E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 18-i ülésére

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/32/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 18-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2009.(III.27.) rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, Farkas Barbara, Farkas Boglárka, Varga Józsefné Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 3/2009. (II.25.) rendelettel állapította meg évi költségvetését, amit a 6/2009. (III. 27.) rendeletével hatályon kívül helyezett. A rendelkezéseit január 1-jétől alkalmazandó 6/2009.(III.27.) rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, január Lasztovicza Jenő s.k. 2

3 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE... /2010. (.....) R E N D E L E T T E R V E Z E T a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.27.) rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a Megyei Önkormányzat évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki. 1. (1) A rendelet 3. (1)-(2) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételek összesen b./ költségvetési kiadások összesen c./ hiánya Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások ezer Ft-ra ezer Ft-ra ezer Ft-ra ezer Ft ezer Ft Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg módosul ezer Ft ezer Ft (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete. (3) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1/a számú melléklet helyébe jelen rendelet 1/a számú melléklete. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (5) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2/b számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/a számú melléklete lép. (6) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2/c számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/b számú melléklete lép. (7) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi állományi létszám: engedélyezett átlaglétszám: 3.042,35 fő 3.058,75 fő (8) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (9) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/a számú melléklete lép. (10) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/b számú melléklete lép. (11) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/c számú melléklete lép. 3

4 (12) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 4/e számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/d számú melléklete lép. (13) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (14) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (15) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (16) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 11. számú melléklet helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Veszprém, január Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 4

5 I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.27.) rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A Magyar Államkincstár értesítése szerint a Megyei Önkormányzat 438 ezer Ft központosított állami támogatásban részesült Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán jogcímen. A támogatás összegéből 140 ezer Ft a balatonfüzfői Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumot (dologi kiadások: 140 ezer Ft), 298 ezer Ft pedig a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumot illeti (személyi juttatások: 298 ezer Ft). I.1.2. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás jogcímen a nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatására a 728 ezer Ft központosított állami támogatás érkezett a pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban oktatott külföldi diákok után. A képzés költségeit a Megyei Önkormányzat biztosította az intézmény költségvetésében, ezért a kapott támogatás összege a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.3. A Magyar Államkincstár értesítése alapján ezer Ft támogatáshoz jutott a Megyei Önkormányzat a Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása címen. A központosított támogatásból a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumot 960 ezer Ft, az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot 780 ezer Ft illeti, mely összegekkel indokolt megemelni az intézmények költségvetését. A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium esetében a dologi kiadások előirányzat emelkedik, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium esetében pedig a beruházási kiadások előirányzata. I.1.4. A Magyar Államkincstár értesítése alapján összesen ezer Ft állami támogatáshoz jutott az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolítására. A központosított állami támogatás összege a költségvetés hiányát javítja, mivel a évi intézményi költségvetések kialakítása során megtervezésre került az érettségi vizsgák megszervezéséhez, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához szükséges előirányzatok összege. I.1.5. A Magyar Államkincstár értesítése szerint a települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása címén összesen 10 ezer Ft került kiutalásra. A központosított állami támogatásból 5 ezer Ft a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, 5 ezer Ft pedig a Veszprém Megyei Német Önkormányzatot illeti. A támogatás összegével indokolt megemelni a kisebbségi önkormányzatok évi költségvetésének dologi kiadások előirányzatait. 5

6 I.1.6. A 6/2009.(I.20.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kereset-kiegészítéséről. A kormányrendelet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott költségvetési szervek finanszírozásakor a kifizetőt terhelő közterheket magában foglaló bruttó összeget veszi számításba. A 133/2009. (VI.19.) Kormányrendelet szerint július 1-jétől a jogosultság feltételeiben, és a finanszírozás fedezetének megállapításában változás történt. A felmerülő kiadások fedezetéül a munkaadókat terhelő járulékok %-os csökkenéséből eredő megtakarításokat rendeli. A évi december havi illetménnyel együtt fizetendő keresetkiegészítés összege valamennyi önállóan működő és gazdálkodó intézmény esetében (ideértve a hozzájuk tartozó önállóan működő intézményeket is) magasabb összeget takar, mint a járulék megtakarítás összege. A Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű esetében a Magyar Államkincstár értesítése alapján ezer Ft-ot biztosít az intézményi költségvetés személyi juttatások előirányzata javára. A Megyei Önkormányzat a fenntartásában működő többi intézményben a kormányrendeletnek megfelelően előirányzat átcsoportosítással korábban már biztosította a havi kereset-kiegészítések évi összegének fedezetét, ezért a központosított előirányzatként MÁK értesítés alapján kapott ezer Ft támogatás a költségvetés hiányát csökkenti. I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban szükséges kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján költségvetésük módosítását. Ennek eredményeként a költségvetés fő összege ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások indokoltak. A bevételi többletek döntően a társadalombiztosítási alaptól, Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól átvett pénzeszközökből, pályázati támogatásokból, intézményi ellátási díj többletbevételéből származnak. A költségvetési rendelet 8. (3) bekezdése szerint a szociális intézményekben történő elhelyezésért fizetett egyszeri hozzájárulásból az intézményellátás díja és alkalmazottak térítése jogcímnél az intézmény költségvetését a bevétel 60%-a illeti meg, 40%-a pedig, azaz 600 ezer Ft a Szociális otthonok Vis major helyzetének rendezésére létrehozott keretet (4/c sz. melléklet I./21. pontja) növeli. I.2.2. A Közgyűlés a központilag kezelt működési felhalmozási kiadások, a Megyei Önkormányzat Hivatala évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 4/a számú melléklet 1. sor Munkaadókat terhelő járulékok +15 ezer Ft Személyi juttatások -15 ezer Ft 4/a számú melléklet 2/b. sor Munkaadókat terhelő járulékok -43 ezer Ft Személyi juttatások +43 ezer Ft 4/a számú melléklet 7. sor Munkaadókat terhelő járulékok -8 ezer Ft Személyi juttatások +8 ezer Ft 4/a számú melléklet 11. sor Személyi juttatások +32 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -57 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +25 ezer Ft 6

7 4/a számú melléklet 15. sor Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre +200 ezer Ft -200 ezer Ft 4/b számú melléklet III.3.sor Személyi juttatások ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +450 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ezer Ft 4/b számú melléklet V.11.sor Támogatásértékű működési kiadás -43 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -85 ezer Ft Személyi juttatások +90 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +38 ezer Ft 4/b számú melléklet III.23.sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 4/b számú melléklet III.11.sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 4/b számú melléklet V.5.sor Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4/b számú melléklet V.42.sor Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ezer Ft ezer Ft 3. számú melléklet 1.1.sor Egyéb saját bevételek +86 ezer Ft 5. számú melléklet I.20.sor Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések +86 ezer Ft 3. számú melléklet 1.1.sor Helyi önkormányzatok színházi támogatása ezer Ft 3. számú melléklet 1.1.sor Egyéb saját bevételek +38 ezer Ft 5. számú melléklet I.21.sor Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések +38 ezer Ft 4/b számú melléklet IV.5.sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft ÁFA bevételek és visszatérülések ezer Ft 5. számú melléklet I.3.sor Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 5. számú melléklet V.6.sor Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre ezer Ft ezer Ft I.2.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat és Balatonalmádi Városi Önkormányzata között létrejött Támogatási szerződés értelmében a települési önkormányzat 428 ezer Ft-ot biztosít a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium hőközponti bojler javításának támogatására. A támogatásértékű működési bevétel összegét indokolt továbbadni az intézmény részére, mellyel szükséges megemelni az intézmény költségvetésének dologi kiadások előirányzatát. 7

8 I.2.4. A Megyei Önkormányzat évi költségvetésének december 31-i teljesítési adatait vizsgálva megállapítható, hogy az illetékbevételek előirányzata ezer Ft túlteljesítést mutat. A teljesítési adatok figyelembevételével indokolt az Illetékek előirányzatát ezer Ft-ra módosítani. II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék előirányzatból (4/c sz. melléklet) II.1.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 124/2009.(IX.17.) MÖK határozata értelmében döntött a TIOP / kódszámú, Infrastrukturális fejlesztés a Balaton-felvidék-Somló SZASZET intézményeinél című pályázat benyújtásának támogatásáról. Az ESZA Nonprofit Kft. értesítése alapján a pályázat forráshiány miatt elutasításra került, ezért az Önkormányzat évi költségvetésének céltartalékában biztosított (4/c sz. melléklet II./23. pont) ezer Ft önrész biztosítása nem szükséges. Az önrész biztosítása a Veszprém Megye Fejlődéséért kötvény bevételének terhére történt, így indokolt az összeg visszahelyezése ezen előirányzat javára. II.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 123/2009.(IX.17.) MÖK határozatával döntött a TIOP /1 kódszámú, TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések című pályázat benyújtásának támogatásáról. A pályázat forráshiány miatt elutasításra került, ezért a évi költségvetés céltartalékában szereplő (4/c sz. melléklet II./22. pont) ezer Ft önrész biztosítása nem szükséges, így az összeget indokolt visszahelyezni a korábban fedezetként szolgáló Veszprém Megye Fejlődéséért kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék előirányzat javára. II.1.3. A céltartalék előirányzatai közt (4/c sz. melléklet I./14. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető adómentes juttatás. Az intézmények IV. negyedévi kifizetései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat átcsoportosítás: Intézmény megnevezése Adatok ezer Ft-ban Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 747 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 806 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 375 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca- Diszel 774 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 434 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 785 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi

9 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 954 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 787 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 746 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 981 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 630 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 829 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond 0 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 636 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 371 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 780 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém 171 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 738 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 920 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 312 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 666 Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 126 Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal, Veszprém 90 Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézmények gazdasági irodája, Tapolca 122 Összesen A céltartalék (4/c sz. melléklet) I./14. sorában fennmaradó ezer Ft előirányzat a pénzmaradvány-elszámolásnál költségvetés hiányát fogja csökkenteni. 9

