VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Átírás

1 XX. (XLVIII.) évfolyam 4. szám május 31. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 106/2010. (V. 27.) MÖK határozat: Gazdasági társaságok felügyelő bizottságába új tagok jelöléséről II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 11/2010. (V. 31.) rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 105/2010. (V. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése május 27-ei ülésének napirendjeiről 107/2010. (V. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi beszámolójával és a nyereségfelosztásával kapcsolatos tulajdonosi döntésről 108/2010. (V. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében szükséges intézkedésekről 109/2010. (V. 27.) MÖK határozat: Pályázat benyújtásáról a megyei területrendezési tervek készítésének, módosításának és érvényesítésének évi támogatására pályázati felhívásra 110/2010. (V. 27.) MÖK határozat: Döntés önkormányzati hatósági ügyben 111/2010. (V. 27.) MÖK határozat: Döntés önkormányzati hatósági ügyben IV. MELLÉKLETEK 11/2010. (V. 31.) rendelet mellékletei

2 776 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE május 31. I. SZEMÉLYI RÉSZ 106/2010. (V. 27.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint többségi tulajdonos elfogadja a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft Felügyelő Bizottságába Istók Ede 1015 Budapest, Batthyány u. 6. szám alatti lakos helyett Soós Tibor Balázs (a.n.: Koós Zsuzsanna), 2440 Százhalombatta, Mészáros S. u. 18. szám alatti lakos, valamint Szedlák Attila, 8196 Litér, Árpád u. 7. szám alatti lakos helyett Kropf Miklós (a.n.: Venczel Mária), 8422 Bakonynána, Kossuth u. 67. szám alatti lakos kijelölését. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kft taggyűlésén a fenti tulajdonosi álláspontot képviselje és a társasági szerződés módosítását elfogadja. Határidő: június 25. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke II. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt Felügyelő Bizottságába a szindikátusi megállapodás III. fejezet 15. pontjának megfelelően a következő személyeket jelöli: Talabér Márta, a FEB elnöke, 8181 Berhida, Petőfi u. 19. szám alatti lakos helyett Horváth Ernő (a.n.: Szabó Mária), 8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 52. szám alatti lakost, akit egyben javasol a Felügyelő Bizottság elnökének; Szedlák Attila, 8196 Litér, Árpád u. 7. szám alatti lakos helyett Gaálné Vörösmarty Éva (a.n.: Somogyi Éva), 8226 Alsóörs, Hársfa u. 15. szám alatti lakost. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Zrt. közgyűlésén a fenti tulajdonosi álláspontot képviselje, és az alapszabály módosítását elfogadja. Határidő: június 25. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke. II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (V.31.) rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

3 2010. május 31. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, 0 -ra, ra, ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám: 2.995,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4 melléklete lép. (7) A rendelet 5. (3) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (8) A rendelet 5. (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 2. A rendelet 17. (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (11) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően évben támogathatók a Kötvény bevételéből azok, - az előzetes gazdasági számítások alapján meg nem térülő felhalmozási célok is melyek a Megyei Önkormányzat vagyonának gyarapítása, értékmegőrzése és a feladatellátás biztosítása érdekében szükségesek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Dr. Zsédenyi Imre s.k. megyei főjegyző Lasztovicza Jenő s.k. megyei közgyűlés elnöke

4 778 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE május 31. III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 105/2010. (V. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a május 27-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg. 1. Gazdasági társaságok felügyelő bizottságába új tagok jelölése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi beszámolójával és a nyereségfelosztásával kapcsolatos tulajdonosi döntés Előadó: Császár László, az igazgatóság elnöke Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében szükséges intézkedések Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 5. Pályázat benyújtása a megyei területrendezési tervek készítésének, módosításának és érvényesítésének évi támogatására pályázati felhívásra Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 6. Döntés önkormányzati hatósági ügyekben benyújtott fellebbezésekről (zárt ülés) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 107/2010. (V. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésének évi számviteli beszámolóját eft mérleg főösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel. A társaság negatív eredményét eredménytartalékba kell helyezni. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. többségi tulajdonosa felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közgyűlésén a fent megfogalmazott tulajdonosi álláspontot képviselje. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

5 2010. május 31. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE /2010. (V. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat évi költségvetési helyzetének javítása céljából az alábbi intézkedéseket rendeli el: 1. A költségvetési egyensúly javítása érdekében az intézmények költségvetésében zárolt 5 % intézményfinanszírozási tartalékot a Közgyűlés véglegesen elvonja. Felhívja a Közgyűlés az intézményvezetők figyelmét, hogy a kötelezettségvállalásaik az intézmények takarékos működése mellett történjenek. 2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat likviditási helyzete miatt a Közgyűlés elnöke szükség esetén éljen a költségvetési bankszámlához kapcsolódó bérhitel lehívásának és igénybevételének lehetőségével. 3. A likviditás fenntartása érdekében a évi beruházások saját forrásaként a évben kibocsátott Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételét jelöli meg. A megvalósuló pályázatok érdekében a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből ot elkülönít a céltartalékban, amelyet a pályázatok előfinanszírozásához kell felhasználni, majd a pályázati pénzeszközök lehívását követően vissza kell pótolni. A beruházási kiadásokhoz és a pályázati előfinanszírozáshoz igénybe vett kötvénybevétel felhasználásáról, valamint visszapótlásáról folyamatosan tájékoztatni kell a Közgyűlést. A Közgyűlés elnöke ennek megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását. 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy dolgoztassa ki az igénybejelentést a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. 5. A Közgyűlés felfüggeszti az üres és megüresedő álláshelyek betöltését a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, a Bakonyi Természettudományi Múzeum, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, a Veszprém Megyei Levéltár és a Veszprémi Petőfi Színház intézményekben, a évi költségvetési rendelet elfogadásáig. 6. Az oktatási ágazatban a tanulói létszámcsökkenés miatt további dolgozói létszámcsökkentést kell előkészíteni a Közgyűlés soron következő ülésére, a személyi juttatások és dologi kiadások zárolásával együtt. A létszámcsökkentés elrendeléséig az üres és megüresedő állásokat nem lehet betölteni. A 2010/2011-es tanévre a tantárgyfelosztást minimális túlóra figyelembe vételével kell megtervezni. A túlórákat a Hivatal oktatási és közművelődési irodájának ellenőrzését követően lehet számfejteni és kifizetni. 7. A Közgyűlés felkéri elnökét és a Gazdasági és Területrendezési Bizottságot, hogy vizsgálja felül a felhalmozási célú pénzeszközátadásokra vonatkozó döntéseit azokban az esetekben, amelyekben szerződéskötésre még nem került sor. A felülvizsgálat eredményéről készüljön előterjesztés a következő Közgyűlésre, a költségvetés módosítása során kerüljön átvezetésre a Közgyűlés döntése, és történjen meg a pályázók tájékoztatása a fedezet hiányáról. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, Gazdasági és Területrendezési Bizottság a 7. pont vonatkozásában, Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző, intézményvezetők az 1., 5., 6. pont vonatkozásában.

6 780 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE május /2010. (V. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a területrendezési felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2010. (IV. 7.) NFGM rendelet alapján meghirdetett a megyei területrendezési tervek készítésének, módosításának és érvényesítésének évi támogatására pályázati felhívásra, a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának költségeihez támogatás elnyerésére. A pályázathoz szükséges saját forrást a megyei önkormányzat költségvetésében biztosította. Határidő: a pályázat benyújtására június 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke /2010. (V. 27.) MÖK határozatok A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezésekről döntött, az alakszerű határozatot az érintettek közvetlenül kapják meg. IV. MELLÉKLETEK 11/2010. (V. 31.) rendelet mellékletei 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai csoportonként és kiemelt onként 3. melléklet évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4. melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat évi költségvetési javaslat céltartalék ról 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhasználási tervéről A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Felelős kiadó: Lasztovicza Jenő, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke. Felelős szerkesztő: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft. ISSN

7 1. melléklet 11/2010. (V.31.) önkormányzati rendelethez (1. melléklet 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelethez) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított ok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Privatizációból származó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek ( ) Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi maradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen: - Működési célú hitel: Felhalmozási célú hitel: Finanszírozási hitel összesen: évi eredeti évi módosított adatok -ban évi módosított Változás

8 2. melléklet 11/2010. (V.31.) önkormányzati rendelethez (2. melléklet 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai -csoportonként és kiemelt onként adatok -ban Előirányzat évi évi évi módosított Változás módosított Előirányzat megnevezése sor eredeti Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 1. Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 0 2. Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7) Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok összesen:

9 Összesítő táblák: Mindösszesen Cím Alcím Cím Kiemelt neve cím összesen Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Egyéb központi támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Felhalmozások Pénzügyi befektetések bevételei Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalékok Privatizációból származó bevétel Államháztartási tartalék Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú értékpapírok kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Felügyeleti szervtől kapott támogatás Finanszírozási célú működési kiadások Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: : Kiemelt 2 995,35 fő Eredeti Kiemelt Eredeti

10 Cím Alcím Cím Kiemelt neve Közgyűlés és bizottságai Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Egyéb központi támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2. Felhalmozások Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: : Kiemelt 2,00 fő Eredeti Kiemelt Eredeti

11 Cím Alcím Cím Kiemelt neve Központilag kezelt ok Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Egyéb központi támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Felhalmozások Pénzügyi befektetések bevételei Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalékok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Felügyeleti szervtől kapott támogatás Finanszírozási célú működési kiadások Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: : Kiemelt fő Eredeti Kiemelt Eredeti

12 Cím Alcím Cím Kiemelt neve Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2. Felhalmozások Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: : Kiemelt 89,00 fő Eredeti Kiemelt Eredeti

13 Cím Alcím Cím Kiemelt neve Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2. Felhalmozások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: : Kiemelt fő Eredeti Kiemelt Eredeti

14 Cím Alcím Cím Kiemelt neve Veszprém Megyei Német Önkormányzat Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2. Felhalmozások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: : Kiemelt fő Eredeti Kiemelt Eredeti

15 Cím Alcím Cím Kiemelt neve Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2. Felhalmozások Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Finanszírozási célú működési kiadások Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: : Kiemelt 45,00 fő Eredeti Kiemelt Eredeti

16 Cím Alcím Cím Kiemelt neve Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2. Felhalmozások Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Finanszírozási célú működési kiadások Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: : Kiemelt 103,00 fő Eredeti Kiemelt Eredeti

17 Cím Alcím Kiemelt Cím Kiemelt neve Eredeti Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2. Felhalmozások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Finanszírozási célú működési kiadások Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: : 64,00 fő Kiemelt Eredeti