E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülésére

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/676-32/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, aljegyző Göndörné Csabi Gabriella, intézménygazdálkodási csoportvezető Farkas Barbara, költségvetési csoportvezető Farkas Boglárka, költségvetési referens Varga Józsefné, költségvetési ügyintéző Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel állapította meg évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, november 21. Lasztovicza Jenő s.k. 2

3 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK... /2011. (XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, 0 ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. 3

4 (8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. (10) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (11) A rendelet 5. (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (12) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (13) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 4

5 I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I. 1. Állami támogatások I.1.1. A Magyar Államkincstár értesítése alapján Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen ezer Ft illeti a megyei önkormányzatot, mely az alábbi intézményekben végrehajtott létszámcsökkentések többletkiadásaihoz nyújt támogatást: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Összesen Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi Összesen: A központosított állami támogatás fennmaradó összege ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi pályázatán a működőképesség fenntartása érdekében kért rendkívüli támogatásként harmadik alkalommal ezer Ft visszatérítendő támogatást kapott az októberi bérfizetés fedezetének biztosítása érdekében. Az előirányzatról szóló értesítés a Magyar Államkincstártól megérkezett, ezért a bevétel a támogatás vissza nem térítendő támogatássá minősítéséről szóló döntésig a céltartalék előirányzatát emeli (4/c melléklet I.26.). 5

6 I.1.3. A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi augusztus-szeptember havi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján ezekre a hónapokra vonatkozóan ezer Ft egyéb központi támogatást biztosított a helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére. A Magyar Államkincstár által közöltek alapján az intézmények részére az alábbiak szerint kerül felosztásra a támogatás összege: Intézmény megnevezése Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intémzény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Személyi juttatások adatok ezer Ft-ban Munkaadók at terhelő Összesen járulékok

7 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum,Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű Mindösszesen I.1.4. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő Oktatási és Tehetséggondozási Támogatások Főosztályának értesítése alapján az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 24/2011. (V.18.) NEFMI rendeletben foglaltakra hivatkozva a Veszprém Megyei Önkormányzat a rendelet 1. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása jogcímére valamint ugyanezen jogszabály 15. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása jogcímére benyújtott igénylésének elbírálása megtörtént. Ennek eredményeként a megyei önkormányzat összesen ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás az alábbiak szerint kerül lebontásra: - az ajkai székhelyű intézményeket megillető 461 ezer Ft támogatás továbbadására vonatkozóan külön Támogatási szerződést megkötése indokolt. Ennek aláírásáig az összeget a céltartalékba (4/c melléklet 27. pont) helyezzük, - a balatonfüredi Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégiumot 525 ezer Ft illeti, ezért azt indokolt a Balatonfüred Város Önkormányzata részére továbbadni (4/b melléklet II.A.27. pont), 7

8 - Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumra vonatkozóan 16 ezer Ft, mely az intézmény költségvetésébe kerül átcsoportosításra, a támogatás fennmaradó részét ezer Ft-ot- az intézményi költségvetések tervezésekor biztosította az önkormányzat, ezért ezen összeg csökkenti a költségvetés hiányát. I.1.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 64. (5) bekezdés ab) pontja alapján július 31-ig megküldte lemondását a normatív állami hozzájárulásokra és a normatív kötött támogatásokra vonatkozóan a Magyar Államkincstár felé. A MÁK-tól érkezett értesítés szerint összesen ezer Ft-tal csökkent a megyei önkormányzatot megillető évi állami hozzájárulás összege, mely összegből ezer Ft az ajkai és balatonfüredi székhelyű közoktatási intézmények feladatátadásával a augusztus 16-ai költségvetés módosítása során átvezetésre került. A fennmaradó ezer Ft, a 84/2011. (V. 31.) MÖK határozatával összefüggésben az Acsády Ignác Szakképző Iskola kollégiumának megszüntetéséhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulás lemondásának összege, mely a költségvetés hiányát növeli. I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban - kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján - költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fő összege ezer Ft-tal emelkedik. I.2.2. A Zirc Városi Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat között október 24-én létrejött támogatási szerződés alapján Zirc Városi Önkormányzat ezer Ft-tal hozzájárul a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó Bakonyi Természettudományi Múzeum évi működési költségeinek biztosításához. A működéshez szükséges intézményi kiadások előirányzata évi költségvetésének tervezésekor már biztosításra került, ezért az ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. I.2.3. A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és a Veszprém Megyei Önkormányzat között létrejött támogatási szerződés szerint a Belügyminisztérium ezer Ft támogatást biztosít a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság működési és felhalmozási kiadásaira. A bevétel a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében a dologi kiadás ezer Ft, a személyi jellegű kiadás ezer Ft és a munkaadókat terhelő járulék 425 ezer Ft, a beruházási kiadások 500 ezer Ft összeggel kerül biztosításra. I.2.4. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal értesítése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat részére 232 ezer Ft szociális foglalkoztatási támogatás került biztosításra az alábbiak szerint: 8

9 Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: - Dáka, Dózsa György u. 80. című telephelye: 84 ezer Ft - Lesencetomaj, Kossuth L. u. 95. című telephelye: 74 ezer Ft - Sümeg-Nyírlakpuszta című telephelye: 74 ezer Ft Összesen: 232 ezer Ft A támogatásértékű működési bevételt indokolt átcsoportosítani az intézmény költségvetésébe, megemelve azzal a dologi kiadások előirányzatát. I.2.5. A megyei önkormányzat szervezésében végzett iskolatej programban (4/b melléklet II.A.4.) részt vevő közoktatási intézményekben tanulók ellátásához kapcsolódóan szeptember 30-ig 547 ezer Ft többlet támogatásértékű működési bevétel érkezett, mely a feladattal összefüggésben a központilag kezelt társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatásokat emeli. I.2.6. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások, a Megyei Önkormányzat Hivatala évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 4/a melléklet II.4. Személyi juttatások +304 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -304 ezer Ft 5 melléklet I.14. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések -850 ezer Ft 4/b melléklet II. A.38. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +850 ezer Ft 4/b melléklet V.A.3. Személyi juttatások +90 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +24 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -114 ezer Ft 5 melléklet I.2. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések ezer Ft 4/b melléklet V. B.7. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 5 melléklet I.13. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések ezer Ft 4/b melléklet V. B.8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 4/c melléklet I.13. Céltartalékok ezer Ft 4/c melléklet I.12. Céltartalékok ezer Ft 4/c melléklet I.18. Céltartalékok -300 ezer Ft 4/c melléklet I.12. Céltartalékok +300 ezer Ft 4/a melléklet II.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -77 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +77 ezer Ft 4/a melléklet II.4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -28 ezer Ft 9

10 Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +28 ezer Ft 4/c melléklet I.7. Céltartalékok ezer Ft 4/c melléklet I.12. Céltartalékok ezer Ft 4/a melléklet II.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -4 ezer Ft Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +4 ezer Ft Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -78 ezer Ft 4/b melléklet II.A.40. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +78 ezer Ft 4/c melléklet I.14. Céltartalékok ezer Ft 4/c melléklet I.12. Céltartalékok ezer Ft II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék előirányzatból II.1.1. A céltartalék előirányzatai közt (4/c melléklet I.12. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai. Az intézmények jelzései alapján az előterjesztés leadásáig történő feldolgozást követően az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 10 Személyi juttatás Munkaadók at terhelő járulék Összesen

11 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Összesen:

12 II.1.2. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján (4/c melléklet I.1.pont): Intézmény megnevezése Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 12 Létszám (fő) Személyi juttatáso k adatok ezer Ft-ban Munkaad ókat Összesen terhelő járulékok Összesen: II.1.3. A céltartalék előirányzatai közt (4/c melléklet I. 14. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető adható juttatás. Az intézmények kifizetéseivel összefüggésben benyújtott igények, valamint a rendelkezésükre álló összegek alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás: adatok ezer Ft-ban

13 Intézmény megnevezése Személyi Dologi Összesen juttatások kiadások Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Összesen: II.1.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó egyes intézmények vezetői és dolgozói nyugdíjazásával összefüggésben az alábbi kiadások merültek fel, melyeket indokolt biztosítani a megjelölt intézmények költségvetésében a céltartalék (4/c melléklet I.12. pontja) terhére. adatok ezer Ft-ban Munka- Támogatás 13

14 Intézmény megnevezése Személyi juttatások adókat terhelő járulékok értékű működési kiadás Összesen Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém VMÖ Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi VMÖ Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Összesen: II.1.5. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Befogadó Otthonában ideiglenesen elhelyezettek részére szeptember 1-től november 15-ig fizetett zsebpénz összege 410 ezer Ft, melynek fedezetét a költségvetés céltartalékában szereplő (4/c melléklet I.11.) a Befogadó Otthonban elhelyezettek zsebpénz ellátása előirányzat nem biztosítja teljes egészében. Ennek következtében először indokolt a céltartalék I.9. pontjából 361 ezer Ft-ot átcsoportosítani ezen előirányzatra, majd ezt követően a 410 ezer Ft-tal megemelni az intézmény ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírása szerint a gondozott gyermeknek a nevelőszülőnél történt elhelyezésével egy időben biztosítani kell a gyermek számára a befogadáskor szükséges ruházatot, valamint a tanulmányaihoz szükséges iskolai felszerelést. A jogszabály alapján szeptember 1. és november 15. közötti időszakban első öltöztetés címen ezer Ft került felhasználásra, melynek forrása a céltartalék (4/c melléklet I.8.) Gyermekvédelmi rendszerbe kerülők első öltöztetése előirányzata. Ezen előirányzat nem tartalmazza a szükséges teljes összeget, ezért indokolt először a céltartalék I.9. pontjából 300 ezer Ft-ot átcsoportosítani, majd ezt követően a ezer Ft-tal megemelni az intézmény ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ az új nevelőszülői program kapcsán kihelyezett gyermekek után fizetendő plusz nevelőszülői díjak címén szeptember 1. és november 15. közötti időszakban 334 ezer Ft-ot fizetett ki. Ennek fedezetét a céltartalék (4/c melléklet) I.9. pontja biztosítja az intézmény költségvetésében, megemelve azzal az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát. II.1.6. A költségvetési rendelet céltartalékában (4/c melléklet II.10. pont) található szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás fedezetére ezer Ft összegű előirányzat áll rendelkezésre. A gépkocsik beszerzése a dákai Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére a Veszprém Megyei Önkormányzat lebonyolításában történik, ezért indokolt azt árcsoportosítani a központilag kezelt beruházások közé (5. melléklet I.21. pont). 14

15 II.1.7. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban megvalósuló gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat többletkiadásaihoz nyújt fedezetet a céltartalék (4/c melléklet I.22., és II.6.) előirányzata. A pályázat által nem támogatott, de a beruházással összefüggésben felmerült többletkiadások miatt szükséges átcsoportosítani ezer Ft-ot az intézményi beruházás kiadásai javára. A pályázat megvalósításával összefüggésben felmerülő működési többletkiadások fedezetét 872 ezer Ft-ot - szintén indokolt az intézmény költségvetésében biztosítani (személyi juttatások: 687 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 185 ezer Ft). III. Pótelőirányzatok, zárolások, létszámváltozások III.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala szociális intézményeknél az integrációhoz kapcsolódóan belső ellenőrzést végzett a besorolási bérek tekintetében. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy egyes dolgozók besorolási bére, valamint jubileumi jutalmak összege tévesen került meghatározása. Az intézmények valamennyi dolgozó besorolását áttekintették, és ennek megfelelően indokolt költségvetésükben a többletigény fedezetének biztosítása a céltartalék (4/c melléklet I.12. pont) terhére az alábbiak szerint: Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Összesen: ezer Ft 251 ezer Ft ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Összesen: 475 ezer Ft 129 ezer Ft 604 ezer Ft III.2. Az előterjesztés készítésekor az előirányzat teljesítési adatok felülvizsgálatra kerültek, melynek eredményeként további átcsoportosítások, illetve zárolások javasoltak az alábbiak szerint. Központilag kezelt felújítások (5. melléklet) II.2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása -787 ezer Ft Céltartalék előirányzata (4/c melléklet) I.1 Jubileumi jutalom ezer Ft I.15. Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés ezer Ft I.3. Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek 15

