Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/213 önkormányzati e az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 19/213. (VI. 28.) és 21/213. önkormányzati ekkel 7/213 (II. 5.) önkormányzati módosításáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 19/213. (VI. 28) ú és 21/213. ú önkormányzati ekkel 7/213. (II.5.) önkormányzati et az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 7/213. (II.5.) önkormányzati (továbbiakban: Ör.) 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 213. évi költségvetésének költségvetési bevétele költségvetési kiadása hiánya ezen belül: belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány) működési célú felhalmozási célú belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) működési célú felhalmozási célú külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) működési célú felhalmozási célú külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés) működési célú felhalmozási célú 2. Az Ör. 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, 3 ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, 1.. ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint. 5. A 213. évi költségvetésben az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, köztük a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadási ai (a 2. ú melléklet részletezettséggel): a működési költségvetés tekintetében ezer Ft, ezen belül: ezer Ft Személyi juttatások,

2 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások, ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások, ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre, ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások, ezer Ft Tartalékok, a felhalmozási költségvetés tekintetében e ában részletezettek szerint. 3. Az Ör. 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. A 213 évi felújítási kiadási okat e 3. ú melléklete tartalmazza ezer Ft összegben. 4. Az Ör. 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. A 213. évi beruházási és fejlesztési kiadások e 4. ú melléklete szerint ezer Ft feladatonként részletezve. 5. Az Ör. 8. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. A 213. évi önkormányzati hitel-és kötvénytartozások törlesztése ezer Ft e 5. ú melléklete részletezettséggel. 6. Az Ör. 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9. A 213. évi céltartalék ezer Ft, melyből ezer Ft a működési és ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e 6. ú mellékletében felsoroltak szerint. 7. Az Ör a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 213. évi költségvetési támogatása ezer Ft e 8. ú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása ezer Ft. 8. Az Ör. 24. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A költségvetési hiány fedezetéül 1.. ezer Ft erejéig működési célú és ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a képviselő-testület határozatban dönt. 9. Az Ö.r ú melléklete helyébe e ú melléklete lép

3 1. E a kihirdetését követő napon lép hatályba, valamint hatálybalépését követő napon hatályát veszti. / Dr. Dancsó József / / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve: 213. december 21-én / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / címzetes főjegyző - 4 -

4 1. ú melléklet a 34/213. önkormányzati hez ezer forintban Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT 1 Saját bevétel ,37% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,78% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,24% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,17% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,1% 2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR 1 Saját bevétel ,63% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,6% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,26% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 42 42,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,%

5 Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2. cím bevételei összesen: ,46% 3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM 1 Saját bevétel ,59% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,62% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,87% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 3 3 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás,% ebből: ténylegesen felhasználható 3 3 1,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 3. cím bevételei összesen: ,7% 4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 1 Saját bevétel ,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,26% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% ebből: ténylegesen felhasználható ,%

6 Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 4. cím bevételei összesen: ,41% 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5. cím bevételei összesen: ,85% 6 POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Saját bevétel ,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,91% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%

7 Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 6. cím bevételei összesen: ,78% Működési költségvetés összesen: ,64% ezen belül: Saját bevétel ,85% ÁFA bevételek, visszatérülések ,19% Hozam- és kamatbevételek,% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,12% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,17% Felhalmozási költségvetés összesen: ,% Tárgyi eszközök értékesítése,% Pénzügyi befektetések bevételei ,% ÁFA bevételek, visszatérülések,% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,% Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Betétvisszavonás,% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 3 3 1,% Pénzmaradvány 3 3 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás,% ebből: ténylegesen felhasználható 3 3 1,% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Betétvisszavonás,% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:,% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:,% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

8 Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,48% II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT 9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 1 Saját bevétel ,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,% 3 Hozam- és kamatbevételek ,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,46% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9 Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 9. cím bevételei összesen: ,43% 19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel ,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 19. cím bevételei összesen: ,% 23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1 Saját bevétel,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek ,5% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 23. cím bevételei összesen: ,5% 24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,%

10 Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek ,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek ,16% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 24. cím kiadásai összesen: ,33% 25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,42% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,86% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,%

11 Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 6 Önkormányzati sajátos bevételek,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 25. cím bevételei összesen: ,85% 26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek ,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 26. cím bevételei összesen: ,% 27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek ,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

12 Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 27. cím bevételei összesen: ,% 28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek,% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,57% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek,% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,71% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 28. cím bevételei összesen: ,21% 29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%

13 Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek ,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 29. cím bevételei összesen: ,% Működési költségvetés összesen: ,53% ezen belül: Saját bevétel ,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,% Hozam- és kamatbevételek ,% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,42% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% Önkormányzati sajátos bevételek ,12% Önkormányzati költségvetési tám ,57% Felhalmozási költségvetés összesen: ,27% Tárgyi eszközök értékesítése ,% Pénzügyi befektetések bevételei ,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,43% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,86% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% Önkormányzati sajátos bevételek ,75% Önkormányzati költségvetési tám ,71% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:,% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:,% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:,% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:,% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,28% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,6% ezen belül: Saját bevétel ,7%

14 Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz ÁFA bevételek, visszatérülések ,75% Hozam- és kamatbevételek ,% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,52% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,1% Önkormányzati sajátos bevételek ,12% Önkormányzati költségvetési tám ,57% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,35% Tárgyi eszközök értékesítése ,% Pénzügyi befektetések bevételei ,1% ÁFA bevételek, visszatérülések ,43% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,95% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% Önkormányzati sajátos bevételek ,75% Önkormányzati költségvetési tám ,71% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,% Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Betétvisszavonás,% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3 3 1,% Pénzmaradvány 3 3 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás,% ebből: ténylegesen felhasználható 3 3 1,% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Betétvisszavonás,% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):,% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):,% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,3%

15 Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 3 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% ebből: ténylegesen felhasználható,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,15% 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,2% 3. cím bevételei összesen: ,1%

16 Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,6% ezen belül: Saját bevétel ,7% ÁFA bevételek, visszatérülések ,75% Hozam- és kamatbevételek ,% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,52% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,1% Önkormányzati sajátos bevételek ,12% Önkormányzati költségvetési tám ,57% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,35% Tárgyi eszközök értékesítése ,% Pénzügyi befektetések bevételei ,1% ÁFA bevételek, visszatérülések ,43% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,95% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% Önkormányzati sajátos bevételek ,75% Önkormányzati költségvetési tám ,71% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,% Pénzmaradvány ,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Betétvisszavonás,% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,53% Pénzmaradvány ,53% ebből: pénzügytechnikai elolás,% ebből: ténylegesen felhasználható ,53% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Betétvisszavonás,% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,15% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,15% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,2% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,2%

17 Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,51%

18 2. ú melléklet a 34/213. önkormányzati hez ezer forintban Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT 1 Személyi juttatások ,15% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,19% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,63% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: ,9% 2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR 1 Személyi juttatások ,28% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,43% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,27% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 2. cím kiadásai összesen: ,29%

19 Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM 1 Személyi juttatások ,91% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,42% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,65% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 1 Intézményi felújítási kiadások,% 2 Intézményi beruházási kiadások 3 3 1,% 3 Egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 3. cím kiadásai összesen: ,49% 4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 1 Személyi juttatások ,91% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,85% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,15% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 1 Intézményi felújítási kiadások ,% 2 Intézményi beruházási kiadások 49 49,%

20 Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 3 Egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 4. cím kiadásai összesen: ,92% 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások ,59% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,14% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,57% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5. cím kiadásai összesen: ,92% 6 POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Személyi juttatások ,4% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,82% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,57% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,%

21 Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 1 Intézményi felújítási kiadások ,% 2 Intézményi beruházási kiadások ,53% 3 Egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 6. cím kiadásai összesen: ,9% Működési költségvetés összesen: ,49% ezen belül: Személyi juttatások ,24% Munkaadókat terhelő járulékok ,7% Dologi és egyéb folyó kiadások ,66% Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) ,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,% Tartalékok,% Felhalmozási költségvetés összesen: ,7% Intézményi felújítási kiadások ,% Intézményi beruházási kiadások ,81% Egyéb folyó kiadások,% Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás),% Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% Pénzügyi befektetések kiadásai,% Tartalékok,% Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:,% Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:,% Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:,% Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:,% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ,27%

22 Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT 7 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS) 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,13% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 7. cím kiadásai összesen: ,6% 8 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%

23 Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,96% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 1 Intézményi felújítási kiadások ,% 2 Intézményi beruházási kiadások,% 3 Egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 8. cím kiadásai összesen: ,5% 9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 1 Személyi juttatások ,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,48% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,88% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,34% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 1 Intézményi felújítási kiadások,% 2 Intézményi beruházási kiadások ,% 3 Egyéb folyó kiadások ,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,2% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

24 Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 9. cím kiadásai összesen: ,53% 1 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,97% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: ,82% 11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI 1 Személyi juttatások ,65% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,32% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,7% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,9% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 1 Intézményi felújítási kiadások ,7% 2 Intézményi beruházási kiadások ,76% 3 Egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,93% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%

25 Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 11. cím kiadásai összesen: ,23% 12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 12. cím kiadásai összesen: ,% 13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

26 Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 13. cím kiadásai összesen: ,% 14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 14. cím kiadásai összesen: ,% 15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,38% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,82% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 15. cím kiadásai összesen: ,%

27 Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 16. cím kiadásai összesen:,% 17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,57% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 17. cím kiadásai összesen: ,57% 18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG 1 Személyi juttatások,%

28 Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,13% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 18. cím kiadásai összesen: ,13% 19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Személyi juttatások ,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,99% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,58% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 19. cím kiadásai összesen: ,33% 2 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Személyi juttatások ,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,%

29 Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 2. cím kiadásai összesen: ,% 21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS 1 Intézményi felújítási kiadások ,6% 2 Intézményi beruházási kiadások ,% 3 Egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 21. cím kiadásai összesen: ,51% 22 TARTALÉKOK 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok ,76% 1 Intézményi felújítási kiadások,% 2 Intézményi beruházási kiadások,% 3 Egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,% 7 Tartalékok ,49% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

30 Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 22. cím kiadásai összesen: ,46% Működési költségvetés összesen: ,91% ezen belül: Személyi juttatások ,31% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% Dologi és egyéb folyó kiadások ,99% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) ,88% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre ,14% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,57% Tartalékok ,76% Felhalmozási költségvetés összesen: ,69% Intézményi felújítási kiadások ,75% Intézményi beruházási kiadások ,77% Egyéb folyó kiadások ,% Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) ,% Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre ,2% Pénzügyi befektetések kiadásai ,% Tartalékok ,49% Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:,% Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:,% Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:,% Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:,% Értékpapírok vásárlása,% Hitel- és kötvénytörlesztés,% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ,26%

31 Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,41% ezen belül: Személyi juttatások ,72% Munkaadókat terhelő járulékok ,44% Dologi és egyéb folyó kiadások ,78% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) ,57% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre ,14% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,35% Tartalékok ,76% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,2% Intézményi felújítási kiadások ,99% Intézményi beruházási kiadások ,84% Egyéb folyó kiadások ,% Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) ,% Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre ,2% Pénzügyi befektetések kiadásai ,% Tartalékok ,49% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):,% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):,% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):,% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):,% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,5% III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 3 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

32 Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 1 Értékpapírok vásárlása,% 2 Hitel- és kötvénytörlesztés ,% 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1 Értékpapírok vásárlása,% 2 Hitel- és kötvénytörlesztés ,89% 3. cím kiadásai összesen: ,85% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,41% ezen belül: Személyi juttatások ,72% Munkaadókat terhelő járulékok ,44% Dologi és egyéb folyó kiadások ,78% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) ,57% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre ,14% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,35% Tartalékok ,76% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,2% Intézményi felújítási kiadások ,99% Intézményi beruházási kiadások ,84% Egyéb folyó kiadások ,% Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) ,% Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre ,2% Pénzügyi befektetések kiadásai ,% Tartalékok ,49% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):,% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):,% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,89% Értékpapírok vásárlása,% Hitel- és kötvénytörlesztés ,89% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,51%

33 3. ú melléklet a 34/213. önkormányzati hez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 213. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ezer forintban Sor M E G N E V E Z É S 213. évi A 21/213. ú A 34/213 ú az hoz 212. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK: I. Önkormányzat 1. Fizikoterápiás épület tetőszerkezet felújítása ,% 2. H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása ,% Önkormányzat összesen: ,% 213. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK: I. Önkormányzat 1. Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás ,% 2. Széchényi tér tervezése, felújítása díszburkolattal ,59% 3. Rekviem-Bille ház sorának kiselemes térburkolása ,% 4. Önkormányzati lakások felújítása ,54% 5. Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer felújítása ,% Önkormányzat összesen: ,38% II. Intézmények 1. Liszt F. Intézmény Vörösmarty u. 3. felújítási munkái ,% 2. Óvodai játszóelemek felújítása ,% 3. Számítástechnikai hálózat felújítás (Polg.Hiv.) ,% Intézmények összesen: ,% FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: ,99%

34 4. ú melléklet a 34/213. önkormányzati hez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 213. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT ezer forintban Sor M E G N E V E Z É S 213. évi A 21/213. ú A 34/213 ú az hoz 212. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: I. Önkormányzat 1. Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat ,22% 2. Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások ,84% 3. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása ,77% 4. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése ,% 5. Viziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés ,18% 6. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán ,% 7. Gyopárosi tórendszer környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai ,% 8. Intézmények villamosenegia megtakarítása fotovoltaikus rendszerekkel ,% 9. Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése ,% Önkormányzat összesen: ,52% 213. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: II. Intézmények 1. Polgármesteri Hivatal szoftver, hardver beszerzés ,7% 2. TMKIT pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Hivatal) ,% 3. Eszközbeszerzések (Hivatal) ,% 4. Berendezések beszerzése (Múzeum) 3 3 1,% 5. Óvodapedagógiai értékek pályázat eszközbeszerzése (Óvoda) 49 49,% Intézmények összesen: ,81% III. Önkormányzat 1. Képessy József u.3. ingatlan tulajdoni hányad megvásárlása (MNV felé) 1 346,% 2. Közlekedési lámpák mérőhely kialakítása ,% 3. Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása ,% 4. Játszótér tervezése, kivitelezése ,% 5. Fürdő vagyonfejlesztés (VÜRT) ,% 7. Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése) ,% 8. Extrém Park létesítése ,% 9. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő ,% 1. Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások ,% 11. START közmunkaprogram eszközbeszerzések ,97% 12. Üzletrész vásárlása ,% 13. Városi geotermikus energia hasznosítási rendszer kiépítése ,% 14. Földművelők emlékművének állítása 67 67,% 16. Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlása ,% 17. Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tőrzstőke 3 3,% Önkormányzat összesen: ,66% ÖSSZESEN: ,12% BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN: ,74%