6. A Képviselő-testület a évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá ezer Ft összegben.

Átírás

1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (III.8.) önkormányzati e az Önkormányzat költségvetéséről szóló, a 1/011. (VI. 8.), 0/011. (IX. 1.), /011. (X..) és a 0/011. önkormányzati ekkel /011 (II. 07.) önkormányzati módosításáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény. (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat költségvetéséről szóló /011. (II. 07.) önkormányzati et az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló /011. (II. 07.) önkormányzati (továbbiakban: Ör.). -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:. A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal együttes költségvetésének Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását Hiányát ezen belül: belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány) (értékpapír értékesítés) belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés) állapítja meg.. Az Ör.. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:. A Képviselő-testület a költségvetésében az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadási okat (a. melléklet részletezettséggel): A működési költségvetés tekintetében ezer Ft összegben, -

2 ezen belül:.9.9 ezer Ft Személyi juttatások, ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok,.9.99 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások, 9.0 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások, 7.7 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre, 70.9 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások, ezer Ft Tartalékok, a felhalmozási költségvetés tekintetében e -9. -ában részletezettek szerint állapítja meg.. Az Ör.. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:. A Képviselő-testület a felújítási kiadási okat a. melléklet szerint hagyja jóvá ezer Ft összegben.. Az Ör. 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. A Képviselő-testület a beruházási és fejlesztési kiadásokat a. melléklet szerint ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve.. Az Ör. 8. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. A önkormányzati hitel-és kötvénytartozások törlesztése ezer Ft e. melléklete részletezettséggel.. Az Ör. 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9. Az Önkormányzat céltartaléka 7.1 ezer Ft, melyből ezer Ft a működési és.8 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a. mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 77. Az Ör a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 10. A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 011. évi költségvetési támogatását.9. ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. mellékletben foglaltak szerint. 8. Az Ör.. () bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: () A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezetéül 81.7 ezer Ft erejéig működési célú és 9.1 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. -

3 9. Az Ö.r. a.) 1-9. melléklete helyébe e 1-9. melléklete, b.) 1/A-B. melléklete helyébe e 10/A-B. melléklete, c.) 18. melléklete helyébe e 11. melléklete, d.) 17. melléklete helyébe e 1. melléklete, lép. 10. E a kihirdetését követő napon lép hatályba. / Dr. Dancsó József sk. / / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. / polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve: 01. március 8. / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. / címzetes főjegyző -

4 1. melléklet a 1 /01. hez Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve A 1 /01. lői a hoz I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Működési költségvetés Működési költségvetés 1 Saját bevétel ,9% ÁFA bevételek, visszatérülések ,% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,1% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,1% EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény) 1 Saját bevétel ,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,0% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,99% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% - -

5 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve A 1 /01. lői a hoz 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,8% OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,70% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,1% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. alcím bevételei összesen: ,87% - -

6 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve A 1 /01. lői a hoz Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Saját bevétel ,0% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: ,8% Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Saját bevétel ,0% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% - 7 -

7 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve A 1 /01. lői a hoz 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: ,% Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Saját bevétel ,9% ÁFA bevételek, visszatérülések ,71% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,9% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% - 8 -

8 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve A 1 /01. lői a hoz 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: ,9% Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. Napköziotthonos Óvoda) 1 Saját bevétel ,17% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,0% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% - 9 -

9 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve A 1 /01. lői a hoz 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: ,% Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek alcím bevételei összesen: ,97%

10 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve Működési költségvetés összesen: A 1 /01. lői a hoz ,9% Saját bevétel ,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,07% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% Értékpapírok bevételei ,00% összesen: ,% Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek öss ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek öss Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek ,00% ,00%. cím bevételei összesen: ,1% TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT (korábban: OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE) 1 Saját bevétel ,7% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,7% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,0% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00%

11 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve A 1 /01. lői a hoz 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,9% GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ,0% ÁFA bevételek, visszatérülések ,80% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,07% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% - 1 -

12 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve Belső működési célú finanszírozási bevételek A 1 /01. lői a hoz 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,79% TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Saját bevétel ,7% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,18% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% - 1 -

13 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek A 1 /01. lői a hoz 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,7% 7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Saját bevétel ,1% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 7. cím bevételei összesen: ,% - 1 -

14 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve A 1 /01. lői a hoz Működési költségvetés összesen: ,9% ezen belül: Saját bevétel ,7% ÁFA bevételek, visszatérülések ,97% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,8% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,88% Pénzmaradvány ,00% Értékpapírok bevételei ,00% összesen: ,9% Tárgyi eszközök értékesítése ,7% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,1% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,87% Pénzmaradvány ,00% Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,0% - 1 -

15 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL A 1 /01. lői a hoz 10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,0% Hozam- és kamatbevételek ,7% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10. cím bevételei összesen: ,% 11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% - 1 -

16 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek A 1 /01. lői a hoz 11. cím bevételei összesen: ,00% 1 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,00% 1 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00%

17 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve A 1 /01. lői a hoz Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0,00% 1 Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,1% 1 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVíTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,00% SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00%

