A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 2001. április hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról 3 RENDELET 9/2001. (IV.6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának teljesítéséről 4 HATÁROZATOK 33/2001. (III.27.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 36/2001. (III.27.) Kgy. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő Együttműködési keret-megállapodás jóváhagyásáról szóló 17/2001. (II.27.) Kgy. határozat módosítása és kiegészítése 37/2001. (III.27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának teljesítéséről szóló 9/2001. (IV.6.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 38/2001. (III.27.) Kgy. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázat benyújtásának előkészítése 39/2001. (III.27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosítása

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 40/2001. (III.27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése évekre szóló középtávú munkaprogramja végrehajtásának félidős értékelése 41/2001. (III.27.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és a tanács elnökének tevékenységéről 42/2001. (III.27.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) munkájáról 43/2001. (III.27.) Kgy. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséhez (I. ütem) 44/2001. (III.27.) Kgy. Szederkényi szociális alaphálózat fejlesztési program támogatása MELLÉKLETEK 36/2001. (III.27.) Kgy. határozat melléklete 39/2001. (III.27.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési keret-megállapodása A Baranya Megyei Önkormányzat Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okirata TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben március 6-tól március 30-ig kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 70

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. határozat Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fazekasné Visnyei Irma, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma, Gyermekotthona (Komló) igazgatója ellen indított fegyelmi eljárásról szóló 206/1999. (IX.29.) Kgy. határozatának az eljárás felfüggesztésére vonatkozó 3. pontját Bokor Béla alelnök úr, vizsgálóbiztos javaslatára hatályon kívül helyezi és elrendeli a fegyelmi eljárás lefolytatását. Határidő: a vizsgálat lefolytatására 15 nap Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2001. (IV.6.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, a költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 3. számú mellékletnek megfelelően ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással, ezen belül jóváhagyja ezer forint személyi jellegű kiadással, ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, ezer forint egyéb kiadással (2) A Közgyűlés a Hivatal, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiemelt kiadási ainak teljesítését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja és elfogadja. (3) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 15. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. A Közgyűlés a 7. számú melléklet alapján áttekintette az állami támogatás alakulását. A normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 8. számú melléklet alapján jóváhagyja és elfogadja. Tudomásul veszi, hogy az elszámolás különbözete ezer forint, mely összeget a költségvetési beszámoló Baranya Megyei Területi Államháztartási Hivatalhoz történő leadását követő 15 napon belül kell a

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 központi költségvetés részére megfizetni. A kötött felhasználású normatív állami támogatások tényleges mutatók szerint történő elszámolása alapján a központi költségvetéssel szemben további 495 ezer forint kötelezettség keletkezett. 3. A Közgyűlés az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége, az 1. számú mellékletben foglalt adatok alapján ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A Közgyűlés önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei felülvizsgált pénzmaradványát ezer forint összegben, a személyi juttatások jogszabály által meghatározott tételei maradványát figyelembe véve a meglévő pénzügyi fedezetet ezer forint öszszegben a 9. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala központi pénzmaradványát ezer forintban állapítja meg, melyet ezer forint összegű kötelezettség terhel. (3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 9. számú melléklet 2. és 5. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket azon intézmények, amelyeknek a pénzmaradványa fedezetet nyújt erre, a zárszámadási rendelet elfogadását követő 15 napon belül a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási Számlájára fizessék be. 5. A Közgyűlés az önkormányzat beszámolóját (egyszerűsített mérleg; egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 16., 17., 18. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, s elrendeli annak június 30-ig történő közzétételét a Belügyi- és Cégközlönyben. 6. (1) A Közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse. (2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, március 27. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2001. (.) Kgy. rendelethez Általános indokolás Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a Közgyűlés rendeletben számol el a gazdálkodásáról, amelynek során a feladatellátási kötelezettségeit teljesítette. Működőképességét azonban az elmúlt évben csak hitelek felvételével sikerült biztosítania. Jelentősen gyarapodott az önkormányzat vagyona és a Közgyűlés megteremtette a megkezdett beruházások folytatásának fedezetét. Részletes indokolás 1. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat bevételeinek a 96,7 %-án teljesült. A ezer forintos bevételből a kiadásokra fordított fedezet 98,1 %. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei közül a személyi jövedelemadó bevétel és a normatív állami támogatás garantált bevétel, alakulását a költségvetési törvény szabályozza. Állami támogatásból ezer forint az összes bevétel 8,8 %-a, személyi jövedelemadóból ezer forint összes bevétel 10,6 %-a teljesült. A megyei önkormányzatot megillető illetékbevétel 96,8 %-ra teljesült, ami abszolút értékben ezer forinttal marad el a tól, az összes kiadás 6,9 %-át tette ki. Az átvett pénzeszközök 32,4 %-os részaránnyal, 100,1 %-on teljesültek. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésébe ezer forint folyt be ezen a jogcímen, a 78,5 %-a. Ezen belül működési célra ezer forint került átvételre, 87,1 %-kal meghaladva a tervezettet. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök 72,9 %-on teljesültek. Oka, hogy a pályázott állami támogatások leutalása áthúzódik a évre. Az intézményi bevételek 84,4 %-a átvett pénzeszköz, és a 100,3 %-án teljesült. Ebből az intézményfinanszírozás 42,8 %, a társadalombiztosítási alapok támogatása 49,9 %. A működési célra átvett pénzeszköz ezer forint, ami 1,0 %-kal maradt el a tervezettől. A közművelődési intézmények költségvetésébe teljesült e bevételek 29,8 %-a. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 49,9 %-ban, a Baranya Megyei Önkormányzat Kulturális és Idegenforgalmi Központja 25,0 %-ban, a Művészetek Háza 13,5 %-ban részesedett az ágazat ezen forrásaiból. A működési célra átvett pénzeszközök 24,2 %-a realizálódott a szociális ágazatban, 1,7 %-kal a tervezett szint alatt. Az oktatási intézmények 17,8 %-os részesedéssel, 3,2 %-kal a felett teljesítettek. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök ezer forinttal növelték az intézmények költségvetését. Ez 5,5 %-kal marad el az tól. Ennek 74,0 %-át az oktatási intézmények vették át, legnagyobb részt a Szakképzési Alaptól és a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványtól. A közművelődési intézmények részesedése a felhalmozási célú pénzeszközökből 8,8 %. Ebből a Baranya Megyei Önkormányzat Kulturális és Idegenforgalmi Központjának 44,6 %-os, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának 32,5 %-os és a Csorba Győző Megyei Könyvtárnak 22,3 %-os a részaránya.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Az intézmények működési bevétele ezer forint, ami az összes bevétel 12,0 %-a. Ennek 47,7 %-a alaptevékenységből származott. Az egészségügyi ágazatban az alaptevékenységből származó bevételek 34,7 %-a realizálódott. A szociális intézmények 59,6 %-ban járultak hozzá a teljesítéshez. E bevételek 95,2 %-a térítési díjból származott. Az ellátottak létszámának megfelelően a fogyatékosokat ellátó intézmények költségvetésébe folyt be a térítési díjak 71,5 %-a (841 fő) és a fennmaradó 28,5 % az időskorúakat ellátó intézményekben teljesült. Az intézmények egyéb tevékenységének bevétele ezer forint, 0,5 %-kal a tervezett szint felett alakult. Ezen bevételek 34,4 %-a az egészségügyi intézményeknél, 31,3 %-a a közművelődési intézményeknél valósult meg. Ehhez a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 31,4 %-ban, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 29,8 %-ban és a Baranya Megyei Levéltár 19,0 %-ban járult hozzá. Az oktatási intézmények 21,1 %-kal növelték az egyéb bevételeket, ami a ot ezer forinttal, azaz 2,8 %-kal haladta meg. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala egyéb bevételei az ingatlan értékesítéshez (8.270 ezer forint), a bérleti díjakhoz és a pályázati egységcsomagok értékesítésekor (5.343 ezer forint) felszámított előzetes általános forgalmi adó bevételekből tevődött össze. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek ezer forintra, a 34,7 %-án teljesültek, az összes bevétel 1,2 %-a. Ebből a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ezer forintot realizált, aminek 71,8 %-a ingatlanok értékesítése. Emellett privatizációból ezer forint, Marázai gázelosztó értékesítéséből 432 ezer forint, bérleti díjakból ezer forint, a BÁZIS Déldunántúli Építőipari Vállalat megszűnéséből származó készpénz, valamint dematerizált részvény értékesítéséből ezer forint, és a Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet Kft. üzletrésze eladásából ezer forint. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei 34,5 %-on teljesültek. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 133/2000. (IX.26.) Kgy. határozatában ezer forint fejlesztési célú hitel felvételéről (Pécs, Papnövelde u. 5 ingatlan felújítására) és a 191/2000. (XII.19.) Kgy. rendeletében ezer forint rulirozó jellegű forráspótló hitel felvételéről döntött. A hitel állomány december 31-én: rulirozó jellegű hitel állomány ezer forint folyószámla hitel állomány ezer forint fejlesztési célú hitel állomány ezer forint A fenti tételeken kívül a teljesítési adat tartalmaz (bevételi és kiadási oldalon) ezer forint pénzforgalmi halmozódást a folyószámla hitel sajátosságából kifolyólag. A kamatbevétel tervezett összege 202,3 %-ra teljesült a beszámolási időszakban. A Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai 5,2 %-kal, azaz ezer forinttal maradtak el a tól, de az eredetit 11,9 %-kal meghaladták. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásaiból a személyi juttatások 94,7 % -ban teljesültek. A évben végrehajtott létszámleépítéshez kapcsolódik a december 31-én kifizetett ezer forint végkielégítés és a 938 ezer forint szabadság megváltás. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások kiadásaival összhangban alakult. A dologi kiadások együttesen 68,8 %-ra teljesültek. Ezeknél a kiadásoknál az és a tényadatok között nagy eltérés tapasztalható, mely főleg az ingatlanok értékesítése után fizetendő Áfa összegének magas ezer forint maradvány összegével magyarázható, mivel ezek a bevételek nem teljesültek. A speciális célú támogatások eredeti ának emelkedése az évközben hozott közgyűlési döntések, valamint a központi intézkedések hatását tükrözi. Az elnöki, bizottsági keretek a nem változott, a módosítások során csak átcsoportosításra kerültek a kifizetés jogcímének megfelelően.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az állami gondoskodásban részesülő gyermekekkel kapcsolatos kiadások kiemelt fontosságúak a speciális támogatások között. A nem megyei fenntartású intézmények ezen feladataira évben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának megállapodás alapján adtunk át támogatást. Az elszámolás a tényleges mutatók alapján megtörtént, Pécs Megyei Jogú Városnak ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunk felé. Felújítási kiadások 76,1 %-ban teljesültek. Az adott kiadások maradványa részben pályázati (állami támogatásból) és részben fejlesztési célú hitelből megvalósuló folyamatban lévő beruházás későbbi befejezéséhez kapcsolódik. Ilyen a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti ingatlan korszerűsítési rekonstrukciója. Ennek épület-felújítási munkálataira és korszerűsítési felülvizsgálatára ezer forintot fordított az önkormányzat. A munkálatok a évben folytatódnak. Az adott célra elnyert ezer forintból ezer forint programfinanszírozás keretében került felhasználásra. Az intézmények halaszthatatlan felújítási feladatainak fedezetére tervezett összegek és az önkormányzat éves tárgyi eszköz felújítási tervében részletezett és célonként meghatározott összeg a Hivatal költségvetésbe épült be. A felújítási célok tényleges bonyolítását és az adott összegek felhasználását követően az intézmények az önkormányzattól jegyzőkönyvi átadás formájában kapták meg a felújítás értékét. A Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai ezer forinton teljesültek, aminek 77,0 %-a az intézményekben merült fel. Az egészségügyi intézményekben 49,0 %, a szociális intézményekben 14,0 %, az oktatási intézményekben 15,8 %, a gyermek-és ifjúságvédelmi intézményekben 9,1 %, a közművelődési intézményekben 8,4 % és egyéb ágazatban 3,7 %. A személyi juttatások és járulékaik az intézményi kiadások 53,9 %-a. A személyi jellegű kiadások 42,0 %-a az egészségügyi intézményekben merült fel. Ebben az ágazatban 109 fős létszámcsökkentésre került sor a beszámolási időszakban. A szociális intézmények az összes személyi juttatás ának 16,8 %-át használták fel, 95,3 %-os teljesítéssel, 22 fős létszámleépítés mellett. Az oktatási intézményekben szintén 22 álláshely megszüntetésére került sor, ami ezer forint maradványt eredményezett. A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények ezer forint bérmegtakarítást értek el 45 fős létszámleépítés végrehajtásával. A közművelődési intézmények 45 fős létszámcsökkentése ezer forint maradványt eredményezett. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások kiadásaival összhangban alakult. Az intézményi ráfordítások 37,7 %-át a dologi kiadások tették ki, 2,7 %-kal az alatt teljesültek. A ezer forintos kiadás 60,1 %-a az egészségügyi intézményekben, 11,7 %-a a szociális intézményekben (101,4 %-os teljesítéssel), 8,6 %-a az oktatási intézményekben (98,0 %-os teljesítéssel), 4,8 %-a a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben (101,2 %-os teljesítéssel), 8,4 %-a a közművelődési intézményekben (96,2 %-os teljesítéssel) és 6,4 %-a (99,4 %-os teljesítéssel) az egyéb intézményekben merült fel. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira ezer forintot fordítottak az intézmények, ami 160 ezer forinttal magasabb a tervezettnél. A szociális ágazatban ezer forintot teljesítettek erre a célra. Az oktatási intézményekben a gyermekvédelmi feladatok ellátása és a tanulók tankönyvtámogatása együttesen ezer forint kiadást eredményezett. Erre a feladatra a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények ezer forintot költöttek. A speciális célú támogatások intézményi körben 122,6 %-on teljesültek, ezer forint összegben. Az egészségügyi intézmények költségvetésébe ennek 81,5 %-a épült be. Az intézményi felújítási kiadások együttesen ezer forintra teljesültek, ami 11,8 %-kal alacsonyabb a nál. E kiadások 81,1 %-a az egészségügyi intézményekben, 10,6 %-a az oktatási intézményekben került felhasználásra. A alatt, 85,8 %-on teljesültek az intézmények beruházási kiadásai. A ezer forintból ezer forint az egészségügyi intézmények teljesítése ezer forint a szociális intézmények beruházásainak költsége. Az oktatási intézmények beruházási kiadásainak összege ezer forint, ami 52,7 %-a az intézményi beruházásoknak. A beruházási kiadások ezer forinton valósultak meg a közművelődési intézményeknél, 6,8 %-kal elmaradva az tól.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Az egyéb intézmények beruházásai ezer forintra teljesültek, ami 8,7 %-kal haladta meg tervezettet. 2. -hoz Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64. -ában foglaltak szerint az önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, a címzett és céltámogatásokkal, illetve az egyéb támogatásokkal. 3. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat mérleg főösszege a mérleg fordulónapján december 31-én ezer forint, az előző évhez viszonyítva 35,7 %-kal növekedett. Az eszközök szerkezetében a befektetett eszközök 1999 évhez képest ezer forinttal gyarapodtak, értéke 2000-ben ezer forint, az összes eszközértéken belül a befektetett eszközök aránya 77,3 %-ot képviselt. A forgóeszközök értéke évhez viszonyítva ezer forinttal ezer forintra emelkedett, ez a növekedés csekély mértékű 0,8 %-os. Az összes eszközértéken belül a forgóeszközök értéke 22,7 %. A Baranya Megyei Önkormányzat három forrás eleme közül a Saját tőke ezer forint részarányával az összes forrás domináns többsége, 82,2 % 2000-ben. A Tartalékok mértéke 1999-hez viszonyítva ezer forinttal csökkent 2000-ben összege ezer forint. A Kötelezettségek dinamikusan változtak és között. A rövid lejáratú kötelezettségek értékükben és arányukban is markánsan emelkedtek, 2000-ben ezer forintra növekedtek, ennek 52,6 %-a a rövid lejáratú kötelezettség ben megjelent a hosszú lejáratú kötelezettségek kategóriája is, amely ezer forint. 4. -hoz A évet a Baranya Megyei Önkormányzat ezer forint nyilvántartásba vehető pénzmaradvánnyal zárta. 6,4 %-a a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában keletkezett, ezer forint az intézményeknél. Ebből az összegből az intézmények a fenntartónak, illetve az önkormányzat a központi költségvetésnek teljesítendő kötelezettsége már levonásra került. Az áthúzó kötelezettség ezer forintot tesz ki, amelyből ezer forint személyi juttatás, ezer forint munkaadókat terhelő járulék, ezer forint dologi kiadás, ezer forint működési célra átvett pénzeszköz, ezer forint beruházási kiadás és ezer forint egyéb kiadás. 5. -hoz A beszámoló tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek összevont adataival az egyszerűsített mérleget, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást; tárgyévi kötött felhasználású normatív támogatások; tárgyévi központosított támogatások, cél- és címzett támogatások, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának alakulását. A könyvvizsgáló által záradékolt és a testület által jóváhagyott egyszerűsített beszámolót az önkormányzat köteles június 30-ig közzétenni.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. sz. melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek összevont könyvviteli mérlege évben E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % I. Immateriális javak ( ) ,30% 1. Ingatlanok (121,122) ,95% 2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,132) ,97% 3. Járművek (141,142) ,27% 4. Beruházások (117,127,137,147,1591) ,19% 5. Beruházásra adott előlegek (118,128,138,148,1598) ,17% II. Tárgyi eszközök összesen ,16% 1. Részesedések (171) ,86% 2. Értékpapírok ( ) ,00% 3. Adott kölcsönök (19) ,94% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,58% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök (16) ,16% A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,00% 1. Anyagok (21-22) ,19% 2/a Áruk és alvállalkozói teljesítmények (23-ból) ,13% 2/b Követelés fejében átvett eszközök és készletek (23-ból) 3. Állatok (25) ,37% 4. Befejezetlen termelés és félkész termékek (26) Késztermékek (24) ,00% I. Készletek összesen ,62% 1. Adósok (281) ,63% 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282) ,96% 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27) Egyéb követelések ( ,289,19-ből) ,64% Ebből: adott kölcsönökből a tárgyévet követő évben esedékes részlet (19-ből) különféle egyéb követelések ( ,289) II. Követelések összesen ,71% 1. Kárpótlási jegyek (291) 2. Kincstárjegyek (292) 3. Kötvények (293) 4. Egyéb értékpapírok (298) III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak és betétkönyvek (33) ,02% 2. Költségvetési bankszámlák (34) ,40% 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) ,05% IV. Pénzeszközök összesen ,98% 1/a Költségvetési aktív függő elszámolások (391) ,72% 2/a Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392) ,18% 3/a Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-94) ,02% 1-3/b Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások ( ) ,17% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,11% B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,78% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,65%

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Induló tőke (411) ,00% 2. Tőkeváltozások (412) ,96% D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,99% 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) ,79% Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) ,51% - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) ,80% 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ,79% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,79% 1. Fejlesztési célú hitelek ( ből) Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341) 3. Garanciális hitelek (437) 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ( ,438) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( ) ,44% ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,06% - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,60% - kibocsátott váltók 2. Működési célú hitelek ( ből) ,95% 3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ,459,43-ból) ,15% ebből: - fejl. célú hitelek (kötvények) köv. évet terhelő törlesztőrészletei (43-ból) egyéb hosszú lej. köt. következő évet terhelő törlesztőrészletei (43-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek (449-ből) ,19% - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( , 449-ből) ,05% 5. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (4551) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,80% 1/a Költségvetési passzív függő elszámolások (481) ,19% 2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482) ,40% 3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-84) ,83% 1-3/b Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások ( ből) ,94% 4. Passzív letéti elszámolások (488-ból) 5. Nemzetközi támogatási programok deviza-elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,29% F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,49% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,65%

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1/a. sz. melléklet Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján Vagyoni helyzet elemzése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 69,43% 77,29% Befektetett eszközök összetétele: - Immateriális javak 0,34% 0,45% - Tárgyi eszközök 71,59% 74,98% - Befektetett pénzügyi eszközök 21,00% 13,71% - Üzemeltetésre átadott eszközök 7,07% 10,86% Tárgyi eszközök összetétele: - Ingatlanok 74,02% 83,28% - Gépek, berendezések, felszerelések 17,44% 11,13% - Járművek 1,50% 0,67% - Beruházások 7,02% 4,90% - Beruházásra adott előlegek 0,02% 0,01% Befektetett pénzügyi eszközök összetétele: - Részesedések 97,29% 97,57% - Értékpapírok 0,12% 0,12% - Adott kölcsönök 2,59% 2,31% - Hosszú lejáratú bankbetétek Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül 30,57% 22,71% Forgóeszközök összetétele: - Készletek 8,13% 6,91% - Követelések 40,83% 47,28% - Értékpapírok - Pénzeszközök 29,26% 26,12% - Aktív pénzügyi elszámolások 21,78% 19,69% Készletek összetétele: - Anyagok 77,38% 75,19% - Áruk 10,32% 16,77% - Állatok 7,53% 7,33% - Befejezetlen és félkész termelés 0,32% - Késztermékek 4,77% 0,39% Követelések összetétele: - Adósok 89,19% 92,19% - Követelések áruszállításból (vevők) 8,79% 6,32% - Rövid lejáratú kölcsönök 0,34% 0,22% - Egyéb követelések 1,68% 1,28% Értékpapírok összetétele: - Kárpótlási jegyek - Kincstárjegyek - Kötvények - Egyéb értékpapírok Pénzeszközök összetétele: - Pénztárak és betétkönyvek 0,47% 0,64% - Költségvetési bankszámlák 70,98% 50,80% - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök számlái 28,55% 48,56% Aktív elszámolások összetétele: - költségvetési aktív függő elszámolások 13,80% 30,84% - költségvetési aktív átfutó elszámolások 75,87% 57,61% - költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 10,31% 11,55% - költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások 0,02% 0,00%

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sz. melléklet Forgalomképtelen vagyon MK=műemléki környezet T=természetvédelem alatt M=műemlék Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Papnövelde u Múzeum 4536 M 50903/ Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Abaliget 233 Közpark / Abaliget 234 Közpark /98 0 Abaliget 352 Közpark / Orfű 1118 Közterület /92 0 Pécs, Széchenyi tér Községháza / Siklós 1063 Közterület /93 0 Korlátozottan forgalomképes vagyon Baranya Megyei Kórház Pécs 4135 Kórház / Pécs Szanatórium / Pécs, Dischka Gy. u Kórház / Pécs, Papnövelde u Lakóház,udvar / Pécs, Rákóczi F. u /1 Kórház 3540 M 51341/ Pécs, Rákóczi F. u /4 Kórház M 51341/ Baranya Megyei "Kerpel-Fronius Ödön" Gyermekkórház Pécs 4956 Kórház / Pécs, Szendrey J. u Lakóház, udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 2458 Kórház / Harkány 2462 Kórház / Harkány, Zalka M. u Lakóház,udvar, gazd.ép / Harkány, Zalka M. u Kollégium / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi Komló 0174/2 Lakóház, udvar,gazd. ép /

