A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 2003. május hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2003. (V. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról 2 HATÁROZAT 84/2003. (V. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásával összefüggő intézkedések 45 MELLÉKLET 50/2003. (IV. 17.) Kgy. Intézkedési terv a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásához (egységes szerkezetben) 48

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2003. (V. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes költségvetését ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: a működési célú bevételt ezer forintban, a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, a dologi kiadásokat ezer forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, az egyéb kiadásokat ezer forintban, a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: a felújítások összegét ezer forintban, a beruházások összegét ezer forintban, a dologi kiadásokat ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá a működési célú hitelt ezer forintban, a fejlesztési célú hitelt ezer forintban állapítja meg.

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 2. A R 6. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 6. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 6. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza. 3. A R 7. -a az alábbiak szerint módosul: 7. A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 10. oszlopa tartalmazza. 4. A R 8. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 8. A közgyűlés az intézmények részére (2) dologi előirányzat növekményt biztosít a többletkiadások elsősorban az infláció ellentételezésére azzal, hogy a biztosított támogatás mértékét meghaladó áremelkedések hatását a takarékos gazdálkodás következetes betartásával kell finanszírozni; 5. A R 9. -a az alábbi, új (5) bekezdéssel egészül ki és az (5) bekezdés számozása (6)-ra változik, mely az alábbiak szerint módosul: 9. A közgyűlés (5) a költségvetés végrehajtása érdekében hozott intézkedési tervben foglalt feladatokkal összefüggésben, a közalkalmazotti jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére ezer forint fenntartói támogatást biztosít. A fenntartói támogatást az érintett intézmények a likvidítási tervükben a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodva szerepeltethetik; (6) az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (3)-(5) bekezdésekben biztosított fenntartói támogatások céljellegűek, melyekről a (3)-(4) bekezdés tekintetében az éves beszámoló, az (5) bekezdés tekintetében a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnését követő költségvetés módosítása keretében el kell számolni. 6. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint öszszegben állapítja meg.

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. A R 17. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi, új (8) bekezdéssel egészül ki: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg a 13. számú melléklet részletezése szerint. (8) A közgyűlés elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a jogcímen elkülönített előirányzatnak az intézmény adatszolgáltatása alapján történő emelésére, illetve csökkentésére a költségvetés soron következő módosításai alkalmával kerülhet sor, azzal, hogy a) az ellátást igénybe vevők által befizetett egyszeri hozzájárulás céltartalékba elkülönítendő részét az intézmény haladéktalanul átutalja a hivatal által kezelt, e pénzeszköz elkülönítésére szolgáló alszámlára; b) felhasználása esetén, annak időpontjához igazodva az intézmény a felhasználást a likvidítási tervében szerepeltetheti. 8. A R 23. (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 23. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és a pénzkészletről minden hónap 10- ig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni. 9. A R 24. (3) és (6)-(7)-(8) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi, új (8) bekezdéssel egészül ki, valamint a jelenlegi (8)-(9) bekezdés számozása (9)-(10)-re változik: 24. (3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetése ezer forint működési célú és ezer forint felhalmozási célú hitelfelvétellel számol. (6) A közgyűlés elrendeli a költségvetési rendelet a) felújítási kiadások közül a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézményben a kazánház, hőközpont, fűtési rendszer felújítása ezer forint, tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása ezer forint és a vizesblokkok, padozatok felújítása ezer forint, a központi sterilizáló felújítása ezer forint, a Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben a labor, csecsemőosztály, gyógyszertár fűtés-melegvízvezeték csere ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézményben a SLT1 tip. gőzkazán felújítása ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményben az udvari vízelosztó hálózat cseréje ezer forint, a B épület átalakítása, felújítása, akadálymentesítése ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézményben 2 db új kazán vásárlása, a kazánház és a hőközpont felújítása ezer forint, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Pécs) intézményben az átmeneti otthon vízvezeték cseréje 630 ezer forint, a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézményben a Pécs, Király u. 2. szám alatti épület fűtésrendszerének szakaszolása ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézményben a Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan felújítása ezer forint, a hivatal költségvetésében a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u. 6. szám alatti ingatlan tetőfelújítása ezer forint; b) a beruházási kiadások közül a Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben az EKG készülék beszerzés ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézményben szárítógép beszerzése ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Isko-

