8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

Átírás

1 8/29. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló, többször évi XXXVIII. törvény 82. -lapján a költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló beolót az 1. és a 2. ú mellékletekben foglalt részletezettséggel ezer forint bevételi főösszeggel, melyből: ezer forint költségvetési bevétel, ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint ezer forint kiadási főösszeggel, melyből: ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a felújítási és a központi kezelésű karbantartási kiadásainak teljesítését célonként a 3. ú mellékletben foglaltak szerint elfogadja ezer Ft összegben. Ezen belül a központi kezelésű karbantartási kiadások összege 769 ezer Ft, a felújítási kiadások összege ezer Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és fejlesztési kiadásait ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. ú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét ezer Ft összegben hagyja jóvá az 5. ú melléklet szerinti részletezettséggel. 2. (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. ú mellékletben foglalt részletezés alapján. (2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők létát évben 1.938,5 főben határozza meg a 8/A. ú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 3. Az Önkormányzat hitelállományát lejárat szerinti bontásban és a több éves kihatással járó döntések szerűsítését a 9. ú melléklet tartalmazza. 4. (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 1. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát ezer Ft összegben jóváhagyj 1. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül. 2 A 29. március 25-től hatályos szöveg.

2 (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó intézményének, a Délkelet-alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszernek a pénzmaradványát ezer Ft összegben jóváhagyj 1. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. (4) Az Önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (II.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése alapján az intézményeknél a Városi Kórház és a Városi Tűzoltó-parancsnokság kivételével képződött szabad pénzmaradvány összege ezer Ft a 1. ú melléklet szerint, melyből céltartalékot kell képezni az évközben adódó pénzügyi feszültségek megoldása érdekében. 5. A pénzmaradványnak a 29. évi okon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői gondoskodnak. 6. A Képviselő-testület az Önkormányzat 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. ú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben állapítja meg. 7. Az Önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatásokat a 14. ú melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat összevont mérlegét a 7. ú melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a 15/A. és a 15/B. ú mellékletek tartalmazzák. 9. (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített eredmény-kimutatását (együtt: egyszerűsített beolót) a 13. ú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az önkormányzat jegyzője köteles az egyszerűsített beolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben legkésőbb 29. június 3. napjáig közzétenni E rendelet 29. április 17-én lép hatályba. 3 Kihirdetve: 29. április 16-án

3 1. ú melléklet a 8/29. (IV.16.) ú rendelethez ezer forintban B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Saját bevétel ,% 9,32% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,%,82% 3 Hozam- és kamatbevételek ,%,44% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,% 84,57% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,%,% 6 Pénzmaradvány ,% 4,57% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 4,57% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,%,1% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,%,25% 6 Pénzmaradvány ,%,2% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,%,2% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1. cím bevételei összesen: ,% 1,% 2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ,5% 82,97% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,2% 2,56% 3 Hozam- és kamatbevételek ,94%,4% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,% 1,44% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 1,36% 6 Pénzmaradvány ,% 1,14% ebből: pénzügytechnikai elolás ,%,89% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 9,25% 9 Értékpapírok bevételei,%,% - 5 -

4 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány ,% 1,49% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 1,49% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 2. cím bevételei összesen: ,4% 1,% 3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Saját bevétel ,88% 27,45% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,29% 8,15% 3 Hozam- és kamatbevételek 14,%,14% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,% 4,61% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 1,85% 6 Pénzmaradvány ,% 41,2% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 41,2% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,% 16,78% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1. alcím bevételei összesen: ,51% 1,% 2 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Saját bevétel ,33% 4,4% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 75,%,65% 3 Hozam- és kamatbevételek 16,%,14% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 5,77% 6 Pénzmaradvány ,% 15,36% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 15,36% 9 Értékpapírok bevételei,%,% - 6 -

5 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése 125,% 1,8% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,% 35,72% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 19,69% 6 Pénzmaradvány ,% 17,19% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 17,19% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 2. alcím bevételei összesen: ,44% 1,% 3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1 Saját bevétel ,59% 69,2% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek 4,%,2% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány ,98% 3,78% ebből: pénzügytechnikai elolás ,%,7% ebből: ténylegesen felhasználható ,98% 3,71% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány 2 962,%,% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 2 962,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 3. alcím bevételei összesen: ,61% 1,% - 7 -

