Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 0/011. önkormányzati e az Önkormányzat 011 évi költségvetéséről szóló, 1/011. (VI. 8.) önkormányzati tel /011 (II.07) módosításáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 199. évi XXXVIII. törvény. (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (1) bekezdése alapján az Alkotmány /A. (1) bekezdés c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 011 évi költségvetéséről alkotott 1/011. (VI.8.) önkormányzati tel /011. (II.07.) önkormányzati ét (továbbiakban: ) az alábbiak szerint módosítja: 1. A. szövege az alábbiakra módosul:. A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal együttes költségvetésének Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását Hiányát ezen belül: belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány) belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés) ezer forintban ezer forintban ezer forintban 01.9 ezer forintban.00 ezer forintban ezer forintban 1.8 ezer forintban állapítja meg.. A. szövege az alábbiakra módosul:. A Képviselő-testület a költségvetésében az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadási okat (a. melléklet részletezettséggel): A működési költségvetés tekintetében ezer Ft összegben, ezen belül:.7.09 ezer Ft Személyi juttatások, 997. ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok, - -

2 ..79 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások, 1.17 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások, 1.70 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,.97 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások, 9.9 ezer Ft Tartalékok, a felhalmozási költségvetés tekintetében e -9. -ában részletezettek szerint állapítja meg.. A. szövege az alábbiakra módosul:. A Képviselő-testület a felújítási kiadási okat a. melléklet szerint hagyja jóvá ezer Ft összegben.. A 7. szövege az alábbiakra módosul: 7. A Képviselő-testület a beruházási és fejlesztési kiadásokat a. melléklet szerint ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve.. A 9. szövege az alábbiakra módosul: 9. Az Önkormányzat céltartaléka 1.8 ezer Ft, melyből 9.9 ezer Ft a működési és ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a. mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.. A 10. szövege az alábbiakra módosul: 10. A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 011. évi költségvetési támogatását.190. ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. mellékletben foglaltak szerint. 7. A 17. (1) bekezdés szövege az alábbiakra módosul: 17. (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létát 011. szeptember 1-jétől 1.8, főben állapítja meg, melyből 1.,0 fő szakmai és, fő intézményüzemeltetési lét a 10/A. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 8. A. () bekezdés szövege az alábbiakra módosul: () A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezetéül.97 ezer Ft erejéig működési célú és ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. - -

3 9. A. -a az alábbi () bekezdéssel egészül ki: () A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a személyi juttatások finanszírozásához rulírozó hitelkeret biztosítása érdekében a mindenkori éves költségvetésben szereplő személyi juttatások egyhavi összege maximum 17 millió Ft erejéig legfeljebb egy év időtartamra. 10. (1) E kihirdetését követő napon lép hatályba, kivéve a 7. -ban foglaltakat, aminek 011. szeptember 1-je. / Dr. Dancsó József sk./ / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk./ polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve: 011. szeptember 1. / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk./ címzetes főjegyző - -

4 1. melléklet a 0/011. hez ezer forintban Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Működési költségvetés 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,00% EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény) 1 Saját bevétel ,89% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,97% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% - -

5 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,1% OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. alcím bevételei összesen: ,% - -

6 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Saját bevétel ,0% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: ,1% Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% - 7 -

7 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: ,7% Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: ,% Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. Napköziotthonos Óvoda) 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% - 8 -

8 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: ,7% Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek alcím bevételei összesen: ,8% Működési költségvetés összesen: ,89% Saját bevétel ,8% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,91% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% Értékpapírok bevételei ,00% - 9 -

9 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz összesen: ,00% Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek ös ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek ös ,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek ,00%. cím bevételei összesen: ,0% OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,1% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00%

10 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,9% GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,00% TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00%

11 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,9% 7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Saját bevétel ,1% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% - 1 -

12 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 0 Belső működési célú finanszírozási bevételek 0 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 7. cím bevételei összesen: ,0% - 1 -

13 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Működési költségvetés összesen: ,10% ezen belül: Saját bevétel ,7% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,00% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,7% Pénzmaradvány ,00% Értékpapírok bevételei ,00% összesen: ,00% Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,00% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% Értékpapírok bevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,01% - 1 -

14 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10. cím bevételei összesen: ,00% 11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,9% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% - 1 -

15 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 11. cím bevételei összesen: ,79% 1 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,7% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,7% 1 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% - 1 -

16 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0,00% 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,00% 1 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVíTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,00% SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00%

17 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,00% 8 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 8. cím bevételei összesen: ,00% 0 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0. cím bevételei összesen: ,00%

18 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 1 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím kiadásai összesen: ,00% PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,1% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00%

19 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,7% HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,00% ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,00% - 0 -

20 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,7% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,% - 1 -

21 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 Működési költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,00% - -

22 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Működési költségvetés összesen: ,11% ezen belül: Saját bevétel ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,7% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% Önkormányzati költségvetési tám ,7% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% összesen: ,8% Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% Önkormányzati költségvetési tám ,00% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,1% - -

23 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,% ezen belül: Saját bevétel ,8% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,1% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% Pénzmaradvány ,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% Önkormányzati költségvetési tám ,7% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,% Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,87% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% Önkormányzati költségvetési tám ,00% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,08% - -

24 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 7 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 Működési költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 1 Pénzmaradvány ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,1% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek ,00% 1 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,8% 7. cím bevételei összesen: ,00% - -

25 Cím Alcím Alcím t B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,% ezen belül: Saját bevétel ,8% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,1% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% Pénzmaradvány ,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% Önkormányzati költségvetési tám ,7% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,% Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,87% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% Pénzmaradvány ,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% Önkormányzati költségvetési tám ,00% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,00% Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Betétvisszavonás ,00% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,1% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,1% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,8% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,8% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,9% - -

26 . melléklet a 0/011. hez ezer forintban Cím Alcím Alcím t K I A D Á S O K Kiemelt neve a hoz I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások ,1% Munkaadókat terhelő járulékok ,1% Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% Támogatásértékű működési kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,00% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: ,10% EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény) 1 Személyi juttatások ,% Munkaadókat terhelő járulékok ,9% Dologi és egyéb folyó kiadások ,% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% - 7 -

27 Cím Alcím Alcím t K I A D Á S O K Kiemelt neve a hoz 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,00% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: ,% OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások ,8% Munkaadókat terhelő járulékok ,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,0% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. alcím kiadásai összesen: ,9% Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Személyi juttatások ,87% Munkaadókat terhelő járulékok ,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,9% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% - 8 -

28 Cím Alcím Alcím t K I A D Á S O K Kiemelt neve a hoz 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,00% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: ,80% Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Személyi juttatások ,% Munkaadókat terhelő járulékok ,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,00% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: ,9% - 9 -

29 Cím Alcím Alcím t K I A D Á S O K Kiemelt neve a hoz Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelő járulékok ,1% Dologi és egyéb folyó kiadások ,07% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,00% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: ,7% Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. Napköziotthonos Óvoda) 1 Személyi juttatások ,% Munkaadókat terhelő járulékok ,1% Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: ,9% - 0 -

30 Cím Alcím Alcím t K I A D Á S O K Kiemelt neve a hoz Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 1 Személyi juttatások ,% Munkaadókat terhelő járulékok ,8% Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás alcím kiadásai összesen: ,% Működési költségvetés összesen: ,1% Személyi juttatások ,% Munkaadókat terhelő járulékok ,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% Tartalékok ,00% Értékpapírok kiadásai ,00% összesen: ,00% Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,00% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Tartalékok ,00% Értékpapírok kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás össze ,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös ,00% Külső működési célú finanszírozási kiadás össze ,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás ös ,00%. cím kiadásai összesen: ,0% - 1 -

31 Cím Alcím Alcím t K I A D Á S O K Kiemelt neve a hoz OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1 Személyi juttatások ,% Munkaadókat terhelő járulékok ,91% Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% Intézményi beruházási kiadások ,00% Központi kezelésű kiadások ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: ,08% GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások ,8% Munkaadókat terhelő járulékok ,9% Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: ,08% - -