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly Bóly, Eötvös u /20 Lakóház, udvar / Bóly, Hősök tere Gyermekotthon TM 30891/ Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó / Görcsöny 0113 Szántó / Görcsöny, Hársfa u /5 Szociális otthon T 50943/ Görcsöny 088/2 Szántó / Görcsöny 088/4 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Szederkény 052/1 Szántó / Szederkény 048/1 Erdő, szántó / Szederkény, Felszabadulás u /6 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa Helesfa 077/2 Szántó / Helesfa 083 Szociális otthon / Helesfa 084/1 Saját használatú út 700 T 31381/ Helesfa 084/2 Saját használatú út / Helesfa 085/1 Szociális otthon 4251 T 31381/ Helesfa 085/2 Gazd.ép., udvar, szántó, út / Helesfa 087/1 Szociális otthon / Helesfa 087/2 Szociális otthon 9304 T 31381/ Helesfa 088 Szociális otthon 5431 T 31381/ Helesfa 089/1 Saját használatú út 748 T 31381/ Helesfa 089/2 Saját használatú út / Helesfa 090 Szociális otthon T 34392/ Helesfa 091/2 Szántó T 34392/ Helesfa 092 Szociális otthon 2737 T 31381/ Helesfa 093 Saját használatú út 848 T 31381/ Helesfa 094/1 Szociális otthon / Királyegyháza 0168 Szociális otthon T 31060/ Királyegyháza 0169/1 Szántó / Királyegyháza 0169/2 Saját használatú út 4406 T 31060/ Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös / Szentlőrinc 0208/2 Szántó / Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Mozsgó 018 Szántó / Mozsgó 0227/1 Gyep / Mozsgó, Mátyás király u /1 Szociális otthon T 30604/

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, szőlő / Szigetvár 0275/1 Szoc.Otthon, gazd.épület / Szigetvár 0277 Szántó / Szigetvár 0275/2 Gazdasági épület, udvar / Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/ /17/A/25 Lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Mohács, Kórház u Általános iskola / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Pécsvárad, Kossuth L. u Lakóház, udvar,gaz. ép Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. 316/23/A/8 lakás / Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. 316/23/A/9 lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Old 60/4 Épület, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló Komló, Tompa M. u /8 Általános iskola / Baranya Megyei Önkormányzat "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma, Szentlőrinc Szentlőrinc 0111/1 Szántó / Szentlőrinc 0109 Szántó,gazdasági épület / Szentlőrinc 096/4 Gazdasági épület, udvar / Szentlőrinc, Erzsébet u Középiskola / Szentlőrinc, Erzsébet u. 2C. 397/4 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szentlőrinc, Kossuth L. u Kollégium / Szentlőrinc, Megye u /1 Kollégium / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 35547/5 Garázs / Pécs, Nagy Lajos k. u /3/A/7 Iroda / Pécs 23912/247/A/8 Garázs / Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 3028/1 Nevelőintézet /

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Berkesd, Petőfi u Lakóház, udvar, gazd.ép / Bogád, Rákóczi u /2 Lakóház, udvar / Komló 0172/11 Gyermekotthon / Komló 0134/1 Gazdasági épület, udvar / Komló, Damjanich u /3 Lakóház, udvar / Komló, Damjanich u /7 Lakóház, udvar, keresk. egys Komló, Damjanich u /9 Söröző / Komló, Kodály Z. u. 16/B 1853 Lakóház, udvar,gaz. ép / Komló, Munkácsy u. 108./b 1773 Lakóház, udvar,gaz. ép / Komló, Munkácsy u Lakóház, udvar / Komló, Nagyszántó u. 7. III/ /41/A/12 Lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Majs, Ady E. u Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs, Bocskai I. u. 7. I/ /4/A/7 Lakás / Pécs, Ércbányász u. 32. III/5. 973/30/A/5 Lakás /2/ Pécs, Frankel L. u. 14. manzard /3/A/15 Lakás / Pécs, Illyés Gy.u. 30. I/ /13/A/5 Lakás / Pécs, Mohácsi u Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs, Szathmáry Gy. u Lakóház, udvar / Sellye, Korongi u Lakóház, udvar / Szentlőrinc, József A. u /11 Lakóház, udvar / Szentlőrinc, Munkácsy u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Batthyány u /1 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Gábor Áron u /62 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Kolozsvári u /2 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Szent I. ltp. 16. I/ /22/A/11 lakás / Szigetvár, Vörösmarty u Lakóház, udvar, gazd.ép / Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u Lakóház,udvar 650 M 50903/ Pécs, Apáca u Könyvtár (kultúrház) 1230 M 50903/ Pécs, Vörösmarty u Lakóház,udvar / Baranya Megyei Levéltár Pécs 19346/3 Transzformátorház, udvar / Pécs, Király u Levéltári épületegyüttes 3343 M 55122/ Pécs, Rét u Levéltár, udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Épület / Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Gazd.ép.,udvar / Mohács, Szerb u Múzeum / Mohács, Városház u /3 Múzeum / Pécs (Vasas) Raktár (filmszínház) / Pécs, Felsőmalom u /2 Lakóház, udvar 1985 M 50903/ Pécs, Fő u. 60. (Patacs) 1650 Raktár (általános iskola) / Pécs, Káptalan u Múzeum 3121 M

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Káptalan u Múzeum 1340 M Pécs, Káptalan u Múzeum 3556 M Pécs, Káptalan u Múzeum 542 M Pécs, Káptalan u Múzeum 1983 M Pécs, Rákóczi u Áruház 904 M 50903/ Pécs, Széchenyi tér Múzeum 1540 M 50903/ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József A. u /1/A/1 Iroda (bíróság) Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/8 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/9 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/10 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/12 Raktár Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Bükkösd, Kossuth L. u Általános iskola Komló 0129 Tűzoltóság / Komló, Berek u Tűzoltóság / Mohács 3399 Nevelőintézet / Pécs 35317/1 Tűzoltóság / Pécs (Közl.Felügy.) 41629/4 Irodaház / Pécs (Tűzoltóság) 35324/1 Beépítetlen terület / Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház / Pécs, Lázár V. u. 1. (Illetékhivatal) 357 Lakóház, udvar / Pécs, Megye u Lakóház, udvar / Pécs, Szigeti u. 33/A 336/2 Irodaház, egyéb épület / (TÁKISZ) Pécs, Szigeti u. 39. (Illetékhivatal) 356 Lakóház, udvar / Siklós 2107/215 Tűzoltóság / Siklós 1103/3 Épület 965 M 35179/ Siklós 1103/6 Művésztelep 2548 M 35179/ Siklós 1090 Gazdasági épület, udvar 718 M 36712/ Szigetvár 970/6 Tűzoltóság / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 43 Gyermekotthon M 30935/ Szigetvár, Vár u /1 Szálloda 363 M 30976/ Pécsvárad 0192/2 Lakóház, udvar, gazd.épület / Pécs Kórház /

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2/a. sz. melléklet Forgalomképes vagyon MK=műemléki környezet T=természetvédelem alatt M=műemlék Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Balatonfenyves, Bethlen u. 6.III/ /C/50 Üdülőegység / Balatonlelle, Szent I. u. 26/1 II/ /B/15 Üdülőegység / Balatonlelle, Zengő u. B III/ /B/34 Üdülőegység / Baranya Megyei "Kerpel Frónius Ödön" Gyermekkórház Orfű 1554 Hétvégi ház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 68/1 Beépítetlen terület / Regenye 100/2 Beépítetlen terület / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Töttös 218 Beépítetlen terület / Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Molvány 339 Lakóház,udvar, gazd.ép / Molvány, Fő u Lakóház,udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 18359/1 Beépítetlen terület / Pécs 18706/1 Képtár / Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Abaliget 186 Árok /98 0 Abaliget 232 Árok /98 0 Abaliget 187 Táborhely / Abaliget 235 Tó / Abaliget 236 Épület / Abaliget 237 Saját használatú út / Abaliget 240 Épület / Abaliget 354 Halastó / Abaliget 185 Beépítetlen terület /98 0 Balatonberény 40 Üdülő épület, udvar /

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Harkány 2438 mocsár / Nagyharsány 2284 Művésztelep / Nagyharsány 2307 Szántó / Orfű 969 Üdülőépület, udvar / Orfű 0196 Gazdasági épület, udvar / Orfű 797/8 Strandfürdő / Orfű 963 Halastó /94 0 Orfű 799 Halastó /94 0 Orfű 1309/2 Halastó /94 0 Orfű 1359 Beépítetlen terület /94 0 Orfű 1353/3 Beépítetlen terület /94 0 Orfű 788 Árok /94 0 Orfű 1355 Árok /94 0 Orfű 1356 Árok /94 0 Orfű 1357 Árok Orfű 1358 Árok /94 0 Orfű 0246 Árok /94 0 Orfű 1310 Töltés /94 0 Orfű 1364/1 Halastó /94 0 Orfű 1309/1 Halastó /94 0 Orfű 1353/1 Töltés /94 0 Orfű 1353/2 Beépítetlen terület /94 0 Orfű 795/2 Töltés /94 0 Orfű 777/1 Táborhely (sporttábor) / Orfű 1364/2 Repülőtér / Orfű 1365 Beépítetlen terület /92 0 Pécs 0466 Turistaház / Pécs 19346/1 Gazdasági épület, udvar / Pécs (ÁNTSZ) Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs (ÁNTSZ) Garázs, udvar / Pécs (ÁNTSZ) Irodaépület (bölcsőde) / Pécs, Hunyadi u /2 Lakóház, udvar / Pécs, János u Lakóház, udvar / Pécs, Király u. 33. fsz /6/A/8 Iroda / Pécs, Komlói u. 1. II/ /1/A/6 Öröklakás / Pécs, Nagy Lajos k. u /2 Lakóház, udvar / (ÁNTSZ) Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor 18797/A/13 Garázs / Pécs, Rákóczi u. 30. I/ /A/3 Iroda / Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Pécs, Szabadság u /3 Irodaház / (ÁNTSZ) Révfülöp 629 Üdülő épület, udvar / Siófok, Deák F. sétány Üdülő épület, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 42 Kert és épület / Bicsérd 071 Tanpálya / Bükkösd 162 Szántó, gyümölcsös / Bükkösd 147/2 Beépítetlen terület / Bükkösd, Kossuth L. u Lakóház, udvar, gazd.ép /

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Csertő 202 Gazdasági épület, udvar 2623 MK 31060/ Csertő 198/2 Gazdasági épület, udvar / Csertő 199/2 Gazdasági épület, udvar 6394 MK 31133/ Csertő 204 Gyermekjátszótér 5991 MK 31060/ Csertő 205 Általános iskola 4834 MK 31060/ Csertő 203 Gyermekotthon 3960 MK 31060/ Csertő 0150/2 Szántó / Csertő 0151/1 Szántó / Komló 0174/3 Udvar / Komló 0303/4 Legelő / Komló 5913/2 Táborhely / Komló 5921/2 Beépítetlen terület / Pécs 41629/3 Épület / Pécs, Gábor u /A/2 Raktár, iroda, szolg.lakás / Pécs, Garay J. u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szentlőrinc 211 Filmszínház / Összesen Üzemeltetésre átadott ingatlanok (GESZ) Mérleg:

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sz. melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlege BEVÉTELEK rendes eredeti rendes teljesítés ezer forint Teljesítés a %-ban 1. Állami támogatás - feladatmutatóhoz kötött normatív ,0 - normatívan elosztott kötött felh. tám ,0 - címzett támogatás ,7 - címzett tám évi maradványa ,0 - központosított támogatás ,0 2. Személyi jövedelemadó bevétel - normatív részesedésű átengedett SZJA ,0 - normatívan megillető SZJA ,0 3. Illetékek ,8 4. Átvett pénzeszközök - társadalombiztosítási alapoktól ,1 - működési célra átvett pénzeszközök ,4 - felhalmozási célra átvett pénzeszköz ,8 5. Intézmények alaptevékenységének bev ,2 6. Intézmények egyéb különféle bevételei ,5 7. Önkormányzatok egyéb különféle bevételei ,4 8. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,9 9. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,7 10. Hitelek, értékpapírok bevételei - Felhalmozási célú hitel állomány ,5 - Működési célú hitel állomány ,7 - Folyószámla hitel (technikai) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,8 12. Kamat ,3 13. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,7 KIADÁSOK rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 1. Intézmények - ebből: ,9 - Személyi juttatások ,9 - Munkaadókat terhelő járulékok ,4 - Dologi kiadások ,3 - Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 - Speciális célú támogatások ,6 - Felújítás ,2 - Beruházási kiadások ,8 - Egyéb kiadások ,0 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala - ebből: ,6 - Személyi juttatások ,7 - Munkaadókat terhelő járulékok ,1 - Dologi kiadások ,8 - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Speciális célú támogatások ,2 - Felújítás ,1 - Beruházási kiadások ,7 - Általános tartalék ,0 - Céltartalék ,0 - Hitel visszafizetés ,1 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat működési mérlege BEVÉTELEK rendes eredeti rendes teljesítés ezer forint Teljesítés a %-ban 1. Állami támogatás - feladatmutatóhoz kötött normatív ,0 - normatívan eloszott kötött felh. tám ,0 - központosított támogatás ,0 2. Személyi jövedelemadó bevétel - normatív részesedésű átengedett SZJA ,0 - normatívan megillető SZJA ,0 3. Illetékek ,8 4. Átvett pénzeszközök - társadalombiztosítási alapoktól ,1 - egyéb működési célra átvett p. eszk ,4 5. Intézmények alaptevékenységének bev ,2 6. Intézmények egyéb különféle bevételei ,5 7. Önkormányzatok egyéb különféle bevételei ,2 8. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,9 9. Hitelek, értékpapírok bevételei - Működési célú hitel állomány ,1 - Folyószámla hitel (technikai) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,8 11. Kamat ,3 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,9 KIADÁSOK rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 1. Intézmények - ebből: ,7 - Személyi juttatások ,9 - Munkaadókat terhelő járulékok ,4 - Dologi kiadások ,3 - Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 - Speciális célú támogatások ,9 - Egyéb kiadások ,0 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala - ebből: ,9 - Személyi juttatások ,7 - Munkaadókat terhelő járulékok ,1 - Dologi kiadások ,3 - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Speciális célú támogatások ,2 - Általános tartalék ,0 - Céltartalék ,0 - Hitel visszafizetés ,1 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Többlet KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,6

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási mérlege BEVÉTELEK ezer forint teljesítés Megyei Kórház telephely rekonstrukció - Címzett támogatás üteme Címzett támogatás évi maradványa Turbékpuszta bővítéses rekonstrukció - Címzett támogatás üteme Címzett támogatás évi maradványa Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: - BMÖ Boróka Otthona Helesfa szennyvíz elvezetésre Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület homlokzat, tetőszerkezet felújítás Dolgozóknak adott lakásépítési-vásárlási kölcsön Gyermekvédelmi lakóotthon vásárlásra Kötelező önkormányzat. feladatokat ellátó létesítmények helyreállítására Mecsek Konzorcium pályázati törlesztőrész Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási ÁFA bevétel Fejlesztési célú hitel Átengedett SZJA felhalmozásra felhasználható része Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - Hivatal Intézmények BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK teljesítés Hivatal költségvetésében beruházási kiadás (15/a. sz. melléklet) Intézményi költségvetésben beruházási kiadás (15/b. sz. melléklet) Hivatal költségvetésében felújítási kiadás (16/a. sz. melléklet) Intézményi költségvetésben felújítási kiadás (16/b. sz. melléklet) Egyéb kiadás (felhalmozási bevételek ÁFA-ja) Település fejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat Céltartalékban felhalmozási célú kiadások Hitel visszafizetés Hitel kamata Területrendezési tervkészítés Orfű Kht. pályázati önrész Virágos Baranyáért pályázat Abaligeti Kemping vizesblokk felújítás támogatása Dolgozóknak adott lakásépítési, vásárlási kölcsön Hagyományos röntgen gép-parkfejlesztés önkorm. rész Intézményi költségvetésben felh. célú pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. sz. melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat intézményenkénti bevételei és kiadásai Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes ezer forint teljesítés Teljesítés a %-ban 1. Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek ,3 1. Alaptevékenység bevételei ,9 2. Egyéb különféle bevételek ,1 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,6 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,4 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása ,5 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,3 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,6 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások ,1 6. Felújítás ,7 7. Beruházási kiadások ,5 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,1 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 1. Működési bevételek ,5 1. Alaptevékenység bevételei ,2 2. Egyéb különféle bevételek ,7 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,5 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,8 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása ,3 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,2 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 188 Bevételek összesen: ,7 1. Személyi juttatások ,9 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,1 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások ,7 6. Felújítás ,7 7. Beruházási kiadások ,6 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,3

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek ,7 1. Alaptevékenység bevételei ,3 2. Egyéb különféle bevételek ,7 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,8 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása ,0 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,0 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítás ,0 7. Beruházási kiadások ,7 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,8 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek ,6 1. Alaptevékenység bevételei ,9 2. Egyéb különféle bevételek ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,9 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,4 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -433 Bevételek összesen: ,4 1. Személyi juttatások ,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,4 3. Dologi kiadások ,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházási kiadások ,6 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -62 Kiadások összesen: ,4

26 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1. Működési bevételek ,6 1. Alaptevékenység bevételei ,6 2. Egyéb különféle bevételek ,8 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,3 3. Dologi kiadások ,3 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás ,0 7. Beruházási kiadások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,9 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek ,2 1. Alaptevékenység bevételei ,6 2. Egyéb különféle bevételek ,1 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,9 1. Személyi juttatások ,7 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,6 3. Dologi kiadások ,1 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 B 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítás 7. Beruházási kiadások ,9 8. Egyéb kiadások ,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -397 Kiadások összesen: ,2

27 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Keresztespuszta 1. Működési bevételek ,8 1. Alaptevékenység bevételei ,4 2. Egyéb különféle bevételek ,3 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,8 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,9 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,4 B 5. Speciális célú támogatások Felújítás Beruházási kiadások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,9 8. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei ,1 2. Egyéb különféle bevételek ,9 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,7 1. Intézményfinanszírozás ,9 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,4 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,2 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,2 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,7 3. Dologi kiadások ,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,9 B 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás ,5 7. Beruházási kiadások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,2

28 28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 9. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek ,7 1. Alaptevékenység bevételei ,0 2. Egyéb különféle bevételek ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,8 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,2 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,5 1. Személyi juttatások ,2 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,9 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,8 B 5. Speciális célú támogatások ,7 6. Felújítás 7. Beruházási kiadások ,7 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,0 10. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek ,5 1. Alaptevékenység bevételei ,0 2. Egyéb különféle bevételek ,6 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,6 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 737 Bevételek összesen: ,1 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,2 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 B 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházási kiadások ,8 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,4

29 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 29 Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 11. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek ,8 1. Alaptevékenység bevételei ,2 2. Egyéb különféle bevételek ,1 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -233 Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 B 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás ,0 7. Beruházási kiadások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,5 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei ,0 2. Egyéb különféle bevételek ,1 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,9 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,1 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,1 B 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás ,7 7. Beruházási kiadások ,8 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,8

30 30 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek ,9 1. Alaptevékenység bevételei ,2 2. Egyéb különféle bevételek ,8 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,1 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,7 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,7 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,0 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,9 B 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás ,1 7. Beruházási kiadások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 987 Kiadások összesen: ,2 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek ,3 1. Alaptevékenység bevételei ,1 2. Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,8 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,9 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,8 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,2 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,7 3. Dologi kiadások ,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,1 B 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítás 7. Beruházási kiadások ,9 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -241 Kiadások összesen: ,9

31 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31 Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 15. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek ,4 1. Alaptevékenység bevételei ,8 2. Egyéb különféle bevételek ,7 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,3 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,7 3. Dologi kiadások ,4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,6 B 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás ,0 7. Beruházási kiadások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,9 16. Baranya Megyei Önkormányzat "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma, Szentlőrinc 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei ,1 2. Egyéb különféle bevételek ,3 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,3 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,1 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 B 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás ,3 7. Beruházási kiadások ,8 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,1

32 32 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 17. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek ,5 1. Alaptevékenység bevételei ,4 2. Egyéb különféle bevételek ,8 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,1 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,5 3. Dologi kiadások ,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,9 B 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítás ,5 7. Beruházási kiadások ,7 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 286 Kiadások összesen: ,8 18. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek ,7 1. Alaptevékenység bevételei ,1 2. Egyéb különféle bevételek ,9 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,8 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,4 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,5 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 B 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházási kiadások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,2

33 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 33 Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 19. Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,2 1. Személyi juttatások ,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások ,6 6. Felújítás ,0 7. Beruházási kiadások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,4 20. Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatok Központja 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,6 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,6 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,5 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások Felújítás 7. Beruházási kiadások ,4 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,8

34 34 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 21. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1. Működési bevételek ,9 1. Alaptevékenység bevételei ,7 2. Egyéb különféle bevételek ,4 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,9 1. Intézményfinanszírozás ,8 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,3 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,2 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 B 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházási kiadások Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,1 22. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Működési bevételek ,2 1. Alaptevékenység bevételei ,5 2. Egyéb különféle bevételek ,5 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,1 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,6 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,1 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,9 B 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás ,0 7. Beruházási kiadások ,9 8. Egyéb kiadások ,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,8

35 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 35 Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 23. Baranya Megyei Önkormányzat Gyermekotthona Mecsekjánosi 1. Működési bevételek ,6 1. Alaptevékenység bevételei ,8 2. Egyéb különféle bevételek ,3 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,9 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,9 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,7 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,9 3. Dologi kiadások ,4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 B 5. Speciális célú támogatások Felújítás 7. Beruházási kiadások ,3 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,6 24. Csorba Győző Megyei Könyvtár 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei ,4 2. Egyéb különféle bevételek ,8 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,1 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítás 7. Beruházási kiadások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -207 Kiadások összesen: ,6

36 36 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 25. Baranya Megyei Levéltár 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,5 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -662 Bevételek összesen: ,1 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,2 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítás 7. Beruházási kiadások ,4 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -567 Kiadások összesen: ,8 26. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1. Működési bevételek ,5 1. Alaptevékenység bevételei ,2 2. Egyéb különféle bevételek ,5 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,9 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,6 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,2 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,1 3. Dologi kiadások ,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítás ,0 7. Beruházási kiadások ,5 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,0

37 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 37 Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 27. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1. Működési bevételek ,3 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek ,3 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,5 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,4 3. Dologi kiadások ,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások ,7 6. Felújítás 7. Beruházási kiadások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -335 Kiadások összesen: ,9 28. Művészetek Háza 1. Működési bevételek ,0 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,0 1. Intézményfinanszírozás ,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -949 Bevételek összesen: ,8 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,7 3. Dologi kiadások ,3 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházási kiadások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -281 Kiadások összesen: ,3