6 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 4 Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Saját bevétel ,9% 25,2% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,% 5,62% 3 Hozam- és kamatbevételek 1,%,2% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,% 18,33% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 3 3 1,% 7,33% 6 Pénzmaradvány ,94% 43,68% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,94% 43,68% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 4. alcím bevételei összesen: ,45% 1,% 5 Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. ú Napköziotthonos Óvoda) 1 Saját bevétel ,3% 8,93% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 13,%,8% 3 Hozam- és kamatbevételek 96,%,59% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,% 15,91% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 4,74% 6 Pénzmaradvány ,% 62,55% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 62,55% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,16% 3,9% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 2,52% 6 Pénzmaradvány ,%,78% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,%,78% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 5. alcím bevételei összesen: ,72% 1,% - 8 -

7 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 6 Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény 1 Saját bevétel ,28% 28,94% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,91% 7,6% 3 Hozam- és kamatbevételek 17,%,1% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,1% 1,28% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 1,56% 6 Pénzmaradvány ,% 35,33% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% 35,33% ebből: ténylegesen felhasználható,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,% 2,5% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,28%,31% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,% 6,49% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 7,97% 6 Pénzmaradvány,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 6. alcím bevételei összesen: ,33% 1,% 7 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1 Saját bevétel ,43% 48,16% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,68% 21,99% 3 Hozam- és kamatbevételek 68,%,88% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány ,% 18,27% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 18,27% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány ,% 1,7% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 1,7% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 7. alcím bevételei összesen: ,21% 1,% - 9 -

8 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként Működési költségvetés összesen: ,49% 82,8% Saját bevétel ,37% 29,56% ÁFA bevételek, visszatérülések ,39% 6,41% Hozam- és kamatbevételek 216,%,8% Támogatásértékű működési bevételek ,1% 9,2% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 1,88% Pénzmaradvány ,8% 35,67% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% 26,96% ebből: ténylegesen felhasználható ,18% 8,71% Értékpapírok bevételei,%,% Felhalmozási költségvetés összesen: ,59% 17,2% Tárgyi eszközök értékesítése ,87% 1,61% Pénzügyi befektetések bevételei,%,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,28%,24% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,% 7,26% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 7,4% Pénzmaradvány ,75% 1,5% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,75% 1,5% Értékpapírok bevételei,%,% 3. cím bevételei összesen: ,64% 1,% 4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1 Saját bevétel ,68% 29,36% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek 81,%,12% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,% 42,37% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 14,7% 6 Pénzmaradvány ,% 13,45% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% 9,89% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 3,56% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 4. cím bevételei összesen: ,9% 1,% - 1 -

9 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ,% 69,31% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,% 3,22% 3 Hozam- és kamatbevételek ,%,2% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,%,1% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány ,13%,35% ebből: pénzügytechnikai elolás ,%,15% ebből: ténylegesen felhasználható ,24%,2% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 5. cím bevételei összesen: ,% 1,% 6 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Saját bevétel ,68% 24,25% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek ,%,16% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,3% 5,52% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 2,46% 6 Pénzmaradvány ,2% 8,4% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,2% 8,4% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,%,3% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 18,39% 6 Pénzmaradvány ,% 4,79% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 4,79% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 6. cím bevételei összesen: ,79% 1,%

10 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Saját bevétel ,51% 47,98% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek 4,%,4% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,% 1,97% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány ,% 13,45% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 13,45% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 36,56% 6 Pénzmaradvány,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 7. cím bevételei összesen: ,52% 1,% Működési költségvetés összesen: ,38% 97,38% ezen belül: Saját bevétel ,6% 19,26% ÁFA bevételek, visszatérülések ,94% 2,89% Hozam- és kamatbevételek ,18%,35% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,% 67,27% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,%,51% Pénzmaradvány ,93% 7,1% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% 2,12% ebből: ténylegesen felhasználható ,9% 4,98% Értékpapírok bevételei,%,% Felhalmozási költségvetés összesen: ,39% 2,62% Tárgyi eszközök értékesítése ,86%,11% Pénzügyi befektetések bevételei,%,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,28%,2% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,%,52% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,75% 1,9% Pénzmaradvány ,23%,88% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,23%,88% Értékpapírok bevételei,%,% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,62% 1,%