16 részbeni fedezete - Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete - Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete I.4. Struktúra átalakítás feladatainak többletkiadása Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala (4/d melléklet) -515 ezer Ft ezer Ft ezer Ft Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások: Összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Ebből az összegből ezer Ft erejéig fedezetet teremtünk a központi beruházások között a Veszprémi Petőfi Színház színpadtechnikai beruházásához, amely összesen ezer Ft (5. melléklet I.22.sor). A hiányzó ezer Ft fedezetét a Veszprémi Petőfi Színház biztosítja. A fenti zárolásból a költségvetés hiányát ezer Ft csökkenti. III.3. A Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egyik munkavállalója az intézmény tájékoztatása alapján a munkaköri feladatainak ellátására egészségügyi okok miatttartósan alkalmatlanná vált, ezért kérte közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését. A dolgozó felmentési idejére az intézmény költségvetése nem tartalmazza a 946 ezer Ft (személyi juttatások 874 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 201 ezer Ft) fedezetet, ezért indokolt annak biztosítása a céltartalék (4/c melléklet I.12. pontja) terhére. III.4. Az Ajka Város Önkormányzatával és Balatonfüred Város Önkormányzatával. kötött megállapodás 6. pontjában rögzítetteknek megfelelően az aktív és passzív tételek, valamint a követelések és kötelezettségek tételesen felülvizsgálatra kerültek. Ennek következtében Balatonfüred Város Önkormányzatát ezer Ft (4/b melléklet II.A.27.) valamint Ajka Város Önkormányzatát ezer Ft (4/b melléklet II.A.32.) illeti meg, ezeknek a már teljesült kiadásoknak indokolt a központilag kezelt támogatásértékű működés kiadások között előirányzatot teremteni, amely a Veszprém Megyei Önkormányzat hiányát növeli. A támogatási szerződésnek megfelelően Balatonfüred Város Önkormányzatát illeti a MÁK által megyei önkormányzat részére utalt 350 ezer Ft összegű Prémium Évek Program támogatása, melyet indokolt Balatonfüred Város Önkormányzata részére továbbadni (4/b melléklet II.A.27.) amely a költségvetés hiányát növeli.. III.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési beszámolójának elkészítésekor ezer Ft költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettsége, 16

17 valamint ezer Ft költségvetési támogatás visszatérítési igénye keletkezett. A visszafizetési kötelezettség, valamint az alulfinanszírozás együttes nettó összege ezer Ft átutalásra került. A Magyar Államkincstár azonban az alulfinanszírozás összegét ezer Ft-ot a megyei önkormányzat költségvetési számlájára átutalta, amellyel egy többletkiutalás keletkezett. A Magyar Államkincstár május 18-án kelt levelében jelezte, hogy többletkiutalás történt, és kérte a támogatás visszautalását a megadott lebonyolítási számlára. Ennek fedezetét szükséges megteremteni a központilag kezelt dologi kiadások között a 4/b melléklet II.A 14. pontjában. A kiadás a évi költségvetés hiányát növeli. III.6. A Balatonalmádi Nevelési Tanácsadóban évben végzett pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról készített pénzügyi elszámolás rendezése érdekében a megyei önkormányzat belső ellenőrzést végzett. A vizsgálat alapján készített megállapítások szerint az elszámolás különbözeteként 431 ezer Ft eltérést a megyei önkormányzat elfogadta. Ennek következtében indokolt a különbözet fedezetének biztosítása a központilag kezelt támogatásértékű működési kiadások között a (4/b melléklet II.A.39.). A kiadás a évi költségvetés hiányát növeli. III.7. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 134/2009. (VI. 26.) számú, a Veszprém Megyei Önkormányzat a 90/2009. (VI. 18.) MÖK határozatával közoktatási keretmegállapodást kötött a Veszprém megyében speciális beszédjavításra szoruló tanulóknak a Vas Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben történő ellátására. Az előirányzat évi meghatározásakor 3 fő tanuló ellátása történt, azonban a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalához érkezett új kérelem alapján további egy fő gondozása vált szükségessé. Ennek fedezetét indokolt megteremteni a központilag kezelt támogatásértékű működési kiadások között a 4/b melléklet II.A.7. pontjában 331 ezer Ft összegben, amely a hiány összegét növeli. III.8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 17/2011. (II. 24.) MÖK határozatával június 30-ai hatállyal megszüntette a Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodáját. A megszüntetéshez kapcsolódóan a költségvetési előirányzatok zárásával az alábbi korrekciók megtétele indokolt: Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája adatok ezer Ft-ban Megnevezés Hozam és működési célú kamatbevételek Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat ( ) 17 Teljesítés Korrekció évi módosított előirányzat ( )

18 Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Intézményi működési kiadások Kiadások mindösszesen Az intézmény költségvetésének zárolását követően 977 ezer Ft igénybe nem vett felügyeleti szervtől kapott támogatás mutatkozik, mely a költségvetés hiányát csökkenti. III.9. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 182/2011. (IX.29.) MÖK határozata szerint a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál a 2 fős, a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében 1,5 fős, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynél 1 fős létszámcsökkentést rendelt el (8. melléklet). A döntésekkel összefüggésben Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetéséből 388 ezer Ft (személyi juttatások: 306 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 82 ezer Ft) zárolása indokolt. A Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat költségvetéséből 232 ezer Ft (személyi juttatások: 183 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 49 ezer Ft) zárolása indokolt. A Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény költségvetéséből 579 ezer Ft (személyi juttatások 456 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulék 123 ezer Ft) zárolása indokolt. A fentiekben felsorolt összesen ezer Ft a céltartalék (4/c melléklet) I.12. pontját emeli. III.10. Az illetékbevételek (1. melléklet sor) augusztus 16-ai költségvetés módosítását követően ezer Ft összegben kerültek meghatározásra. Az előterjesztés elkészítéséig ismert adatok, valamint a decemberben még várható illetékbevétel függvényében indokolt az előirányzat ezer Ft-tal történő csökkentése a költségvetés hiánya terhére. III.11. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Veszprém Megyei Önkormányzat által kötött megállapodásban foglaltakra tekintettel a Veszprém Megyei Önkormányzatnak év végéig tárgyi eszközt értékesítésére (1. melléklet sor) nincs lehetősége, ezáltal a tervezett bevételt indokolt ezer Ft-tal csökkenteni, amely a költségvetés hiányát növeli. III.12. A Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény maradvány-értékét betétként elkülönítetten kezeli a Veszprém Megyei Önkormányzat. A kötvény kibocsátásból 18

19 származó pénzeszközök folyamatosan csökkennek, ezért az elérhető kamatbevételek nem a tervezett előirányzat szintjén teljesülnek. Ezen előirányzatot (1. melléklet sor.) indokolt ezer Ft-tal csökkenteni, amely a költségvetés hiányát emeli. III.13. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 120/2011. (VI.23.), illetve a 169/2011. (IX.29.) MÖK határozataival hozzájárult a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény átmeneti jelleggel működési célra történő felhasználásához. A kötvényt kibocsátó Raiffeisen Bank Zrt-vel a kötvényfelhasználásra vonatkozó forrás-felhasználási megállapodás módosítása aláírásra került, így indokolt a céltartalék (4/c melléklet) I.24. pontjában szereplő előirányzatát ezer Ft-tal csökkenteni, javítva ezzel a költségvetés hiányát. III.14. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyulafirátóton működő Befogadó Otthonban ellátott problémás gyermekek száma megnövekedett. A nagy létszámú, összetett magatartási, pszichés problémával beutalt gyermekek esetében a napi gondozási feladatokon túl a gyermekek érdeklődésére alkalmas szabadidős tevékenységek szervezése nem megoldott. Így indokolt az otthon szakmai működését segítő 1 fő szociálpedagógus státusz biztosítása (8. melléklet). A fentieken túl a befogadó otthonban élő gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére javasolt az intézmény költségvetésében dologi kiadások közé 200 e Ft biztosítása, mely a költségvetés hiányát növeli. III.15. Az ajkai Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulóinak létszáma az elmúlt évek alatt jelentős mértékű emelkedést mutatott. Elsősorban a csoportszervezésnél három főnek számító középsúlyosan értelmi fogyatékosok létszáma növekedett. A megnövekedett tanulólétszám ellátása a gyógypedagógusok mellett a gyógypedagógiai asszisztensek munkáját is szükségessé teszi. A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 1. sz. mellékletének első részében a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszámának meghatározása szerint a gyermek- és ifjúsági felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens létszáma fogyatékosokat nevelő iskolában tizenöt tanulónként 1 fő, a siket, a vak, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az önálló helyváltoztatásra képtelen testi fogyatékos, az autista és a halmozottan fogyatékos tanulókat nevelő és oktató iskolában és kollégiumban hat tanulónként 1 fő. Az iskola gyógypedagógiai asszisztenseinek létszáma ennél alacsonyabb, ezért 1 fő gyógypedagógiai asszisztens felvétele indokolt. Ezzel egyidejűleg az iskola álláshelyeinek számát 64 főről 65 főre szükséges emelni. (8. melléklet) III.16. Az intézmények működőképességének biztosítása érdekében indokolt az alábbi előirányzatok megnövelése: - karbantartási keret(4/c melléklet I/5.sor) ezer Ft - tűz és munkavédelmi feladatok keret (4/c melléklet I/25.sor) ezer Ft - saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet (4/c melléklet II/1. sor) ezer Ft. Ezek a tételek együttesen ezer Ft-tal növelik a költségvetés hiányát. 19

20 III.17. A tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium költségvetésében indokolt 724 ezer Ft (személyi juttatások: 570 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 154 ezer Ft) pótelőirányzat biztosítása a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi júliusszeptember havi kompenzációjára, melynek fedezetét a céltartalék (4/c melléklet) I/19. sora biztosítja. A Magyar Államkincstárnak az állami támogatásról szóló kiértesítése nem tartalmazta ezen előirányzat összegét, ezért indokolt annak más forrásból való megteremtése, mivel a kompenzáció a dolgozók részére kifizetésre került. III.18. A szeptember 30-ai teljesítési adatok felülvizsgálatra kerültek, mellyel összefüggésben az alábbi intézmények esetén indokolt pótelőirányzatok biztosítása: - Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa ezer Ft - Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa ezer Ft - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc ezer Ft - Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém ezer Ft Összesen ezer Ft a költségvetés hiányát növeli. 2. -hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V.1. Céltartalék terhére (4/c melléklet) I. 5. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - TIOP pályázathoz kapcsolódó plusz villanyszerelési és vagyonvédelmi munkák elvégzése 78 ezer Ft Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - Tornateremben lévő sötéten sugárzó készülékek tisztításának elvégzése 369 ezer Ft Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Az Intézmény által működtetett két lakásotthon, - Pápa, Szabó E. u. 1/b. és a Gyulafirátót Befogadó Otthon, - tönkrement mosógépeinek cseréje 160 ezer Ft - Opel személygépkocsik javítása 210 ezer Ft - Az Intézmény Pápa, Jeges u. 1/A. kazán hőcserélő cseréje, az IOX-080 forgalmi rendszámú Suzuki személygépkocsi fékrendszer javítása és az IEC-561 forgalmi rendszámú Opel Combo személygépkocsi hátsó rugók cseréje ezer Ft

21 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - A peremartongyártelepi telephely karbantartási, felújítási munkák ezer Ft - A peremartongyártelepi telephely karbantartási, felújítási munkák 749 ezer Ft - A peremartongyártelepi, külsővati, devecseri és szőci otthonok mosóés szárítógép javítása - A peremartongyártelepi, külsővati, devecseri és szőci otthonok mosóés szárítógép javítása - Külsővati telephely VW Transporter és VW Touran személygépkocsik javítása 286 ezer Ft 456 ezer Ft 323 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Dákai otthon szalámi szeletelő gép vásárlás, dákai otthon fűnyíró traktor javítás, lesencetomaji otthon érintésvédelmi felülvizsgálat, nyírlaki otthon szárító berendezés javítása 480 ezer Ft - Dákai, lesencetomaji, nyírlaki otthonok berendezéseinek javítása - Nyírlaki telephelyen üzemben tartott HWH-831 Opel személygépkocsi javítása 870 ezer Ft 190 ezer Ft I.25. pont: Tűz- és munkavédelmi feladatok Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Tűzjelző rendszer javítása 119 ezer Ft - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított sürgős hibák javítása 36 ezer Ft Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javítása Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - A intézmény pelletáló üzemében kiürült 3 db poroltó készülék cseréje 144 ezer Ft 28 ezer Ft Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa - Tűzjelző központi egység cseréje 188 ezer Ft II.1. Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet 21

22 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Pelletáló üzem, szakvélemény anyagi fedezete 45 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - A peremartongyártelepi telephely karbantartási, felújítási munkák 116 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - A Veszprém, Tüzér u. 44. szám alatti telephely 7 db helyiségében nyílászárók cseréje ezer Ft V.2. Elnöki keret terhére (4/a melléklet II.16.) Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Az iskola alapításának 60. évfordulójára rendezett ünnepséghez hozzájárulás 200 ezer Ft Veszprém, november

23 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés Rendelet-tervezet Rendelet indokolása Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekben foglalkoztatottak évre tervezett átlaglétszáma 23