10 II.1.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 161/2009.(XI.19.) MÖK határozat alapján ezer Ft-ot biztosít a Regionális Onkológiai Centrum megvalósítására benyújtott TIOP-2.2.5/09/1 kódszámú pályázat saját forrásához a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevétele terhére. A közgyűlés szeptemberi ülésén a pályázat előkészítésének költségeire ezer Ft-ot fedezetként már biztosított, ezért a fennmaradó öszszeget ezer Ft-ot indokolt átcsoportosítani a céltartalék (4/c sz. melléklet) előirányzatai közé. II. Létszámcsökkentés, zárolások II.1. A központilag kezelt beruházások között került elkülönítésre ezer Ft a lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona kastélyépületének komplex akadálymentesítéséhez kapcsolódó pályázat előkészítéséhez kapcsolódó kiadások fedezete. A benyújtott pályázat forráshiány miatt elutasításra került, ezért az előirányzatot a teljesítési adatok figyelembe vételével Ft-tal indokolt csökkenteni, mely a költségvetés hiányát csökkenti. II.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 194/2009.(XII.17.) határozatával az egyes megyei fenntartású intézményeknél létszámcsökkentést rendelt el. A határozati döntésnek megfelelően a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnál 5,9, a Bakonyi Természettudományi Múzeumnál 2, és az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium esetén 1 álláshely megszüntetésére került sor. Az álláshely csökkenéseket a 8. sz. melléklet mutatja be. 2. -hoz III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről III. 1. Általános tartalék terhére (4/b sz. melléklet VII. pont részletezése) Balatonvin Borlovagrend Balatonfüred-Csopak Egyesület, Balatonfüred: A budapesti VI. Magyarországi Újbor és Sajt Fesztivál rendezvény költségeihez való hozzájárulás Hamvas Béla Asztaltársaság, Balatonfüred: Lengyel szeptember címmel megrendezett könyvbemutató költségéhez való hozzájárulás Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Egyesület, Veszprém: A Nagyesztergáron megrendezésre kerülő ádventi koncert költségéhez való hozzájárulás 150 ezer Ft 50 ezer Ft 50 ezer Ft III.2. Céltartalék terhére (4/c sz. melléklet) li.26. pont: Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat (TIOP-2.2.5/09/1) előkészítés költségei Farkasgyepű Tüdőgyógyintézetben új diagnosztikai épület építése (5. sz. melléklet I.22. javára történő átcsoportosítás) ezer Ft 10

11 IV. Tájékoztatás a Közgyűlés bizottságai átruházott hatáskörben történt döntéseiről: Megnevezés Előirányzat Felosztást elfogadó Biz. Hat. száma 4/a számú melléklet 16. pont: Szülőföld Program támogatása (2.500 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 4/b számú melléklet I./2. pont: Megyepolitikai célok és egyházügyi létesítmények támogatása (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, egyházi épületek, építmények, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) - Térségi Keret (Felhasználásáról a Gazdasági és Területrendezési Bizottság dönt) - Tiszta és virágos Veszprém megyéért (Felhasználásáról a Gazdasági és Területrendezési Bizottság dönt) - Egyházi építmények felújítása, restaurálása (Felhasználásáról a Gazdasági és Területrendezési Bizottság dönt) II./1. pont: Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) II./2. pont: Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő, nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) II./3. pont: Sportlétesítmény-fejlesztés (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság e Ft 39/2009.(VIII.6.) Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi e Ft 56/2009.(VI.22.) Gazdasági és Területrendezési e Ft 19/2009.(III.23.), valamint 82/2009.(IX.14.) Gazdasági és Területrendezési e Ft 59/2009.(VII.14.) Gazdasági és Területrendezési e Ft 25/2009.(IV.8.) Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat e Ft 74/2009.(VI.16.) Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat e Ft 73/2009.(VI.16.) Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsági határozat Felosztott összeg 2.500e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 11

12 II./5./a pont: Kisebbségi és Nemzetiségi Keret (Felhasználásáról a pályázat útján Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) V./1. pont: Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) e Ft 35/2009.(VI.16.) Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi e Ft 37/2009.(VI.16.) Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi e Ft e Ft V./6. pont: Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) V./10. pont: Tourinform irodai hálózat támogatása (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt) e Ft 30/2009.(VI.15.) Szociális és Gyermekvédelmi e Ft 8/2009.(IV.20.) Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus e Ft e Ft Veszprém, január

13 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1/a számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei 2. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 2/a számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásai 2/b számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulásai 3. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a számú melléklet Közgyűlés évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c számú melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének céltartalék előirányzatról 4/d számú melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat évi költségvetése 5. számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 13

14 6. számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. számú melléklet Megyei fenntartású intézményekben foglalkoztatottak évre tervezett átlaglétszáma 14