18 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek A 1 /01. lői a hoz. cím bevételei összesen: ,00% 8 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1 Saját bevétel ,7% ÁFA bevételek, visszatérülések ,% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 8. cím bevételei összesen: ,% 0 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,70% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0. cím bevételei összesen: ,70%

19 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve A 1 /01. lői a hoz 1 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím kiadásai összesen: ,89% PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,19% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,1% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,19% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,% - 0 -

20 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve A 1 /01. lői a hoz HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,% ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,0% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,0% - 1 -

21 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Működési költségvetés Működési költségvetés A 1 /01. lői a hoz 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,8% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,9% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,10% FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 Működési költségvetés Működési költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,9% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,19% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,0% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,71% - -

22 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve A 1 /01. lői a hoz Működési költségvetés összesen: ,1% ezen belül: Saját bevétel ,70% ÁFA bevételek, visszatérülések ,80% Hozam- és kamatbevételek ,90% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,97% Pénzmaradvány ,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,9% Önkormányzati költségvetési tám ,8% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% összesen: ,19% Tárgyi eszközök értékesítése ,9% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,17% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,19% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0,00% Pénzmaradvány ,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,0% Önkormányzati költségvetési tám ,00% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,7% Pénzmaradvány ,7% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,% Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,8% - -

23 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve A 1 /01. lői a hoz MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,8% ezen belül: Saját bevétel ,0% ÁFA bevételek, visszatérülések ,7% Hozam- és kamatbevételek ,7% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,99% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,8% Pénzmaradvány ,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,9% Önkormányzati költségvetési tám ,8% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,99% Tárgyi eszközök értékesítése ,7% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,8% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): Pénzmaradvány ,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,0% Önkormányzati költségvetési tám ,9% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% ,% Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% ,% Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,9% - -

24 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK A 1 /01. lői a hoz 7 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 Működési költségvetés Működési költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 1 Pénzmaradvány ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,90% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek ,00% 1 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,8% 7. cím bevételei összesen: ,80% - -

25 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve A 1 /01. lői a hoz MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,8% ezen belül: Saját bevétel ,0% ÁFA bevételek, visszatérülések ,7% Hozam- és kamatbevételek ,7% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,99% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,8% Pénzmaradvány ,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,9% Önkormányzati költségvetési tám ,8% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,99% Tárgyi eszközök értékesítése ,7% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,8% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): Pénzmaradvány ,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,0% Önkormányzati költségvetési tám ,9% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% ,08% Pénzmaradvány ,08% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% ,% Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% ,90% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,90% ,8% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,8% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,99% - -

26 . melléklet a 1 /01. hez Cím t K I A D Á S O K Kiemelt neve A 1 /01. lői á a hoz I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Működési költségvetés Működési költségvetés 1 Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelő járulékok ,0% Dologi és egyéb folyó kiadások ,% Támogatásértékű működési kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 7 Tartalékok ,00% 8 Értékpapírok kiadásai ,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: ,1% EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény) 1 Személyi juttatások ,1% Munkaadókat terhelő járulékok ,9% Dologi és egyéb folyó kiadások ,% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,0% - 9 -

27 Cím t K I A D Á S O K Kiemelt neve A 1 /01. lői á a hoz 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,87% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: ,% OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások ,81% Munkaadókat terhelő járulékok ,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,99% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,00% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. alcím kiadásai összesen: ,0% - 0 -

28 Cím t K I A D Á S O K Kiemelt neve Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) A 1 /01. lői á a hoz 1 Személyi juttatások ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% Dologi és egyéb folyó kiadások ,0% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,8% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: ,00% Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Személyi juttatások ,07% Munkaadókat terhelő járulékok ,07% Dologi és egyéb folyó kiadások ,9% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% - 1 -

29 Cím t K I A D Á S O K Kiemelt neve A 1 /01. lői á a hoz 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,00% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: ,91% Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Személyi juttatások ,1% Munkaadókat terhelő járulékok ,1% Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,1% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: ,8% - -

30 Cím t K I A D Á S O K Kiemelt neve Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. Napköziotthonos Óvoda) 1 Működési költségvetés Működési költségvetés A 1 /01. lői á a hoz 1 Személyi juttatások ,8% Munkaadókat terhelő járulékok ,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,00% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: ,9% Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 1 Személyi juttatások ,19% Munkaadókat terhelő járulékok ,19% Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: ,7% - -

31 Cím t K I A D Á S O K Kiemelt neve Működési költségvetés összesen: A 1 /01. lői á a hoz ,7% Személyi juttatások ,1% Munkaadókat terhelő járulékok ,11% Dologi és egyéb folyó kiadások ,0% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% Tartalékok ,00% Értékpapírok kiadásai ,00% összesen: ,% Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,9% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Tartalékok ,00% Értékpapírok kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás össze ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás öss ,00% Külső működési célú finanszírozási kiadás össze ,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös ,00%. cím kiadásai összesen: ,8% TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT (korábban: OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE) 1 Személyi juttatások ,% Munkaadókat terhelő járulékok ,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,8% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,10% - -