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 lája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézményben ipari mosógép beszerzése ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézményben a Csontváry Múzeum klíma cseréje ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézményben 2 db személygépkocsi beszerzés lízing díja ezer forint, a hivatal költségvetésében tervezett feladatok közül a görcsönyi szociális intézményben új kazánház kialakítás, földgázellátásra való átállás ezer forint, az egészségügyi gép-műszer beszerzés lízing díja és a lízing kamatterhe ezer forint, valamint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emelés ezer forint felhalmozási célokra hitelkeret szerződés azonnali megkötését. (7) A közgyűlés elrendeli, hogy a fejlesztési célú hitel igénybevételére kivéve a (8) bekezdésben foglaltakat a számlafizetés esedékességekor, vagy azt követően kerülhet sor. (8) A Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emelésének fedezetére szükséges hitel igénybevételére a rendelet kihirdetését követően kerülhet sor. (9) A felhalmozási hitel-visszafizetés szükség esetén felmerülő biztosítékaként a közgyűlés hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő Balatonberény, Béke u. 12. szám alatti belterület, a 40. hrsz. alatti üdülő, valamint a Pécs, Hengermalom u. 4. szám alatti ingatlan, a 41629/3 hrsz. alatti épület jelzálogjoggal történő megterheléséhez 10. A R 26. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 26. (1) Az intézmények az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével a évben ingó vagyon selejtezést 500 ezer forint, ingó vagyon értékesítést 500 ezer forint, ingó vagyon beszerzést ezer forint felett a Gazdasági Bizottság egyetértésével hajthatnak végre. 11. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadási előirányzatai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak részletezése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat részére normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 12/a. számú melléklet a Céltartalékban ideiglenesen elkülönített kiadási előirányzatok részletezése a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 14. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 12. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, május 29. dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításához hoz A költségvetés jelenlegi módosítása keretében a költségvetés előirányzatain átvezetésre kerültek a rendelet megalkotását követően hozott közgyűlési, az átruházott hatáskörű, valamint az állami támogatások módosítását érintő központi döntések, az 50/2003. (IV. 17.) Kgy. határozattal elfogadott, a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv egyes pontjaiban foglalt feladatok végrehajtásának kihatásai, valamint egyéb előirányzat átcsoportosítások, módosítások. A Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlegének főösszege ezer forintról ezer forintra, 2,8 %-kal nőtt. Az előirányzatok növekedésének és mérséklésének nettósított eredményeként a pótlólagos forrásbevonás összege ezer forint. A bevételek tekintetében az intézmények alaptevékenységének bevétele 600 ezer forinttal csökkent, ezer forintra mérséklődött a gyermekek kedvezményes intézményi étkeztetésére biztosított, térítési díjcsökkentést eredményező normatív állami hozzájárulás növekedése miatt. Az önkormányzat sajátos bevételi előirányzata ezer forint, melyből ezer forint a Baranya Megyei Munkaügyi Központ által az ECDL START programban való részvételhez biztosított képzési támogatás, 12 ezer forint pedig csőtörés okozta biztosítási kártérítéshez kötődik. Az átengedett központi adók és a normatív támogatások ezer forint, illetve 750 ezer forint növekménye ugyancsak a szervezett intézményi étkeztetés normatív állami hozzájárulása változásának eredménye. A pótfelmérés alapján a megyei fenntartású intézményekben ellátottak létszáma 45 fővel nőtt, melynek következtében az átengedett megosztott személyi jövedelemadó összege ezer forintra, a normatív állami támogatások előirányzata pedig ezer forintra emelkedett. A normatív kötött felhasználású támogatások összege ezer forint, a növekedés mértéke ezer forint. A növekmény a pedagógusok szakkönyvvásárlása támogatásának 252 ezer forint csökkenésének, valamint a tanulók ingyenes tankönyvvásárlása kiegészítő támogatásának ezer forint növekedésének nettósított eredménye. A működési célú pénzeszköz átvétel összege ezer forinttal emelkedett, mely a hivatal költségvetését érinti. A működési célú hitel összege ezer forinttal csökkent, ezer forintra mérséklődött elsősorban a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési tervvel összefüggésben végrehajtott feladatok kihatásának eredményeként. A fejlesztési célú hitel módosított előirányzata ezer forint. A ezer forint növekedés a Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében megvalósuló beruházásával összefüggő ezer forint alaptőke emeléséhez, valamint az intézkedési terv végrehajtásához kapcsolódóan a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményben a mosoda ezer forint és az irodahelyiség utólagos szigetelése ezer forint felújítások, valamint a Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben a második oldali vízbetáplálás ezer forint beruházás előirányzatának zárolásához kötődik. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeként az eredeti költségvetésben a hivatal költségvetését érintő pénzmaradványként megtervezésre került ezer forint. Az eredeti előirányzat összege ezer forinttal nőtt, ezer forintra emelkedett. A növekményből a hivatal un. szabad rendelkezésű pénzmaradványa ezer forint, az intézmények jóváhagyott pénzmaradványa pedig ezer forint. A kiadások tekintetében a költségvetési főösszeg változásának legnagyobb tételét az előző évi pénzmaradvány költségvetésben történő teljes körű megtervezése jelenti. E jogcímen az előirányzat ezer forinttal emelkedett, melynek 10,0 %-a a személyi juttatások és járulékok, 43,5 %-a a dologi kiadások, 34,9 %-a a felhalmozási kiadások, 11,7 %-a pedig az egyéb kiadások előirányzatát növelte.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv kiadási megtakarításokat érintő feladatainak végrehajtásaként a költségvetés főösszege a hitelfelvétel tervezett összegének egyidejű mérséklésével ezer forinttal csökkent. Az intézkedési terv végrehajtásával összefüggésben a közalkalmazotti álláshelyek megszüntetésével kapcsolatban az általános tartalék terhére céljellegű előirányzatként megelőlegezésre került az intézmények részére a létszámleépítések várható egyszeri terheinek fedezetére ezer forint. A hivatal költségvetésének beruházási előirányzata a Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emelése következtében ezer forinttal emelkedett. Az önkormányzat sajátos bevételei, a központi támogatások, valamint a működési célra átvett pénzeszközök együttes, ezer forint összegű növekményéből ezer forint a hivatal és az intézmények működési kiadásai, ezer forint a céltartalék, ezer forint pedig az általános tartalék növelésének fedezetéül szolgált. Az önkormányzati pályázati alap ezer forinttal egészült ki az általános tartalék terhére hoz E javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése általános tartalékának és céltartalékának mértékéről, valamint Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás fenntartó általi elkülönítéséről és az elkülönített előirányzat módosításának szabályozásáról rendelkezik. 8. -hoz A javaslat az intézményi adatszolgáltatás számlaegyenlegre vonatkozó szabályozását kiterjeszti a házipénztár hónap végi egyenlegére is. 9. -hoz A közgyűlés megállapítja a módosított hitelállományt, meghatározza a fejlesztési célú hitellel fedezett módosított felhalmozási kiadásokat, dönt a fejlesztési célú hitel igénybevételéről és a jelzálogjoggal megterhelhető ingatlanokról hoz A javaslat összhangot teremt a rendelet 21. -ában szabályozott, a felhalmozási célú feladatokhoz kapcsolódó, a Gazdasági Bizottság jóváhagyásához kötött polgári jogi szerződésekben vállalható kötelezettségek tekintetében meghatározott értékhatárral hoz A javaslat a mellékletek számának megfeleltetéséről, valamint a rendelet hatálybalépéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról rendelkezik.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím száma Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1-3 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranyai Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások és Szakszolgálatok Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 19. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 24. Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlege 2. számú melléklet Sorszám BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Megnevezés eredeti előirányzat ezer forint módosított előirányzat Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1-8): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételei és kiadásai ezer forint módosított előirányzat Sorszám Megnevezés eredeti előirányzat BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Felhalmozási hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1-8): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-3):

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. számú melléklet Sorszám BEVÉTELEK Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés Önkormányzatok sajátos működési bevételei eredeti előirányzat ezer forint módosított előirányzat Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Hitelek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása ingatlan értékesítés után fizetendő áfa Felhalmozási célú speciális támogatások - Teleplések településrendezési terveire, vízkárelhárítására BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás Német építészeti kultúráért pályázat Pécs-Pogány repülőtérfejlesztés támogtása Abaliget község önkormányzata - gyógyszálló megvalósít- hatósági tanulmány Szörény község önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Működési hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-9):

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként ezer forint Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Kórház Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló Mecsekjánosi-puszta Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 140 Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 520 Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások 612 Kiadások összesen:

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 558 Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskolája Mohács Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranyai Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások és Szakszolgálatok Központja Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 98 Kiadások összesen: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások 25 Kiadások összesen:

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Levéltár Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Művészetek Háza Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 718 Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 924 Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen:

26 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Intézmények összesen Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Kiadások összesen:

27 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Előirányzati csoport száma Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat módosított előirányzat Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Fenntartói támogatások 2. Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérítése Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen: