A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 2003. május hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2003. (V. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról 2 HATÁROZAT 84/2003. (V. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásával összefüggő intézkedések 45 MELLÉKLET 50/2003. (IV. 17.) Kgy. Intézkedési terv a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásához (egységes szerkezetben) 48

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2003. (V. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes költségvetését ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: a működési célú bevételt ezer forintban, a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, a dologi kiadásokat ezer forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, az egyéb kiadásokat ezer forintban, a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: a felújítások összegét ezer forintban, a beruházások összegét ezer forintban, a dologi kiadásokat ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá a működési célú hitelt ezer forintban, a fejlesztési célú hitelt ezer forintban állapítja meg.

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 2. A R 6. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 6. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 6. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza. 3. A R 7. -a az alábbiak szerint módosul: 7. A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 10. oszlopa tartalmazza. 4. A R 8. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 8. A közgyűlés az intézmények részére (2) dologi előirányzat növekményt biztosít a többletkiadások elsősorban az infláció ellentételezésére azzal, hogy a biztosított támogatás mértékét meghaladó áremelkedések hatását a takarékos gazdálkodás következetes betartásával kell finanszírozni; 5. A R 9. -a az alábbi, új (5) bekezdéssel egészül ki és az (5) bekezdés számozása (6)-ra változik, mely az alábbiak szerint módosul: 9. A közgyűlés (5) a költségvetés végrehajtása érdekében hozott intézkedési tervben foglalt feladatokkal összefüggésben, a közalkalmazotti jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére ezer forint fenntartói támogatást biztosít. A fenntartói támogatást az érintett intézmények a likvidítási tervükben a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodva szerepeltethetik; (6) az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (3)-(5) bekezdésekben biztosított fenntartói támogatások céljellegűek, melyekről a (3)-(4) bekezdés tekintetében az éves beszámoló, az (5) bekezdés tekintetében a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnését követő költségvetés módosítása keretében el kell számolni. 6. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint öszszegben állapítja meg.

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. A R 17. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi, új (8) bekezdéssel egészül ki: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg a 13. számú melléklet részletezése szerint. (8) A közgyűlés elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a jogcímen elkülönített előirányzatnak az intézmény adatszolgáltatása alapján történő emelésére, illetve csökkentésére a költségvetés soron következő módosításai alkalmával kerülhet sor, azzal, hogy a) az ellátást igénybe vevők által befizetett egyszeri hozzájárulás céltartalékba elkülönítendő részét az intézmény haladéktalanul átutalja a hivatal által kezelt, e pénzeszköz elkülönítésére szolgáló alszámlára; b) felhasználása esetén, annak időpontjához igazodva az intézmény a felhasználást a likvidítási tervében szerepeltetheti. 8. A R 23. (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 23. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és a pénzkészletről minden hónap 10- ig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni. 9. A R 24. (3) és (6)-(7)-(8) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi, új (8) bekezdéssel egészül ki, valamint a jelenlegi (8)-(9) bekezdés számozása (9)-(10)-re változik: 24. (3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetése ezer forint működési célú és ezer forint felhalmozási célú hitelfelvétellel számol. (6) A közgyűlés elrendeli a költségvetési rendelet a) felújítási kiadások közül a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézményben a kazánház, hőközpont, fűtési rendszer felújítása ezer forint, tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása ezer forint és a vizesblokkok, padozatok felújítása ezer forint, a központi sterilizáló felújítása ezer forint, a Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben a labor, csecsemőosztály, gyógyszertár fűtés-melegvízvezeték csere ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézményben a SLT1 tip. gőzkazán felújítása ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményben az udvari vízelosztó hálózat cseréje ezer forint, a B épület átalakítása, felújítása, akadálymentesítése ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézményben 2 db új kazán vásárlása, a kazánház és a hőközpont felújítása ezer forint, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Pécs) intézményben az átmeneti otthon vízvezeték cseréje 630 ezer forint, a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézményben a Pécs, Király u. 2. szám alatti épület fűtésrendszerének szakaszolása ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézményben a Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan felújítása ezer forint, a hivatal költségvetésében a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u. 6. szám alatti ingatlan tetőfelújítása ezer forint; b) a beruházási kiadások közül a Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben az EKG készülék beszerzés ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézményben szárítógép beszerzése ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Isko-

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 lája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézményben ipari mosógép beszerzése ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézményben a Csontváry Múzeum klíma cseréje ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézményben 2 db személygépkocsi beszerzés lízing díja ezer forint, a hivatal költségvetésében tervezett feladatok közül a görcsönyi szociális intézményben új kazánház kialakítás, földgázellátásra való átállás ezer forint, az egészségügyi gép-műszer beszerzés lízing díja és a lízing kamatterhe ezer forint, valamint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emelés ezer forint felhalmozási célokra hitelkeret szerződés azonnali megkötését. (7) A közgyűlés elrendeli, hogy a fejlesztési célú hitel igénybevételére kivéve a (8) bekezdésben foglaltakat a számlafizetés esedékességekor, vagy azt követően kerülhet sor. (8) A Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emelésének fedezetére szükséges hitel igénybevételére a rendelet kihirdetését követően kerülhet sor. (9) A felhalmozási hitel-visszafizetés szükség esetén felmerülő biztosítékaként a közgyűlés hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő Balatonberény, Béke u. 12. szám alatti belterület, a 40. hrsz. alatti üdülő, valamint a Pécs, Hengermalom u. 4. szám alatti ingatlan, a 41629/3 hrsz. alatti épület jelzálogjoggal történő megterheléséhez 10. A R 26. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 26. (1) Az intézmények az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével a évben ingó vagyon selejtezést 500 ezer forint, ingó vagyon értékesítést 500 ezer forint, ingó vagyon beszerzést ezer forint felett a Gazdasági Bizottság egyetértésével hajthatnak végre. 11. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadási előirányzatai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak részletezése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat részére normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 12/a. számú melléklet a Céltartalékban ideiglenesen elkülönített kiadási előirányzatok részletezése a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 14. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 12. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, május 29. dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításához hoz A költségvetés jelenlegi módosítása keretében a költségvetés előirányzatain átvezetésre kerültek a rendelet megalkotását követően hozott közgyűlési, az átruházott hatáskörű, valamint az állami támogatások módosítását érintő központi döntések, az 50/2003. (IV. 17.) Kgy. határozattal elfogadott, a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv egyes pontjaiban foglalt feladatok végrehajtásának kihatásai, valamint egyéb előirányzat átcsoportosítások, módosítások. A Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlegének főösszege ezer forintról ezer forintra, 2,8 %-kal nőtt. Az előirányzatok növekedésének és mérséklésének nettósított eredményeként a pótlólagos forrásbevonás összege ezer forint. A bevételek tekintetében az intézmények alaptevékenységének bevétele 600 ezer forinttal csökkent, ezer forintra mérséklődött a gyermekek kedvezményes intézményi étkeztetésére biztosított, térítési díjcsökkentést eredményező normatív állami hozzájárulás növekedése miatt. Az önkormányzat sajátos bevételi előirányzata ezer forint, melyből ezer forint a Baranya Megyei Munkaügyi Központ által az ECDL START programban való részvételhez biztosított képzési támogatás, 12 ezer forint pedig csőtörés okozta biztosítási kártérítéshez kötődik. Az átengedett központi adók és a normatív támogatások ezer forint, illetve 750 ezer forint növekménye ugyancsak a szervezett intézményi étkeztetés normatív állami hozzájárulása változásának eredménye. A pótfelmérés alapján a megyei fenntartású intézményekben ellátottak létszáma 45 fővel nőtt, melynek következtében az átengedett megosztott személyi jövedelemadó összege ezer forintra, a normatív állami támogatások előirányzata pedig ezer forintra emelkedett. A normatív kötött felhasználású támogatások összege ezer forint, a növekedés mértéke ezer forint. A növekmény a pedagógusok szakkönyvvásárlása támogatásának 252 ezer forint csökkenésének, valamint a tanulók ingyenes tankönyvvásárlása kiegészítő támogatásának ezer forint növekedésének nettósított eredménye. A működési célú pénzeszköz átvétel összege ezer forinttal emelkedett, mely a hivatal költségvetését érinti. A működési célú hitel összege ezer forinttal csökkent, ezer forintra mérséklődött elsősorban a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési tervvel összefüggésben végrehajtott feladatok kihatásának eredményeként. A fejlesztési célú hitel módosított előirányzata ezer forint. A ezer forint növekedés a Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében megvalósuló beruházásával összefüggő ezer forint alaptőke emeléséhez, valamint az intézkedési terv végrehajtásához kapcsolódóan a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményben a mosoda ezer forint és az irodahelyiség utólagos szigetelése ezer forint felújítások, valamint a Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben a második oldali vízbetáplálás ezer forint beruházás előirányzatának zárolásához kötődik. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeként az eredeti költségvetésben a hivatal költségvetését érintő pénzmaradványként megtervezésre került ezer forint. Az eredeti előirányzat összege ezer forinttal nőtt, ezer forintra emelkedett. A növekményből a hivatal un. szabad rendelkezésű pénzmaradványa ezer forint, az intézmények jóváhagyott pénzmaradványa pedig ezer forint. A kiadások tekintetében a költségvetési főösszeg változásának legnagyobb tételét az előző évi pénzmaradvány költségvetésben történő teljes körű megtervezése jelenti. E jogcímen az előirányzat ezer forinttal emelkedett, melynek 10,0 %-a a személyi juttatások és járulékok, 43,5 %-a a dologi kiadások, 34,9 %-a a felhalmozási kiadások, 11,7 %-a pedig az egyéb kiadások előirányzatát növelte.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv kiadási megtakarításokat érintő feladatainak végrehajtásaként a költségvetés főösszege a hitelfelvétel tervezett összegének egyidejű mérséklésével ezer forinttal csökkent. Az intézkedési terv végrehajtásával összefüggésben a közalkalmazotti álláshelyek megszüntetésével kapcsolatban az általános tartalék terhére céljellegű előirányzatként megelőlegezésre került az intézmények részére a létszámleépítések várható egyszeri terheinek fedezetére ezer forint. A hivatal költségvetésének beruházási előirányzata a Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emelése következtében ezer forinttal emelkedett. Az önkormányzat sajátos bevételei, a központi támogatások, valamint a működési célra átvett pénzeszközök együttes, ezer forint összegű növekményéből ezer forint a hivatal és az intézmények működési kiadásai, ezer forint a céltartalék, ezer forint pedig az általános tartalék növelésének fedezetéül szolgált. Az önkormányzati pályázati alap ezer forinttal egészült ki az általános tartalék terhére hoz E javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése általános tartalékának és céltartalékának mértékéről, valamint Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás fenntartó általi elkülönítéséről és az elkülönített előirányzat módosításának szabályozásáról rendelkezik. 8. -hoz A javaslat az intézményi adatszolgáltatás számlaegyenlegre vonatkozó szabályozását kiterjeszti a házipénztár hónap végi egyenlegére is. 9. -hoz A közgyűlés megállapítja a módosított hitelállományt, meghatározza a fejlesztési célú hitellel fedezett módosított felhalmozási kiadásokat, dönt a fejlesztési célú hitel igénybevételéről és a jelzálogjoggal megterhelhető ingatlanokról hoz A javaslat összhangot teremt a rendelet 21. -ában szabályozott, a felhalmozási célú feladatokhoz kapcsolódó, a Gazdasági Bizottság jóváhagyásához kötött polgári jogi szerződésekben vállalható kötelezettségek tekintetében meghatározott értékhatárral hoz A javaslat a mellékletek számának megfeleltetéséről, valamint a rendelet hatálybalépéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról rendelkezik.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím száma Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1-3 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranyai Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások és Szakszolgálatok Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 19. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 24. Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlege 2. számú melléklet Sorszám BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Megnevezés eredeti előirányzat ezer forint módosított előirányzat Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1-8): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételei és kiadásai ezer forint módosított előirányzat Sorszám Megnevezés eredeti előirányzat BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Felhalmozási hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1-8): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-3):

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. számú melléklet Sorszám BEVÉTELEK Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés Önkormányzatok sajátos működési bevételei eredeti előirányzat ezer forint módosított előirányzat Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Hitelek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása ingatlan értékesítés után fizetendő áfa Felhalmozási célú speciális támogatások - Teleplések településrendezési terveire, vízkárelhárítására BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás Német építészeti kultúráért pályázat Pécs-Pogány repülőtérfejlesztés támogtása Abaliget község önkormányzata - gyógyszálló megvalósít- hatósági tanulmány Szörény község önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Működési hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-9):

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként ezer forint Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Kórház Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló Mecsekjánosi-puszta Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 140 Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 520 Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások 612 Kiadások összesen:

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 558 Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskolája Mohács Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranyai Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások és Szakszolgálatok Központja Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 98 Kiadások összesen: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások 25 Kiadások összesen:

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Levéltár Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Művészetek Háza Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 718 Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 924 Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

26 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Intézmények összesen Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

27 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Fenntartói támogatások 2. Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérítése Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen:

28 28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Mindösszesen Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Fenntartói támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérítése Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen: Megegyezés az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

29 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének kiadási előirányzatai ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések: ebből: - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások /1 Speciális célú kiadások (6/a. számú melléklet szerint): /2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: 950 dologi kiadások: /3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb dologi kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Céltartalék Általános tartalék Hitel visszafizetés Kiadások mindösszesen:

30 30 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Sorsz. Megnevezés Összeg 1. Angol oktatási program finanszírozására Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásainak fedezetére Sportfeladatok támogatására Bursa-Hungarica- felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Kisebbségi szervezetek, programok támogatására Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítási feladataira Elnöki, bizottsági keretek Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére félutasház vásárlásához, kialakításához 10. Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat részére 2 fő szociális munkás foglalkoztatásának támogatására 12. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátására 13. Pécs Megyei Jogú Város Önormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására 14. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az Illetékhivatal évi működési költségének elszámolására Jelenkor Alapítvány működési támogatására* Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatására** Szolgáló Szeretet Alapítvány által működtetett lakóotthon támogatására ellátási szerződés alapján (8 fh) 18. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására ellátási szerződés alapján (8 fh) 19. Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. I-II.negyedévi működési támogatására Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési költségeire Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft.részére - fejlesztési támogatás Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 25. Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 26. Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszerv. részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére 27. Bm-i Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére Baranyai Ifjúságáért Kht.támogatására együttműködési megállapodás alapján "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Turizmusfejlesztési Alap - pályázati támogatás***

31 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Térségfejlesztési Alap - pályázati támogatás*** Német építészeti kulturáért - pályázat*** Pécs-Pogány repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása*** Regionális megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásai*** Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatása*** Abaliget Község Önkormányzata részére - Gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány pályázati támogatására*** 40. "Közérzet" c.regionális egészségügyi rádiós magazinműsor támogatása Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht. - tagi kölcsön Szörény Község Önkormányzata - négyes ikrek lakhatási körülményeinek támogatása Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatására*** Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete - balatonlellei üdülő bútorbeszerzés tám Sellye Művelődési Sportközpont és Könyvtár - RETINA X.Nemzetközi Film- és Videófesztivál megrendezésének támogatására 46. PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására Speciális célú támogatások összesen * a Jelenkor Alapítvány támogatása a 2002.év végén biztosított 500 ezer forint előrehozott támogatás figyelembe vételével került megállapításra ** kötött felhasználású normatív állami támogatás *** évről áthúzódó feladatok

32 32 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként Intézményi költségvetésekben: Megnevezés ezer forint Összeg Pénzmaradványból: BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - épület átalakítás-felújítás BMÖ Boróka Otthona Helesfa - konyhai berendezés átalakítása útjavítás Rigópuszta VII-VI. ellátotti ép. vizeshelyíség felújítása Helesfa II. ép. vízeshelységek átalakítása mosodai szenyvízcső csere 255 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - mühely akadálymenetesítése BMÖ II. Béla Közésiskolája, Élelmiszerip. Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - kollégiumi vizesblokk felújítása szaktanterem felújítása gépek, berendezések felújítása BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - bojler csere 443 Fenntartói támogatásból: Baranya Megyei Kórház Pécs - kazánház hőközpont, fűtési rendszer felújítása tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása tüdőgyógyintézet vizesblokkok, padozatok felújítása központi sterilizáló felújítása Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - labor, csecsemőosztály, gyógyszertár fűtés-melegvízvezeték csere BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - SLT1 tip. gőzkazán felújítása BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - udvari vízelosztó hálózat cseréje "B" épület átalakítása, felújítása, akadálymentesítése BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 2 db 25 m 3 olajtartály duplafalusítása BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 2 db új kazán vásárlása, a kazánház és a hőközpont felújítása

33 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 33 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - tantermek parketta felújítása Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - átmeneti otthon vízvezeték cseréje 630 Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Király u. 11. szám alatti épület fűtésrendszerének szakaszolása Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan felújítása (Martyn Múzeum részére) BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Pécs, Papnövelde utcai díszterem K-i homlokzat vakolatjavítása 850 Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Pécsvárad, November 29. u. 17. szám alatti lakóotthon garanciális díja* 219 Mecsekjánosi-pusztán használaton kívüli olajtartály kiemelése Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u. 6. szám alatti ingatlan - felújítási kiadása* tetőfelújítása Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézményben nyílászárók cseréje Tervezési, előkészítési keret Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen: * évről áthúzódó feladatok

34 34 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként 8. számú melléklet ezer forint Megnevezés Összeg Intézményi költségvetésekben: Saját bevételből: BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - informatika eszközfejlesztés élelmiszeripari gépek beszerzése szaktantermi felszerelések beszerzése BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tanműhelyi eszközbeszerzés Pénzmaradványból: Baranya Megyei Kórház Pécs -egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - sürgösségi betegfogadóhely kialakításának pályázati önrésze Nyár u. 8. sz.alatti épület második oldali víz-betáplálás megépítése fűtéscső- csere tervezési, kivitelezési költsége (2 évre szóló garanciális visszatartás) 333 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastuktúra fejlesztés pályázati önrésze BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - tűzoltókészülék csere 38 - gerendázat cseréje elektromos főelosztó 10 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - vízkárelhárítással összefüggő beruházások használt LEXMARK lézernyomtató festék útépítés szenyvíztelephez nagyteljesítményű mosógépek beszerzése fűnyíró traktor beszerzése 598 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Fejlesztési Központ kialakitása, berendezése BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - kombinált gyalugép beszerzése faeszterga gép beszerzése fénymásoló 228 BMÖ II. Béla Közésiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - softver vásárlás mérőszoba kialakítás informatikai eszköz vásárlás informatikai hálózat építés laboratóriumi eszközbeszerzés élelmiszeripari gép vásárlás szaktantermi berendezés vásárlása 5 000

35 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 35 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tornaterem pályázat önrésze decentralizált szakképzési pályázat önrésze eszközbeszerzés 626 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - helyi számítógépes hálózat korszerűsítése számítástechnikai eszközök beszerzése 452 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Papnövelde u.-i ideiglenes fütéskorszerűsítés Világörökségi helyszínek korszerűsítése számítógép beszerzés 547 Baranya Megyei Levéltár Pécs - eszközbeszerzés Fenntartói támogatásból: Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - EKG készülék beszerzés BMÖ Boróka Otthona Otthona Helesfa - szenyvíztisztitómü hatásfok javítása 465 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 1 db szárítógép beszerzés BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db számítógép beszerzés db nyomtató 375 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - 1 db ipari mosógép beszerzés Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - átmeneti otthon bútorzat csere 500 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - számítógépes rendszerfejlesztés Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Csontváry Múzeum klíma csere Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - l db személygépkocsi beszerzése BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - 2 db hivatali szgk. beszerzés lízingdíja Pécs, Széchenyi tér 9. strukturált hálózatbővítés Illetékhivatal részére - irodabútor beszerzés, berendezés telefon, strukturált hálózat, riasztó kiépítés db PC munkaállomás kiépítése + szoftverek beszerzése db számítógép (teljes konfiguráció) beszerzése db laptop beszerzése db szünetmentes tápegység beszerzése 368

36 36 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - l db lézer fax beszerzése nagyteljesítményű iratmegsemmisítő beszerzése nyomtató (HP db) beszerzése színes lézer nyomtató (1 db) beszerzése Novell upgrade (verzió emelése) + végpontok kiépítése vonalkód bevezetéséhez programok, technikai eszközök beszerzése gépjárműbeszerzés (terepjáró) fotó és összehasonlító adatbázis kezelő program beszerzése db digitalis fényképezőgép vásárlás Pécs, Papnövelde u. díszterem vizuáltechnikai eszközök fejlesztése Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny részére új kazánház kialakítás, földgázellátásra való átállás BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Keresztespuszta demens részleg kialakítása - SZCSM támogatás pályázati önerő évi maradványa* BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyerm.otth. Pécsvárad címzett támogatással támogatással megvalósuló rekonstrukció - a beruházás üteme közműfejlesztési hozzájárulásokra a beruházás évre ütemezett, de 2003-ban megvalósuló munka fázisai* Egészségügyi gép-műszer beszerzés (pénzügyi lízing) - üteme évi kötelezettség* Nevelőszülői ház létesítése új ingatlan vásárlásával - saját erő* SZCSM támogatás* berendezési tárgyakra* BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyerm.otth. Old intézmény 60/3 hrsz.-ú ingatlanának szakmai célokat szolgáló átalakítása* Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció tervezési költségére* BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly konyha rekonstrukció* 757 Pécs Pogányi Repülőteret Működtető Kft.-ben - üzletrész vásárlása* 450 Integrált pénzügyi rendszer kialakításához kapcsolódó szellemi termék vásárlása* Illetékhivatal részére informatikai fejlesztés* 709 TEIR informatikai fejlesztés, számítógép, szoftver, plotter vásárlás Hivatali informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések Hivatali informatikai rendszerben szerver fejlesztés 400 Pécsi Tudomány Egyetemtől 10 kollégiumi férőhely kijelölési jog megvásárlása Harkányi Gyógyfürdő Rt. - alaptőke emelés Pécsi EUNet Regionális Informatikai Kht. - törzsbetét Hivatal informatikai fejlesztése (Web-szerverek) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási kiadások mindösszesen: * évről áthúzódó feladatok

37 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei Törvényi kódszászeg Jogcím megnevezése Mutató Fajlagos ösz- Összeg (Ft) összeg 3.m.6 Megyei igazgatási és sportfeladatok m.12.a Gyermekvédelmi szakellátás - otthont nyújtó ellátásban 0-17 évesek m.12.c Gyermekvédelmi szakellátás - utógond. ell. sorkatatonai szolg. nem érint évesek m.12.c Gyermekvédelmi szakellátás - utógond. ell. sorkatatonai szolg. érint. szolg. napjai m.12.d Gyermekvédelmi szakellátás - területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése m.13. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás m.16. Fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása m.18.b Szociális intézményi módszertani feladatokat ellátására kijelölt intézmény m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évfolyamon m.20.d Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) m.20.e Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) m.21.a Különleges gondozás keretében - gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás m.21.b Különleges gondozás keretében - korai fejlesztés, gondozás m.21.c Különleges gondozás keretében - fejlesztő felkészítés m.23.aa Bentlakásos közokt. int. ellát.- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás m.23.b Bentlakásos közokt. int. ellát.- fogyatékos gyermekek, tanulók koll. ellátása m.24.a Kieg. hozzájárulás - ált. iskolai napközis fogl m.24.be Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz ( napig) m.24.be Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz (legalább 180 napig) m.24.ca Kieg. hozzájárulás - nem magyar nyelven folyó okt. nemzetiségi, kéttannyelvű oktatás m.24.da/2 Kieg. hozzájárulás - iskolákban szervezett intézményi étkeztetés m.24.da/3 Kieg. hozzájárulás - kollégiumokban szervezett intézményi étkeztetés m.24.db/2 Kieg. hozzájárulás - iskolákban szervezett kedvezm. int. étkeztetés m.24.db/3 Kieg. hozzájárulás - kollégiumokban szervezett kedvezm. int. étkeztetés m.24.e Kieg. hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 1-4 évf. nappali tanulók m.24.e Kieg. hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 5-8 évf. nappali tanulók ellátása m Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (egységesen) m Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (lakosságszám alapján) ÖSSZESEN Törvényi kódszám Jogcím megnevezése Forrás állami támogatás átengedett személyi jövedelemadó Összeg (Ft) állami támogatás átengedett személyi jövedelemadó 3.m.6 Megyei igazgatási és sportfeladatok 0% 100,00% m.12.a Gyermekvédelmi szakellátás - otthont nyújtó ellátásban 0-17 évesek 76,362% 23,638% m.12.c Gyermekvédelmi szakellátás - utógond. ell. sorkatatonai szolg. nem érint évesek 76,362% 23,638% m.12.c Gyermekvédelmi szakellátás - utógond. ell. sorkatatonai szolg. érint. szolg. napjai 76,362% 23,638% m.12.d Gyermekvédelmi szakellátás - területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 76,362% 23,638% m.13. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 76,362% 23,638% m.16. Fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 76,362% 23,638% m.18.b Szociális intézményi módszertani feladatokat ellátására kijelölt intézmény 76,362% 23,638% m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évfolyamon 100,00% 0,00% m.20.d Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 100,00% 0,00% m.20.e Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 100,00% 0,00% m.21.a Különleges gondozás keretében - gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás 100,00% 0,00% m.21.b Különleges gondozás keretében - korai fejlesztés, gondozás 100,00% 0,00% m.21.c Különleges gondozás keretében - fejlesztő felkészítés 100,00% 0,00% m.23.aa Bentlakásos közokt. int. ellát.- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 100,00% 0,00% m.23.b Bentlakásos közokt. int. ellát.- fogyatékos gyermekek, tanulók koll. ellátása 100,00% 0,00% m.24.a Kieg. hozzájárulás - ált. iskolai napközis fogl. 100,00% 0,00% m.24.be Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz ( napig) 100,00% 0,00% m.24.be Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz (legalább 180 napig) 100,00% 0,00% m.24.ca Kieg. hozzájárulás - nem magyar nyelven folyó okt. nemzetiségi, kéttannyelvű oktatás 100,00% 0,00% m.24.da/2 Kieg. hozzájárulás - iskolákban szervezett intézményi étkeztetés 100,00% 0,00% m.24.da/3 Kieg. hozzájárulás - kollégiumokban szervezett intézményi étkeztetés 100,00% 0,00% m.24.db/2 Kieg. hozzájárulás - iskolákban szervezett kedvezm. int. étkeztetés 100,00% 0,00% m.24.db/3 Kieg. hozzájárulás - kollégiumokban szervezett kedvezm. int. étkeztetés 100,00% 0,00% m.24.e Kieg. hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 1-4 évf. nappali tanulók 100,00% 0,00% m.24.e Kieg. hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 5-8 évf. nappali tanulók ellátása 100,00% 0,00% m Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (egységesen) 0% 100,00% m Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (lakosságszám alapján) 0% 100,00% ÖSSZESEN

38 38 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak részletezése Intézmény Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár- Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 8.m. I.1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Ft/fő 8.m. I.2.Ped. szakkönyvvásárlás Ft/fő 8.m. I.4.a Tanulók tankönyvvásárlása - általános támogatás Ft/fő 8.m. I.4.b Tanulók tankönyvvásárlása - kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvellátáshoz Ft/fő 8.m. I.5.Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Ft/fő Nyitó Záró Mutató Összeg Mutató Összeg Mutató Összeg Mutató Összeg Nyitó Záró Mutató Összeg Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja Pécs Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Összesen: Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása Szakmai fejlesztési feladatok Mindösszesen: Intézmény Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosipuszta Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 8.m. I.8. Pedagógiai szakszolgálat Ft/fő 8.m. I.9. Pedagógiai szakmai szolgálatás 720 Ft/fő 8.m. II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga Ft/fő Nyitó Záró Mutató Összeg Nyitó Záró Mutató Összeg Mutató Összeg Összesen Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár- Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja Pécs Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Összesen: Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása Szakmai fejlesztési feladatok Mindösszesen:

39 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat részére normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó Sorszám tv.4.sz. melléklet Jogcím Mutató Normatíva Összeg Fő Ft/fő Ft 2a Személyi jövedelemadó egységesen b A megye 2000, illetve január 1-jei lakosságszáma után c Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után Mindösszesen Sorszám tv.4.sz. melléklet Jogcím Mutató Normatíva Összeg Fő Ft/fő Ft 2a Személyi jövedelemadó egységesen b A megye 2000, illetve január 1-jei lakosságszáma után c Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után Mindösszesen

40 40 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai 12. számú melléklet ezer forint Sorszám CÉLTARTALÉK Rész- öszszeg Összeg Működési Felhalmozási 1 Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetéséhez fedezet II. félévi létszámfejlesztések hatása Oktatási ágazat intézménye (szeptember 1-től) BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács (3 fő) Intézményi dolgozók felmentésével kapcsolatos 2003.II. félévi kiadások Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs (3fő) BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs (2 fő) BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad rekonstrukció belépését követő működési kiadások - 11 fő, augusztus 15-től doloki kiadások Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió szervezésének költségei Intézmények átvétele miatti többletkiadások fedezete Szakmai fejlesztési feladatok Világörökséget működtető szervezetben üzletrész vásárlása, működési támogatás Baranyai Alkotótelep Kht. III-IV.negyedévi működéséhez támogatás Felújítási-karbantartási vis maior keret Pályázati alapok Intézményi pályázati alap Baranya Megyei Kórház Pécs: Sűrgősségi kórképek előállításához szükséges tárgyi feltételek biztosítására BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny: Demens betegek speciális ellátási feltételeinek javítására 422 Módszertani tevékenység ellátását segítő gépkocsi beszerzésére 200 Módszertani tevékenységhez informatikai eszközfejlesztésre 89 - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény: Demens betegek ellátási feltételei- 400 nek javítására - BMÖ Boróka Otthona Helesfa: Gondozási módszerek korszerűsítését segítő eszközbeszerzésekre, helyiség kialakítására BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta: Új lakótthon létrehozására BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad: Faműves tanműhely átalakítására és felszerelése* Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs Nevelőszülők képzésének támogatására 300 Hivatásos nevelőszülők részére működési feltételek javítására Baranya M.Kult.és Idegenforgalmi Központ Pécs: XX.századi baranyai festők kiadvány* 234 "Kistérségek a régióban" konferencia-sorozat megrendezéséshez 500 Instaláció felújítására és a mobil színpad korszerűsítésére 500 "Baranya" reprezentatív kiadvány elkészítéséhez 1074 "Nemzeti etnikai és kissebbségi közösségek" programjaihoz, rendezvényeihez 300 "Mesterek Találkozója" megrendezéséhez Művészetek Háza Pécs Közművelődési kollégiumhoz eszközfejlesztésre 600

41 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 41 Zenei rendezvények megrendezéséhez Irodalmi rendezvények megrendezéséhez Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány:balatonfenyvesi ifj.üdülő felújítási pályázat önrészére (Intézményi pályázati alap maradványa ezer forint) - Önkormányzati pályázati alap Egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatási pályázat önrészére Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejlesztési program elkészítésére* Alternatív energiaforrások felhasználására vonatkozó fejlesztési program elkészítésére* Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ érdekeltségnöv. pályázatára BMÖ Időskorúak Otthona Otthona Szederkény külső nyílászárók cseréjére Roma Közösségi és Információs Központ létrehozására Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8.sz.épület külső nyílászáró cseréjére - BMÖ Ált.Isk., Szakisk, Koll.,Gyermeko. Mohács gyermekvédelmi feladatainak kiváltására - Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására (Önkormányzati pályázati alap maradványa ezer forint) 12 Megyei Területrendezési Terv utolsó munkafázisának elkészíttetése Hulladékgazdálkodási Terv elkészíttetése Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete Ideiglenesen elkülönített kiadási előirányzatok (a 12/a. számú melléklete részletezése szerint) 16 Turizmusfejlesztési alap PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése* Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználása* Pécs-Pogány repülőtérfejlesztés üteme* BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a Céltartalék összesen ÁLTALÁNOS TARTALÉK * évről áthúzódó feladatok

42 42 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 12/a. számú melléklet Céltartalékban ideiglenesen elkülönített kiadási előirányzatok részletezése ezer forint Megnevezés Összeg Működési Felhalmozási Intézmény költségvetését érintő kiadások Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete, Pécs Beruházási kiadás Illetékhivatal részére - 3 db számítógép (teljes konfiguráció) beszerzése színes lézer nyomtató (1 db) beszerzése növelt teljesítményű számítógép + szoftverek beszerzése könyvelési szoftver beszerzése infrasugaras távmérő vásárlás db digitalis fényképezőgép vásárlás Intézményi költségvetést érintő kiadás összesen Hivatali költségvetést érintő kiadások Személyi juttatások - tisztségviselők 2 havi jutalma Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok - tisztségviselők 2 havi jutalmának járuléka Munkaadókat terhelő járulékok összesen Speciális célú támogatások - nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásainak fedezetének 50 %-a romák életkörülményeit javító operatív program és project támogatása megye határon átnyúló közlekedés fejlesztési projectek engedélyezési tervének támogatása bizottsági keretek előirányzatának 50 %-a kisebbségi szervezetek, programok támogatása előirányzatának 33,3 %-a Jelenkor Alapítvány működési támogatásának 50 %-a PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatása Pannon Magyar Ház programjai támogatásának 50 %-a Speciális célú támogatások összesen Beruházási kiadások - TEIR informatikai fejlesztés, számítógép, szoftver, plotter vásárlás 50 %-a Beruházási kiadások összesen Hivatali költségvetést érintő kiadás összesen Mindösszesen

43 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 43 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban 13. számú melléklet ezer forint Megnevezés BEVÉTELEK 1 2 db hivatali személygépkocsi beszerzése - fejlesztési célú hitel Angol oktatási program - illetékbevétel Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt.(8 fh) - illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele - illetékbevétel Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezetts. (8 fh) - illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása - illetékbevétel Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet - működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétel Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - fejlesztési célú hitel Eü. gép-műszer felújítással kapcsolatos adósságszolgálat - felhalmozási és tőke jellegű bevételek BMÖ Boróka Otthona Helesfa II. számú gond.ép.héjazat felújítás adósságszolgálat - felhalmozási és tőke jellegű bevételek Bólyi konyha rekonstrukcióval kapcsolatos adósságszolgálat - felhalmozási és tőke jellegű bevételek működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel hitelek kamatterhe - működési célú hitel * * 15 fejlesztési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel * * * Bevételek összesen Megnevezés KIADÁSOK 2 db hivatali személygépkocsi beszerzése Angol oktatási program kiadásaira 56/2001. (IV.25.) Kgy. hat. alapján Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (8 fh) Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezettség (8fh) Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet Munka- és tűzvédelmi feladatok Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése évi hitel forrás adósságszolgálat Eü. gép-műszer felújítással kapcsolatos adósságszolgálat BMÖ Boróka Otthona Helesfa II.számú gond. ép. héjazat felújítás adósságszolgálat Bólyi konyha rekonstrukcióval kapcsolatos adósságszolgálat működési célú hitel visszafizetése hitelek kamatterhe * * fejlesztési célú hitel visszafizetése * * * Kiadások összesen * a fejlesztési célú hitel igénybevételének adósságszolgálata a hitelkeret szerződés megkötése után tervezhető

44 44 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 14. számú melléklet Megnevezés Január Február Március Április Május Június 1 Pénzkészlet hónap 1-én Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tervezett maradvány, eredmény, tartalék Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Illetékbevétel Személyi jövedelemadó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási bevételek Saját bevétel összesen ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hiteltörlesztések Finanszírozási kiadások 39. szlacsoport Hitelfelvétel (27+28) működési fejlesztési Finanszírozási bevételek 48. szlacsoport Finanszírozás összesen ( ) Pénzkészlet változása ( ) 32 Pénzkészlet hónap utolsó napján (1+31) ebből: pályázati pénz, szakképzési alap Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN 1 Pénzkészlet hónap 1-én Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tervezett maradvány, eredmény, tartalék Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Illetékbevétel Személyi jövedelemadó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási bevételek Saját bevétel összesen ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hiteltörlesztések Finanszírozási kiadások 39. szlacsoport Hitelfelvétel (27+28) működési fejlesztési Finanszírozási bevételek 48. szlacsoport Finanszírozás összesen ( ) Pénzkészlet változása ( ) Pénzkészlet hónap utolsó napján (1+31) ebből: pályázati pénz, szakképzési alap

45 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 45 HATÁROZATOK 84/2003. (V. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó 50/2003. (IV. 17.) Kgy. határozata alapján az önkormányzat működőképességének erősítése, a gazdasági-pénzügyi, likvidítási helyzetének stabilitása, a költségtakarékos, racionális feladatellátás céljából az alábbi intézkedések végrehajtását rendeli el. 1. A közgyűlés elrendeli, hogy a fenntartásában működő szociális intézményeknél, így a: - Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Komló-Mecsekjánosipuszta) intézménynél 2, - Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) intézménynél 1, - Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) intézménynél 1 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor, mivel a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók foglalkoztatására nincs lehetőség. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja az érintett szociális intézmények vezetőit, hogy a közalkalmazottak jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg. A közgyűlés a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. Határidő a létszámcsökkentések végrehajtására: azonnal, a kifizetésekre: jogszabály szerint Felelős: az érintett intézmények vezetői 2. A közgyűlés elrendeli, hogy a fenntartásában működő oktatási intézményeknél, így a: - Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézménynél 4, - Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvá-rad) intézménynél 2, - Baranyai Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások és Szakszolgálatok Központja (Pécs) intézménynél 2 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor, mivel a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók foglalkoztatására nincs lehetőség. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja az oktatási intézmények vezetőit, hogy a közalkalmazottak jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg. A közgyűlés a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. Határidő a létszámcsökkentések végrehajtására: azonnal, a kifizetésekre: jogszabály szerint Felelős: az érintett intézmények vezetői

46 46 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. A közgyűlés elrendeli, hogy a fenntartásában működő közművelődési intézményeknél, így a: - Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs) intézménynél 2, - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézménynél 7 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor, mivel a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók foglalkoztatására nincs lehetőség. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a közművelődési intézmények vezetőit, hogy a közalkalmazottak jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg. A közgyűlés a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. Határidő a létszámcsökkentések végrehajtására: azonnal, a kifizetésekre: jogszabály szerint Felelős: az érintett intézmények vezetői 4. A közgyűlés elrendeli, hogy a fenntartásában működő Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézménynél 1 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor, mivel a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló foglalkoztatására nincs lehetőség. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdje meg. A közgyűlés a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. Határidő a létszámcsökkentések végrehajtására: azonnal, a kifizetésekre: jogszabály szerint Felelős: Stráhl Ferenc intézményvezető 5. A közgyűlés elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál 7 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor, mivel a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál, költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók foglalkoztatására nincs lehetőség. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdje meg. A közgyűlés a köztisztviselői és a munkajogi jogviszony felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. Határidő a létszámcsökkentések végrehajtására: azonnal, a kifizetésekre: jogszabály szerint Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó intézkedési tervről szóló 50/2003. (IV. 17.) Kgy. határozata 1. számú mellékletét (továbbiakban M ) az alábbiak szerint módosítja: a) az M I/A. pontja második bekezdése a következővel egészül ki: (A fenti intézkedés a következő intézményeket érinti:) - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja ; b) az M I/C. pontja az alábbiak szerint módosul:

47 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 47 Figyelemmel a IX/A/a. pontban elrendelt szakmai integrációra és a szakmai feladatok áttekintésére, a Lakásotthonok Igazgatósága és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményeknél a személyi juttatás és járulék csökkentésének megállapítására a szeptemberi közgyűlésen kerül sor. ; c) az M II/C. pontja az alábbiak szerint módosul: (A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a továbbiakban megüresedő álláshelyek betöltésének tilalmát.) Ettől eltérni csak az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges ügyekben a közgyűlés elnökének előzetes egyetértésével lehet. ; d) az M IX/A/a. pontja az alábbiak szerint módosul: (A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli:) a Lakásotthonok Igazgatósága és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai integrációjaként egy új önállóan gazdálkodó intézmény létrehozását szeptember 1-vel. Ezzel egyidejűleg a közgyűlés áttekinti a Lakásotthonok Igazgatósága és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai munkaköreit és felülvizsgálja a szakfeladatainak ellátását. ; e) az M IX/A. pontja az alábbi g ponttal egészül ki: (A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli:) g) A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja esetében annak vizsgálatát, hogy az intézmény gazdasági integrációja mely intézmény keretében gazdaságosabb és szakszerűbb. ; f) az M IX/A. pont végrehajtásának határideje az alábbiak szerint módosul: Határidő: 1. az a) pont tekintetében augusztus a b-f) pontok tekintetében június a g) pont tekintetében szeptember 20. ; g) az M II. pontja címe az alábbiak szerint módosul és D) ponttal egészül ki: II. Egyes intézményeknél az üres állások zárolása, valamint a létszámbővítés felfüggesztése, létszámcsökkentés (2. számú melléklet) D) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a Lakásotthonok Igazgatósága intézménynél 9 fő létszám leépítését. Határidő a létszámleépítés megkezdésére: azonnal Felelős: Csuhai Józsefné igazgató ; h) az M VII/C. pontja az alábbiak szerint módosul: C) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a költségvetésében a 40 db laptop beszerzésére biztosított előirányzat zárolását és a ezer forint általános tartalékba helyezését. Határidő: május 29. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

48 48 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MELLÉKLET Az 50/2003.(IV. 17.) Kgy. határozat melléklete Intézkedési terv a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásához (egységes szerkezetben*) KIADÁSI MEGTAKARÍTÁSOK I. Intézményi személyi juttatások és munkaadói járulékok, valamint a dologi automatizmus csökkentése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése szükségesnek tartja a költségvetés helyzetének javítása érdekében, az önkormányzati finanszírozású intézmények tekintetében 2. számú melléklet szerint a személyi juttatások és azok járulékai előirányzatainak a csökkentését. A) Azon intézmények körében, ahol a normatív állami támogatás közvetlenül nem képződik, vagy az intézmény a normatív állami támogatást jelentősen meghaladó fenntartói támogatásban részesül a személyi juttatás és járulék 4 %-ának, valamint a dologi automatizmus 50 %-a együttes összegének megfelelő összegű működési kiadás csökkentésére vonatkozó megoldásokat kell kidolgozni. A fenti intézkedés a következő intézményeket érinti: Csorba Győző Megyei Könyvtár, Baranya Megyei Levéltár, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja. B) A személyi juttatás és járulék 2 %-ának, valamint a dologi automatizmus 50 %-a együttes összegének megfelelő összegű működési kiadás csökkentésére vonatkozó megoldásokat kell kidolgoznia az alábbi intézményeknek: 1. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Mecsekjánosi-puszta 2. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona, Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény 5. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa** 6. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó 7. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája Kollégiuma és Gyermekotthona, Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló * a 84/2003. (V. 29.) Kgy. határozat módosításaival egységes szerkezetben (** csak az 50 %-os dologi automatizmus érinti)

49 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégiuma, Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács 13. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete C) Figyelemmel IX/A/a. pontban elrendelt szakmai integrációra és a szakmai feladatok áttekintésére, a Lakásotthonok Igazgatósága és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményeknél a személyi juttatás és járulékai csökkentése lehetőségének vizsgálatára és megállapítására a szeptemberi közgyűlésen kerül sor. Az intézmények körében a fenti mértékben végrehajtandó működési kiadás csökkentés megállapítása ágazati szinten történik, ezen belül az intézményenkénti konkrét összegek szakmai javaslat alapján kerülnek meghatározásra. A tényleges megtakarítás megállapítása a kiadások csökkentésre irányuló különféle intézményi intézkedések, megoldási változatok ismeretében lehetséges. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja az intézményvezetőket, hogy tegyenek javaslatot a feladatellátás működési kiadásainak racionalizálására és dolgozzák ki az intézmény adottságainak megfelelő azon módozatokat, amelyek alapján a személyi juttatások és járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzata a fenti összegben csökkenthető (pl.: nem rendszeres személyi kiadások csökkentése, összevont munkakörök kialakítása, létszámleépítés). A működési kiadások csökkentésére kidolgozott intézményi intézkedések, megoldási változatok, illetve ebből eredő megtakarítás nem jelentheti a évben és az azt követő években többlet-támogatási igény keletkezését. Határidő: azonnal Felelős: az intézmények vezetői, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző II. Egyes intézményeknél az üres állások zárolása, valamint a létszám bővítés felfüggesztése, létszámcsökkentés (2. számú melléklet) Tartósan üres álláshelyek betöltésének felfüggesztése A) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Boróka Otthon, Helesfa szociális intézmény tekintetében elrendeli a 12 üres álláshely betöltésének, valamint ennek megfelelően eft összeg felhasználásának a tilalmát. Határidő: azonnal Felelős: Villantné Kuhn Anna, igazgató B) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetés céltartalékában elkülönített az intézményi második félévi létszámfejlesztés (13 fő), a közgyűlés további döntéséig nem használható fel. Határidő: költségvetés soron következő módosítása Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke C) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a továbbiakban megüresedő álláshelyek betöltésének tilalmát. Ettől eltérni csak az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges ügyekben, a közgyűlés elnökének előzetes egyetértésével lehet. Határidő: azonnal Felelős: intézmények vezetői

50 50 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye D) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a Lakásotthonok Igazgatósága intézménynél 9 fő létszám leépítését. Határidő a létszámleépítés megkezdésére: azonnal Felelős: Csuhai Józsefné, igazgató III. Intézményrendszer racionalizálása Az otthont nyújtó ellátást biztosító lakásotthoni rendszer racionalizálása a jobb férőhely kihasználtság miatt szükséges: a Lakásotthonok Igazgatósága által működtetett, 0-6 éves korúakat ellátó gyermekotthon (Komló, Damjanich u. 25.) és az anya-gyermekotthon (Komló, Majális tér 3.) intézmények összevonása; többcsoportos gyermekotthon kialakítása Pécsett, speciális csoporttal működtetve; a Komló, Majális tér 3. szám alatti lakásotthon továbbműködtetése un. különleges ellátásra szoruló gyermekek elhelyezésével; a Lakásotthonok Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a gazdaságosabb működtetés feltételeinek biztosításához; nevelőszülői ház, továbbá a folyamatban lévő és tervezett átalakítások felülvizsgálata. A) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Lakásotthonok Igazgatósága igazgatóját, hogy dolgozzon ki javaslatot a komlói gyermekotthon és anya-gyermekotthon összevonására. Határidő: azonnal Felelős: Csuhai Józsefné, igazgató B) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy vizsgálja meg egy többcsoportos gyermekotthon kialakításának lehetőségét Pécsett, annak beruházási és működtetési költségét. Kerüljön felülvizsgálatra a nevelőszülői ház és a folyamatban lévő és tervezett átalakítások indokoltsága. Határidő: június 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke C) A gyermekvédelmi intézményrendszer struktúrájának racionalizálása során készüljön javaslat a Lakásotthonok Igazgatósága, valamint a pécsi szakmai irodájának a Pécs, Egyetem utca 6. szám alatti ingatlanba történő áthelyezésére. Határidő: a feladat megkezdésére: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke IV. A Hivatal személyi juttatásai és munkaadói járulékai, valamint a dologi automatizmus csökkentése A személyi juttatás és járulék előirányzata 5 %-ának, és a dologi automatizmus 50 %-a együttes összegének megfelelő összegű működési kiadás zárolása. Hivatali létszámleépítés A Hivatalnál 5 %-os létszámleépítést kell végrehajtani. Határidő a) a végrehajtás megkezdésére azonnal b) a teljes folyamatra december 31. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

51 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 51 V. Normatív állami hozzájárulás elszámolás szigorítása A Baranya Megyei Önkormányzat által leigényelt és teljesített feladatmutatós normatív állami támogatások különbözetének visszafizetése a zárszámadás során egyre nagyobb terhet ró a folyó évi költségvetésekre. Ennek egy jelentős része pontosabb tervezéssel és folyamatos monitoring rendszerű figyeléssel elkerülhető. Ezért kiemelten fontos, hogy az intézmények folyamatosan figyeljék a feladatmutatók alakulását és csökkenő tendencia esetén jelezzék azt. Igazodva az április 30-i, július 31-i és október 15-i előirányzat-módosítási lehetőségekhez, tárgyév május 15-ig és szeptember 15-ig a feladatmutatók alakulását szükséges az érintett intézmények részéről bejelenteni. A normatív állami támogatás lemondás kötelezettségéből adódó bevételkiesés 60 %-a az érintett intézmény kiadásait csökkenti. Az ezzel kapcsolatos elszámolás módszerét a június 17-i közgyűlésre kell előkészíteni. Az ellátotti létszám növelése többlettámogatással nem járhat. Határidő a) jelentési kötelezettségre július 1-től: minden hó 5.-én b) a normatíva változás hatásából adódó előirányzat csökkentésre: a költségvetés soron következő módosításakor Felelős: az intézmények vezetői Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző VI. Megállapodások felülvizsgálata A) Javasoljuk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával december 18-án kelt szerződés felmondását, amely az Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye Fogyatékosok Átmeneti Szállásán 5 férőhely biztosítását jelenti a megyei önkormányzat részére. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy tárgyaljon Pécs Megyei Jogú Város illetékes tisztségviselőjével a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között, az Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye Fogyatékosok Átmeneti Szállása 5 férőhelyének megyei igénybevételére vonatkozó ellátási szerződés felbontásáról. Határidő: május 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke B) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy tárgyaljon Pécs Megyei Jogú Város illetékes tisztségviselőjével a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között, a gyermekvédelmi szakellátás ellátására vonatkozó megállapodásban foglalt, az átengedett szakellátási normatívák tekintetében. Határidő: május 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke VII. Egyes kiadások elhalasztása, valamint elhagyása A) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a 4.számú mellékletben részletezett beruházási, felújítási és támogatási előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás felfüggesztését. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

52 52 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye B) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, kezdeményezze a Szociális és Családügyi Minisztériumnál, hogy a nevelőszülői ház kialakítása és berendezése évben valósulhasson meg. Határidő: június 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke C) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a költségvetésében a 40 db laptop beszerzésére biztosított előirányzat zárolását és a ezer forint általános tartalékba helyezését. Határidő: május 29. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke BEVÉTELEK NÖVELÉSE VIII. A vagyonértékesítéssel kapcsolatos feladatok A) Az intézményi kezelésben lévő vagyont tételesen, darabonként, helyrajzi számonként, betétlaponként át kell tekinteni, és a szakmai irodák véleménye alapján, az intézmények által nem használt, az alapfeladat ellátási körből kivonható további ingatlanok értékesítésre való kijelölését elő kell készíteni. B) Az értékesítésre már kijelölt, a későbbiekben kijelölésre kerülő, valamint a költségvetésben bevételi forrásként meghatározott értékesítendő ingatlanok tekintetében szükséges hirdetésekkel, az ingatlanközvetítő kör bővítésével a bevételek tényleges teljesülését elősegíteni, illetőleg fokozni. Határidő az A) pont tekintetében: június 30. a B) pont tekintetében: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző A vagyonértékesítési többletbevételek felhasználásakor törekedni kell arra, hogy azok elsősorban a többlet felhalmozási célú bevételek valamint a pályázatokon elérhető többlet források megszerzésére irányuljanak. Határidő: értelem szerint Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke IX. Az intézményi és hivatali feladat és struktúra áttekintése A tartós működési megtakarítások megvalósítása érdekében az azonnal elvégezhető intézkedések mellett további, az alapvető működtetést és a szervezeti rendszert is érintő, részletes elemzéseken nyugvó intézkedéseket is halaszthatatlan megtenni, amely kiterjed: a) *** b) a gazdasági integráció lehetőségének vizsgálatára a közművelődési intézményeknél; c) a GESZ feladatainak áttekintésére; d) a gyermekvédelmi ágazat feladatainak teljes strukturális áttekintésére; e) a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Mecsekjánosi-puszta) intézmények teljes szakmai integrációja lehetőségének vizsgálatára; f) a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ és a Művészetek Háza szakmai integrációjának vizsgálatára; g) a TURINFORM által végzett feladatok kht-ban történő ellátásának vizsgálatára; h) a hivatal feladat ellátási struktúrájának áttekintésére. *** a IX/A) a) és g) pont módosításával hatályát vesztette

53 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 53 A) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli: a) a Lakásotthonok Igazgatósága, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai integrációjaként egy új önállóan gazdálkodó intézmény létrehozását szeptember 1-vel. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés áttekinti a Lakásotthonok Igazgatósága és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai munkaköreit és felülvizsgálja a szakfeladatainak ellátását; b) a pécsi székhelyű önkormányzati finanszírozású intézmények közül a Csorba Győző Megyei Könyvtár, a Baranya Megyei Levéltár, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ gazdasági integrációjának előkészítését; c) a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ és a Művészetek Háza szakmai integrációjának vizsgálatát; d) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete feladatellátásának várható módosulására tekintettel jogállásának, szervezeti felépítésének és feladatainak áttekintését; e) a TURINFORM feladatai más szervezeti struktúrában (kht-ban) történő ellátásának vizsgálatát; f) az önkormányzati hivatal szervezetének, a feladat-ellátási struktúrájának áttekintését; g) a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja esetében annak vizsgálatát, hogy az intézmény gazdasági integrációja mely intézmény keretében gazdaságosabb és szakszerűbb. Határidő 1. az a) pont tekintetében: augusztus a b)-f) pontok tekintetében: június a g) pont tekintetében: szeptember20. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző B) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy a gyermekvédelmi ágazat teljes struktúráját tekintse át, és tegyen javaslatot azok költség-hatékony működtetésére. Határidő: június 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke C) Készüljön előterjesztés Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Mecsekjánosi-puszta) intézmények a szakmai tevékenység és gazdasági integrációjára vonatkozóan. Határidő: szeptember 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke D) Át kell tekinteni az önkormányzati hivatal szervezetét, a feladat-ellátási struktúráját. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E) A Közgyűlés bizottságai legyenek figyelemmel az intézményvezetők érdekeltségi szempontjai megállapításánál, illetve a teljesítés értékelésénél jelen intézkedési terv végrehajtására. Határidő: november 30. Felelős: a közgyűlés érintett bizottságai

54 54 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 255 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye

55 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 55 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye május hó szám