11 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,71% 5,56% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,4%,95% 3 Hozam- és kamatbevételek ,83% 6,52% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány ,% 66,58% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% 22,17% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 44,41% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,2% 1,32% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány ,78% 19,7% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% 8,11% ebből: ténylegesen felhasználható ,5% 1,95% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 1. cím bevételei összesen: ,38% 1,% 11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,16% 2,9% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,%,57% 3 Hozam- és kamatbevételek 13,%,21% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,% 94,68% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 1,64% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 11. cím bevételei összesen: ,% 1,%

12 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,% 7,13% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,% 1,43% 3 Hozam- és kamatbevételek ,%,8% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,% 9,64% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 12. cím bevételei összesen: ,% 1,% 14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1 Saját bevétel,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek 295,%,59% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,18% 24,9% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány ,% 8,54% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 8,54% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,76% 66,78% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 14. cím bevételei összesen: ,25% 1,%

13 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 26 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel ,84% 1,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 26. cím bevételei összesen: ,84% 1,% 29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1 Saját bevétel ,% 83,31% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,% 16,69% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 29. cím bevételei összesen: ,% 1,% 31 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1 Saját bevétel,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,8% 1,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 31. cím bevételei összesen: ,8% 1,%

14 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 32 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,31% 21,17% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,93% 7,75% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,55% 71,8% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 32. cím kiadásai összesen: ,24% 1,% 33 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,36% 76,93% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,58% 21,68% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,44% 1,39% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 33. cím bevételei összesen: ,67% 1,%

15 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 34 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,% 1,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 34. cím bevételei összesen: ,% 1,% 35 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,% 1,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 35. cím bevételei összesen: ,% 1,% 36 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,% 9,91% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,%

16 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,% 9,9% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 36. cím bevételei összesen: ,% 1,% 37 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,19% 42,84% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,%,29% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,94% 11,43% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,% 45,44% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 37. cím bevételei összesen: ,5% 1,%

17 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként Működési költségvetés összesen: ,2% 9,95% ezen belül: Saját bevétel ,46% 1,5% ÁFA bevételek, visszatérülések ,99%,25% Hozam- és kamatbevételek ,49%,71% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,91% 2,75% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,57%,69% Pénzmaradvány ,% 7,25% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% 2,39% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 4,86% Önkormányzati sajátos bevételek ,6% 33,1% Önkormányzati költségvetési tám ,% 45,15% Értékpapírok bevételei,%,% Önkormányzat hitelbevételei,%,% Felhalmozási költségvetés összesen: ,26% 9,5% Tárgyi eszközök értékesítése ,19%,77% Pénzügyi befektetések bevételei ,%,1% ÁFA bevételek, visszatérülések ,77%,35% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,71%,54% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% Pénzmaradvány ,78% 2,6% ebből: pénzügytechnikai elolás ,%,88% ebből: ténylegesen felhasználható ,5% 1,18% Önkormányzati sajátos bevételek ,%,81% Önkormányzati költségvetési tám ,% 4,51% Értékpapírok bevételei,%,% Önkormányzat hitelbevételei,%,% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,29% 1,%

18 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,27% 93,37% ezen belül: Saját bevétel ,14% 7,83% ÁFA bevételek, visszatérülések ,95% 1,23% Hozam- és kamatbevételek ,65%,58% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,79% 26,75% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,14%,63% Pénzmaradvány ,97% 7,19% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% 2,29% ebből: ténylegesen felhasználható ,96% 4,9% Önkormányzati sajátos bevételek ,6% 2,8% Önkormányzati költségvetési tám ,% 28,36% Értékpapírok bevételei,%,% Önkormányzat hitelbevételei,%,% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,49% 6,63% Tárgyi eszközök értékesítése ,4%,52% Pénzügyi befektetések bevételei ,%,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,58%,22% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,2%,53% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,75%,4% Pénzmaradvány ,69% 1,62% ebből: pénzügytechnikai elolás ,%,55% ebből: ténylegesen felhasználható ,22% 1,7% Önkormányzati sajátos bevételek ,%,51% Önkormányzati költségvetési tám ,% 2,83% Értékpapírok bevételei,%,% Önkormányzat hitelbevételei,%,% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,41% 1,% - 2 -

19 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 38 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 Saját bevétel,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei ,% 65,1% 1 Önkormányzat hitelbevételei ,75% 34,9% 38. cím bevételei összesen: ,51% 1,%

20 B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,27% 92,9% ezen belül: Saját bevétel ,14% 7,79% ÁFA bevételek, visszatérülések ,95% 1,22% Hozam- és kamatbevételek ,65%,57% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,79% 26,62% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,14%,62% Pénzmaradvány ,97% 7,16% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% 2,28% ebből: ténylegesen felhasználható ,96% 4,88% Önkormányzati sajátos bevételek ,6% 2,7% Önkormányzati költségvetési tám ,% 28,22% Értékpapírok bevételei,%,% Önkormányzat hitelbevételei,%,% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,71% 7,1% Tárgyi eszközök értékesítése ,4%,52% Pénzügyi befektetések bevételei ,%,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,58%,22% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,2%,53% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,75%,4% Pénzmaradvány ,69% 1,61% ebből: pénzügytechnikai elolás ,%,55% ebből: ténylegesen felhasználható ,22% 1,7% Önkormányzati sajátos bevételek ,%,51% Önkormányzati költségvetési tám ,% 2,82% Értékpapírok bevételei ,%,32% Önkormányzat hitelbevételei ,75%,17% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,1% 1,%

21 2. ú melléklet a 8/29. (IV.16.) ú rendelethez ezer forintban K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Személyi juttatások ,% 5,58% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 16,56% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,48% 31,22% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,%,11% 1 Intézményi felújítási kiadások ,%,7% 2 Intézményi beruházási kiadások ,% 1,46% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 1. cím kiadásai összesen: ,17% 1,% 2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások ,5% 52,79% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,38% 16,95% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,9% 26,63% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,%,35% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,%,35% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,83% 2,51%

22 K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 1 Intézményi felújítási kiadások ,37%,37% 2 Intézményi beruházási kiadások ,85%,4% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 2. cím kiadásai összesen: ,3% 1,% 3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások ,91% 5,2% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,97% 16,35% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,67% 18,6% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások ,% 15,39% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 1. alcím kiadásai összesen: ,71% 1,% 2 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Személyi juttatások ,85% 55,58% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,9% 17,36% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,4% 8,42% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,%

23 K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások ,33% 18,64% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 2. alcím kiadásai összesen: ,5% 1,% 3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1 Személyi juttatások ,33% 66,68% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,83% 21,2% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,1% 9,82% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,%,1% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,%,1% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások 2 962,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások ,% 2,47% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 3. alcím kiadásai összesen: ,34% 1,% 4 Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Személyi juttatások ,2% 46,13% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,43% 13,79% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,77% 31,2% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,%

24 K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások ,% 8,88% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 4. alcím kiadásai összesen: ,46% 1,% 5 Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. ú Napköziotthonos Óvoda) 1 Személyi juttatások ,8% 67,98% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,12% 21,35% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,61% 1,31% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások ,%,36% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 5. alcím kiadásai összesen: ,5% 1,% 6 Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény 1 Személyi juttatások ,88% 42,79% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,74% 13,59% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,93% 23,51% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,% 12,44% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% 12,44% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,%

25 K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 1 Intézményi felújítási kiadások ,%,41% 2 Intézményi beruházási kiadások ,42% 7,26% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 6. alcím kiadásai összesen: ,97% 1,% 7 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1 Személyi juttatások ,33% 44,19% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,95% 14,58% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,61% 23,96% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások 1 1 1,% 15,18% 2 Intézményi beruházási kiadások ,93% 2,9% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 7. alcím kiadásai összesen: ,3% 1,% Működési költségvetés összesen: ,89% 93,44% Személyi juttatások ,56% 52,25% Munkaadókat terhelő járulékok ,96% 16,54% Dologi és egyéb folyó kiadások ,31% 18,41% Támogatásértékű működési kiadások ,% 6,24% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% 6,24% Pénzeszközátadás áht-on kívülre,%,% Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% Tartalékok,%,% Értékpapírok kiadásai,%,%

26 K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként Felhalmozási költségvetés összesen: ,5% 6,56% Intézményi felújítási kiadások ,83% 1,4% Intézményi beruházási kiadások ,89% 5,52% Központi kezelésű kiadások,%,% Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% Pénzeszközátadás áht-on kívülre,%,% Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% Tartalékok,%,% Értékpapírok kiadásai,%,% 3. cím kiadásai összesen: ,55% 1,% 4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1 Személyi juttatások ,7% 63,59% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,36% 2,37% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 12,83% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,%,84% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,%,84% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,31% 1,52% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások ,79%,85% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 4. cím kiadásai összesen: ,25% 1,% 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások ,15% 21,67% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,22% 7,12% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 68,8% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,%,9% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,%,9% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,%

27 K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások ,% 2,32% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 5. cím kiadásai összesen: ,76% 1,% 6 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Személyi juttatások ,81% 57,59% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,53% 18,62% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,33% 17,76% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,24%,85% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások ,27% 5,18% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 6. cím kiadásai összesen: ,8% 1,% 7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Személyi juttatások ,86% 66,92% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,93% 2,39% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,74% 9,33% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,%

28 K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások ,99% 3,36% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 7. cím kiadásai összesen: ,31% 1,% Működési költségvetés összesen: ,59% 97,4% ezen belül: Személyi juttatások ,98% 52,28% Munkaadókat terhelő járulékok ,31% 16,85% Dologi és egyéb folyó kiadások ,13% 26,55% Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) ,% 1,21% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% 1,21% Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,%,% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,3%,51% Tartalékok,%,% Értékpapírok kiadásai,%,% Felhalmozási költségvetés összesen: ,69% 2,6% Intézményi felújítási kiadások ,7%,24% Intézményi beruházási kiadások ,56% 2,36% Központi kezelésű kiadások,%,% Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás),%,% Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre,%,% Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% Tartalékok,%,% Értékpapírok kiadásai,%,% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ,45% 1,% - 3 -

29 K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS) 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 5,%,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,% 99,44% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások ,76%,56% 2 Intézményi beruházási kiadások,%,% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 8. cím kiadásai összesen: ,43% 1,% 9 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,83% 2,9% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,% 18,9% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,%

30 K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 1 Intézményi felújítási kiadások ,73% 11,41% 2 Intézményi beruházási kiadások ,47% 67,6% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 9. cím kiadásai összesen: ,45% 1,% 1 ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Személyi juttatások ,85% 41,61% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,25% 12,76% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,33% 31,43% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% 7,14% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,% 1,65% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,% 1,65% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,21%,2% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások ,2%,4% 2 Intézményi beruházási kiadások ,46% 3,34% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,%,15% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1. cím kiadásai összesen: ,46% 1,%

31 K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Személyi juttatások ,4% 58,28% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,37% 18,4% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 23,6% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 3 3 1,%,5% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 7 7 1,%,12% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások 125,%,% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 11. cím kiadásai összesen: ,77% 1,% 12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Személyi juttatások ,33% 25,64% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 1,1% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,94% 72,34% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 2 2 1,%,92% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 12. cím kiadásai összesen: ,15% 1,%

32 K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 13 MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZERVEK TEVÉKENYSÉGE 1 Személyi juttatások ,75% 13,48% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,85% 3,83% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,79% 1,88% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,44% 2,21% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,1% 56,37% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,% 6,3% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások ,%,45% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,99% 3,86% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,% 2,38% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 8 Értékpapírok kiadásai ,%,24% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 13. cím kiadásai összesen: ,56% 1,% 14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,14% 1,45% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,33% 58,2% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások ,% 4,35% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 14. cím kiadásai összesen: ,8% 1,%

33 K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 15 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG 1 Személyi juttatások ,% 35,79% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 11,47% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 46,78% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások ,% 5,96% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 15. cím kiadásai összesen: ,% 1,% 16 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 14,13% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,% 85,87% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 16. cím kiadásai összesen: ,41% 1,%

34 K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 17 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI 1 Személyi juttatások ,% 6,85% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,63% 2,22% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,21% 25,92% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,%,7% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,32% 6,7% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások ,33%,71% 2 Intézményi beruházási kiadások ,54% 58,16% 3 Központi kezelésű kiadások ,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 17. cím kiadásai összesen: ,61% 1,% 18 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,18% 1,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 18. cím kiadásai összesen: ,18% 1,%

35 K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 19 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 8,%,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 8 8 1,% 1,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 19. cím kiadásai összesen: ,% 1,% 2 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,93% 1,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 2. cím kiadásai összesen: ,93% 1,% 21 OKTATÁSI CÉLOK ÉS EGYÉB FELADATOK 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások,%,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 21. cím kiadásai összesen:,%,%