38 38 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 29. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 1. Működési bevételek ,5 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek ,5 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,9 1. Intézményfinanszírozás ,9 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,4 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,6 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítás ,0 7. Beruházási kiadások ,6 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -152 Kiadások összesen: ,4 30. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 1. Működési bevételek ,3 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek ,6 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,7 1. Intézményfinanszírozás ,7 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,8 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,4 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,5 3. Dologi kiadások ,4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházási kiadások ,3 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -317 Kiadások összesen: ,8

39 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 39 Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban Intézmények összesen 1. Működési bevételek ,4 1. Alaptevékenység bevételei ,2 2. Egyéb különféle bevételek ,5 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,8 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,3 1. Intézményfinanszírozás ,2 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,0 A 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása ,1 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,5 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek ,8 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,8 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,9 1. Személyi juttatások ,9 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,4 3. Dologi kiadások ,3 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,3 B 5. Speciális célú támogatások ,6 6. Felújítás ,2 7. Beruházási kiadások ,8 8. Egyéb kiadások ,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,9 31. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek ,7 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,9 2. Önkormányzatok egyéb különféle bevételei ,4 3. Illetékek ,8 4. Személyi jövedelemadó bevétel ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,5 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,5 1. Működési célra átvett pénzeszközök ,1 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,9 3. Normatív állami támogatás ,0 4. Normatívan elosztott kötött felh. támogatás ,0 A 5. Címzett támogatás ,7 6. Címzett támogatás évi maradványa ,0 7. Központosított támogatás ,0 4. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei ,8 1. Működési célú hitel állomány ,7 2. Fejlesztési célú hitel állomány ,5 3. Folyószámla hitel (technikai) Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kamat ,3 7. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,9 1. Személyi juttatások ,7 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,1 3. Dologi kiadások ,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása B 5. Speciális célú támogatások ,2 6. Felújítás ,1 7. Beruházási kiadások ,7 8. Egyéb kiadások ,5 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,6

40 40 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szá ma Elő irány zat csoport száma Kiemelt előirányz at száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban Mindösszesen 1. Működési bevételek ,7 1. Intézmények alaptevékenységének bevételei ,2 2. Intézmények egyéb különféle bevételei ,5 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,9 4. Önkormányzatok egyéb különféle bevételei ,4 5. Illetékek ,8 6. Személyi jövedelemadó bevétel ,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,6 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ,7 1. Intézményfinanszírozás ,2 2. Működési célra átvett pénzeszközök ,4 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása ,1 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,4 5. Normatív állami támogatás ,0 A 6. Normatívan elosztott kötött felh. támogatás ,0 7. Címzett támogatás ,7 8. Címzett támogatás évi maradványa ,0 9. Központosított támogatás ,0 4. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei ,8 1. Működési célú hitel állomány ,7 2. Fejlesztési célú hitel állomány ,5 3. Folyószámla hitel (technikai) Hitel, értékpapír bevétel 6. Pénzforgalom nélküli bevételek ,8 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,8 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7. Kamat ,3 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,4 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,3 B 5. Speciális célú támogatások ,9 6. Felújítás ,1 7. Beruházási kiadások ,6 8. Egyéb kiadások ,5 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,8 Bevételek összesen: ,4 Intézményfinanszírozás: ,2 Bevételek összesen halmozódások nélkül: ,7 Megjegyzés: Az összes bevétel az intézményfinanszírozás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 3. sz. "Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlege" főösszegével, valamint (ban) az összes kiadással.

41 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sz. melléklet A állami támogatások részletezése ezer forint Megnevezés Teljesítés Normatív állami Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás Címzett támogatás Turbékpuszta címzett támogatás ütem Turbékpuszta címzett támogatás évi maradvány Baranya Megyei Kórház ütem Baranya Megyei Kórház évi maradvány Központosított támogatás Gyermek- és Ifjúsági feladatok ellátása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Létszámcsökkentési hozzájárulás Könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára hozzájárulás A szociális ellátásban dolgozók egyszeri, juttatása Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa szennyvízkezelési program) Általános átcsoportosítás a helyi önkormányzatok támogatásaiból és hozzájárulásaiból az árvízi katasztrófahelyzet miatt Összes állami támogatás

42 42 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása Az állami hozzájárulás jogcíme Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett mutatószám állami hozzájárulás mutatószám Tényleges állami hozzájárulás mutató szám Eltérés (+,-) állami hozzájárulás Fajlagos összeg =(4-2) 7=(5-3) 8 Megyei igazgatási és sportfeladatok Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok Megyei feladatok Általános iskolai oktatás Gimn.és szakközépisk.éretts. felk. okt. - Gimnáziumban Gimn.és szakközépisk.éretts. felk. okt. - Szakközépiskolában Szakiskolai oktatás - Szakiskolában Iskolai szakképzés - Szakmai-elméleti oktatás - Szakközépiskolában Iskolai szakképzés - Szakmai-elméleti oktatás - Szakiskolában Iskolai szakképzés - Szakmai gyakorlati képzés - Szakközépiskolában Iskolai szakképzés - Szakmai gyakorlati képzés - Szakiskolában Iskolai szakképzés - Szakmai gyakorlati képzés - Különleges gondozásban Óvodai nevelés Gyógypedagógiai ellátás - Általános iskolában Gyógypedagógiai ellátás - Szakiskolában Gyógypedagógiai ellátás - Szakmai elméleti oktatásban Korai fejlesztés gondozás Fejlesztő felkészítés Kollégiumi, extermátusi nevelés, ellátás Fogyatékos tanulók diákotthoni ellátása Ált. iskolába bejáró gyerekek - Különleges gondozásban Iskolában szervezett intézményi étkeztetés - Gimnáziumban Iskolában szervezett intézményi étkeztetés - Szakközépiskolában Iskolában szervezett intézményi étkeztetés - Szakiskolában Iskolában szervezett intézményi étkeztetés - Különleges gondozásban Általános iskolai napközis foglalkozás - Különleges gondozásban Nemzeti-etnikai kisebbs. - Szakközépiskolában Nemzeti-etnikai kisebbs. - Szakiskolában Összesen (oktatási) Otthont nyújtó ellátásban, utógondozói ellátásban 0-18 éves ellátott Sorkatonai szolgálat által érintett utógondozottak ( 24 éves korig ) Sorkatonai szolgálat napjaiból számított ellátott Területi gyermekvédelmi szakszolgálat Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Módszertani feladatok ellátására megyének Pszich. és szenv.betegek, vmint fogy. bentlakásos int ellát Nem közoktatási összesen: MINDÖSSZESEN: Személyi jövedelemadó részesedés egységesen 1 1 Szja megyei lakosok után Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után Összesen szja MINDÖSSZESEN:

43 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 43

44 44 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye

45 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai Teljesítés ezer forint Teljesítés a %-ban 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ,9 - személyi juttatások ,3 - munkáltatókat terhelő járulékok ,3 - dologi kiadások ,6 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése ,8 - személyi juttatások ,5 - munkáltatókat terhelő járulékok ,2 - dologi kiadások ,0 - speciális célú támogatások ,8 3. Nemzetközi kapcsolatok ,6 - személyi juttatások ,1 - munkáltatókat terhelő járulékok ,7 - dologi kiadások ,7 4. Állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátása miatti speciális célú támogatás ,0 5. Felújítási kiadások ,1 6. Beruházási kiadások ,7 7. Hitel törlesztés ,1 8. Általános tartalék ,0 9. Céltartalék ,0 Összesen: ,6 10. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: ,6

46 46 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10/a. sz. melléklet Illetékiroda költségeinek elszámolása Az önkormányzat költségvetését megillető bevételek: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Baranya Megyei Önkormányzat Összesen: A kiadások megosztásához a fentiekből számítandó arányszám: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 58,72% Baranya Megyei Önkormányzat 41,28% Kiadások Arányszámmal történő megosztás: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Beruházási, felújítási kiadások: Összesen: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Baranya Megyei Önkormányzat x58,72%= x41,28%= Kiadások elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő kiadások: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételeiből kiadások fedezetére visszatartott összeg: Eltérés, még utalandó összeg:

47 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 47 10/b. sz. melléklet Európai Fejlesztési Iroda költségeinek elszámolása Kiadások Megosztás: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Összesen: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata x2/3része= Baranya Megyei Önkormányzat x1/3része= Kiadások elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő kiadások: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat I. félévre vonatkozó térítése: Még utalandó összeg:

48 48 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11. sz. melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai céltartalék részletezése ezer forint 1. Pályázati Alap Nevelőszülők képzésére Szociális ágazatban foglalkoztatottak egyszeri, juttatásának maradványa Céltartalék a Az évi általános tartalék a 844

49 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat általános tartalékának változása Általános tartalék eredeti a Törvényi kötelezettségen alapuló módosítások - Állami gondozott gyermekek után normatív hozzájárulás átadása elszámolás alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Árvízi katasztrófahelyzet miatti átcsoportosítás Közgyűlési döntésen alapuló módosítások - 42/2000. (III.28.) Kgy. határozat alapján jutalom BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete korengedményes nyugdíj befizetése Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat - 5/2000. (III.1.) Kgy. rendelet 8. (1) alapján nevelőszülői ellátások I-IV. havi elszámolása A megyei fenntartású szociális intézmények intézményi térítési díjairól szóló 2/2000. (II.1.) Kgy. rendelet módosításának hatása Átruházott hatáskörben hozott döntések - Ormánság fejlesztése projekt kiegészítése EURO árfolyam változás miatt Pécsépterv Stúdió Kft. elleni pervesztés Vezetékes telefon költségcsökkentéséhez szükséges műszaki megoldás Vagyonhasznosítással kapcsolatos költségek fedezetére Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. törzstőke emelésre Alkotótelepek Kht. törzstőke emelésre -760 Általános tartalékot növelő tételek - Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi pénzmaradvány Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatt 6 db parkolóhely kialakításának maradványa 12 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad fejlesztési programjának maradványa Hagyományos röntgen gép évi pályázat maradványa Pedagógiai szakszolgálatok kötött felhasználású normatív támogatásának felhasználása a 26/2000. (III.16.) OISB határozat alapján (eredeti költségvetésben már biztosított támogatás visszapótlása) Illetékiroda évi költségeinek elszámolása Európai Fejlesztési Iroda évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Várossal Kamat többletbevétel évi normatíva elszámolás maradványa Csorba Győző Megyei Könyvtár évi CXL. tv. alapján biztosított pótlék maradványa 395 Általános tartalékot csökkentő tételek - Hitelfelvétel után fizetendő kamat igény december 31 -ig Általános tartalék összesen Szoftverek jogtisztaságára Vagyonhasznosítással kapcsolatos kiadásokra Baranya Megyei Területi Védelmi Iroda többletkiadásaira Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás Baranya Megyei Kórház S.O.S. telefonszolgálat működésére BMÖ Boróka Otthona, Helesfa vízjogi üzembe helyezési engedély beszerzésének költsége BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó számítógép beszerzésre Illetékiroda festési munkálatokra BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács feladatnövekedés miatt 3 fő pedagógus létszámfejlesztés

50 50 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - Baranya megye településeinek informatikai fejlesztési programja Pécs város és Baranya megye fenntartható fejlődés elvén alapuló területfejlesztési stratégiája és információs hálózata (program) /2000. (VI.27.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék a /2000. (VIII.31.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék a Törvényi kötelezettségen alapuló módosítások - Állami Számvevőszék normatív állami támogatás ellenőrzését követő befizetési kötelezettség -336 Közgyűlési döntésen alapuló módosítások - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat - 5/2000. (III.1.) Kgy. rendelet 8. (1) alapján nevelőszülői ellátások V-VII. havi elszámolása /2000. (VI.27.) Kgy. határozat alapján vagyonbiztosítási többlet /2000. (III.1.) Kgy. rendelet 20. (4) bekezdése alapján jutalom Átruházott hatáskörben hozott döntések - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - ISDN vonali csatlakozás kiépítéséhez Módszertani Otthon bejáratához való rámpakészítéshez Pszichiáter álláshely július 1-től történő betöltése Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti épület homlokzat felújítás -900 Általános tartalékot növelő tételek - Marázai gázátadó önkormányzatot megillető része Iskolaegészségügyi feladatok finanszírozása Kamatból származó többletbevétel Felújítási kiadások maradványa - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Nyílászárók cseréje 1 - Tetőszigetelés 19 - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete - Illetékiroda festés 6 - Illetékiroda villamoshálózat felújítás 9 - Abaligeti Camping felújítása 4 - Pécs, Szabadság u. 2. sz. alatti épület felújítása Intézményi Pályázati Alap maradványa Önkormányzati Pályázati Alap maradványa Általános tartalék összesen Megyecímerrel ellátott ezüst elnöki lánc vásárlás BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi épületgépészeti rendszereinek leválasztása Gyermekotthona Komló-Mecsekjánosi rendszeréről /2000. (IX.29.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék a Közgyűlési döntésen alapuló módosítások - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat - 5/2000. (III.1.) Kgy. rendelet 8. (1) alapján nevelőszülői ellátások IX-X. havi elszámolása BMÖ Gyermekotthona Komló-Mecsekjánosi elbocsátások kifizetési kötelezettsége Átruházott hatáskörben hozott döntések - BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló szennyvízvezeték cseréjének többletköltsége Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület őrzése Kisebbségkutató Közalapítvány konferenciájának és kiadvány megjelenésének támogatása -500 Általános tartalékot növelő tételek - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szakiskolai képzés megtakarítás Általános tartalék összesen Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház szennyvízcsatorna javítás BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly gáz átszámítómű Működési többletkiadásokra

51 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 51 - BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi Baranya Megyei Levéltár bevétel kiesés kompenzálása Általános tartalék feltöltése /2000. (XI.2.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék a Közgyűlési döntésen alapuló módosítások - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat - 5/2000. (III.1.) Kgy. rendelet 8. (1) alapján nevelőszülői ellátások XI. havi elszámolása Bursa Hungarica-Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj -500 Átruházott hatáskörben hozott döntések - Védelmi felkészítés és országmozgósítás keretében technikai eszközök fejlesztése Ki kicsoda Baranyában? írás megjelentetése Euro-Invez folyóiratban angol nyelvű írás Baranya megyéről BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old december havi működési költségekre Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti épület homlokzatára tábla készítés Külföldi delegációk ajándékozására Sásd Környezetfejlesztő és Fenntartó Kht. részére nyújtott visszatérítendő támogatás Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház minőségbiztosítási rendszer kiépítése keretében belső audit költsége Rems-Murr Kreis Járás Hivatala által adományozott kórházi és iskolai tárgyak szállítása Épületek állagának megóvása érdekében nélkülözhetetlen kiadások Komló, Damjanich u. 25. sz. alatti 24 fős gyermekotthon kivitelezés többletköltsége Nemzetközi kapcsolatok többletkiadásaira Pécs, Mikes Kelemen u. 13. sz. alatti épület földszintjének átalakítási munkáira -574 Általános tartalékot növelő tételek - Kisebbségkutató Közalapítvány konferenciájának és kiadványának megjelenéséhez biztosított támogatás visszapótlása zárolás felszabadítás miatt Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont megállapodás maradványa 70 - Hungária Biztosító Rt. kárrendezés 90 7/2001. (III.8.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék a 844

52 52 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat céltartalékának változása Céltartalék eredeti a Pedagógiai szakszolgálatok kötött felhasználású normatív támogatásának felhasználása a 26/2000. (III.16.) OISB határozat alapján Hagyományos röntgen rekonstrukciós pályázat évi önrésze - Baranya Megyei Kórház Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Ormánság fejlesztése projekt Intézményi Pályázati Alap felhasználása - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ "Kultúrával a Nyugat kapujában" BMÖ "Újhelyi Imre" Mg. és Közgazdasági Szakközépiskolája és Koll. Szentlőrinc Önkormányzati Pályázati Alap felhasználása - Európai Bizottság Magyarországi delegációja támogatásának önrésze Nevelőszülők képzésére Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatásának normatívan lemondott összege 73 - BMÖ Gyermekotthona Komló-Mecsekjánosi kiváltásának programjára - ingatlan vásárlás Önkormányzati Pályázati Alap feltöltése /2000. (VI.27.) Kgy. rendelet szerint céltartalék a /2000. (VIII.31.) Kgy. rendelet szerint céltartalék a /2000. (VI.15.) SZGYIB határozat alapján nevelőszülők képzésére Jogszabályi előírás szerinti könyvvizsgálati díj Pályázati Alap felhasználása - Intézményi Pályázati Alap - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny "A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátó-rendszer fejlesztése" BMÖ Időskorúak Otthona Keresztespuszta "A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátó-rendszer fejlesztése" BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátó-rendszer fejlesztése" Csorba Győző Megyei Könyvtár Nemzetiségi ellátórendszerek pályázat BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Orfűi Sportpálya felújítása Önkormányzati Pályázati Alap - Gyermekvédelmi pályázatra Intézményi Pályázati Alap maradványa Önkormányzati Pályázati Alap maradványa Jogszabályi előírás szerinti könyvvizsgálati díj /2000. (IX.29.) Kgy. rendelet szerint céltartalék a Pályázati Alap felhasználása - Önkormányzati Pályázati Alap - Baranya megye településeinek informatikai fejlesztési programja Pécsi tó zsiliprendszer felújításának pályázata A leszakadó térségek, települések és településrészek komplex rehabilitációjának programja Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ érdekeltségnövelő pályázat Intézményi Pályázati Alap - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ telematikai pályázat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatásának normatívan lemondott összege Kistelepülésen élők esélyegyenlőségének javítása Kistelepüléseken élők esélyegyenlőségének javítására pályázati alap Intézmények működési támogatására elkülönített összeg /2000. (XI.2.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék a Szociális ágazatban foglalkoztatottak egyszeri, juttatásának maradványa Nevelőszülők képzésére /2001. (III.8.) Kgy. rendelet szerint céltartalék a 7 059

53 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 53 14/a. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala beruházási kiadásai feladatonként ezer forint Megnevezés eredeti teljesítés Teljesítés a %-ban 1. Megyei Kórház telephely rekonstrukció ,9 2. Turbékpuszta bővítéses rekonstrukció ,4-6. sz. lakóotthon, ügyeleti épület, központi épület berendezés, parkosítás ,5 3. Hivatal költségvetésében beruházási kiadás ,9 - Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlanvásárlás ,0 - Csertői szolgálati lakás kiváltása ,0-281/1999. (XII.20.) Kgy. határozat alapján harkányi ingatlan vásárlás ,0 - Ingatlan vásárlás és átalakítás gyermekvédelmi célra ,0 - Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület homlokzat, tetőszerkezet felújítás Pécs, Szabadság u. 2. sz. alatti épület átépítése Pécs, Szabadság u. 2. sz. alatti épület átépítésének évi maradványa BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad fejlesztési programja tervezési költségeire ,0 - Oldi házvásárlás ,0 - Pécsváradi telek vásárlás ,0 - Informatikai fejlesztésre ,0-6 db parkolóhely Pécs, Széchenyi tér Keszüi Munkaterápiás Otthon kiváltására ingatlan vásárlás ,0 - Csertői óvoda kiváltására BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló konyha rekonstrukció folytatása, gázüzemű konyhai berendezések ,8 - Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. törzstőke ,0 - Alkotótelepek Kht. törzstőke ,0 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny módszertani épület ber ,0 - Vezetékes telefon költségcsökkentéséhez műszaki megoldás ,0 - Pécs, Széchenyi tér 9. - EIP fax beszerzés ,0 - BMÖ Gyermekotthona Komló-Mecsekjánosi kiváltásának programja - ingatlan vásárlás ,2 - BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad mellett működő lakóotthon kialakítás ,0 - Mohácsi malom ingatlan vásárlás ,0 - Megyecímerrel ellátott ezüst elnöki lánc ,0 - Pécsi tó zsiliprendszerének kiépítése ,0 - Védelmi Iroda technikai eszköz vásárlás ,0 - Sporthivatal részére tárgyi eszköz beszerzés ,0 Összesen: ,7

54 54 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14/b. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat intézményei beruházási kiadásai Megnevezés eredeti teljesítés ezer forint Teljesítés a %-ban - Baranya Megyei Kórház ,5 - immateriális javak vásárlása ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,2 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,9 - Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház immateriális javak vásárlása gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése intézményi beruházások általános forgalmi adója Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány immateriális javak vásárlása gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése intézményi beruházások általános forgalmi adója BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi ,6 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,7 - intézményi beruházások általános forgalmi adója 17 - BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly ,0 - immateriális javak vásárlása gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,0 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,0 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny ,9 - ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) ,5 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,2 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,7 - BMÖ Időskorúak Otthona Keresztespuszta ,0 - ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) ,0 - intézményi beruházások általános forgalmi adója BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény ,0 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,4 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,9 - BMÖ Boróka Otthona Helesfa ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése intézményi beruházások általános forgalmi adója BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó ,8 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,4 - intézményi beruházások általános forgalmi adója BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta ,0 - immateriális javak vásárlása gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,0 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,0 - BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács ,8 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,7 - intézményi beruházások általános forgalmi adója BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad ,0 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,4 - intézményi beruházások általános forgalmi adója BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old ,9 - immateriális javak vásárlása járművek vásárlása, létesítése ,0 - intézményi beruházások általános forgalmi adója BMÖ Ált. Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése intézményi beruházások általános forgalmi adója

55 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 55 Megnevezés eredeti teljesítés Teljesítés a %-ban - BMÖ "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc ,8 - immateriális javak vásárlása ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) ,3 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,3 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,5 - BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Koll. Pécsvárad ,7 - immateriális javak vásárlása ,1 - ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) ,6 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,6 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,7 - BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács ,0 - immateriális javak vásárlása ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) ,0 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,0 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,0 - Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése intézményi beruházások általános forgalmi adója 56 - BMÖ Pedagógiai Szakszolgálatok Központja ,4 - immateriális javak vásárlása gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,5 - járművek vásárlása, létesítése ,1 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,4 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 81 - intézményi beruházások általános forgalmi adója 21 - BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár ,9 - immateriális javak vásárlása gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,0 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,0 - BMÖ Gyermekotthona Komló-Mecsekjánosi ,3 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,7 - intézményi beruházások általános forgalmi adója 28 - Csorba Győző Megyei Könyvtár ,0 - immateriális javak vásárlása ,0 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,7 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,1 - Baranya Megyei Levéltár ,4 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,0 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,0 - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága ,5 - immateriális javak vásárlása ,8 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,0 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,0 - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ ,0 - immateriális javak vásárlása ,0 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,0 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,0 - Művészetek Háza ,0 - immateriális javak vásárlása ,0 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,0 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,0 - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete ,6 - immateriális javak vásárlása ,0 - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,5 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,1 - Baranya Megyei Önkormányzati Társulás ,3 - immateriális javak vásárlása gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,5 - intézményi beruházások általános forgalmi adója ,9 Összesen: ,8

56 56 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15/a. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala felújítási kiadásai feladatonként ezer forint Megnevezés eredeti teljesítés Teljesítés a %-ban Baranya Megyei Kórház, Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház - egészségügyi gép-műszer javítási kerete BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi - Épületgépészeti rendszerek leválasztása ,0 BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly - Festés, mázolás, nyílászáró cserék, C osztály műanyagpadló csere ,0 - Konyha felújítás (1999. évről áthúzódó) ,0 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Épület előtti támfal megerősítés ,0 - módszertani épület berendezése, régi épület átalakítása ,0 BMÖ Időskorúak Otthona Keresztespuszta - Nyílászáró csere, javítás (kapcsolódó kőművesmunkák) ,0 BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó - Kiscsoportos foglalkoztató helyiség kialakítása ,0 - Főépület tetőhéjalás felújítása, bádogozás ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Nyílászárók cseréje ,0 - Tetőszigetelés ,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - A megvásárolt ház felújítása ,0 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - Konyha rekonstrukció folytatása, gázüzemű konyhai berendezések Kollégiumi szennyvízvezeték cseréje ,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat - Pécs, Mikes K. u. 13. sz. alatti épület átalakítási munkálatai 574 0,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - Pécs, Szabadság u. 2. II.ütem fűtés, beázás megszüntetés ,8 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete - Orfű Sporttábor ágyak javítása, festés, zuhanyozó átalakítás ,0 - Sporthivatal részére Széchenyi tér 9. földszint átalakítás ,7 - Illetékiroda villamoshálózat felújítására ,0 - BMÖ Hivatala Pécs, Széchenyi tér 9. sz. homlokzat felújítás ,9 - BMÖ Hivatala Pécs, Széchenyi tér 9. sz. 5 db. vizesblokk felújítás ,7 Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó létesítmények helyreállítására 600 0,0 Abaligeti Camping felújítása ,0 Pécs, Szabadság u. 2. sz. alatti épület felújítása ,0 Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület homlokzat, tetőszerkezet felújítása ,4 Összesen: ,1

57 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 57 15/b. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat intézményei felújítási kiadásai Megnevezés eredeti teljesítés ezer forint Teljesítés a %-ban - Baranya Megyei Kórház ,7 - ingatlanok felújítása ,3 - gépek, berendezések és felszerelések felújítása ,6 - felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója ,7 - Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház ,7 - ingatlanok felújítása gépek, berendezések és felszerelések felújítása ,0 - járművek felújítása felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány ,0 - ingatlanok felújítása ,0 - felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója ,8 - BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly ,0 - ingatlanok felújítása ,0 - felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója ,0 - BMÖ Időskorúak Otthona Keresztespuszta ingatlanok felújítása felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 32 - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény ,5 - ingatlanok felújítása ,4 - felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta ,0 - gépek, berendezések és felszerelések felújítása ,0 - felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója ,0 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács ,7 - ingatlanok felújítása ,7 - gépek, berendezések és felszerelések felújítása ,0 - járművek felújítása ,0 - felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója ,0 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad ,1 - ingatlanok felújítása ,0 - felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója ,3 - BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló ,0 - ingatlanok felújítása ,0 - felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója ,0 - BMÖ "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc ,3 - ingatlanok felújítása ,5 - felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója ,5 - BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Koll. Pécsvárad ,5 - gépek, berendezések és felszerelések felújítása ,5 - járművek felújítása ,9 - felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója ,3 - BMÖ Pedagógiai Intézete ,0 - gépek, berendezések és felszerelések felújítása ,5 - felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 23 - BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár ,0 - ingatlanok felújítása ,0 - felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója ,0 - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága ,0 - gépek, berendezések és felszerelések felújítása ,0 - felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója ,0 - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete ,0 - ingatlanok felújítása ,0 - felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója ,0 Összesen: ,2

58 58 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 16. sz. melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat egyszerűsített mérlege ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év Tárgyévi auditált költségvetési be- egyszerűsített beszámoló számoló záró adatai záró adatai Auditálási eltérések (+,-) ezer forint Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év Tárgyévi auditált költségvetési be- egyszerűsített beszámoló számoló záró adatai záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai D) SAJÁT TŐKE Induló tőke Tőkeváltozások E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

59 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sz. melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Sor sz. ezer forint Megnevezés Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitelek és kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 10. Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Hitelek és kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 22. Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen Bevételek összesen

60 60 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 18. sz. melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása ezer forint Sor sz. Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (+,-) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység 8. ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 9. (+,-) 10. pénzmaradvány A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa

61 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 61 HATÁROZATOK 33/2001. (III.27.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítésekkel és a mellékletekkel együtt elfogadja; 2. a Baranya megye környezeti állapotának áttekintése, különös tekintettel a garéi és a hidasi környezetszennyezés megszüntetésének helyzetére, valamint Baranya vizeinek állapotára című 197/1999. (IX.29.) Kgy. határozata 3. pontját hatályon kívül helyezi, egyidejűleg a 178/2000. (XI.28.) Kgy. határozatával elfogadott évi munkaterve november 27-ei üléstervéből a Beszámoló Baranya megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról című előterjesztést törli; 3. Baranya megye turizmusmarketing terve elfogadásáról szóló 108/2000. (VI.27.) Kgy. határozata 1. pontjának határidejét április 25-ére módosítja; 4. A Baranya Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi intézményrendszere működésének áttekintése című 172/2000. (XI.28.) Kgy. határozata 7. pontjának határidejét június 30-ára módosítja; 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) átszervezése című 174/2000. (XI.28.) Kgy. határozata 5. pontjának határidejét május 30-ára módosítja; 6. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásával összefüggő intézkedésekről szóló 32/2001. (III.5.) Kgy. határozata 7. pontjában szereplő, a javaslat kidolgozására vonatkozó határidőt, valamint a 12/b. pontjában szereplő határidőt április 25-re módosítja; 7. a Harkányi Gyógyfürdő Rt. részvényeinek értékesítésére meghirdetett pályázati eljárásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi; 8. a Sásd Környezetfejlesztő és Fenntartó Közhasznú Társaság részére biztosított ezer forint visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejét október hó 31. napjában határozza meg. Határidő: október 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 36/2001. (III.27.) Kgy. határozat A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő Együttműködési keret-megállapodás jóváhagyásáról szóló 17/2001. (II.27.) Kgy. határozat módosítása és kiegészítése I. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 17/2001. (II.27.) Kgy. határozatát az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki. 1. A közgyűlés a Pécs belterület hrsz. alatti ingatlan (Pécsbányatelep volt kórház) értékesítését az ingatlanra vonatkozó komplex hasznosítási javaslat jóváhagyásáig felfüggeszti, egyúttal felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az ágazatilag illetékes alelnökök és szakbizottságok bevonásával gondoskodjon a hasznosítási javaslat elkészítéséről. Határidő: május 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés elfogadja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 111/2001. (03.22.) számú határozatával jóváhagyott együttműködési keret-megállapodás -t, felhatalmazza a közgyűlés elnökét annak aláírására. Határidő: április 10. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

62 62 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. A közgyűlés a 17/2001. (II.27.) Kgy. határozata 4. pontját hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 4. A közgyűlés a 17/2001. (II.27.) Kgy. határozata 5. pontjának végrehajtási határidejét május 4-ére módosítja. Határidő: május 4. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 32/2001. (III.5.) Kgy. határozatának 13. pontját hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke III. A közgyűlés a Pécs belterület 4364 hrsz. alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, természetben a Pécs, Garay J. u. 20. szám alatt elhelyezkedő ingatlanát értékesítésre kijelöli, minimális eladási árát Ft-ban határozza meg, amiből a földterület értéke Ft. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 37/2001. (III.27.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának teljesítéséről szóló 9/2001. (IV.6.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2000. (III.1.) Kgy. rendelet ában foglaltak alapján megtörtént az intézmények pályázatokon való részvételének értékelése. A közgyűlés elrendeli az alábbi intézmények költségvetésébe a személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulék fedezetének átcsoportosítását a évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, az általános tartalék terhére: Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) 231 ezer forint; Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) 138 ezer forint; Baranya Megyei Önkormányzat Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma (Szentlőrinc) 646 ezer forint; Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) 310 ezer forint; Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) 310 ezer forint; Baranya Pedagógiai Szolgálatok Központja 595 ezer forint; Csorba Győző Megyei Könyvtár 139 ezer forint; Baranya Megyei Levéltár 163 ezer forint; Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 469 ezer forint; Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 137 ezer forint; Művészetek Háza 170 ezer forint. Határidő: évi költségvetési rendelet soron következő módosítása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy azoknál az intézményeknél, ahol a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a felügyeleti szerv felé teljesítendő befizetési kötelezettségekre, célvizsgálat tárja fel annak okait, körülményeit és tegyen javaslatot az azonnali intézkedések megtételére. Határidő: április 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 38/2001. (III.27.) Kgy. határozat Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázat benyújtásának előkészítése I. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság és évi költségvetéséről szóló CXXXIII. törvény 20. (1) bekezdése és a 6. számú mellékletének 1. pontja alapján, támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására.

63 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 63 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi. (Az alábbi 1-4. pontban felsorolt nyilatkozatok után feltűntetett számok a módszertani útmutató 6. számú Függelékében a jegyzőkönyvi kivonat szerinti sorszámozást jelölik.) 1. Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 500 fő feletti (1/a). 2. Az önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalán túl intézményeket tart fenn. (2/a). 3. Az önkormányzat január 1-jei lakosságszáma 3000 fő feletti és intézményeinek intézményenkénti kihasználtsága az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti a 70 %-ot eléri. (3/ba). A közgyűlés az alapító okirat egyéb rendelkezéseit változatlan formában fenntartja. Határidő: április 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az elfogadott alapító okiratot küldje meg a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek. Határidő: április 15. Fellelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 3. A közgyűlés utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az általa vezetett intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szükség szerint gondoskodjon. Határidő: június 30. Felelős: Szabó Zoltán igazgató 4. Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel intézményeit is beleértve rendelkezik, de ennek összege nem haladja meg a fenti törvény 6. számú melléklete pontja szerint figyelembe vett felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat. (4/b). Határidő: április 20. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 40/2001. (III.27.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése évekre szóló középtávú munkaprogramja végrehajtásának félidős értékelése 39/2001. (III.27.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint határozza meg: Alaptevékenységet kiegészítő, önként vállalt tevékenység: Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás I. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az évekre szóló középtávú munkaprogramjának időarányos végrehajtását. Megállapítja, hogy a munkaprogram fő célkitűzéseit a megyei önkormányzat az általa megfogalmazott irányelveknek megfelelően, gazdasági, pénzügyi lehetőségeinek korlátai között tudta a ciklus első felében megvalósítani. A pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében a megyei önkormányzat határozott intézkedéseket hozott az intézményrendszer takarékos működtetésére, a hivatali szervezet racionalizálására, a vagyonszerkezet átalakítására. Az intézkedések pénzügyi egyensúlyra gyakorolt teljes körű hatása a ciklus második periódusában várható.

64 64 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A romló gazdasági kondíciók ellenére a már megkezdett szakmai programok folyamata nem szakadt meg. Mindezekre figyelemmel a közgyűlés az önkormányzati ciklus hátralévő idejére kiemelt fontosságú feladatának tartja az alábbiakat. 1. Feltétlenül törekedni kell a gazdasági stabilitás megtartására, az intézményműködtetés biztosítására, valamint a pénzügyi forráshiány további csökkentésére, az ingatlan racionalizálás, a vagyonszerkezet átalakítása és a külső forrásbevonás lehetőségeinek további felkutatásával. 2. A lehetséges eszközökkel növelni kell a vagyongazdálkodás hatékonyságát. Az önkormányzat számára gazdaságilag legkedvezőbb döntések meghozatala érdekében a vagyonügyleteket körültekintően, valamennyi alternatíva figyelembevételével, illetve elemzésével kell előkészíteni. 3. Biztosítani szükséges a munkaprogramban meghatározott prioritási rend szerint a már megkezdett szakmai programok következetes végig vitelét. 4. A területfejlesztésben tovább kell fokozni a partnerség elvének érvényesítését a célból, hogy a szűkös erőforrások minél hatékonyabban legyenek felhasználhatók a térség fejlesztése érdekében. 5. A közgyűlésnek és bizottságainak, valamint a hivatalnak továbbra is mindent meg kell tennie a munkaprogram végrehajtásáért, a koncepció módosítása nem indokolt. II. 1. A közgyűlés felkéri az ágazati bizottságokat, hogy feladatkörükben értékeljék a munkaprogram félidős teljesítését és a program eredményes végrehajtása érdekében határozzák meg a hátralévő időre szólóan saját feladataikat. Határidő: április 30. Felelős: az ágazati bizottságok elnökei 2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a következő önkormányzati választásokat megelőzően a bizottságok, a hivatal és az intézmények bevonásával értékelje az évekre szóló ciklusprogram végrehajtását és arról adjon számot a testületnek. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 41/2001. (III.27.) Kgy. határozat Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és a tanács elnökének tevékenységéről 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács tevékenységéről szóló tájékoztatót és a tanács elnökének munkájáról szóló beszámolót. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az országos és a megyei területfejlesztési koncepcióban foglaltak szellemében ösztönözze a megyei önkormányzat részvételét a területfejlesztési célú decentralizált keretekre irányuló pályázatokban. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 42/2001. (III.27.) Kgy. határozat Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) munkájáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kastélypark Módszertani Otthon (Görcsöny) munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

65 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 65 43/2001. (III.27.) Kgy. határozat Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséhez (I. ütem) 1. A Magyar Köztársaság és évi költségvetéséről szóló CXXXIII. törvény 5. számú mellékletének 12. pontjában foglaltak alapján, a Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséhez az ezen kiadások fedezetéül tervezett központosított ra, és sikeres pályázat esetén visszapótolja az intézmények költségvetésébe. Határidő: április 10. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) intézmény létszámkerete egy fővel, 95-ről 94 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) intézmény létszámkerete két fővel, 64-ről 62 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg ezer forint. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) létszámkerete három fővel, 72-ről 69 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézmény létszámkerete 8 fővel, 91-ről 83 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ezer forint. A Baranya Megyei Lakásotthonok Igazgatósága (Szigetvár) létszámkerete 5 fővel, 215 főről 210 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága létszámkerete 5 fővel, 137-ről 132 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete létszámkerete 1 fővel, 44-ről 43 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A központi forrásból a munkaviszony megszüntetések egyszeri többletkiadásaira az önkormányzat által igényelt összeg: ,- forint. 3. A végleges álláshely megszüntetések miatti létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat foglalkoztatási körében nincs lehetőség. 44/2001. (III.27.) Kgy. határozat Szederkényi szociális alaphálózat fejlesztési program támogatása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szederkény Község Önkormányzatának a Szociális és Családügyi Minisztérium által meghirdetett a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszer évi fejlesztésére című kiírás A/3.a.) programjára benyújtandó pályázatát támogatja. A pályázatot a Baranya Megyei Önkormányzat a évi költségvetésének céltartalékában a szociális alaphálózat fejlesztési program önrésze cím melletti öszszegből 500 e Ft-tal támogatja. Határidő: a nyertes pályázat elbírálását követően Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Pörös Béla ágazatért felelős alelnököt, hogy eredményes pályázat esetén a programban érintett településeket képviselő Szederkény Község Önkormányzatával a szakmai együttműködés tartalmára vonatkozóan kössön megállapodást. Határidő: értelemszerűen Felelős: Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke

66 66 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MELLÉKLETEK A 36/2001. (III.27.) Kgy. határozat melléklete Együttműködési keret-megállapodás Baranya Megye Önkormányzata, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban a megállapodó felek) a közgyűléseik egybehangzó akaratának megfelelően, Baranya megye és Pécs város egyes intézményei elhelyezésével is összefüggésben, vagyonhasznosítási döntéseik megnyugtató előkészítése érdekében az alábbiak szerint együttműködési keret-megállapodást kötnek: I. A megállapodás célja A közös érdekeken alapuló együttműködés elmélyítése és annak megerősítése, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat támogatni kívánja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon szándékát, hogy Pécs városa adjon otthont a mintegy regionális szerepkört betöltő Német Nemzetiségi Iskolaközpontnak, továbbá Pécs belvárosában a Ciznderi utcai tömbbelsőben az EKZ 3. Ingatlanforgalmazási Kft. bevásárlóközpont építési elképzelése, a pécsi polgárok magasabb szintű, könynyebb elérhetőséget biztosító kiszolgálása megvalósulhasson. Ezzel Baranya megye és Pécs város szellemi értékeinek megőrzését, illetve gyarapítását, a megye és a város gazdasága fejlesztését szolgálják. A célok megvalósításának szolgálatában együttműködnek a II. pontban foglalt ingatlanokra vonatkozó főbb tartalmi elemeiben alább meghatározott jogügyletek létrehozásában. II. A megállapodás területei 1. A Baranya Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Pécs belterület 3028/1 hrsz alatt nyilvántartott, Mikes Kelemen u. 13. szám alatti ingatlan, melyet a Német Nemzetiségi Iskolaközpont céljára 130 millió Ft + ÁFA értékben felépítmény értéke: 80 millió Ft + 20 millió Ft ÁFA, (2431 m 2 ) telek értéke: 50 millió Ft (2028 m 2 ) adás-vétel jogcímén megszerez a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Budapest azzal, hogy a szerződéskötés napja legkésőbb április 1. 1.a. A birtokba lépés feltétele a Pécs belterület 16614/1 hrsz-ú 2500 m 2 területű, Pécs, Egyetem utca 6. sz. alatti ingatlan legalább harmadik szintjének előkészítése, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megteremtése, továbbá 1 db családi házas átmeneti otthon megvásárlása és felújítása a Baranya Megyei Önkormányzat részéről. A felújítás megkezdésének fedezete az 1.b., és a 2. pont alapján esedékes összeg, illetve a 4. pontban meghatározott vételár. A munkálatok befejezése és a birtokbelépés napja: július b. A vételár megfizetésének módja: a vételár 50 %-a a szerződéskötéskor; április 1-ig, 50 %-a a birtokba adáskor: július 31-én esedékes. 2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal az 1. pontban megjelölt Mikes Kelemen utcai ingatlan Magyarországi Németek Országos Önkormányzata részére történő értékesítése esetén arra, hogy a megyei önkormányzat részére intézmény működtetési céllal 33 millió Ft átadott pénzeszközt utal át április 1. napjáig.

67 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az 1. pontban megjelölt ingatlanban megvalósult, megyei önkormányzatot terhelő feladatellátás a Pécs Megyei Jogú város kizárólagos tulajdonát képező belterületi 16614/1 hrsz-ú 2500 m 2 területű, Pécs, Egyetem utca 6. sz. alatti ingatlanban folytatódhatna, melynek tulajdonjogát a Baranya Megyei Önkormányzat ezer Ft vételárért, adás-vétel jogcímén kívánja megszerezni, melyből felépítmény értéke: ezer Ft ezer Ft ÁFA, telek értéke: ezer Ft. A szerződéskötés tervezett időpontja április 1., mely időpont egyben a birtokba-lépés napja. Az adás-vétel az eladó tulajdonjogának fenntartása nélkül, az átalakítás megkezdéséhez hozzájáruló nyilatkozatával történik. 3.a. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata haladékot ad a megyei önkormányzatnak a vételár kiegyenlítésére mindaddig, amíg a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Nagy Lajos király utcai ingatlan vevője, az EKZ 3. Ingatlanforgalmazási Kft az utóbbi ingatlan vételárát kifizeti. A kifizetés időpontja szeptember 1., de legkésőbb az EKZ 3. Ingatlanforgalmazási Kft. Pécs, Czinderi utcai tömbbelsőben tervezett bevásárlóközpontja építési engedélyének jogerőre emelkedése napja. 4. A Baranya Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak a jelen együttműködési keret-megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt ingatlanok. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy ezen ingatlanok közül a mellékletben szereplő értékeken legalább 100 millió Ft + Áfa értékben ingatlant vásárol. Az adásvételi szerződések és a vételár kifizetésének határideje július 31. Jelen megállapodás a megállapodást kötő felek közgyűléseinek egybehangzó jóváhagyásával válik érvényessé. Kelt: Pécsett, március 29. Dr. Kékes Ferenc s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Dr. Toller László s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere Záradék: A fenti Együttműködési keret-megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 111/2001. (03.22.) számú határozatával, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 36/2001. (III.27.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

68 68 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 39/2001. (III.27.) Kgy. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Baranya Megyei Önkormányzat Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Az intézmény székhelye: Szentlőrinc, Erzsébet u. 1. Az intézmény típusa: Működési területe: Az intézmény alapító neve: Többcélú intézmény: szakközépiskola kollégium Baranya, Tolna, Somogy megye Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Az alapítás éve: Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Az intézmény jogállása: Gazdálkodása: Az intézményvezető kinevezésének rendje: Baranya Megyei Önkormányzat Önálló jogi személy Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat bízza meg Szakágazat: Alaptevékenysége (szakfeladatai) Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő nem fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolai intézményi étkeztetés Kollégiumi intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Sportcélok és feladatok (iskolai sportkör) Intézményi vagyon működtetése Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Alaptevékenységet kiegészítő önként vállalt tevékenység: Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

69 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 69 Iskolai évfolyamok száma: nappali tagozaton 5 évfolyam (évfolyamonként 3 osztály) levelező tagozaton 4 évfolyam (évfolyamonként 1 osztály) kollégiumi férőhely: 150 Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: - A vállalkozási tevékenység mértéke: - A feladatellátást szolgáló vagyon: a Baranya Megyei Közgyűlés 26/1999 (XII.30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik. A vagyon felett rendelkező: a Baranya Megyei Közgyűlés 26/1999. (XII.30.) Kgy. rendeletében foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat. Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 39/2001. (III.27.) Kgy. határozatával a alapító okiratot elfogadta. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

70 70 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Közlönyben március 6-tól március 30-ig kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről Jogszabályok 2001: VI. tv. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló évi LV. törvény módosításáról 44/2001. (III.23.) Korm. r. A közszféra egyszeri kereset-kiegészítéséről 47/2001. (III.27.) Korm. r. A muzeális intézményekben folytatható kutatásról 48/2001. (III.27.) Korm. r. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet módosításáról 1026/2001. (III.27.) Korm. h. Az önkormányzati ingatlan vagyon nyilvántartásával és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokról 1027/2001. (III.27.) Korm. h. A 400 millió forint feletti gázközmű-vagyon igények rendezéséről 20/2001. (III.30.) OGY h. A munkavédelem országos programjáról

71 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 71 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Leíró Csoport Készült: 240 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN