1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

Átírás

1 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi utolsó módosított Változás ezer forintban évi módosított 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg Bérleti díj és egyéb Áfa és visszatérülések Vállalkozási Kamat Illeték Személyi jövedelemadó részesedés Működési összesen: Normatív állami hozzájárulás Központosított ok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Felhalmozási és tőkejellegű Felhalmozási és tőkejellegű összesen: Működési célra átvett Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től Felhalmozási célra átvett Véglegesen átvett összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Működési célú hitel, költvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli összesen: Bevételek összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiegyenlítő, függő, átfutó összesen: Bevételek mindösszesen:

2 2.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Központilag kezelt ok 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Illetékek SZJA-ból átengedett bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás Központosított ok Helyi önkormányzatok színházi támogat Normatív kötött felhasználású támogat Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatások Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Működési célra átvett Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek 24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocs Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Megyei Önkormányzat Hivatala 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

3 2.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Megyei Illetékhivatal 11 Működési 04 ÁFA, visszatérülések Kamat Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen : Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Bérleti díj és egyéb intézményi bevét Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

4 2.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 3 Alcím összesen Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen :

5 4 2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét Kamat Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

6 2.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett pénzeszközö Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

7 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

8 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzö Iskola, Balatonfüred 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

9 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen : Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 17 Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

10 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen : Fekvőbetegek gyógyintézet 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz mények Kórház-Rendelöintézet,Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Vállalkozási Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Működési célra átvett Működési célra átvett pénzeszköz az O Intézmények költségvetési támogatása Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alcím összesen Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Működési célra átvett pénzeszköz az O Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen :

11 2.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét Kamat Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Bérleti díj és egyéb intézményi bevét Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Kamat Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Kamat Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen :

12 2.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Kamat Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen : Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Idősek Otthona, Pápakovácsi 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

13 2.sz. melléklet 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Idősek Otthona, Külsővat 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

14 2.sz. melléklet 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Idősek Otthona, Szőc 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Idősek Otthona, Devecser 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

15 2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Idősek Otthona, Peremarton 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen : Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Kabóca Bábszínház Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen cím összesen :

16 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét Kamat Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Vállalkozási Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alcím összesen Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen :

17 2.sz. melléklet 16 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen : Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen :

18 17 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen : Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA, visszatérülések Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen : Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen : cím mindösszesen :

19 3. sz. melléklet (4.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi költségvetési kiadásainak alakulása ezer forintban Előirányzat sorszáma Előirányzat megnevezése évi utolsó módosított Változás évi módosított 1. Működési kiadások 1.1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások ÖSSZESEN: Felhalmozások 2.6 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÖSSZESEN: Általános tartalék Céltartalék Adósságszolgálat KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

20 4.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás Beruházások Alcím összesen fő 02 Központilag kezelt ok 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Általános tartalék 10 Általános tartalék Céltartalék 11 Céltartalék Megyei Önkormányzat Hivatala Alcím összesen fő 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás fő 04 Megyei Illetékhivatal 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás Beruházások Felújítások Alcím összesen fő cím összesen : Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Alcím összesen fő

21 4.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Alcím összesen Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Felújítások Alcím összesen Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, 53 fő 104 fő önállóan gazd. 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Alcím összesen fő 05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Alcím összesen fő 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Beruházások Alcím összesen fő cím összesen :

22 4.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképzö és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota Alcím összesen fő 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi Alcím összesen fő 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Alcím összesen fő 04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Felújítások Alcím összesen fő 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Felújítások Alcím összesen fő

23 4.sz. melléklet 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Faller Jenö Szakképző Iskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Felújítások Alcím összesen fő 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Felújítások Alcím összesen fő 08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Alcím összesen fő 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Felújítások Alcím összesen fő

24 4.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Alcím összesen fő 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Felújítások Alcím összesen fő 12 Acsády Ignác Szakképz Iskola, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképz Iskola, Pápa Alcím összesen fő 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Alcím összesen fő cím összesen :