasználásáról. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat tudomással bír arról, hogy Kölked Község Önkormányzata Fehérgólya Múzeum néven múzeumot alapított, amely július 1-én kezdi meg működését. 2. A felek megállapítják, hogy a Fehérgólya Múzeum fenntartása nem tartozik a Baranya Megyei Önkormányzatnak a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. -ban felsorolt kötelezően ellátandó feladatai közé, de tekintettel arra, hogy a Fehérgólya Múzeum nyilvánosan látogatható, múzeumi feladatokat ellátó intézmény, amely kiemelt kulturális és idegenforgalmi jelentőséggel bír, a megyei önkormányzat a működtetés költségeihez a 3. pontban részletezettek szerint járul hozzá. 3. Felek megállapítják, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat évben 350 ezer forinttal, ban 700 ezer forinttal, plusz a KSH által közzétett infláció mértékével emelt összeggel, 2004-től az előző évben nyújtott támogatás összegével, továbbá a KSH által közzétett infláció mértékével emelt összeggel támogatja a Fehérgólya Múzeum működését. 4. A községi önkormányzat tudomásul veszi, hogy a megyei önkormányzat által biztosított támogatást működési kiadások (személyi és dologi) részbeni fedezetére használhatja fel, az összegnek más célra történő átcsoportosítására nincs lehetősége. 5. A felek megállapodnak, hogy a megyei önkormányzat a támogatást évente egy összegben biztosítja, első alkalommal a évi költségvetés módosítását követő 15 napon belül, az azt követő években az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 30 napon belül átutalja a községi önkormányzat Mohács és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számú számlájára. 6. A községi önkormányzat tudomásul veszi, hogy a támogatás átutalásának feltétele 2002-ben az általa kiállított és hitelesített nyilatkozat, amely szerint köztartozása nincs, az azt követő években annak igazolása, hogy esedékessé vált köztartozása nincs. 7. A községi önkormányzat a tárgy évi támogatás összegének felhasználásáról a következő év január 31-ig elszámol. A megyei önkormányzathoz benyújtott elszámolásnak tartalmaznia kell: a) a támogatott feladat megvalósítását bemutató szöveges értékelést, b) a támogatás felhasználását igazoló számlák, valamint a támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések hiteles másolatát, c) egyéb, a támogatás felhasználását igazoló dokumentumok hiteles másolatát. 8. A községi önkormányzat tudomásul veszi, hogy a megyei önkormányzat a felhasználást és a dást ellenőrizni jogosult.

114 114 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. A támogatott cél meghiúsulása esetén a községi önkormányzat a támogatás összegét köteles haladéktalanul visszautalni a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett számú költségvetési elszámolási számlájára. 10. A megyei önkormányzat intézményén, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságán keresztül szakmai segítséget nyújt a Fehérgólya Múzeumnak. 11. A felek megállapodnak arról, hogy a megállapodás határozatlan időre jött létre azzal, hogy jelen megállapodás 2002-ben a évi költségvetési koncepció elkészítésének időszakában felülvizsgálatra kerül. 12. Jelen megállapodást a felek bármelyike 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja. 13. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 14. Jogvita esetén felek a Pécsi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Jelen megállapodást felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. P é c s, Dr. Kékes Ferenc Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Muskát Zoltán Kölked Község Önkormányzatának polgármestere

115 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Az önkormányzati képviselők, állandó bizottsági kűlső tagok tiszteletdíja és természetbeni juttatása Juttatás és juttatásra jogosultak köre Mértéke Havi összege I.Tiszteletdíj az elnöki illetmény Ft/ hó %-ban 1. Közgyűlési képviselő 10,19% Állandó bizottsági tag 12,48% Bizottsági tag, ha több állandó 15,25% bizottságnak tagja 4. Állandó bizottsági elnök,tanácsnok 19,86% II. Állandó Bizottsági kűlső tag III.Képviselők természetbeni juttatása Az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet, amely a képviselő választása szerint pénzben is kifizethető az utazási bérlet mindenkori ára

116 116 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye HATÁROZATOK 34/2002. (V. 28.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló 3/2002. (V. 30.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III. 8.) Kgy. rendelet ában foglaltak alapján megtörtént az intézmények pályázatokon való részvételének értékelése. A közgyűlés elrendeli az alábbi intézmények költségvetésébe a évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor a személyi juttatás és munkáltatókat terhelő járulék fedezetének átcsoportosítását, az általános tartalék terhére: BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 88 ezer forint; BMÖ Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 82 ezer forint; BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 216 ezer forint; BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 380 ezer forint; Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 294 ezer forint; Csorba Győző Megyei Könyvtár 201 ezer forint; Baranya Megyei Levéltár 164 ezer forint; Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 661 ezer forint; Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 173 ezer forint; Művészetek Háza 193 ezer forint. Határidő: évi költségvetési rendelet soron következő módosítása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 37/2002. (V. 28.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2002. (V. 30.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megvásárolja a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. tulajdonában álló Pécs belterület 17322/A/2 hrsz. alatti 71 m2 alapterületű társasházi ingatlant, mely természetben Pécsett a Lyceum u. 5. szám alatt található, 7,5 millió forint + 25% áfa vételárért. Az ingatlant a Baranya Megyei Önkormányzat a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete térítésmentes használatába adja azzal, hogy az ingatlan üzemelési költségeit az ingyenes használó viseli. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. számú melléklet szerinti adásvételi szerződést, valamint az ingyenes használóval kötendő használati szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat nevében és képviseletében aláírja. Határidő: június 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése lemond az önkormányzat részére megállapított normatív állami hozzájárulásokról és támogatásokról az alábbiak szerint:

117 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 117 Jogcím Mutató Összeg szám (Ft) Gy.véd. szakell. otthont ny. ellát évesek 20 fő Gy.véd. szakell. utógond. ellát. sorkat. szolg. n. 2 fő A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat nevében és képviseletében aláírja. Határidő: június 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke Fogy. tanulók koll. ellát. 9 fő Összesen A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a július 31-i mutatószám felméréskor a lemondással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: július 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése lakóotthon kialakítása céljából, 16,5 millió forint vételárért megvásárolja Róth Józsefné tulajdonában álló Bóly belterület 589/9 hrsz. alatti ingatlant, mely természetben Bóly, István u. 2/a. szám alatt található.

118 118 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MELLÉKLETEK 37/2002. (V. 28.) Kgy. határozat 1. számú melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. (székhely: Pécs, Bajcsy-Zs. u. 33. szám, képv. dr. Kelemen László, cg.szám: , törzsszám: , KSH szám: ) mint eladó, másrészről Baranya Megyei Önkormányzat (Pécs, Széchenyi tér 9. sz., képv.: dr. Kékes Ferenc, törzsszám: , adószám: , KSH szám: ) mint vevő között, a mai napon a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. hivatalos helyiségében, az alábbi feltételek mellett: 1. Szerződő felek megállapítják, hogy eladó kizárólagos tulajdonát képezi a Pécs, Lyceum u. 5. szám alatti pécsi 17322/A/2 hrsz-ú 71 m 2 alapterületű öröklakás. 2. Eladó eladja per- és tehermentesen, szavatosság terhe mellett, vevő megveszi a Pécs, Lyceum u. 5. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint pécsi 17322/A/2 hrsz-ú 71 m 2 alapterületű öröklakást, a közös tulajdoni részek 7091/59281 eszmei hányadával, a következő pontban részletezett vételárért. 3. Az ingatlan vételára: ,-Ft, azaz Hétmillió-ötszázezer 00/100 forint + 25 % ÁFA. 4. Vevő kötelezettséget vállal, hogy a 3. pontban meghatározott vételárat vagyis ,- Ft-ot, azaz Kilencmillió-háromszázhetvenötezer forintot legkésőbb június 30-ig, eladó számlája alapján a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett sz. számlájára átutalja. 5. Vevő a jelen szerződés megkötésének napján az eladóval április 10-én megkötött bérleti szerződés alapján az ingatlan birtokában van, de az itt említett bérleti szerződésben foglaltakon túlmenően jelen adásvételi szerződés aláírását követő hó 1. napjától viseli az ingatlan terheit és húzza hasznait. 6. Vevő kijelenti, hogy a jelen jogügylet tárgyát képező ingatlan műszaki állapotát ismeri, egyben kijelenti, hogy eladóval szemben az ezekből származó hiányosságokért semminemű igényt nem érvényesít. Eladó kijelenti, hogy az ingatlan esetleges rejtett hibájáról nem tud. 7. Vevő a társasház-alapító okiratban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 8. Szerződő felek a jelen jogügylettel kapcsolatos mindennemű vita esetére a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 9. A szerződő felek magyar jogi személyek, ingatlan átruházási és szerzési képességüket sem jogszabály, sem hatósági határozat nem korlátozza, vagy akadályozza. 10. Eladó a vételár számláján történő jóváírását követő 3 napon belül külön nyilatkozatban adja hozzájárulását az 1. pontban megjelölt ingatlanra vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba vétel címén 1/1 arányban történő bejegyzéséhez. 11. Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötésével, a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos valamennyi költséget kizárólag vevő viseli.

119 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Jelen szerződést eladó részéről dr. Szalai László jogtanácsos, vevő részéről dr. Bouquet Kálmán jogtanácsos jegyzi ellen. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen adásvételi szerződést eladó nyújtja be az illetékes földhivatalhoz. 13. Jelen adásvételi szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 37/2002. (V. 28.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Felek jelen két oldal terjedelmű, 13. pontból álló adásvételi szerződést megértették, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Pécs, május PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. Baranya Megyei Önkormányzat Eladó részéről ellenjegyzem Pécs, május... napján Vevő részéről ellenjegyzem Pécsett, május... napján

120 120 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 37/2002. (V. 28.) Kgy. határozat 2. számú melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Róth Józsefné sz. Németh Klára (született: Siklós, an.: Nődling Katalin, személyi : 1118, adó:.lakcíme: 7773 Villány, Petőfi S. u. 44. )- mint állageladó, és Róth József (született: Siklós an.: Ács Hedvig személyi :., adó:, lakcíme: 7773 Villány, Petőfi S. u. 44.) mint haszonélvezet eladó, másrészről Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) törzs: , adó: KSH jelző: , - képviseli: dr. Kékes Ferenc elnök - mint vevő között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 1. Állageladó kizárólagos tulajdonát képezi a Bóly belterület 589/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 915 m 2 területű, természetben Bóly, István u.2/a sz. alatt található ingatlan, melyet haszonélvezet eladó holtig tartó haszonélvezeti joga terhel. 2. Állageladó a fentebb körülírott ingatlant szavatosság terhével vevőnek eladja, vevő az ingatlant - általa megtekintett és megismert állapotban - állageladótól megveszi. 3. Felek az 1. pontban meghatározott ingatlan vételárát Ft-ban, azaz tizenhatmillióötszázezer 00/100 forintban határozzák meg. 4. A vételárat az alábbiak szerint fizeti meg vevő eladóknak : A vételárból Ft-ot, azaz kilencmillió-00/100 forintot május 31-ig fizet meg vevő. A vételár hátralévő részét, Ft-ot, azaz hétmillió-ötszázezer 00/100 forintot, június 30-ig fizeti meg vevő eladóknak. A vételár teljes összegének megfizetése haszonélvezet eladó sz. bankszámlájára átutalással történik. 5. Állageladó nyilatkozik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan, az ott meghatározott haszonélvezeti jog kivételével per-, teher- és igénymentes, harmadik személynek nem áll fenn olyan jogosultsága, ami vevő tulajdonszerzését ill. birtokba lépését akadályozná, vagy korlátozná. 6. Vevő a vételár teljes megfizetése után, a felek által egyeztetett időpontban lép birtokba. Vevő a birtokba lépéstől húzza az ingatlanok hasznait és viseli terheit. Ez az időpont a kárveszély átszállásának időpontja is. A szerződő felek a birtokba lépéskor jegyzőkönyvet vesznek fel, mely során leolvasásra kerülnek a fogyasztásmérő órák állásai. 7. Állageladó a vételár teljes kiegyenlítéséig, annak haszonélvezet eladó bankszámláján történő jóváírásáig, az ingatlan tulajdonjogát fenntartja. Vevő teljesítése után külön nyilatkozatban járul hozzá vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. Állageladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg felhatalmazza az ellenjegyző jogtanácsost, hogy szerződést az illetékes Földhivatalhoz a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges széljegy felvezetése céljából benyújtsa. 8. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott vételár az ingatlan per-, teher-, és igénymentes állapotára kialkudott vételár, azaz tartalmazza haszonélvezet eladó holtig tartó haszonélvezete ellenértékének megváltását is. Állageladó jelen szerződés aláírásával felhatalmazza haszonélvezet eladót a teljes vételár átvételére. Jelen szerződés aláírásával haszonélvezet eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott teljes vételárnak bankszámlájára történő megfizetése után külön nyilatkozatban hozzájárul haszonélvezeti jogának törléséhez.

121 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A szerződő felek magyar jogi, illetőleg természetes személyek, ingatlan átruházási és szerzési képességüket sem jogszabály, sem hatósági határozat nem korlátozza, vagy akadályozza. 10. Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen jogügylettel, tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatosan felmerülő összes költség őt terheli. 11. A szerződő felek a jelen adásvételi szerződéssel kapcsolatos összes teendők ellátásával vevő jogi képviselőjét, a jelen szerződést szerkesztő és ellenjegyző dr. Bouquet Kálmán jogtanácsos bízzák meg. 12. A jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak az adásvételre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 13. Jelen adásvételi szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 37/2002. (V. 28.) Kgy. határozatával jóváhagyta 14. Jelen, két oldal terjedelmű, 14 pontból álló szerződést, elolvasás és megértés eladók után személyesen, vevő törvényes képviselője útján írták alá. A szerződés nyolc eredeti példányban készült, melyből vevőt négy, eladókat két-két példány illet meg. Pécs, május állag eladó vevő haszonélvezet eladó Jelen okiratot május 28-án ellenjegyeztem:

122 122 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Leíró Csoport Készült: 245 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN