A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 29-én (csütörtök) 9:00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart.

Átírás

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 29-én (csütörtök) 9:00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Személyi ügy tárgyalása (zárt ülés) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr 2. Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző 3. Egyes önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások módosítása és ezzel kapcsolatos igény elbírálása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Ibolya irodavezető 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Gidané dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 8. A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző 9. Települési önkormányzatokkal kötött, a szakképzés-szervezési társulásokra vonatkozó társulási megállapodások felmondása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető

2 2 10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Rybár Judit csoportvezető 11. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 12. A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 13. Tájékoztató Veszprém megye gazdasági helyzetéről Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 14. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi munkatervének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens 16. Közmeghallgatás Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a zárt ülés anyaga kivételével a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján megtekinthetők. V e s z p r é m, december 23. Lasztovicza Jenő s.k.

3 Szám: 14/800-10/2011. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E l ő t e r j e s z t é s a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetése Előadó: Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Varga-Pesuth Andrea humánpolitikai referens Diószeginé Tímár Hajnalka Főjegyzői Kabinet titkár Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság

4 2 Tisztelt Közgyűlés! Horváth Mária a Veszprém Megyei Önkormányzat Aljegyzője kezdeményezte közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését december 31. napjával, tekintettel arra, hogy január 1. napjától a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja javaslatára a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter a Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjévé nevezi ki. Horváth Mária megyei aljegyző a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárult. Horváth Mária több mint 26 éve dolgozik a közigazgatásban. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában július 1. napjától irodavezető munkakörben, majd április 1. napjától aljegyzőként végzett felelősségteljes feladatokat. Munkáját kiemelkedő szorgalommal, hivatástudattal, mindenkor magas szintű szakértelemmel végezte, mellyel hozzájárult az önkormányzat, valamint a hivatal eredményes és törvényes működéséhez. A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy Horváth Mária megyei aljegyző közszolgálati jogviszonyát - nevezett kérésére december 31. napi hatállyal közös megegyezéssel szüntesse meg a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 15. (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással, s fejezze ki köszönetét Horváth Mária aljegyző asszony részére szakmai munkája elismeréseként. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalára.... /2011.( XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Horváth Mária megyei aljegyző közszolgálati jogviszonyát a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 15. (2) bek. a) pontja alapján a felek közös megegyezésével december 31. napi hatállyal megszünteti. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki Horváth Mária aljegyzőnek közszolgálatban a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában irodavezetőként, majd aljegyzőként több mint, 4 éves kimagasló szakmai tevékenységéért, közigazgatás iránti elkötelezettségéért, hivatásszeretettel végzett munkásságáért. További életútjához jó egészséget és sok sikert kíván. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy a jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző Veszprém, december 23. Lasztovicza Jenő s.k. megyei közgyűlés elnöke

5 Szám: 14/800-4/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-ei ülésére Tárgy: Egyes önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások módosítása és ezzel kapcsolatos igény elbírálása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Dr. Molnár Ibolya irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Humán Erőforrás Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

6 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Pápa Város Önkormányzatával a Petőfi Sándor Gimnázium, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, az Acsády Ignác Szakképző Iskola, valamint a Türr István Gimnázium és Kollégium által ellátandó feladatok ellátására közoktatási megállapodást kötött július 1. napjától a 83/2011. (V. 31.) MÖK határozata alapján. Ugyancsak közoktatási megállapodás megkötésére került sor Várpalota Város Önkormányzatával a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, továbbá a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által ellátandó közoktatási feladatok vonatkozásában július 1. napjától a 111/2011. (VI. 23.) MÖK határozat alapján. A Zirc Városi Önkormányzattal a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által ellátandó közoktatási feladatok vonatkozásában július 1. napjától a 112/2011. (VI. 23.) MÖK határozat alapján került sor a közoktatási megállapodás megkötésére. Közoktatási megállapodás megkötésére került sor Tapolca Város Önkormányzatával a Batsányi János Gimnázium és Kollégium, a Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által ellátandó közoktatási feladatok vonatkozásában július 1. napjától a 110/2011. (VI. 23.) MÖK határozat alapján. Tapolca Város Önkormányzata július 1-jétől a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül tagintézményként működő tapolcai Nevelési Tanácsadó fenntartását közös megegyezéssel visszavette. A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartását Tapolca Város Önkormányzata már július 1-jétől visszavette a megyei önkormányzattól. Mindezekre tekintettel a július 1-jétől hatályos közoktatási megállapodás a 6. pontja alapján elkészített, a 35 %-os hozzájárulásról szóló támogatási megállapodásban szereplő ezer Ft hozzájárulás összegébe kérte Tapolca Város Önkormányzata, hogy kerüljön beszámításra az általa visszavett intézmények részére biztosított költségvetési támogatás ezer Ft összeggel ezáltal a fizetendő összeg ezer Ft lesz. A fentiekről a megyei önkormányzat közgyűlésének kell döntenie, amely érinti az önkormányzat költségvetését is, mivel az a ezer Ft hozzájárulás összegét tartalmazza. A parlament által elfogadott a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) 2. (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga január 1-jével állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és az intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói joguk és kötelezettségeik a törvény erejénél fogva a konszolidációs törvényben meghatározott szervekre száll. A törvény szerint e rendelkezések a települési önkormányzat tulajdonában álló, a megyei önkormányzat által

7 átvállalt feladatok ellátása érdekében, a megyei önkormányzat vagyonkezelésében lévő vagyonelemek tulajdonjogát nem érinti. A konszolidációs törvény 2. (4) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok helyébe az általuk a konszolidációs törvény szerinti vagyonátadást megelőzően létesített, az átvett vagyonnal, illetőleg intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében január 1-jét követően általános és egyetemleges jogutódként az állam, illetőleg a törvényben meghatározott szervek lépnek. Az önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások lehetővé teszik, hogy jogszabályváltozás esetén a felek a megállapodást felülvizsgálják és azt közös megegyezéssel módosítsák. A hivatkozott jogszabályra tekintettel Pápa, Várpalota, Zirc, valamint Tapolca város önkormányzatai kérték a fentiekben hivatkozott közoktatási megállapodások módosítását oly módon, hogy a megállapodások azon része, amely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os hozzájárulásról szól, kerüljön hatályon kívül helyezésre. A kezdeményezésnek megfelelően indítványozom, hogy december 31-ei hatállyal a megállapodások a fentieknek megfelelően módosításra kerüljenek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen:./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pápa Város Önkormányzatával a Petőfi Sándor Gimnáziumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/383/2011. iktatószám alatt, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/384/2011. iktatószám alatt, a Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/385/2011. iktatószám alatt, az Acsády Ignác Szakképző Iskolában a 14/382/2011. iktatószám alatt, valamint a Türr István Gimnázium és Kollégiumban a 14/381/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

8 ./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Várpalota Város Önkormányzatával a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/454/2011. iktatószám alatt, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/455/2011. iktatószám alatt, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/453/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zirc Városi Önkormányzattal a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/456/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodás 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodás módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tapolca Város Önkormányzatával a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/450/2011. iktatószám alatt, a Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/451/2011. iktatószám alatt, valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/452/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 6. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá.

9 Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tapolca Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodások végrehajtásaként megállapított évi ezer Ft Tapolca Város Önkormányzata által fizetendő támogatási összegbe beszámítja a Nevelési Tanácsadó, valamint a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartása miatt keletkező költségvetési támogatás mértékét, azaz ezer Ft-ot. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fentieknek megfelelő támogatási megállapodást Tapolca Város Polgármesterével kösse meg. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, december 23. Lasztovicza Jenő s.k.

10 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/800-7/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, aljegyző Göndörné Csabi Gabriella, intézménygazdálkodási csoportvezető Farkas Barbara, költségvetési csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

11 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel állapította meg évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, december 22. Lasztovicza Jenő s.k. 2

12 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK... /2011. (XII.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, 0 ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. 3

13 (8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. (10) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e melléklete lép. (11) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (12) A rendelet 5. (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (13) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. A rendelet 7. (1) bekezdésében A változást a legközelebbi költségvetési rendelet módosításában át kell vezetni szövegrész helyébe A változást a költségvetési beszámoló elfogadásakor kell bemutatni. szövegrész lép. 4. A rendelet 17. -a hatályát veszti. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 4

14 I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I. 1. Állami támogatások I.1.1. A Magyar Államkincstártól kapott értesítés alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek megtérítése címen ezer Ft központosított támogatás illeti a Megyei Önkormányzatot. A Megyei Önkormányzat III. negyedévében ezen a jogcímen a Prémium Évek Program keretében 17 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet ezer Ft összegben: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Összesen Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Összesen: A megítélt állami támogatás fennmaradó része ezer Ft -- a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.2. A 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet rendelkezései alapján a megyei önkormányzat pályázatot nyújtott be a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatásának II. ütemére. A pályázattal összefüggésben 299 ezer Ft központosított támogatás érkezett, mely az Öveges József Szakképző Iskola és 5

15 Kollégium, Balatonfüzfő dologi kiadásait 121 ezer Ft-tal, az Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa költségvetésének dologi kiadásait 178 ezer Ft-tal emeli. I.1.3. A szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása jogcímen a megyei önkormányzatot ezer Ft központosított támogatás illeti. A 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet szerint pályázott támogatás összege az Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa költségvetésének dologi kiadásait 720 ezer Ft-tal, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc költségvetésének dologi kiadásait ezer Ft-tal emeli. I.1.4. A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján október hónapra vonatkozóan ezer Ft egyéb központi támogatást biztosított a helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére. A Magyar Államkincstár által közöltek alapján az intézmények részére az alábbiak szerint kerül felosztásra a támogatás összege: Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok adatok ezer Ft-ban Összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi

16 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű Mindösszesen I.1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet 6. (2) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok részére január hónapban kiutalt bérkompenzációs előleg elszámolását a december havi nettó finanszírozás keretében. Az elszámolást követően a megyei önkormányzatot további 568 ezer Ft egyéb központi támogatás illeti, mely a céltartalékban tartalékolt (4/c melléklet I.19.) ezer Ft tal kiegészülve kerül az intézmények részére biztosításra. Az intézményi kifizetéseket figyelembe véve azonban további 608 ezer Ft biztosítása szükséges a költségvetés hiánya terhére. 7

17 Intézmény megnevezése Személyi juttatások adatok ezer Ft-ban Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa

18 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű Mindösszesen I.1.5. A Magyar Államkincstár értesítése alapján az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címen 237 ezer Ft központosított támogatás érkezett. A támogatás a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és AMI intézményt illeti, így indokolt költségvetésének dologi kiadásait megemelni. I.1.6. A Magyar Államkincstár értesítése alapján Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen ezer Ft-ot kapott a megyei önkormányzat. A támogatásból a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 323 ezer Ft illeti (személyi juttatások: 254 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 69 ezer Ft), mely az intézményben végrehajtott létszámcsökkentések többletkiadásaihoz nyújt támogatást. A központosított állami támogatás fennmaradó összege ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi pályázatán negyedik alkalommal a működőképesség fenntartása érdekében kért rendkívüli támogatásként a november, és december hónapban esedékes működési kiadások rendezésével összefüggésben ezer Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. Az egyéb központi bevétel a költségvetés hiányát csökkenti. 9

19 A Veszprém Megyei Önkormányzat évben a működőképessége fenntartása érdekében három alkalommal az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen kapott visszatérítendő támogatást ezer Ft összegben. A Belügyminisztérium értesítése alapján az önkormányzat gazdálkodásában kialakult pénzügyi-gazdasági feszültségek következtében a megítélt támogatás visszatérítésétől eltekint, így a céltartalékba helyezett a költségvetés hiányát csökkenti. I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban - kiemelt aik közti átcsoportosítások alapján - költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fő összege ezer Ft-tal emelkedik. II.2.2. A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetésnek módosítása vált szükségessé az elért bevételi többletekkel összefüggésben. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 5 ezer Ft kamat bevételi többlete, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnak pedig 34 ezer Ft kamat bevételi többlete keletkezett. A bevételi többletek átvezetése, valamint az ok feladathoz való igazítása miatt történt költségvetés módosításokról a megyei kisebbségi önkormányzatok testületi ülésükön határozattal döntöttek. A határozati döntések átvezetése a Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletében a 4/e melléklet alapján történt. I.2.3. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások, a Megyei Önkormányzat Hivatala évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi átcsoportosítások indokoltak: 1. melléklet Támogatásértékű működési bevétel ezer Ft Központosított ok ezer Ft 4/a melléklet II.1. Személyi juttatások -63 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +63 ezer Ft 4/a melléklet I.5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések ezer Ft 4/a melléklet I.7. Személyi juttatások -240 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +200 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre +40 ezer Ft 4/a melléklet II.4. Személyi juttatások +124 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +116 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -240 ezer Ft 10

20 4/a melléklet II.3. Személyi juttatások +126 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +34 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -160 ezer Ft 4/b melléklet I.2/b Támogatásértékű működési kiadás -375 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre +375 ezer Ft 4/b melléklet V.A.4. Személyi juttatások -597 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok -266 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +863 ezer Ft 5 melléklet I.13. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések ezer Ft 4/b melléklet V. B.8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 5 melléklet I.2. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések ezer Ft ÁFA bevételek és visszatérülések ezer Ft 4/b melléklet V. B.7 Személyi juttatások +438 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +118 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 4/b melléklet V.A.1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft ezer Ft 4/b melléklet I.C.2. ÁFA bevételek és visszatérülések +350 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +350 ezer Ft 4/d melléklet I.3.4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft I.3.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft A jelen közgyűlésen tárgyalt Aljegyzői felmentés jogcímén a munkáltatói intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések fedezete a Hivatal költségvetésében rendelkezésre áll és nem igényel többlettámogatást. II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék ból II.1.1. A céltartalék ai közt (4/c melléklet I.12. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az -átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján: 11

21 Intézmény megnevezése Nem rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék adatok ezer Ft-ban Dologi kiadások Összesen Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Spe- ciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művé- szetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balato- nalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém MINDÖSSZESEN: II.1.2. A céltartalék ai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az -átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján (4/c melléklet I.1.pont): 12

22 Intézmény megnevezése Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Létszám (fő) Személyi juttatások adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Összesen terhelő járulékok Összesen: III.1.3. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban megvalósuló gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat többletkiadásaihoz nyújt fedezetet a céltartalék (4/c melléklet II.6.) a. A pályázat által nem támogatott, de a beruházással összefüggésben felmerült többletkiadások miatt szükséges átcsoportosítani ezer Ft-ot az intézményi beruházás kiadásai javára. II.2. Pótok, zárolások II.2.1. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ dolgozója közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése miatt a végelszámolás során a sikeresen letett szociális továbbképzés után kötelezően járó anyagi elismerést is meg kellett téríteni. A továbbképzési kötelezettség teljesítésével kifizetett 1 havi jutalom összege 189 ezer Ft (személyi juttatások: 149 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 40 ezer Ft), melyet szükséges az intézmény költségvetési ai között biztosítani a céltartalék (4/c melléklet) I.12. pontja terhére. II.2.2. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Balatonalmádi lakásotthonába bekerült pszichés tüneteket mutató gyermekek viselkedése sok problémát okoz, ezáltal ellátásuk, valamint a nevelői munka megerősítése külön intézkedési terv alapján szükségessé vált. A felmerülő többletkiadásokat indokolt az intézmény költségvetésében biztosítani 207 ezer Ft összegben (személyi juttatások: 191 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 16 ezer Ft) a céltartalék (4/c melléklet) I.12. pontja terhére. II.2.3. A évi szakképzés-fejlesztési hozzájárulás bevételének 3%-a erejéig lehetősége van a szakképzés szervezési társulásoknak adminisztrációs kiadások finanszírozására. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás számára a bevétel finanszírozta a felmerülő kiadásokat, ezért a költségvetés készítésekor tervezett 315 ezer Ft támogatásértékű bevétel nem került Tapolca Város Önkormányzatától lehívásra, figyelembe véve, hogy a BFS.SZASZ/19/2011. számú Társulási Megállapodás alapján a Társulás összetétele megváltozott. A bevételi zárolásával a dologi kiadások a csökken. 13

23 II.2.4. Az előterjesztés készítésekor az teljesítési adatok felülvizsgálatra kerültek, melynek eredményeként ezer Ft zárolható az alábbiak szerint a céltartalék (4/c melléklet) ából, mely a költségvetés hiányát csökkenti: I.1 Jubileumi jutalom ezer Ft I.2. Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete ezer Ft I.9. Nevelőszülők képzése, nevelőszülői program folytatása, (többlet díjazás) új nevelőszülők rendszerbe állítása ezer Ft I.10. Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) ezer Ft I.12. Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai ezer Ft I.15. Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés -509 ezer Ft Összesen: ezer Ft II.2.5. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 93. -ának eleget téve, miszerint a költségvetési szerv a jóváhagyott okon belül köteles gazdálkodni, szükséges egyes megyei intézmények, valamint a központilag kezelt ok részére pótot biztosítani a költségvetési aik túlteljesítésének rendezése érdekében az alábbiak szerint: Intézmény megnevezése Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Személyi juttatás 14 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen

24 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüzfő Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém ÖSSZESEN A benyújtott pályázatokkal összefüggésben megelőlegezett még be nem folyt - támogatások az alábbi intézmények költségvetési támogatását emeli a bevételek csökkentése mellett: - Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel ezer Ft - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc ezer Ft - Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka ezer Ft - Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém ezer Ft Összesen: ezer Ft Központilag kezelt ok (4/b melléklet) IV.A.4. Folyószámla hitel kamata ezer Ft IV.A.5.Munkabér hitel kamata ezer Ft V.B.3. Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások +20 ezer Ft Összesen: ezer Ft A fenti pótok biztosítása ezer Ft-tal a költségvetés hiányát növeli. 15

25 2. -hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V.1. Céltartalék terhére (4/c melléklet) I. 5. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - Tornaterem sötéten sugárzó készülékeinek felülvizsgálata és érdemi javítása 153 ezer Ft Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Pápa-Borsosgyőr lakásotthon javítási munkáinak támogatása 126 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Szőci telephely légkábeles végoszlop megtámasztása 166 ezer Ft Központilag kezelt ok (4/b melléklet V.B.7.) - TIOP / számú A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés megnevezésű pályázat használatbavételi eljárásához vízmennyiségi nyilatkozat beszerzése 12 ezer Ft I.25. pont: Tűz- és munkavédelmi feladatok Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 105 ezer Ft Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 203 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete ezer Ft II.1. Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Pelletáló üzem, építész tűzvédelmi szakvélemény elkészítése 90 ezer Ft 16

26 Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje 448 ezer Ft V.2. Elnöki keret terhére (4/a melléklet II.16.) Ajka Kézilabda Klub - A kézilabdaklub utánpótlás korúak neveléséhez szükséges terembérlet díjához való hozzájárulás 50 ezer Ft Várpalotai Bányász Sportkör - Várpalota 60 év sportját bemutató kiállítás költségeihez hozzájárulás 50 ezer Ft Bakonynána Német Kisebbségi Önkormányzat - 4. gombócfesztivál kulturális és gasztronómiai rendezvény támogatása 90 ezer Ft 3. -hoz A megyei önkormányzatok konszolidációja miatti jogszabályváltozások következtében a évi költségvetési rendelet módosításának elfogadására a következő évben nem kerülhet sor. Így indokolt a megyei önkormányzatot kötött céllal megillető jelen rendeletmódosítás elfogadásakor nem ismert - bevételek terhére történő biztosítása az érintettek részére a közgyűlés elnökének döntése alapján. A döntés miatti változások bemutatására a évi költségvetési beszámoló elfogadásakor kerül sor. 4. -hoz A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény életbe lépésével célszerű a költségvetési rendelet 17. -ában szabályozott, a következő évi költségvetési rendelet elfogadásáig alkalmazandó gazdálkodási elvek hatályon kívül helyezése. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól szóló előterjesztés jelen közgyűlés napirendi pontjai között szerepel. Veszprém, december

27 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés Rendelet-tervezet Rendelet indokolása Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai csoportonként és kiemelt onként 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat évi költségvetési javaslat céltartalék ról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetése 4/e melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhasználási tervéről 18

28 1. melléklet./2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (1. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése évi eredeti évi módosított Változás adatok ezer Ft-ban évi módosított Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított ok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapbó Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek ( ) Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi maradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen: - Működési célú hitel: ezer Ft - Felhalmozási célú hitel: ezer Ft Finanszírozási hitel összesen: ezer Ft

29 2. melléklet../2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (2. melléklet 4/2011. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai -csoportonként és kiemelt onként Előirányzat Előirányzat megnevezése évi eredeti évi módosított Változás adatok ezer Ft-ban évi módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 1. Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 0 2. Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7) Kötelező feladatok összesen: ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen: ezer Ft

30 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Összesítő táblák: Mindösszesen ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti cím összesen Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 2 765,35 fő

31 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Közgyűlés és bizottságai Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 2,00 fő

32 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Központilag kezelt ok Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 0,00 fő

33 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 80,00 fő

34 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 0,00 fő

35 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Német Önkormányzat Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 0,00 fő

36 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 45,00 fő

37 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 109,00 fő

38 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 64,25 fő

39 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 45,5 fő

40 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 23,00 fő

41 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 44,75 fő

42 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 27,00 fő

43 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 47,00 fő

44 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 56,00 fő

45 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 64,00 fő

46 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 84,00 fő

47 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 87,50 fő

48 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 84,00 fő

49 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 50,25 fő

50 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 38,50 fő

51 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 22,00 fő

52 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 34,00 fő

53 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 88,00 fő

54 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 44,00 fő

55 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 37,00 fő

56 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 63,50 fő

57 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 45,25 fő

58 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 42,25 fő

59 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 44,00 fő

60 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 65,50 fő

61 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 194,00 fő

62 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 149,25 fő

63 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 193,00 fő

64 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 291,50 fő

65 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 54,00 fő

66 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 40,00 fő

67 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 27,00 fő

68 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 38,00 fő

69 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 21,50 fő

70 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 38,50 fő

71 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 22,00 fő

72 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 102,50 fő

73 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 47,50 fő

74 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 53,10 fő

75 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 16,00 fő

76 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 36,75 fő

77 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 3,50 fő

78 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 0,00 fő

79 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 0,00 fő

80 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Összesítő táblák: Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények (Kórház nélkül) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti cím cím összesen Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 2 489,35 fő

81 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Összesítő táblák: Kórház ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti cím összesen Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 194,00 fő

82 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Összesítő táblák: Intézmények + kórház, önkormányzat nélkül ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti cím összesen Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 2 683,35 fő

83 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Összesítő táblák: Intézmények + önkormányzat, kórház nélkül ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti cím cím összesen Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 2 571,35 fő

84 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Megyei Önkormányzat Hivatala és a hozzá sorolt részben önálló intézmények költségvetési kerete ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti cím + 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.8, 7.9, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2, 11.1, 13.1, cím összesen Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 2 084,35 fő

85 A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája és a hozzá sorolt részben önálló intézmények költségvetési kerete ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti , 2.6, 2.7, 3.8, 3.13, 3.15, 3.16, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, cím összesen Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 443,00 fő

86 4/a melléklet../2011. (XII...) önkormányzati rendelethez (4/a melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Közgyűlés évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése Megnevezés évi eredeti évi módosított Változás évi módosított Személyi juttatások Munka-adókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Sorszám Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Beruházás Felújítás adatok ezer Ft-ban Felhalmozási Támogatásértékű célú pénzeszköz felhalmozási átadás áht-n kiadás kívülre I. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok K 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok Ö 5. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 200eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) Ö 6. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) Ö 7. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) Ö 8 Év megyei tűzoltója cím adományozása K 9. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése K 10. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj Ö 11. "Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára" cím adományozása II. Keretfelelős: Elnöki kabinet K 1. Eseti megbízások, külső szakértők K 2. Képviselők egyéb juttatásai Ö 3. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel, kiadványokkal kapcsolatos kiadások Ö 4. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása Ö 5. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása Ö 6. Elnöki Keret Ö 7. Év megyei rendőre cím adományozása Ö 8. Képviselői keret képzése (2010. évi pénzmaradvány) Ö 9. Szülőföld Program támogatása (1.500 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Ö 10. Devecser Város Önkormányzata részére (1 800 ezer Ft), Kolontár Község Önkormányzata részére (900 ezer Ft), Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére (300 ezer Ft) támogatás biztosítása a vörösiszap szennyezéssel kapcsolatos károk enyhítésére (2010. évi pénzmaradvány) ÖSSZESEN: K = Kötelező feladat összesen: ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: ezer Ft

87 Megnevezés K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról évi eredeti évi módosított Változás évi módosított Személyi juttatások Sorszám Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Beruházás Felújítás 4/b melléklet../2011. (XII...) önkormányzati rendelethez (4/b melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Működési célú hitelek, kötvények kiadásai adatok ezer Ft-ban I. Keretfelelős: Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda A Területrendezési feladatok Ö 1 Tiszta és virágos Veszprém megyéért (Gazd. és Területrend. Biz. dönt) Ö 2/a Gazdaságfejlesztési feladatok Ö 2/b Gazdaságfejlesztési feladatok (2010. évi pénzmaradvány) K 3 Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata Ö 4 Veszprém megye vizeinek minőség védelme K 5 Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata Ö 6 Térségi Keret (felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Ö 7 Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Területrendezési feladatok összesen: B Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja K 2 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj K 3 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázat Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: C Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyonnal kapcsolatos hasznosítással, üzemeltetéssel, fenntartással összafüggő kiadások Ö 2 Pálkövei üdülő fenntartása K 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész K 4 Vagyonbiztosítás K 5 Áfa kiadások K 6 11 intézmény hőszolgáltatási díj K 7 Tűz és munkavédelmi feladatok K 8 Közbeszerzési szakértői díj K 9 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Gazdálkodási tevékenységének szakértői felülvizsgálata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: II. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda A Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás Ö 2 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Ö 3 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás K 4 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz e Ft) K 5 Pápai Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás K 6 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) K 7 Vas Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján sajátos nevelési igényű tanulók ellátása K 8 Fogszabályozási szakellátás feladat ellátása K 9 Normatíva visszafizetés és kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség K 10 Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása K 11 TÁMOP / "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése Ö 12 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság: Baláca Római Kori Villagazdaság és romkert KDOP /B pályázat előkészítésének költsége (önrészből elszámolható) K évi kisebbségi önkormányzati képviselők választása K évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség (központosított támogatás: eft, normatív állami támogatás: eft, kamatfizetési kötelezettség: 273 eft) K évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása K 16 Gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására kiírt GYV-SZF-10-B kódszámú pályázat lebonyolítása K 17 Pedagógiai szakszolgálati feladatok évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai

88 Megnevezés évi eredeti évi módosított Változás évi módosított K 18 Pedagógiai szakszolgálati feladatok évi elszámolása Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása felé K 19 Pedagógiai szakszolgálati feladatok évi elszámolása Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás felé K 20 Pedagógiai szakszolgálati feladatok évi elszámolása Sümegi Kistérségi Többcélú 0 0 Társulás felé Ö 21 Tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola I. félévi működéséhez hozzájárulás K 22 Pap Józsefné, közoktatási szakértő megbízási szerződés alapján egyes megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben végzett feladatellátással kapcsolatos vizsgálatok K 23 Process Solutions Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.Veszprém megyei egészségügyi szakellátási rendszer integrációjának további folytatása előkészítésének és lebonyolításának független külső szakértő segítése K 24 "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP / számú pályázat K 25 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások2010. évi elszámolásának visszafizetési kötelezettsége K 26 Települési önkormányzatok közoktatási intézmények működtetésére nyújtott évi támogatás elszámolása - Tapolca Város Önkormányzata Sümeg Város Önkormányzata Zirc Város Önkormányzata K 27 Balatonfüred Város Önkormányzata részére évi bérkompenzáció biztosítása június hóra jutó prémium évek program támogatás továbbadása Központosított állami támogatás továbbadása Intézményátadás elszámolási különbözete K 28 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés évi elszámolása K évi normatíva ellenőrzés visszafizetésének kamatkiadásai K 30 Tapolcai Nevelési Tanácsadó részére pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatíva átadása K 31 OKTI Oktatási Szolgáltató és Kereskedelmi Bt: - közoktatási szakértői vélemény készíttetése egyes megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményben K 32 Ajka Város Önkormányzata részére közoktatási megállapodás szerinti intézményátadás elszámolási különbözete - Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és AMI dolgozói részére járó 07. havi bérkompenzáció K 33 Összevont szociális inézmények informatikai infrastruktúrájának kialakítása és rendszer követése K 34 Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai programjainak K 35 Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben K 36 Pedagógiai szakszolgálati feladatok évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé K 37 Pedagógiai szakszolgálati feladatok évi elszámolása Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás felé Ö 38 Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta) K 39 Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó pedagógiai szakszolgálati feladatainak pénzügyi elszámolásának rendezése K 40 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és AMI Várpalota, gitártanszakának minősítési eljárási díja Intézményi működéshez történő hozzájárulás és egyéb feladatok összesen: III. Keretfelelős: Főjegyzői Kabinet A Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai Személyi juttatások Sorszám Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Beruházás Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai

89 Megnevezés évi eredeti évi módosított Változás évi módosított K 2 ORGAN-P support díj K 3 Megbízott könyvvizsgáló könyvvizsgálati díja Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: IV. Keretfelelős: Gazdasági Iroda A Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Mosodák rekonstrukciójával összefüggésben felvett hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj K 2 Baláca hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj K 3 Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kamatdíja K 4 Folyószámla hitelkeret kamata K 5 Munkabér hitel kamata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: V. Keretfelelős: Elnöki Kabinet A Sport, ifjúsági feladatok támogatása Ö 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Sporttanács működésének támogatása eft, eft felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt) Ö 2 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt) Ö 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok Ö 4 Bem Program nevű magyar-lengyel történelmi vetélkedő megrendezése Sport, ifjúsági feladatok támogatása összesen: B Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak Ö 1 Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási Ö 2 Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, stb.) Ö 3 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások Ö 4 Közszolgálati médiumok támogatása (3.000 ezer Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Ö 5 Szociális feladatok támogatása (2010. évi pénzmaradvány) Ö 6 Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület foglalkoztatásában álló munkavállalók bérköltséges Ö 7/a "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP / jelű pályázat évi összege 7/b "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP / jelű pályázat használatbavételi eljárásához vízmennyiségi nyilatkozat beszerzése Ö 8 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP / számú pályázat Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak összesen: C Alapítványok támogatása Ö 1 Lóczy Lajos Alapítvány támogatása Ö 2 Útkereső Alapítvány a Gyermekekért, Veszprém: VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonában dolgozott gondozónő halála miatt gyermekeinek támogatására Alapítványok támogatása összesen: D Általános tartalék Ö 1 Hungarovox Kulturális Szolgáltató, Budapest: Lukács József: Csonka délibáb című kötetének nyomdai támogatása Ö 2 Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft: Balatoni Regionális Közbiztonsági Tanácsadó Testület Ö 3 Tapolca Város Önkormányzata: IV. Veszprém Megyei Nemzetiségi és Kisebbségi nap szervezési költségeihez hozzájárulás K 4 Megyei fenntartású intézmények részére komplex jogtár elérhetőség biztosítása Általános tartalék összesen: Központilag kezelt ok összesen: Személyi juttatások Sorszám Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Beruházás Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai K = Kötelező feladat összesen: ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: ezer Ft

90 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési javaslat céltartalék ról 4/c melléklet../2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (4/c melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) adatok ezer Ft-ban Megnevezés évi évi évi módosított módosított eredeti Változás I. Működési célú tartalék 1. Jubileumi jutalom Szociális továbbképzés miatti jutalmazás Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ: Felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete - Eötvös Károly Megyei Köyvtár és Közművelődési Intézet: Felmentéshez kapcsolódó 0 0 átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete - Létszámcsökkentési pályázat kiegészítő kerete Struktúra átalakítás feladatainak többletkiadása Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre 6. Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése Közoktatási minőségirányítási program szerint fenntartói szakmai és törvényességi ellenőrzés Gyermekvédelmi rendszerbe kerülők első öltöztetése Nevelőszülők képzése, nevelőszülői program folytatása, (többlet díjazás) új nevelőszülők rendszerbe állítása 10. Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) Befogadó Otthonban elhelyezettek zsebpénz ellátása Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai 13. Közfoglalkoztatással összefüggő többletkiadások Megyei fenntartású intézményekben dolgozók részére cafeteria juttatás Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Arany János Tehetséggondozó Program folytatásának támogatása (4 hó) 17. Egységes Pályázati Keret (működési pályázatokra) Szociális otthonok vis maior helyzetének rendezése Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kompenzáció Működési célú pályázatok előfinanszírozási kerete Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi átszervezésével összefügő állagmegóvási 0 0 munkák kiadásai 22. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: gázenergia kiváltása megújuló energiával 0 0 című pályázathoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások 23. Gyermekvédelmi szakellátás évi feladatellátásának elszámolása Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből működési célú tartalék Tűz és munkavédelmi feladatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi visszatérítendő támogatása 27. Ajka Város Önkormányzata részére központosított támogatás továbbadása Működési célú tartalék összesen: II. Felhalmozási célú tartalék 1. Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék Raieffeisen Banknál elhelyezett biztosíték Fejlesztési célú pályázatokhoz önerő biztosítása "A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban" című (TIOP /09/1 számú) pályázat benyújtásához önrész biztosítása Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat (TIOP-2.2.5/09/1) előkészítés költségei 6. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: gázenergia kiváltása megújuló energiával című pályázathoz saját erő forrás, többlet kiadások biztosítása 7. Felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási kerete "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevétel felhasználásával összefüggő költségek 0 0 megtérülése, befektetések hozama - Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtásának törlesztőrészlete - Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére ultrahang készülék, gasztroenterológiai endoszkóp és szemészeti fundus eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtása - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával pályázat megvalósítását követően keletkezett megtakarítás Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP /B pályázat benyújtásához saját erő 10. Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás 0 0 Felhalmozási célú tartalék összesen: Mindösszesen:

91 4/d melléklet./2011. (XII...) önkormányzati rendelethez (4/d melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetése Megnevezés évi eredeti évi módosított adatok ezer Ft-ban évi módosított Változás Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Általános forgalmi adó Egyéb kiadások Számlázott szellemi tevékenység Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás Működési kiadások összesen: Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:

92 Megnevezés 4/e melléklet.../2011. (XII.) önkormányzati rendelethez (4/e melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) évi eredeti évi módosított Változás adatok ezer Ft-ban évi módosított Bevételek 11.4 Hozam és működési célú kamatbevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési kiadások összesen Kiadások mindösszesen A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése Megnevezés évi eredeti A Veszprém Megyei Német Önkormányzat évi költségvetése évi módosított Változás adatok ezer Ft-ban évi módosított Bevételek 11.4 Hozam és működési célú kamatbevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Kiadások mindösszesen

93 5. melléklet./2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (5. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének felhalmozási kiadásai Sorszám Megnevezés évi eredeti évi módosított Változás adatok ezer Ft-ban évi módosított I. BERUHÁZÁS 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP / jelű pályázat évi összege Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP /B megnevezésű pályázat évi összege Külsővat települési szennyvíz csatornarendszerhez intézményi hozzájárulás Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP )(2010. évi ütem) Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP / ) Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP / számú pályázat "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP / számú pályázat Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta) Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: ezer Ft) Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: ezer Ft) Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: ezer Ft) Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: ezer Ft) db képzőművészeti alkotás megvásárlása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: tőkeemelés (139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján) Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém színpadtechnikai beruházása Központilag kezelt beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközök vásárlása Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása) Szóvivői emelvény Védelmi Iroda beruházási kiadásai

94 Sorszám Megnevezés évi eredeti évi módosított Változás adatok ezer Ft-ban évi módosított Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Interaktív táblák beszerzése Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása Konyhai eszközök beszerzése Konyhai elektromos sütő cseréje Gépkocsi vásárlás Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Gazdálkodási szervek fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházás Hűtőszekrény és melegítő pult vásárlás Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Kerékpártároló kialakítása (Dobbantó pályázat) Szakképzési eszközök vásárlása III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Hangszervásárlás Szakképzési eszközök vásárlása Színpad kialakítása és szekrény vásárlás Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Várpalota - Projektorok és konzolok beszerzése Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - TÁMOP /A/2 Pedagógusok továbbképzése pályázat (2 db laptop beszerzése) Kazánházi főköri szivattyú cseréje Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások ( ezer Ft) Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Szakképzési eszközök vásárlása Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szakképzési eszközök vásárlása Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Napelemek (viharkár miatti eszközpótlás) Szakképzési eszközök vásárlása Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése Szakképzési eszközök vásárlása Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - Sporteszköz beszerzés Tanműhelyi eszközpark fejlesztése Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Digitális tananyag TV vásárlás Laptop vásárlás Sport-, szabadidős felszerelések beszerzés Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztése Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása

95 Sorszám Megnevezés évi eredeti évi módosított Változás adatok ezer Ft-ban évi módosított Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Kerítés készítése Gépkocsi vásárlás Kerítés építés (Szőc telephely) Telefonközpont kiépítés A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése l-es elektromos fűtésű főzőüst pótlása Szociális foglalkoztatás támogatásból eszközök beszerzése Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj -Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othhona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Szövőszék beszerzés Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Kerítés építés Telefonközpont kiépítés Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Gépkocsi vásárlás Hangszer vásárlás Előfüggöny vásárlás Szerver vásárlás Hangtechnikai eszközök beszerzése Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Video kamera beszerzése ipad vásárlás Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - TÁMOP 3.2.8/10/B pályázat eszközbeszerzés Fényképezőgép (TÁMOP 3.2.8) Projektor (TÁMOP /33) Kreatív installáció-emlékkép (2306/1685 NKA pályázat) Hordozható számítógép operációs rendszerrel (235/0023 NKA pályázat) Másoló, digitális képkeret, számítógép és szoftver beszerzése Számítógép vásárlása Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Műholdas nyomkövetés Fényképezőgép váz Szoftver vásárlás Egyéb gépek, berendezések vásárlása Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP /2-2F számú pályázat tananyag, informatikai eszköz vásárlás Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - TÁMOP / pályázat megvalósításához kapcsolódó számítógép vásárlás A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Egyéb gép beszerzése Jármű Szellemi termék Számítástechnikai eszközök Ingatlan beruházás A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: II. FELÚJÍTÁSOK 1. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás megnevezésű pályázat önrésze Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása Központilag kezelt felújítások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások

96 Sorszám Megnevezés évi eredeti évi módosított Változás adatok ezer Ft-ban évi módosított Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - TIOP pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Tornaterem padlózatának felújítása Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - 4. számú szolgálati lakás gázkazán keringető szivattyú cseréje Intézményi és kollégiumi épület felújítása Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Opel Vivaró kisbusz műszaki vizsgára történő felkészítése db MTZ 82 traktorok szervokormány javítása Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Kazánköri szivattyú javítása Balesetveszély elhárításával összefüggő felújítás Épület felújítása Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Villamos tanműhely tető felújítás (viharkár miatt) Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakképzési eszközök Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Borkabinet felújítása Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések felújítása Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Lakásotthonok kazánjának váltószelep motor, kazán gyújtópanel csere Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Konyhai főzőüstök javítása A Veszprém, Tüzér u. 44. sz. telephely 7 db helyiségében nyílászárók cseréje Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat -Szennyvíztelep felújítása Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Kastélyépület lemezfedésének javítása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Szárítógép motor csere Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Épületek felújítása db szolgálati lakás felújítása Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Török Ignác u. 5. szám alatti raktárépületben lévő földszinti elosztó, és az emeleti alelosztó berendezések felújítása Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Villámvédelem, földelési hálózat kiépítése, elosztó hálózat javítása 0 0 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Ingatlan felújítás A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás

97 Sorszám Megnevezés évi eredeti évi módosított Változás adatok ezer Ft-ban évi módosított Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladékkezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 1. Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete 3. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére egészségügyi gép-műszer beszerzéshez támogatás biztosítása 4. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása 0 0 IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön kiadásai 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a tulajdonosi hitel V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

98 6. melléklet./2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (8. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkormányzat sajátos működési bevételei Általános tartalék 747 Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú tartalék Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási célú működési kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek I. Működési célú bevételek összesen: I. Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Önkormányzat költségvetési támogatása Felújítások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási kiadások II. Felhalmozási célú bevételek összesen: II. Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

99 7. melléklet./2011. (XII...) önkormányzati rendelethez (10. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének -felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek (ellátási, térítési díj, áruért., bérleti díj, kamat, ÁFA visszatérítés, vállalk. bev.) Illetékek Személyi jövedelemadó Normatív állami támogatás Helyi önkorm.színházi támog Normatív kötött felhaszn.tám Központosított ok, egyéb központi támogatás Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Felhalm.és tőkejell.bevételek Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel TB alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból 0 14 Támogatási kölcsönök bevételei Pénzforg. nélküli bevétel Bevételek összesen Működési kiadások - személyi juttattások munkaadókat terhelő járulék dologi kiadások és egyéb folyó kiadások működési célú támogatások ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Általános tartalék, céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

100 Szám: 05/800-8/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László Az előterjesztés készítésébe bevont személyek, szervezetek: Megyei Önkormányzat Hivatala Horváth Mária, megyei aljegyző Farkas Boglárka, költségvetési ügyintéző Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

101 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 70. -ban foglaltak, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) 2. (7) bekezdése alapján a megyei közgyűlés elnöke 2011-ben december 31-éig nyújtja be a megyei közgyűlésnek. Ezeknek a jogszabályi előírásoknak teszünk eleget a költségvetési koncepció benyújtásával. A megyei önkormányzat feladataira, gazdasági helyzetére ható tényezők A évi költségvetési törvény alapvető prioritásként a következő célokat jelöli meg: az államháztartási hiány tekintetében a GDP arányos hiánycél nem növelhető; biztosítani kell a nyugdíjak védelmét annak érdekében, hogy az állami rendszerbe visszalépők garantáltan hozzájuthassanak az öregségi nyugdíjhoz; az egészségügyi rendszer finanszírozását biztosítani kell; az arányos egykulcsos személyi jövedelemadó mellett az adóelkerülés csökkentése, a szabályozási hézagok csökkentése; a foglalkoztatás növelése, és a munka világának kiszélesítése évben folytatódik az adórendszer megkezdett átalakítása. Mind a személyi jövedelemadó, mind a társasági és általános forgalmi adó területeken változásokra lehet számítani. A társadalombiztosítás területén sor kerül a munkavállalói járulék emelésére, valamint új adónemként bevezetésre kerül a baleseti adó. A kialakult gazdasági környezet további takarékos tervezést igényel. Ennek egyik eleme a nagy ellátó rendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) átalakítása, az önkormányzati rendszer átszervezése, a központi igazgatás racionalizálása. A Nemzeti Együttműködési Programban célként került meghatározásra a törvényesen és átláthatóan működő a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam működési feltételeinek megteremtése. Ennek a feladatnak a megvalósítása érdekében szükségessé vált a területi és helyi közigazgatási rendszer teljes szervezeti áttekintése és megújítása. A fentiek figyelembevételével történik a megyei önkormányzatok feladatainak újra értékelése, adósságának konszolidációja, a középszintű közszolgáltatások rendszerének átalakítása. A megvalósuló intézkedések eredményeként az átvett intézmények keretében nyújtott ellátás a jövőben nem függ a megyei önkormányzatok fizetőképességének alakulásától, eladósodottságának mértékétől, biztosítva ezáltal a társadalom tagjai számára a közel azonos színvonalú közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. A megyei önkormányzatok intézményfenntartó feladatai megszűnnek, és a helyi önkormányzatokról szóló törvény-tervezet szerint a megyei önkormányzat, mint területi önkormányzat külön törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési és területrendezési feladatokat lát el. A feladatrendszer átalakítása miatt alapvetően átalakulnak a megyei önkormányzat gazdasági alapjai. Az intézményi átadásokkal kapcsolatos feladatok 2

102 előkészítése folyamatosan zajlik az önkormányzat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részvételével működő biztosság koordinálásával. A megyei önkormányzat vagyona és adóssága átvételének előkészítése az MNV Zrt, a Nemzeti Földalapkezelő, valamint az Államadósság Kezelő Központ bevonásával, illetve felügyeletével történik. A megyei önkormányzat által a jövőben kezelendő vagyoni kört meghatározta a 228/2011. (XII. 15.) MÖK határozattal átadás átvételi megállapodás15. sz. melléklete. A megyei önkormányzatok várható jövőbeni feladatai A megyei önkormányzatok jövőbeli feladat körébe kerülnek a területi szintű fejlesztéspolitikával és középszintű területrendezési feladatok ellátásával, döntési kompetenciájával, a lebonyolítás szervezésével kapcsolatos kérdések, különös tekintettel a megyei közúti,-gazdasági-és egyéb infrastrukturális fejlesztéseire. Az új helyi önkormányzatokról szóló törvény, valamint a fejlesztéspolitikáról és a területrendezésről szóló törvény koncepciója szerint az a cél, hogy a regionális fejlesztési tanácsok, valamint a megyei fejlesztési tanácsok, és részben a kistérségi fejlesztési tanácsok feladatai kerüljenek át a megyei önkormányzatok feladatkörébe. Ezáltal a megyei önkormányzatok feladatait az alábbiakban lehet meghatározni: Területrendezési, területfejlesztési feladatok vonatkozásában: vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait; együttműködés a megyei jogú városokkal és településekkel a településrendezési tervek összehangolása érdekében; részt vesz az érintett szervekkel együtt a területi információs rendszer működtetésében; együttműködik a települési önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel társadalmi és szakmai szervezetekkel a feladatok ellátásában; előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat, valamint a területét érintő területrendezési terveket; közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében. A beterjesztett törvényjavaslat szerint a megszűnő regionális és megyei fejlesztési tanácsok jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat lesz. A megyei önkormányzat ezek alapján alapvető szerepet játszik majd az egységes fejlesztés politika kialakításában. Emellett - kormányzati elképzelések szerint a megyei önkormányzatok a területi szerepből adódó egyéb más feladatokat is ellátnának, amelyek az ágazati törvényekben kerülnek meghatározásra. Ezek a jelenlegi elképzelések alapján, a hulladékgazdálkodás, az idegenforgalom, turisztika, civil ügyek koordinálása, kisebbségi ügyek, választási eljárással kapcsolatos ügyek, nemzetközi feladatok. A feladatrendszer átstrukturálása érinti a megyei önkormányzat hivatalában feladatot ellátókat. A személyi állomány egy része az intézményekkel kapcsolatos feladatot ellátó, kijelölt szerv állományába kerül, a megyei önkormányzat jövőbeni feladatait pedig a hivatalban maradó létszámnak kell ellátnia. 3

103 A területi kisebbségi önkormányzatok elfogadták a évi koncepciójukat, melyben többek között megyei kisebbségi, kulturális rendezvények szervezését, megyei szintű felmérések, kutatások, adatbázisok összeállítását, megyei nemzetiségi fesztivál szervezését, a megalakult kisebbségi önkormányzatok képviselőinek összehívását tűzték ki célul. A helyi önkormányzatok központi forrásszabályozása, a feladathoz szükséges források A megyei önkormányzatok gazdasági alapjai összhangban a feladat strukturális változásával alapvetően megváltoznak. A konszolidációs törvény szerint a megyei önkormányzatok vagyoni elemei, vagyoni értékű jogai az állam tulajdonába kerülnek. Kivételt képez ez alól az átadás -átvételi megállapodás 15. sz. mellékletében megjelölt, a megyei önkormányzat feladatellátásához, és a hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyoni kör. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény az önkormányzati rendszerre jellemző forrásszabályozás alapvető elemeinek változatlansága mellett a megyei önkormányzatok vonatkozásában hoz változást. A megyei önkormányzatok évi központi finanszírozása feladatalapú támogatással történik. A finanszírozás alapját az ellátandó feladatok köre, nagyságrendje, a közgyűlés és a feladatokhoz igazodó megyei önkormányzati hivatal működéséhez szükséges források határozzák meg. A megyei önkormányzatok számára illetékbevétel nem kerül biztosításra, mivel december 1-étől a korábban a megyei önkormányzatokat megillető bevétel a központi költségvetés bevételét képezi. Az önkormányzatok ingatlanvagyonának állam által történő átvételéből adódóan a bérleti díjakból adódó saját bevétellel nem lehet számolni, és ugyanez a megállapítás vonatkozik a kamatbevételekre is. Előzetes információink szerint a megyei önkormányzat várhatóan 238 millió Ft feladatalapú támogatásra számíthat évben. Mivel jelen állapot szerint egyéb bevételekkel nem számolhatunk, így a kiadásokat oly módon vettük számba, hogy más forrással nem számoltunk. Annak érdekében, hogy a közgyűlés működése és a feladatok ellátása biztosítható legyen, javasoljuk az alábbi tervezési elvek elfogadását a jelenlegi feladatellátáshoz kialakított bizottsági struktúrát a költségvetési tervezés folyamatában javasoljuk felülvizsgálni, és az egyeztetések alapján előkészíteni az SZMSZ módosítását; a megyei önkormányzat és a hivatal költségvetésében a tervezett ok között szükséges tartalékot képezni, egyrészt a feladatok átadásával kapcsolatos kiadásokra, másrészt pedig annak érdekében, hogy a jövőbeni ellátandó feladatok teljes körű ismeretében legyen mód a költségvetés alakítására; a költségvetési tervezés során pontosan fel kell mérni a hivatal működtetésével, a közgyűlés működésével és a megyei önkormányzat tulajdonában illetve használatában lévő vagyon fenntartásával, állagmegóvásával kapcsolatos várható kiadásokat; a feszített költségvetésre tekintettel a gazdálkodás rendjében szigorú takarékosságot kell megkövetelni, és a gazdálkodási jogköröket felül kell vizsgálni. 4

104 Tisztelt Közgyűlés! Kérem, a évi költségvetési koncepciót megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot meghozni szíveskedjék:./2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése áttekintette és megvitatta a évi költségvetési koncepciót és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. Felkéri elnökét, folytassa le az egyeztetéseket, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a költségvetési rendelet előkészítése a koncepció előterjesztésében megfogalmazott irányvonalak figyelembevételével történjen 2. Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, február 15-ig, a könyvvizsgáló jelentésével és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményével a megyei közgyűléshez kell beterjeszteni. Határidő: folyamatos, illetve február 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Dr. Imre László főjegyző Veszprém, december 23. Lasztovicza Jenő s.k. 5

105 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 05/800-9/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László Az előterjesztés készítésébe bevont személyek, szervezetek: Megyei Önkormányzat Hivatala Horváth Mária, megyei aljegyző Farkas Boglárka, költségvetési ügyintéző Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

106 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. (1) bekezdésének megfelelően február 15-ig, illetve a költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon belül kell a közgyűlés elnökének benyújtania a megyei közgyűlés részére. A gazdálkodás folyamatossága biztosítása érdekében az Áht. 76. (1) bekezdése szerint az önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat. Ez idáig a megyei önkormányzat azt a gyakorlatot folytatta, hogy a tárgyévi költségvetési rendeletben rendelkezett az úgynevezett átmeneti időszak szabályozásáról, így biztosítva, hogy a következő évi költségvetés elfogadásáig folyamatos legyen a gazdálkodás rendje. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) jelentősen megváltoztatta a megyei önkormányzatok feladatait és ez indokolja, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadásra kerüljön. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el. Veszprém, december 23. Lasztovicza Jenő s. k.

107 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK... /2011. (XII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 76. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat, a területi kisebbségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat hivatala gazdálkodására. 2. (1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy január 1- étől a évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát biztosítsa. A évi költségvetési rendelet elfogadásáig a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4/a; 4/b; 4/d, valamint 4/e mellékletei eredeti ainak - a megváltozott feladatellátás, valamint a megyei önkormányzat évi költségvetésének koncepciójában foglaltak figyelembe vételével - meghatározott időarányos teljesítése történhet. Ez magában foglalja a személyi jellegű kifizetések teljesítését, ideértve a kapcsolódó járulékfizetési kötelezettséget is, valamint a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások teljesítését is. (2.) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában megtegye azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvénynek, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV törvénynek, valamint a továbbiakban megjelenő egyéb jogszabályi előírásoknak a végrehajtásából adódnak. A megtett intézkedésekről az önkormányzat évi költségvetésének előterjesztésével egyidejűleg tájékoztassa a közgyűlést. (3.) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a évi költségvetés részét képezi és a beszedett bevételek és a teljesített kiadások az önkormányzat évi költségvetésébe beépítésre kerülnek. 3. Ez a rendelet január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig kell alkalmazni. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

108 Indokolás a A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól szóló rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat feladatrendszere a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény alapján jelentősen megváltozott. A már elfogadott és a még tárgyalás alatt lévő jogszabályok alapján várhatóan évtől a megyei önkormányzatok a területfejlesztés, idegenforgalom, turisztika, kisebbségi ügyek, választási eljárásokkal kapcsolatos területeken látnak el feladatokat. Az eddig a költségvetés legnagyobb részét képező intézményi feladatok és költségvetések a kormány által kijelölt szervhez kerülnek. Ezáltal a megyei önkormányzat költségvetésében más területekre kell helyezni a hangsúlyokat, és a végrehajtás során figyelembe kell venni a megváltozott költségvetési nagyságrendet. Veszprém, december 23.

109 Szám: 14/800-13/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítését koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Horváth Mária, megyei aljegyző Humánerőforrás Iroda dr. Molnár Ibolya irodavezető Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda Papné Dr. Németh Marietta csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

110 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 228/2011. (XII.15.) MÖK határozatában tudomásul vette a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. -ából adódó önkormányzati vagyonátadással kapcsolatban a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően december 13-án kelt átadás-átvételi megállapodást. A fent hivatkozott törvény 2. (1) bekezdése - többek között - rögzíti, hogy a megyei önkormányzatok vagyona január 1-jén állami tulajdonba kerül. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján rendelkezik a megyei önkormányzat vagyonáról, az 1. számú melléklet pedig felsorolja az ingó és ingatlan vagyoni kört, a 2. számú melléklet a vagyonkezelésbe adott ingó és ingatlan vagyont, a megyei önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vagyonelemeket pedig a függelékek tartalmazzák. A évi CLIV. törvény 9. -a kimondja, hogy az egészségügyi intézmények kivételével az átvett intézményekkel összefüggő intézmény-fenntartási feladatokat a Kormány által rendeletben kijelölt szerv látja el. A 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 2. -a a megyei intézményfenntartó központot jelölte ki az intézményfenntartásra. A jelenlegi vagyonrendelet jelentős felülvizsgálatra szorul, tekintettel arra, hogy csupán két ingatlan, és a Hivatal működéséhez szükséges ingóságok maradnak a megyei önkormányzat tulajdonában a december 13-án kelt Átadás - Átvételi Megállapodás 15. számú mellékletében foglaltak szerint. Az átfogó módosítást indokolja a helyi önkormányzatokról szóló új törvény, mellyel összefüggésben az SZMSZ módosításra is szükség lesz. Mindezekre tekintettel e felülvizsgálatokat a februárjában megtartásra kerülő közgyűlésen tartom indokoltnak, figyelemmel arra is, hogy a évi költségvetési rendelet megalkotására is ekkor kerül sor. Ugyanakkor a vagyonátadással kapcsolatos törvény végrehajtására figyelemmel jelenleg javasolom a vagyonrendelet 2. számú mellékletének hatályon kívül helyezését, valamint az ingatlan vagyonelemeket tartalmazó függelék módosítását a megyei önkormányzat tulajdonában maradó ingatlanok tekintetében. A függelék módosítását indokolja az is, hogy az állam általi átvétel alól a évi CLIV. törvény 2. (2) bekezdés d) pontja alapján kivételt képez a megyei önkormányzat fenntartásában lévő színház és előadóművészeti szervezet, a megyei közgyűlés a 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozatában, a Veszprém Megyei Jogú Város közgyűlése a 330/2011. (XII. 15.) határozatában döntött a Veszprémi Petőfi Színház ingyenes átadás-átvételéről. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet tervezetet vitassa meg és fogadja el, valamint az alábbi határozatot hozza meg:

111 /2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendeletének függelékén a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján december 13. napján aláírt Átadás- Átvételi Megállapodásban, valamint a Veszprémi Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadásáról szóló 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozatban foglaltakra tekintettel az önkormányzati rendelet függelékét a január 1. napjától bekövetkező változásokkal összhangban módosítja. Felkéri a megyei főjegyzőt a változások függeléken történő átvezetésére. Határidő: január 3. Felelős: Dr. Imre László, megyei főjegyző Veszprém, december 23. Lasztovicza Jenő

112 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2011. (..) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. -ának (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv ának (2) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, - gazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti: a rendelet 2. számú melléklete. 2. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba, és január 2. napján hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző INDOKOLÁS A rendelet módosítását indokolja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 228/2011. (XII.15.) MÖK határozatában tudomásul vette a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. -ából adódó önkormányzati vagyonátadással kapcsolatban a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően december 13-án kelt átadás-átvételi megállapodást. Ebből adódóan a rendelet 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések tárgytalanná váltak.

113 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/800-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-i ülésére Tárgy: A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Horváth Mária, megyei aljegyző Papné dr. Németh Marietta, vagyongazdálkodási csoportvezető Farkas Boglárka, költségvetési referens Varga Józsefné, költségvetési ügyintéző Az előterjesztést megtárgyalták: Humán Erőforrás Bizottság

114 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 227/2011. (XII.15.) MÖK határozatával döntött arról, hogy a Veszprémi Petőfi Színház fenntartását január 1-jétől átadja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Ugyanezen határozattal elfogadásra került a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között az átadással kapcsolatos megállapodás, melynek 1. pontja értelmében a megyei önkormányzat január 1-jei hatállyal módosítja a Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratát, mely szerint a költségvetési szerv irányító szerve a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése. Ezzel egyidejűleg felülvizsgálatra kerültek az intézmény alapító okiratában szereplő adatok, melynek eredményeként az alapító okiratot módosító okiratban szereplő, további pontosítások váltak szükségessé. Fentiek alapján indítványozom a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozat meghozatalát:./2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Veszprémi Petőfi Színház megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratot módosító okiratát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Imre László, megyei főjegyző 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Veszprémi Petőfi Színház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről. Határidő: december 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző Veszprém, december Lasztovicza Jenő s. k.

115 1. sz. melléklet Alapító okiratot módosító okirat A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprémi Petőfi Színház megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratát január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 1. Telephelyei, címei pontjában szereplő Latinovits Bujtor Játékszín, 8200 Veszprém, Komakút tér 2. meghatározást Latinovits Bujtor Játékszín, 8200 Veszprém, Iskola u. 2. -re módosítja, a Színészház, 8200 Veszprém, Komakút tér 2. meghatározást Színészház A épület, 8200 Veszprém, Komakút tér 2. -re módosítja, továbbá kiegészíti a Színészház B épület, 8200 Veszprém, Komakút tér 1. meghatározással. 2.) Az alapító okirat 8. Irányító szerve(inek) neve, székhelye pontjában szereplő Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. megnevezést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 8200 Veszprém, Óváros tér 9. megnevezésre módosítja. 3.) Az alapító okirat 9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye pontjában szereplő Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. megnevezést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 8200 Veszprém, Óváros tér 9. megnevezésre módosítja. 4.) Az alapító okirat 11. A feladatellátást szolgáló vagyon pontjában szereplő Veszprém Megyei Önkormányzat meghatározást Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata meghatározásra változtatja. 5.) Az alapító okirat 12. A vagyon feletti rendelkezés joga pontjában szereplő Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, -gazdálkodás szabályiról szóló rendelet meghatározást Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonrendelete meghatározásra változtatja. 6.) Az alapító okirat 13. Az intézményvezető kinevezésének rendje pontjában szereplő megyei közgyűlés kifejezést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kifejezésre módosítja. 7.) Az alapító okirat jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 8.) Jelen módosító okiratot a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a../2011.(xii. 29.) MÖK határozatával jóváhagyta. Veszprém, december 29. Dr. Imre László megyei főjegyző Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke 3

116 ALAPÍTÓ OKIRAT 2. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprémi Petőfi Színház Idegen neve: Rövid neve: Székhelye: 8200 Veszprém, Óváry Ferenc u. 2. Telephelyei, címei: Alapítás dátuma: (1961) Latinovits Bujtor Játékszín 8200 Veszprém, Iskola u. 2. Színészház A épület 8200 Veszprém, Komakút tér 2. Színészház B épület 8200 Veszprém, Komakút tér 1. Műhelyház, Díszlet-, Jelmez- és Bútorraktár 8200 Veszprém, Házgyári út Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 5. Alaptevékenysége: Szakágazat szerinti besorolása: - állandó társulattal rendelkező színház Alkotó és előadóművészet Alaptevékenység tartalmi leírása: Prózai, zenés, táncszínházi előadások bemutatása Veszprém megye és város felnőtt és gyermek közönsége számára; díszlet-, jelmez-, kellékgyártás és kölcsönzés; színházi reklám és propaganda tevékenység, műsorfüzetértékesítés; ruhatári szolgáltatás; színházi és egyéb kulturális rendezvények szervezése; színészház és játékszín fenntartása; hang- és videofelvételek készítése. 4

117 6. Tevékenység típusai Alaptevékenység Kőszínházak tevékenysége Egyéb előadó-művészeti tevékenység Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Vállalkozói tevékenység - 7. Illetékessége: Működési köre: Magyarország 8. Irányító szerve(einek) neve székhelye: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 8200 Veszprém, Óváros tér Alapítói jogokkal felruházott irányító Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szerv(ek) neve, székhelye: Közgyűlése 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye: Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 11. A feladatellátást szolgáló vagyon: A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában az intézmény használatában lévő ingatlanok és ingó vagyon a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza. 12. A vagyon feletti rendelkezés joga: A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonrendelete, valamint más hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 13. Az intézményvezető kinevezésének rendje A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a évi XCIX. törvény alapján nyilvános pályázat útján az intézményvezetővel határozott idejű munkaviszonyt létesít. 5

118 14. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglal-akoztatási jogviszony: közalkalmazottak jogállásáról szóló évi intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a XXXIII. törvény, a évi XCIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján kerül sor. 15. Hatály: január 1-jétől Záradék: A Veszprémi Petőfi Színház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése /2011. (XII. 29.) MÖK határozatával január 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Hitelesítés: Veszprém, december 30. Dr. Imre László megyei főjegyző Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke 6

119 Szám: 14/800-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-ei ülésére Tárgy: Települési önkormányzatokkal kötött, a szakképzés-szervezési társulásokra vonatkozó társulási megállapodások felmondása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Dr. Molnár Ibolya irodavezető Szigeti Ilona csoportvezető Dr. Horváth Zoltán csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Humán Erőforrás Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

120 Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 16. -ában kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 89/B. (2) bekezdése szerint a szakképzéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátására szakképzés-szervezési társulásokat hozott létre: július 1-jei hatállyal Várpalota Város Önkormányzatával közösen létrehozta a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulást, Tapolca Város Önkormányzatával a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulást, illetve Pápa Város Önkormányzatával augusztus 1-jei hatállyal megalakította a Pápai Szakképzés-szervezési Társulást. Ajka és Balatonfüred városok önkormányzatai július 1-jétől csatlakoztak a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társuláshoz, ezáltal a társulás négytagúra bővült. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) 2. (6) bekezdése szerint a társulási törvény alapján létrejött társulási megállapodást a megyei önkormányzat köteles az év utolsó napjával felmondani. A társulás tagjai és a megyei önkormányzat a megyei önkormányzatnak a társulásba bevitt vagyonáról kötelesek az év utolsó napjával elszámolni. A konszolidációs törvény 2. (6) bekezdése szerint a felmondás során a társulási törvény 4. (2) bekezdését nem kell figyelembe venni. E rendelkezés alapján tehát nem kell a felmondást három hónappal korábban közölni a társulás tagjával. A társulási megállapodás felmondásával egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése képviseletére a társulási tanácsokba delegált tagokat vissza kell hívni. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárától kapott tájékoztatás szerint a térségi integrált szakképző központnak (továbbiakban: TISZK), mint társulásnak az önkormányzat részéről történő felmondása nem veszélyezteti a TISZK jövőjét, ugyanis a megyei intézményfenntartó központok január 1-jével új együttműködési megállapodásokat fognak kötni, amely a szakképzési törvény módosításával szintén TISZK-nek fog minősülni. A kihirdetés előtt álló új szakképzési törvény az Államtitkár Asszony tájékoztatása szerint - kimondja, amennyiben a szakképzés-szervezési társulásból a megyei önkormányzat kilép, a szakképzés-szervezési társulás jogutódlással átalakulhat oly módon, hogy a megyei fenntartó együttműködési-megállapodást köt a térségi integrált szakképző központ feladatainak közös megszervezésére a szakképzés-szervezési társulás települési önkormányzat tagjával. Az e bekezdés szerinti együttműködési rendszer térségi integrált szakképző központnak minősül. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának 14. pontjára történő hivatkozással Ajka Város Önkormányzata képviseletében eljárva Schwartz Béla polgármester bejelentette Ajka Város Önkormányzatának a társulásból való kilépési szándékát a 2012/2013. tanévtől. Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezt a szándékot a 174/2011.(IX.12.) Kt. határozatában megerősítette. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 4. (1) bekezdése alapján a társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 2

121 Tekintettel a fentiekben már hivatkozott évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésére amely alapján a társulási megállapodást a megyei önkormányzatnak az év utolsó napjával fel kell mondani - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ajka Város Önkormányzatának kezdeményezéséről nem jogosult dönteni. A fentiekre tekintettel a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve javaslom a társulási megállapodások felmondását, a társulási tanácsokba delegált tagok visszahívását. A Társulási Tanácsok elnökeit a jogszabályi változás miatti felmondásról előzetesen tájékoztattam. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen:./2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Várpalota Város Önkormányzatával kötött, a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást december 31. napjával felmondja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Várpalota Város Önkormányzatának. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Galambos Szilvia, Nagy Jenő és Kropf Miklós képviselőket visszahívja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke./2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tapolca Város Önkormányzatával, Ajka Város Önkormányzatával, valamint Balatonfüred Város Önkormányzatával kötött, a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást december 31. napjával felmondja. 3

122 A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg az érintett önkormányzatoknak. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Stolár Mihály és Végh László képviselőket visszahívja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésére tekintettel Ajka Város Önkormányzata Képviselőtestületének 174/2011.(IX.12.) Kt. határozatában foglalt, Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulásból való kilépési szándékáról, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem jogosult dönteni. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestületét értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke./2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pápa Város Önkormányzatával kötött, a Pápai Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást december 31. napjával felmondja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Pápa Város Önkormányzatának. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Polgárdy Imre, Papp Tamás és Lévai József képviselőket visszahívja. 4

123 A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, december 23. Lasztovicza Jenő s.k. 5

124 Szám: 14/800-11/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának évi felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Rybár Judit csoportvezető Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye Elek Józsefné módszertani osztályvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Humán Erőforrás Bizottság Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Dr. Molnár Ibolya irodavezető

125 Tisztelt Közgyűlés! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) rendelkezése alapján a Közgyűlés évben 273/2003.(XI.11.) határozattal jóváhagyta Veszprém Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját (továbbiakban: Koncepció). A Koncepció a megyére kiterjedően feltárta a szociális szolgáltatások helyzetét és megfogalmazta a fejlesztés irányát. Az Sztv. 92. (3) bekezdése a Koncepció kétévenkénti aktualizálását írja elő, amelynek célja, hogy bemutassa az eltelt időszakban a szociális szolgáltatások területén bekövetkezett változásokat és ennek megfelelően az eredetileg kitűzött célok korrekcióját. A közgyűlés február 19-én a Koncepcióban foglaltak végrehajtására operatív programot fogadott el, aminek aktualizálása 2006-ban, 2008-ban ismételten megtörtént. Átfogó felülvizsgálatra 2008-ban került sor. A megyei Koncepcióval összhangban kellett elkészíteni a települési önkormányzatoknak a helyi koncepció felülvizsgálatát. A legalább 2000 lakosú települési önkormányzatok kötelesek koncepciókészítésre, felülvizsgálatra. A évi soros megyei önkormányzati felülvizsgálat elmaradt a koncepciókészítési kötelezettség változása körül kialakult vitára és a várt új jogi szabályozásra tekintettel. A települési önkormányzatok közül is ben csak háromhárom település/társulás küldte meg véleményezésre felülvizsgálati anyagát. Új szabályozásra 2010-ben nem került sor, ezért a felülvizsgálat további halogatása nem volt indokolt a meglévő bizonytalanság ellenére. Fontosnak tartottam a hatályos jogszabályoknak megfelelő jogkövető magatartást, egyrészt mert a települési önkormányzatok koncepció felülvizsgálati kötelezettsége akkor tartható be, ha a soros megyei felülvizsgálat megtörtént, másrészt a felülvizsgálat további elhúzódása miatt kizárhatjuk magunkat pályázatokon való indulás lehetőségéből, ha pályázati feltétel a felülvizsgálat megtörténte. A feladat alapvetően a megyei koncepció aktualizálására, a 2008 óta eltelt időszak változásainak összefoglalására irányult. Az új felülvizsgálati anyag önállóan, Koncepció és korábbi felülvizsgálatai nélkül is használható. A megyei önkormányzat honlapján az előzmények (Koncepció és a évi felülvizsgálat) megtekinthetők. A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészített Koncepcióját a Város-Megye Egyeztető Bizottság december 8-ai ülésén, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a december 15-ei ülésén megtárgyalta, és azt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelőnek minősítette, továbbá a Város-Megye Egyeztető Bizottság annak elfogadását is javasolta. Időközben megjelent a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény), melynek 2. (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga január 1-jével állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és az intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói joguk és kötelezettségeik a törvény erejénél fogva a konszolidációs törvényben meghatározott szervekre száll. A konszolidációs törvény módosította az Sztv. szociális koncepció elkészítésére vonatkozó szabályait is, mely szerint a jövőben a megyei jogú város koncepciója fogja tartalmazni a megyei területén működő szolgáltatási rendszerre vonatkozó jellemzőket.

126 2 A Koncepció felülvizsgálati anyagát, mely a határozati javaslat mellékletét képezi, elfogadásra javaslom..../2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának évi felülvizsgálatáról készült a határozat mellékletét képező anyagot. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a felülvizsgált koncepció honlapon történő közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, december 23. Lasztovicza Jenő s.k.

127 A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítették: Rybár Judit Elek Józsefné

128 Tartalomjegyzék I. A koncepció felülvizsgálatának indokoltsága 3. II. A szociális szolgáltatások körének, struktúrájának ismertetése 4. III. A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek 5. IV. A megyére jellemző településszerkezeti sajátosságok és a főbb demográfiai mutatók 6. V. Veszprém megye szociális ellátórendszerének bemutatása a településeken megtalálható szociális szolgáltatások tükrében 7. V. 1. Alapszolgáltatások 7. V. 2. Szakosított ellátások 12. V Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 12. V Rehabilitációs intézmények 14. V Tartós bentlakást nyújtó intézmények 14. V Lakóotthonok 17. VI. A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények főbb jellemzői 17. VII. A megyei önkormányzat által fenntartott szakosított bentlakásos szociális intézmények struktúrájában bekövetkezett változások 24. VIII. A évekre vonatkozó operatív programban tervezett fejlesztések megvalósulásának áttekintése 28. IX. Jövőkép 30. 2

129 I. A koncepció felülvizsgálatának indokoltsága A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. (3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A szociális törvény évi módosítása során került meghatározásra a szolgáltatástervezési koncepció elkészítési kötelezettség, amelynek határideje a megyei önkormányzatok számára december 31-e, míg a települési önkormányzatok részére a megyei koncepcióval összhangban december 31-ét jelölték meg. Az Sztv. alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 11-én fogadta el a megye évekre vonatkozó Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját (továbbiakban: Koncepció). A Koncepció a megyére kiterjedően bemutatta a szociális szolgáltatások helyzetét és meghatározta a fejlesztés irányát. A megyei szolgáltatástervezési koncepció célja egy olyan program elkészítése, mely ajánlja azoknak a feladatoknak a végrehajtását, melyek az alap- és szakosított ellátások területén a szociális törvényben és a végrehajtási rendeletben megfogalmazott előírásoknak megfelelő működését valósíthatja meg. A további cél, hogy a koncepció a törvényi előírások keretén belül az ellátások lakosságszámhoz és ellátási igényekhez igazított mennyiségi és minőségi változtatásokra mutasson rá. A koncepció kiemelten a szociális szolgáltatásokra vonatkozik, ezek a szociális törvényben meghatározott alap és szakellátási formák. A koncepciókészítési kötelezettség révén, komplex módon megismerhetővé, áttekinthetővé, illetőleg a későbbiek során kontrollálhatóvá válik az abban rögzített megyében történő feladatellátás megvalósítása, továbbá a fejlesztési irányok koncepció szintjén történő meghatározásával kijelölésre kerülnek azok az irányok, illetve konkrét célok, melyek a saját fenntartású intézményrendszer fejlesztése, a szakmai munka színvonalának javítása érdekében kívánatosak. Az Sztv. a Koncepció kétévenkénti aktualizálását írja elő, amelynek célja, hogy bemutassa az eltelt időszakban a szociális szolgáltatások területén bekövetkezett változásokat és ennek megfelelően az eredetileg kitűzött célok korrekcióját február 19-én a Közgyűlés a Koncepcióban foglaltak végrehajtására operatív programot fogadott el, aminek aktualizálása 2006-ban, 2008-ban ismételten megtörtént. Átfogó felülvizsgálatra 2008-ban került sor. A évi felülvizsgálat készítését követő időszakban a megye teljes szociális ellátórendszerét érintően tapasztalhatók változások a szolgáltatások struktúráját illetően, melyek egyrészt a települési önkormányzatok törvényileg szabályozott feladat ellátási kötelezettségének való megfelelés, másrészt pedig az új szolgáltatási formák, illetőleg a társulási formák működtetésével jelentősen módosították a évben összegzett adatokat. 3

130 A Veszprém Megyei Önkormányzat évben jelentős változtatást hajtott végre a bentlakásos szociális intézményeinél július 1-jétől a bentlakást biztosító szociális intézmények ellátási típusonként egyesítéssel összevonásra kerültek. Fentiek miatt, a megyei önkormányzat által elfogadott Koncepció felülvizsgálata nem mellőzheti egyrészt azokat a jogszabályi változásokat, melyek az ellátási kötelezettség definiálásával a települések számára határozzák meg a kötelezően biztosítandó szolgáltatási formákat, másrészt Veszprém megye szociális ellátórendszerének struktúrájában időközben bekövetkezett változások elemzését sem, miután a településeken nyújtott és a lakókörnyezetben hozzáférhető ellátások megléte, vagy hiánya nagymértékben befolyásolja a megyei önkormányzat fenntartásában működő bentlakásos intézményekre igényt tartók számának alakulását, összességében az ellátásokra vonatkozó igények mértékét. II. A szociális szolgáltatások körének, struktúrájának ismertetése A települések kötelezettségeinek részletes ismertetését megelőzően célszerű számba venni azokat a szolgáltatásokat, melyek biztosításáról a jogszabály rendelkezik. Alapvetően két strukturális csoportba sorolható szolgáltatások kerültek nevesítésre a Sztv.-ben, melyek közül az egyik a lakókörnyezetben nyújtott ellátásokat nevesíti szociális alapszolgáltatások néven, másik csoport pedig az intézményes ellátásokat foglalja magában szakosított ellátások megnevezés alatt. A szociális alapszolgáltatások a következők: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása -, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátások idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, valamint a hajléktalan személyek számára biztosított nappali melegedő -. Szakosított ellátási formák: Ápolást, gondozást nyújtó intézmények: - Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, Rehabilitációs intézmények: - Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: - Időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 4

131 Lakóotthonok: - Fogyatékos személyek lakóotthona, mely ellátási forma szerint lehet rehabilitációs célú és ápoló-gondozó célú lakóotthon, - Pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthona, mely ellátási forma szerint ápoló-gondozó célú lakóotthon lehet. III. A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény IV. címe alatti fejezet tételesen, az egyes települések állandó lakosainak nagyságrendjét figyelembe véve határozza meg a települési önkormányzatok kötelező feladatellátását szolgáltatásokra lebontva. Fenti jogszabály az alapkoncepció készítését követően több alkalommal módosult, a változások oka vélhetően az önkormányzatok teherbíró képességének figyelembe vétele mellett az egyes szolgáltatások nyújtására ténylegesen megjelenő igények várható megjelenése volt. Az alapkoncepció évi második felülvizsgálatának készítését követően a hatályos jogszabályi előírásokban a szociális szolgáltatások megszervezésére köteles szervek vonatkozásában ismételten megfigyelhető módosítás, mely változás oka, hogy több szolgáltatás kikerült a kötelezően biztosítandó ellátások köréből. Ezek közé tartozik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, miután esetükben megszűnt a normatív támogatási rendszer, a feladat finanszírozására pályázat útján nyerhető el támogatás. Annak érdekében, hogy a következő fejezetben részletezett helyzetértékelés révén átláthatóvá váljon a szociális ellátórendszeri struktúrában tapasztalható pozitív, vagy negatív irányú tendencia, hasznos lehet a jelenleg hatályos rendelkezés megismerése, mely támpontul szolgál arra vonatkozóan, hogy a települések hol tartanak a jogszabályban meghatározott kötelezettségük teljesítésében. A települési önkormányzatok feladatai a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások vonatkozásában A Szociális törvény rendelkezése értelmében minden települési önkormányzatnak állandó lakosságszámától függetlenül biztosítania kell az étkeztetést, házi segítségnyújtást, valamint a szociális szolgáltatásokhoz különös tekintettel a családsegítéshez való hozzáférést, az a települési önkormányzat, melyiknek területén 2000 főnél több állandó lakos él az étkeztetésen és a házi segítségnyújtáson kívül a családsegítést, amelynek területén 3000 főnél több állandó lakos él az étkeztetésen, házi segítségnyújtáson és családsegítésen kívül az idősek nappali ellátását, a főnél több állandó lakosú településen a fenti szolgáltatásokon túl a fogyatékosok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását, a nappali melegedőt, a főnél több állandó lakosú településen előző pontban említett alapszolgáltatásokon kívül az átmeneti ellátást nyújtó szolgáltatásokat, nevezetesen az időskorúak, a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti ellátását, valamint a hajléktalan személyek számára az éjjeli menedékhelyet és az átmeneti szállást, 5

132 az a települési önkormányzat, melyiknek területén főnél több állandó lakos él, az előzőekben felsorolt valamennyi alap és szakosított szociális szolgáltatáshoz való hozzájutást biztosítani kell, valamint kötelező feladatként az alapszolgáltatások köre kibővül az utcai szociális munka biztosítására is. A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint a megyei önkormányzat kötelezettségei körébe tartozó feladatok közül az idősellátást, továbbá előzetes igényfelmérésre alapozva a lakossági szükségletek alapján meghatározott legalább két további intézménytípus feladatait biztosítani. A megyei és a fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására a törvény alapján a települési önkormányzat nem köteles, valamint a szakosított szolgáltatások területi összehangolásáról. A kötelező feladatellátásról a települési önkormányzat gondoskodhat önállóan, saját fenntartásban működő szolgáltató, vagy intézmény fenntartásával, de megengedi a jogszabály azt is, hogy a település kompetens vezetőinek mérlegelése alapján egy külső szolgáltatóval kötött ellátási szerződés révén, vagy a szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel tegyen eleget kötelezettségének. IV. A megyére jellemző településszerkezeti sajátosságok és a főbb demográfiai mutatók Veszprém megye területe km 2, az ország közepes nagyságú megyéi közé tartozik, ami kb. 4,5 %-a Magyarország területének. A megyét 10 kistérség alkotja, melyek területben, településszámban, az ott élő lakosság lélekszámában is jelentős különbséget mutatnak. Kistérség neve Székhelye Területe (km2) Lélekszám Településszám Ajkai Ajka 355, Balatonalmádi Balatonalmádi 293, Balatonfüredi Balatonfüred 324, Devecseri Devecser 387, Pápai Pápa 1021, Sümegi Sümeg 306, Tapolcai Tapolca Várpalotai Várpalota 280, Veszprémi Veszprém 643, Zirci Zirc 339, Veszprém megye településeinek 217, melyből 15 a városok. A megyére az aprófalvas településszerkezet a jellemző, amit szemléletesen bizonyít, hogy az összes településből 158, ami 72,8 %-os arányt képvisel, nem éri el az főt, ezek közül is 104 település még az 500 fő lakosságszámot sem, de van 12 olyan település is, melynek lakosság 100 fő alatti. (Forrás:Wikipédia) 6

133 Lélekszám 500 alatti feletti Falvak Városok ,9 24,8 15,8 6,9 1,84 0, ,92 Települések %-a A megyében található városok lakosságszámának mértékében is nagy szóródás figyelhető meg, melyet az alábbi táblázat is jól szemléletet. Az összes város több mint fele, 60,1 %-a nem éri el az fős lélekszámot, de ezek között is magasabb arányt képviselnek (33,4 %) az fő alatti kisvárosok. A legkisebb városi ranggal rendelkező település Badacsonytomaj fő állandó lakossal, a legnagyobb a megyei jogú városi ranggal rendelkező megyeszékhely, Veszprém, ahol 2010-ben fő állandó lakos élt. Lélekszám felett Városok %-a 33,4 % 26,7 % 13,3 % 13,3 % 13,3 % A megye lakosainak a KSH adatai alapján (forrás: Wikipédia) év elején fő volt, mely 1 év alatt 0,4 %-kal tovább csökkent. A lakosság többsége, 56,1 %-a nő. Az összlakosság 14 %-a a 14 év alatti, 70 %-a 15 és 64 év közötti, míg 26 %-a 65 éves és idősebb. A gyermeknépesség eltartottsága csökkenő, az időskorú népességé viszont növekvő tendenciájú a megyében. Míg 2001-ben 100 aktív korúra 24 gyermek jutott, addig 2010-ben már csak 20 fő. Ugyanakkor az időskorúak esetében 2011-re 21 főről 24 főre emelkedett 2010-et figyelembe véve a ráta et figyelembe véve Veszprém megyében 100 gyermekkorúra 119 fő időskorú jutott, így a megye öregedési indexe magasabb, mind a régiós (110 fő), mind az országos átlagnál (113 fő). A megye lakónépességének 69 %-a volt munkavállalási korú. A KSH adatai alapján 161,1 ezer fő volt a megyében gazdaságilag aktív, mely 1,1 %-kal kevesebb az előző évinél és a Közép-dunántúli Régió gazdaságilag aktív népességének a 32,4 %-át teszi ki. A tartósan nyilvántartott állásnélküliek aránya a Közép-dunántúli Régió három megyéje közül időről időre Veszprém megyében a legnagyobb. V. Veszprém megye szociális ellátórendszerének bemutatása a településeken megtalálható szociális szolgáltatások tükrében V. 1. Alapszolgáltatások Az alapszolgáltatások vonatkozásában pozitív elmozdulás figyelhető meg. Az alapkoncepció évi felülvizsgálatában rögzítettekhez képest látványos a mennyiségi változás a legtöbb szolgáltatás tekintetében. A helyzetértékelés során felhasznált datok, az ellátási mutatók, a szolgáltatásokkal való lefedettség bemutatása a módszertani intézmény adatbázisának, valamint a működési engedélyeket kiadó hivataloktól kapott dokumentumok felhasználásával készült. 7

134 Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, vagy pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. (Sztv. 62..(1)) Fenti szolgáltatás területi lefedettségét vizsgálva megállapítható, hogy míg 2008-ban - az utolsó felülvizsgálati koncepció idején - 48 településen, a megyében található összes település 22 %-ában a törvényben rögzített ellátási kötelezettség ellenére nem volt elérhető a szolgáltatáshoz való hozzájutás, addig a április 30-i adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy lényegesen lecsökkent az étkeztetés alapszolgáltatás vonatkozásában az ellátatlan települések. Jelenleg megyei szinten 128 szolgáltató vesz részt az étkeztetés biztosításában, a kistérségi társulások több településre kiterjesztett szolgáltató-rendszerének köszönhetően ezzel az ellátással 189 település lefedett, ami az összes település 87 %-át teszi ki. A javuló tendenciát jól szemlélteti, hogy az elmúlt három évben 34-el több település tett eleget törvényi kötelezettségének a szolgáltatás biztosításával. A szolgáltatást fenntartók döntően a települési önkormányzatok, mindössze egy egyházi és egy nem állami fenntartó színesíti a palettát. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást (Sztv. 63. (1)) Az étkezéshez hasonlóan ezen alapszolgáltatási forma számának növekedését is egyértelműen alátámasztják az adatok. Pozitív irányuló elmozdulásként értékelhető, hogy fehér folt, ellátatlan település örvendetes módon már nincs a megyében, mind a 217 önkormányzat területén a szolgáltatás biztosított. A szolgáltatók ugyan csak közel egyharmada az étkeztetést nyújtó szervezeteknek, azonban míg az előbbi ellátási formánál a kistérségek megjelenése is tapasztalható, de döntően az önkormányzatok önálló feladatként látják el a szolgáltatást, addig a házi segítségnyújtás esetében a kistérségi feladatellátás már markánsan megjelenik. A 36 működési engedéllyel rendelkező szolgáltató mind a 217 településen nyújt szolgáltatást, de van 98 olyan települése a megyének, ahol 2 vagy több szolgáltató közül választhatnak az ott élők. A fenntartók köre ennél a szolgáltatásnál is szinte kizárólag az állami szektor, rajtuk kívül mindössze 1 alapítvány és 1 egyházi szervezet kapcsolódik be a szolgáltatás nyújtásába. Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (Sztv. 64..(1)) A szolgáltatáshoz való hozzájutás - miután a települések több mint 88 %-a nem éri el a jogszabályban nevesített lélekszámot - jellemzően kistérségi társulások, önkormányzati társulások, illetve feladat ellátási szerződés keretében történik. Önálló intézmény létrehozásával, vagy egyéb szociális feladatokat is ellátó intézményhez integráltan csak a nagyobb városokban került a szolgáltatás megszervezésre. 8

135 Örvendetes, hogy megyei viszonylatban ennél a szolgáltatási formánál is megállapítható, hogy 100 %-os a lefedettségi mutató. 25 szolgáltató vesz részt az ellátás biztosításában, melyek többségében kistérségi társulások, önálló családsegítő szolgálatot jellemzően, mint már az előzőekben is történt rá utalás, csak a városok működtetnek. Mindössze két nem állami fenntartó kapcsolódott be a szolgáltatás biztosításába, egy nonprofit szervezet és a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete. 13 olyan települése van a megyének, ahol egyszerre 2 szolgáltató működik. Falu/tanyagondnoki szolgálat A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. (Szv. 60..(1)) Veszprém megyére az aprófalvas településszerkezet jellemző, ami kedvezően befolyásolja a falugondnoki szolgálatok létrehozásának és működtetésének lehetőségét, színesítve ezzel az alapszolgáltatások körét. Erre az ellátási formára egyre kardinálisabb az igények megjelenése a kistelepüléseken élő lakosság részéről, ami egyrészt a szolgálatok létjogosultságát támasztja alá, másrészt elterjedésük erőteljes megnövekedését is eredményezte. Szemléletesen tükrözi a szolgáltatás elterjedését az a tény, hogy míg az alapkoncepció készítésekor 52 szolgáltatás működött a megyében, addig 2008-ban már 66-ra nőtt a szolgáltatások, 2011-ben pedig már 93 szolgáltató rendelkezett működési engedéllyel. 92 településen a fenntartó a települési önkormányzat, 1 településen kapcsolódott be a szolgáltatás ellátásába a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. (Sztv. 65..(1)) Míg 2007-ben a megye 171 településén meghaladta a kihelyezett készülékek az ötezret, addig ennél a szolgáltatásnál vélhetőleg a működési engedély kiadásának szigorítása miatt jelentős csökkenés tapasztalható. A április 30-i adatok alapján mindössze 5 szolgáltató rendelkezett érvényes működési engedéllyel. A fenntartókat vizsgálva megállapítható, hogy a négy állami fenntartó mellett mindössze 1 nem állami szervezet nyújtott szolgáltatást. Az ellátási területük 45 településre terjedt ki, a kihelyezett készülékek 577 db. Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (Sztv. 65. (1)) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz hasonlóan ennél az alapszolgáltatási formánál is szembetűnő csökkenés tapasztalható, azonban közel sem olyan drasztikus mértékben. Míg 2007-ben 13 fenntartó működtetett 24 szolgálatot, melyek közül mindössze 6 volt önkormányzati fenntartású, addig a jelenleg érvényes működési engedéllyel bíró 15 9

136 szolgálatból 8 önkormányzati, 7 pedig nem állami fenntartású (1 alapítványi, 4 egyesületi, 2 nonprofit). A támogató szolgálatok által biztosított szállító szolgálathoz és személyi segítéshez a megye 182 településén lehet hozzájutni. Közösségi ellátások A közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. (Sztv. 65/A. (1) Szenvedélybetegek közösségi ellátása Míg ez az ellátási forma az alapkoncepció készítésének időpontjában teljes mértékben hiányzó szolgáltatási forma volt a megyében, addig jelenleg már 152 településen elérhető a 6 szolgáltató (5 egyesület, 1 önkormányzati fenntartó) által biztosított ellátás. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása A szolgálatok számában csekély mértékű növekedés tapasztalható, a két önkormányzati fenntartó egy alapítványi fenntartóval bővült, összesen 3 szolgálat ellátásához lehet hozzájutni 29 településen. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása A szociális szolgáltatások körébe viszonylag új szolgáltatásként került be ez az ellátási forma, ami a megkereső munkára, valamint az anonim és önkéntes igénybevételre épülő szolgáltatás. Célja a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltozás elindításának szakszerű segítése. A működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók országosan is csekély, Veszprém megyében mindössze két egyesület működtetésében lehet a szolgáltatáshoz hozzájutni két fő feletti város területén. Utcai szociális munka Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. (Sztv. 65/E..(1)) Veszprém megyében a megyeszékhelyen kívül nincs ellátási kötelezettséggel érintett település, itt a szolgáltatás biztosítását a város - ellátási szerződés keretében - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülethez delegálta. Ajka város az önkormányzat fenntartásában működő integrált intézmény keretében működteti a szolgáltatást, ellátási területe a város közigazgatási területére terjed ki, illetve ellátási kötelezettség nélkül a Magyar Vöröskereszt is bekapcsolódott a feladat ellátásába. Fenti 3 szolgálat összesen 11 településre terjeszti ki a szolgáltatást. Nappali ellátást nyújtó intézmények A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, valamint a 18. életévüket betöltött, felvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak ide nem értve az idős személyeket- napközbeni étkeztetését.(sztv.65/f. (1)) 10

137 Idősek nappali ellátása Már az alapkoncepció készítésekor is történt utalás arra, hogy a nappali intézmények közül legrégebbi múlttal az idősek nappali ellátását biztosító intézmények rendelkeznek. Megjelenésük a szociális ellátórendszeren belül az 1960-as évek második felére tehető országosan, és megyénkben is, ahol ez az ellátási forma is dinamikus növekedést mutatott egészen 1995-ig. Az ezt követő egy év alatt az idősek nappali intézményeinek 10 intézménnyel csökkent, ami a férőhelyek számában is egyenes arányú csökkenést eredményezett. A klubok számában az elmúlt években is folyamatos csökkenés tapasztalható, ami vélhetően az alacsony normatív állami támogatásra és az önkormányzatok anyagi lehetőségének szűkös voltára vezethető vissza. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy míg az utolsó felülvizsgálat időszakában 32 intézmény működött a megyében engedélyezett férőhellyel, addig jelenleg 25-re csökkent a klubok, az engedélyezett férőhelyeké pedig 940-re. A negatív tendencia mellett pozitívumként értékelhető, hogy a szolgáltatások több településre történő kiterjesztése viszont elindult, elsősorban a kistérségi feladatellátásban működtetett szolgáltatásokra jellemző, hogy az adott kistérséghez tartozó valamennyi település bekerült az ellátási terület felsorolásába, így az ott élők számára a szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítottá vált. Jelenleg a 25 működő intézmény 83 település lakói számára elérhető. A szolgáltatást fenntartók körében jelentős változásként értékelhető, hogy a nem önkormányzati fenntartók teljes mértékben kivonultak e szolgáltatás tekintetében az ellátórendszerből. Míg 2008-ban 3 civil szervezet is részt vett a feladat ellátásában, addig jelenleg csak települési önkormányzati fenntartású intézmény található a megye területén. Sajnálatos módon a megszűnt nappali intézmények között vannak önkormányzati fenntartású intézmények is, melyek eddig önként vállalt feladatként látták el a szolgáltatást. Ezek közé tartozik a megyei fenntartásban, a külsővati Idősek Otthonához integrált nappali intézmény is. A működtetés felhagyásának egyik oka, hogy az igények számottevően csökkentek, másrészt vélhetően nagymértékben befolyásolta ezt a negatív irányú elmozdulást az utóbbi években tapasztalt radikálisan csökkenő összegű állami támogatás is. Az idősek klubjának működtetésére a jelenleg hatályos törvényi szabályozás értelmében a főt meghaladó lélekszámú települések kötelesek. A megyében továbbra is két ellátási kötelezettséggel érintett településen nem lehet ehhez az ellátáshoz hozzájutni (Hajmáskér és Pétfürdő). Fogyatékos személyek nappali ellátása Fogyatékos személyek nappali ellátását a jogszabály kötelező feladatként a főt meghaladó lélekszámmal rendelkező települések körére terjeszti ki, aminek Veszprém megyében valamennyi érintett település eleget tesz. A működtetést vagy önálló intézmény fenntartásával, vagy ellátási szerződés útján oldja meg, mint Ajka és Tapolca városok. A kistérségi szerepvállalás ennél az ellátási formánál is egyre kardinálisabban jelenik meg, a Zirc Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmény ellátási területe a kistérség 9 településére kiterjed, de civil szervezetként az Életlehetőség Kht. az általa fenntartott intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés lehetőségét Tapolca városon kívül a kistérség települései részére is felkínálja. A megyei önkormányzat továbbra is önként vállalt feladataként vesz részt ennek az ellátási formának a működtetésében a veszprémi és a lesencetomaji bentlakásos intézményekhez integráltan. 11

138 A szolgáltatások számában az elmúlt évben változás nem volt tapasztalható, a 9 intézmény 228 férőhellyel működik, a szolgáltatás 61 településen élő fogyatékos személy számára biztosítja a hozzáférés lehetőségét. Pszichiátriai betegek nappali intézménye A pszichiátriai betegek nappali ellátását biztosító intézmények körében sajnálatos módon nem tapasztalható jelentős változás. Míg 2008-ban kizárólag a Zirc Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában volt elérhető a szolgáltatás, addig jelenleg is csak mindössze eggyel nőtt a számuk, így összesen 2 pszichiátriai betegeket ellátó nappali intézmény működik a megyében. Egyik Zirc városában 23 engedélyezett férőhellyel (ellátási területe a kistérséghez tartozó 9 település), a másik pedig egy alapítvány fenntartásában a megyeszékhelyen, 20 engedélyezett férőhellyel. Szenvedélybetegek nappali intézménye A szenvedélybetegek nappali ellátásához továbbra is csak mindössze egy városban, a megyeszékhelyen lehet hozzájutni. A feladat ellátására a város egy civil szervezettel, az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesülettel kötött feladat-ellátási szerződést. A 20 engedélyezett férőhely kihasználtsága a működés megkezdése óta folyamatosan 100 %-os volt, ami egyértelműen jelzi a valós igények meglétét, ezzel együtt a szolgáltatás szükségességét. Nappali melegedő A hajléktalan személyek ezen ellátási formájához megyei viszonylatban mindössze 3 városban lehet hozzájutni (Ajka, Veszprém, Várpalota), mindhármat egyesület tartja fenn. Az engedélyezett férőhelyek 143 fő. Ellátási kötelezettséggel a fő feletti lélekszámú települések érintettek. V.2. Szakosított ellátások Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászoruló személyekről az alapszolgáltatás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. (Sztv. 66..(1)) V.2.1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása kivételével ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. (Sztv. 80..(1)) Veszprém megye szociális ellátórendszerében a bentlakásos intézményi struktúra, így az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények tekintetében is tapasztalhatók változások, aminek eredményeként szerény mértékben, de bővült az önkormányzati és a nem állami fenntartásban működő szolgáltatásokat nyújtó intézmények, emelkedett a férőhelyek mennyisége. 12

139 Időskorúak gondozóháza Intézmény neve Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Időskorúak Gondozóháza Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja és Időskorúak Gondozóháza Szent Kamill Idősek Átmeneti Otthona Idősek Gondozóháza Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Gondviselés Alapítvány dr. Somogyi József Idősek Otthona Intézmény címe Fenntartó típusa Engedélyezett férőhelyek 8330 Ajka, Újélet u. 13. önkormányzat Pápa, Árok u. 7. önkormányzat Sümeg, Rendeki u. 14. egyházi Veszprém, Sólyi u. 20. nem állami Berhida, Harangvirág u. 1. önkormányzat Tapolca, Kossuth u. 15. nem állami 5 Fenti táblázat adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy a jelenleg működő intézményeket 50 %-ban önkormányzat és 50 %-ban egyéb fenntartó működteti. Az engedélyezett férőhelyek évhez viszonyítva kétharmadával növekedett, jelenleg 103 fő számára nyújt ellátást. Valamennyi intézmény határozatlan időtartamú működési engedéllyel rendelkezik. Az alapkoncepció készítésének időpontjában az Sztv. rendelkezése értelmében a fő feletti lélekszámú települések tekintetében kötelező feladataként jelent meg az idősek átmeneti ellátásának biztosítása, ami a módosítás következtében már csak a fő feletti településeket érinti, így ellátási kötelezettségének valamennyi érintett önkormányzat vagy saját intézmény működtetésével, vagy más szervezettel kötött feladat-ellátási szerződéssel tesz eleget. Fogyatékos személyek gondozóháza A megyében mindössze 1 intézmény található, mely fogyatékos személyek számára átmeneti jelleggel nyújt bentlakásos elhelyezést. A megyeszékhely fenntartásában működő 10 férőhelyes intézmény 2004-től fogadja az igénylőket. A valós igények meglétét bizonyítja, hogy a szolgáltatás beindítása óta folyamatosan magas a férőhely-kihasználtság. Az ellátási kötelezettséggel érintett települések köre a felülvizsgálat óta annyiban változott, hogy a lélekszám miatt Ajka kikerült a kötelezettek köréből így már csak Pápa város érintett feladat-ellátási kötelezettséggel. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona A megyében továbbra is teljes körű intézményhiány tapasztalható mindkét ellátási forma tekintetében. Hajléktalanok átmeneti intézménye Az ellátási típus az éjjeli melegedőt és az átmeneti szállást foglalja magában. Előzőekben említett szolgáltatástípust nyújtó intézmény jelenleg 7 működik a megyében összesen 258 engedélyezett férőhelyen. A fenntartói kört 43 %-os részesedéssel az önkormányzatok teszik ki 3 intézmény működtetésével, a Szent István Egyházközösség Ajkán, valamint civil 13

140 szervezetként a 3 egyesület is 1-1 intézmény működtetésével meghatározó részt vállal a feladat ellátásában. Fenntartó Intézmény típusa Eng. fhelyek Ajka Város Önkormányzata átmeneti szállás 16 Pápa Város Önkormányzata átmeneti szállás 26 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület éjjeli menedékhely 42 Veszprém átmenetei szállás 50 Tapolca Város Önkormányzata átmenetei szállás 30 Szent István Egyházközösség Ajka átmenetei szállás 10 Magyar Vöröskereszt éjjeli menedékhely 20 Várpalota átmeneti szállása 52 Alkohol-Drogsegély Ambulancia Veszprém éjjeli menedékhely 12 V.2.2. Rehabilitációs intézmények A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja. (Sztv (1)) Veszprém megye szociális ellátórendszerében továbbra is ez az ellátási forma mutatja a legnagyobb hiányosságot. Teljes mértékben hiányoznak a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, és hajléktalanok rehabilitációs intézményei. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye egy civil szervezet fenntartásában működik Noszlop településen. Az intézmény 27 engedélyezett férőhelyen lát el drogfüggő és alkoholbeteg személyeket. V.2.3. Tartós bentlakást nyújtó intézmények Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. (Sztv. 66..(1)) Idősek otthona A tartós elhelyezést biztosító intézmények közül az idősek ellátására szakosított intézmények a legmagasabb arányú a megyében, és országos szinten is ez a tendencia tapasztalható. A április 30-i állapotnak megfelelően a 25 intézmény 29 telephelyén férőhely áll rendelkezésre, ebből emeltszintű elhelyezésre 8 intézményben van lehetőség 212 férőhelyen. Az ellátórendszerben az idősek otthonaiban fenntartott férőhelyek túlnyomó többségét a megyei önkormányzat működtetésében levő, általában nagy férőhelyszámú intézmények adják, összesen 720 engedélyezett férőhellyel. Intézmény neve Intézmény címe Fenntartó típusa Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Engedélyeze tt fh. szám Emelt sz. fh. szám 8460 Devecser, Petőfi tér 5. önkormányzati Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1. önkormányzati Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 8452 Szőc -Határvölgy 1. önkormányzati Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. önkormányzati

141 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Szociális Intézménye I. számú Idősek Otthona Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Szociális Intézménye II. számú Idősek Otthona Ápoló Otthona Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Térségi CSSK Méltó Esély Idősek Otthona 8182 Berhida, Harangvirág u. 2. önkormányzati Veszprém, Török Ignác u. 10. önkormányzati Veszprém, Völgyikút u. 2. önkormányzati Várpalota, Honvéd u. 2. önkormányzati Barát Barát u Teveli u Vörösmarty u. 12. önkormányzati Ajka, Frankel Leó u. 8. önkormányzati Térségi CCSK Idősek Otthona 8400 Ajka, Újélt e. 13/a. önkormányzati 42 - Napfény Szociális Segítő Központ Idősek Otthona Oltalom Idősek Otthona Szent Rita Alapítvány Szeretetotthona Gondviselés Alapítvány Dr. Somogyi József Idősek Otthona 8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 6. önkormányzati Farkasgyepű, Hunyadi u. 2. nem állami Berhida, Honvéd u nem állami Tapolca, Kossuth u Sümeg, Kossuth u. 15. nem állami Ezüst Otthon Alapítvány Idősek Otthona 8230 Balatonfüred, Vásártér u. 13. nem állami 25 - Kóródi Gyula Alapítvány Idősek Otthona 8564 Ugod, Petőfi S. u. 20. nem állami 38 - Megbecsülés Idősek Otthona 8300 Tapolca, Arany J. u. 8. nem állami 50 - Életöröm Idősek Otthona 8200 Veszprém, Sólyi u. 20. nem állami Mindszentkálla Önkormányzat Idősek Otthona 8282 Mindszentkálla, Rákóczi tér 16. önkormányzati 20 - Gondoskodás Háza Felsőpere Idősek Otthona 8414 Olaszfalu, Felsőpere 1 nem állami 16 - Támasz Idősek Otthona 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 22. nem állami 90 - Támasz Idősek Otthona 8200 Veszprém, Halle u. 3. nem állami 18 - Szent Ferenc Papi Otthon 8200 Veszprém, Vár u. 33. egyház Zirc, Szent Bernát Idősek Otthona Köztásaság u. 2. egyház 50 - Fenti táblázatban közölt intézmények köre az áprilisi adatgyűjtéskor fennálló állapotot tükrözi, azonban a valós képhez hozzátartozik, hogy a jelenlegi struktúrában az eltelt időszakban nagymértékű változások történtek. A Veszprém Megyei Önkormányzat döntése értelmében július 1-től az addig önálló intézményként működő 5 idősek otthona szervezeti integráció folytán a pápakovácsi központi intézménybe került beolvasztásra. Így az addig önálló intézményként működő devecseri, külsővati, peremartoni és szőci intézmény július 1-től a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye (Pápakovácsi, Attyapuszta 4.) telephelyeként működik tovább. 15

142 Fogyatékos személyek otthona Veszprém megye szociális ellátórendszerében fogyatékos személyek elhelyezésére három intézményben van lehetőség. Ezek közül kettő a megyei önkormányzat, egy pedig a fővárosi önkormányzat fenntartásában működik. Fenntartó Intézmény neve Eng. fhelyek Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Foglalkoztató Intézete Darvastó Csabrendek-Darvastó 0438/3hrsz. Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 8592 Dáka, Dózsa Gy. u Megyei Önkormányzat VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthon 8200 Veszprém Tüzér u A két megyei fenntartású intézményben és a fővárosi fenntartású otthonban közel azonos számú férőhely található. A két fenntartó közötti együttműködési megállapodás eredményeként a megyéből is fogadnak ellátottakat Darvastón, de megállapítható, hogy az elhelyezési igények elsősorban a megyei intézményekben realizálódnak. Pszichiátriai betegek otthona A megyében pszichiátriai betegek elhelyezésére két intézményben van lehetőség, mindkettőt a megyei önkormányzat működteti összesen 206 férőhellyel. A Sümeg-Nyírlakpusztán található intézmény az adatfelvétel időpontjában még önálló szervezetben működött, a kamondi intézmény pedig a dákai integrált intézmény telephelyeként. Az ellátási körülmények kedvezőtlenek, mert mindkét intézmény kastélyból illetve uradalmi kúriából került kialakításra, és az ellátottak integrációját nehezíti, hogy a nyírlaki otthon lakott településtől távol van. Pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek otthona A fogyatékos személyek, és pszichiátriai betegek ellátását együttesen egy intézmény végzi, mely a megyei önkormányzat fenntartásában működik. A 196 személy ellátását biztosító intézmény lakott településen, Lesencetomaj községben található, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. Az ellátás színtere egy kastély, valamint az 1980-ban hozzáépített újabb épületrész biztosítja az elhelyezési feltételeket. Az összes ellátotti létszámból 56 fő a fogyatékos személyek és 140 fő a pszichiátriai betegek. Szenvedélybetegek otthona Önálló intézmény fenti ellátotti profil számára nem került a megyében kialakításra, azonban a megyei önkormányzat fenntartásában működő dákai integrált intézmény székhelyén 6 fő, míg a telephelyén működő kamondi intézményben 9 fő szenvedélybeteg ellátása valósulhat meg. Előzőekben felsorolt szolgáltatások vonatkozásában szintén utalni szükséges arra, hogy az adatok az április 30-ig terjedő időszaknak felelnek meg, azonban az ezt követő időszakban az idősek otthonaihoz hasonlóan a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ellátását nyújtó megyei önkormányzat fenntartatásában működő intézmények szervezeti struktúrája is megváltozott. A Veszprém Megyei Önkormányzat döntése értelmében július 1-től az addig önálló intézményként működő nyírlaki, lesencetomaji és veszprémi intézmény szervezeti integráció folytán a dákai központi intézménybe (VMÖ Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye), került beolvasztásra, annak telephelyeiként működnek tovább. Az integráció a felsoroltakon kívül a már korábban is telephelyként működő kamondi intézményt is érinti. 16

143 Hajléktalanok otthona Veszprém városában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásában működik egy 21 férőhelyes, időskorú hajléktalan személyek elhelyezésre létrehozott intézmény. Működési engedélye határozatlan időre szól, ellátási területe az ország egész területe. Ellátási kötelezettsége hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátása tekintetében a megyei önkormányzatnak van, melynek ez idáig nem tett eleget. V.2.4. Lakóotthonok Jelenleg a megyei önkormányzat fenntartásában működő dákai és lesencetomaji fogyatékos személyeket ellátó intézményekhez integrálva működik lakóotthoni ellátási forma. A dákai intézmény székhelyén kettő (1 ápoló-gondozó és 1 rehabilitációs célú), nyárádi telephelyén pedig 1 ápoló-gondozó célú lakóotthon működik, mindháromban 8-8 fő, összesen 24 fő elhelyezésére van lehetőség. A lesencetomaji intézményben működő ápoló-gondozó célú lakóotthon 10 fő elhelyezését biztosítja. VI. A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények főbb jellemzői Az alábbi fejezetben elemzésre kerülő adatok a január 1-től április 30-ig terjedő időkeretre vonatkozó főbb intézményi adatokat, azok összehasonlítását tartalmazzák. Az intézményvezetők által közölt adatok alapján megállapítható, hogy fenti időpontban még önálló szervezeti struktúrában működő intézmények vonatkozásában, az alapkoncepcióban célként meghatározott végleges működési engedély feltételeinek való megfelelést sem a tárgyi, sem a személyi feltételek tekintetében nem sikerült maradéktalanul teljesíteni. Valamennyi intézmény december 31-ig szóló határozott időtartamú működési engedéllyel rendelkezik. Kivételt képez ez alól a dákai intézmény, melynek csak két épülete nem felel meg a végleges működési engedély előírásának, nevezetesen a kiskastély és a lapos tetős épület. A dákai intézményhez integrált kamondi telephely szintén nem rendelkezik a szükséges feltételekkel. A határozott időtartamú működési engedélyek oka változatlan, vannak intézmények, ahol a személyi, vagy a tárgyi feltételek, míg más intézményekben mindkettő hiánya a határozott időtartamú működési engedély oka. Valamennyi megyei fenntartású intézmény továbbra is elsősorban Veszprém megyei ellátási területtel működik, más megyéből a férőhelyek jogszabályban meghatározott mértékéig a megyei közgyűlés elnökének előzetes engedélyével vehető fel igénylő. Az intézményekben, az adatközlés időpontjában az igénybevételt minden esetben az intézményvezető intézkedése alapozta meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő idősek otthonainak jellemzői Az idősek otthonai kivétel nélkül tiszta profillal működnek, azonban az ellátottak körén belül mindegyikben megtalálhatók olyan lakók, akik esetében egyes pszichiátriai kórképek diagnosztizálásra kerültek, azonban állapotuk alapján ellátásuk nem igényel más típusú ellátási formát. A legnagyobb arányt fenti kórképek közül a demenciában szenvedők teszik ki. 17

144 Annak ellenére, hogy az ágazati jogszabályok fenti ellátotti kör gondozásának sem a tárgyi, sem pedig a személyi feltételeire vonatkozóan nem tartalmaznak előírásokat, az intézmények felismerve, hogy gondozásuk tekintetében hatékonyabb a külön gondozási egységben való ellátás, fokozatosan kialakították a meglévő tárgyi feltételek adta lehetőségek figyelembe vételével a demens részlegeket (Devecser, Peremarton, Szőc, Külsővat). A férőhelyek számát, azok kihasználtságára vonatkozó változásokat az alábbi diagramok szemléltetik. Férőhelyek számának alakulása től ig Devecser Külsővat Pápakovácsi Peremarton Szőc Ellátottak a vizsgált időszakban Devecser Külsővat Pápakovácsi Peremartom Szőc Az öt idősek otthona 2008-ban 762 engedélyezett férőhelyen látta el a lakókat. Jelenleg a rendelkezésre álló férőhelyek 26-al kevesebb, aminek oka, hogy a peremartoni intézményben 10 fővel, a szőci intézményben pedig 16 fővel csökkent a férőhelyek, javítva, de nem megszüntetve ezzel a mindkét intézményre jellemző zsúfoltságot. Férőhelykihasználtság a vizsgált időszakban Devecser Külsővat Pápakovácsi Peremarton Szőc A január 1-től bevezetett jogszabályi előírás, mely szerint idősek otthonába néhány szintén jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve csak a négy órát meghaladó gondozási szükségletettel rendelkezők vehetők fel, nagymértékben befolyásolta a férőhelykihasználtság mértékét valamennyi intézményben. A valós képhez hozzátartozik, hogy a többségében nagyon súlyos állapotban beköltözött lakók körében sajnálatos módon megnövekedett a halálozások aránya, így felgyorsult az addig várólistán lévő igénylők felvétele, aminek következtében a várakozók drasztikusan lecsökkent, így esetenként az üres férőhelyek feltöltése is nehézséget okozott. 18

145 A év végi adatok szerint a 100 %-os férőhely kihasználtsággal működő Pápakovácsi intézményen kívül mindenhol jellemző volt a visszaesés, mely legkardinálisabban a peremartoni otthonban figyelhető meg, ahol ez az érték 86,9 %-ra csökkent. A következő évben Devecser esetében tapasztalható a legjobb arány, ekkor ebben az intézményben a kihasználtság értéke meghaladta a 101,7 %-ot, a legalacsonyabb, 92 %-os kihasználtsággal pedig a Pápakovácsi intézmény működött ben és év első 4 hónapjában minden intézmény változó, de 97,5 % és 100 % közötti kihasználtsággal működött. (Pápakovácsi mindkét évben stabilan 100 %-os férőhely kihasználtságot dokumentált, Devecser pedig 2011-ben 101,7 %-ot) Jelentős visszaesés Szőc esetében 2010-ben tapasztalható 90,2 %-os értékkel, azonban a következő évben már elérte a 98 %-ot. A szőci intézmény kihasználtsága évi visszaesésének oka volt, hogy az idősotthonban megvalósuló teljes körű akadálymentesítés munkálatai és a demens részleg felújítása időszakában kevesebb ellátott került felvételre, tekintettel arra, hogy a felújítással érintett épületrészekben élőket át kellett helyezni más épületekbe. A január 1. és április 30-a közötti időszakban az intézményekbe bekerült idősek döntő többsége saját otthonából érkezett, más szociális intézményből csak nagyon alacsony számban történtek felvételek, kivéve a peremartoni intézményt, ahova 2010-ben 11 esetben került sor más szociális intézményből történő felvételre, aminek oka a közelben levő két alacsony létszámú intézmény (Tés, Várpalota) megszűnésére vezethető vissza. Hajléktalan személyek felvételére szintén elenyésző számban került sor, az 5 intézmény esetében összesen 15 fő felvétele történt a vizsgált időszakban. A tervezés szempontjában fontos adat nyerhető az elhelyezésre várakozók számából, miután már abból következtetni lehet a valós igények megjelenésére. Várakozók Intézmény Devecser Külsővat Pápakovácsi Peremarton Szőc Összesen: A korábbi évekhez viszonyított drasztikus csökkenés az igények megjelenésében több okra vezethető vissza, melyek közül evidenciával bír a gondozási szükséglet, tehát a nagyfokú rászorultság, mint felvételi kritérium, de vitathatatlan, hogy az idősotthoni férőhelyek megyén belüli magas is hatással van a megyei fenntartású intézmények felé megnyilvánuló igények látványos csökkenésének. Soron kívüli igény a vizsgált időszakban a devecseri és a külsővati intézményben nem került benyújtásra, számuk alakulását a másik három intézményben az alábbi táblázat érzékelteti. 19

146 Soron kívüli igénnyel benyújtott igények Intézmény Devecser Külsővat Pápakovácsi Peremarton Szőc Összesen: Az ellátottak korösszetételére jellemző, hogy a legnagyobb arányt minden intézményben a 60 év feletti korosztály teszi ki, ezen belül is legmagasabb a éves korcsoport, valamint a 80 éven felüliek. A valós képhez hozzátartozik, hogy intézményenként változó számban, de megjelenik a fiatalabb korosztály is, nevezetesen a éves korcsoportba tartozók. Ugyanez a korcsoporti kör tapasztalható a várakozók tekintetében is. A tárgyi feltételeket vizsgálva megállapítható, hogy a jogszabályban előírt 1 lakóra jutó 6 m 2 lakóterület két intézményben hiányzik, a pápakovácsi otthon 81 férőhely, a szőci intézmény pedig 136 férőhely tekintetében nem felel meg a követelményeknek. Másik, szintén a tárgyi feltételekre vonatkozó elvárás, hogy egy lakószobában maximum 4 fő elhelyezésére kerülhet sor. Ezt az összes idősek otthona közül egyedüliként a peremartoni intézmény nem tudja biztosítani, miután 13 lakószobában az engedélyezett 4 fő helyett 6 lakó elhelyezése történik, az ezekben a szobákban biztosított összes férőhelyek 78. A közösségi programokhoz, foglalkozásokhoz előírt közösségi helyiségek minden intézményben megfelel a jogszabályi követelményeknek. Az elhelyezés komfortosságának növelése érdekében Külsővaton sor került 4 egyágyas emeltszintű férőhely hagyományossá minősítésére, így lehetőség nyílt arra, hogy az egyágyas szobákat a közfalak eltávolításával és a belső terek felújításával kétágyassá alakítsák, így az ott élők elhelyezésében lényeges színvonalbeli előrelépés történt. Pápakovácsiban folyamatban volt az adatközlés idején az ÁNTSZ előírásoknak való megfelelés érdekében a nővérhívó kiépítése, valamint ágytálmosó készülék beszerzése. A peremartoni otthonban szintén folyamatban volt fürdőszoba felújítás házilagos kivitelezésben, illetőleg elkezdődött a betegágyak beszerzése is. Az intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók két intézményben, a szőci és a peremartoni otthonban megfelel a jogszabályi előírásoknak, míg a másik háromban a hiány intézményenként különböző mértékű. Devecser Külsővat Pápakovácsi Peremarton Szőc Alkalmazásban álló szakdolgozók Hiányzó szakdolgozók Szakképzettségi arány 100 % 95 % 100 % 81,25 % 100 % 20

147 Fenti táblázat adataiból egyértelműen megállapítható, hogy a szakmai létszámban tapasztalható hiány Külsővaton a legmagasabb, itt 6 ápoló-gondozó létszám hiányzik. Ezt követi Devecser, ahol 4, pápakovácsiban pedig 3 ápoló-gondozó munkakör hiányzik az előírtakhoz képest. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek otthonainak jellemzői A helyzetelemzésben már kifejtésre került a megyei fenntartású intézmények ellátotti profil szerinti csoportosítása, ezért itt csak ismételt utalást teszünk arra, hogy a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ellátását végző intézmények közül tiszta profillal a nyírlaki és a veszprémi otthon működik, az elsőben pszichiátriai, míg az utóbbiban fogyatékos személyek ellátása valósul meg. A vegyes profillal működő intézmények sajátossága, hogy a dákai intézmény mindhárom ellátotti profil számára nyújt szolgáltatást, a lesencetomajiban pedig fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek gondozása folyik. Az engedélyezett férőhelyek számát elemezve megállapítható, hogy abban a vizsgált időszakban jelentős növekedés tapasztalható, ami kardinálisan jelenik meg a dákai intézménynél, aminek oka a kamondi telephely beolvasztása a dákai intézménybe, valamint a befejezett férőhelybővítés. A másik három intézmény vonatkozásában, ebben a tekintetben változás nem tapasztalható a korábbihoz képest. Férőhelyek alakulása vizsgált időszakben Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém Ellátottak a vizsgált időszakben Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém 21

148 Férőhelyek kihasználtsága a vizsgált intézményekben Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém Fenti diagram adatai egyértelműen szemléltetik, hogy az idősek otthonaival összehasonlítva lényegesen kiegyenlítettebb a férőhelyek betöltése, ezzel egyenes arányban a férőhelyek kihasználtsága is. Ennek a tendenciának vélhetően legmeghatározóbb oka, hogy a bekerültek életkora lényegesen alacsonyabb, így a fluktuáció is lényegesen mérsékeltebb. Mindezt látszik alátámasztani az alábbi táblázat adatsora, mely az érintett időszakban felvett lakók számát mutatja be. Felvett lakók Intézmény Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém Összesen: Felvételre minden intézményben kizárólag Veszprém megye területéről került sor, viszont szembeötlő különbségként tapasztalható az idősek otthonainak jellemzőinél leírtakkal szemben, hogy ezek az intézmények nagy számban vettek fel korábban más szociális intézményben élőket, ez a szám néhány intézmény esetében meghaladja a családi környezetből beköltözők számát. Kivételt képez ez alól a veszprémi intézmény, amelybe mindössze 1 lakó felvétele történt más szociális intézményből. A vizsgált időszakban a korábban hajléktalanként élők 10 fő volt. A várakozók lényegesen meghaladja az idősek otthonainál jelzett mértéket, miután a viszonylag fiatal életkor miatt a várakozási idő rendkívül hosszú, esetenként években jellemezhető. Férőhelyre várakozók Intézmény Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém Összesen: A soron kívüli elhelyezési igénnyel benyújtott kérelmek is jelentős emelkedést mutat ezeknél az intézménytípusoknál, amit az alábbi táblázat datai jól szemléltetnek. 22

149 Soron kívüli igénnyel benyújtott igények Intézmény Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém Összesen: Az intézmények állapotát a dákai intézmény részben felújítottként, valamint átépítésre szorulóként jellemzett, ahol az akadálymentesítés részlegesen biztosított. A lesencetomaji és a nyírlaki otthon, miután mindkettő kastélyépület nagyrészt felújításra szorul, de a veszprémi otthonra is ez a jellemző. Az akadálymentes közlekedés ezekben az intézményekben is csak részben megoldott. A további tárgyi feltételeket vizsgálva megállapítható, hogy minden intézményben, változó mértékben ugyan, de tapasztalható zsúfoltság. A jogszabályban előírt, 1 ellátottra jutó alapterület egyik intézményben sem biztosított maradéktalanul, Dákán 53 férőhely, Lesencetomajon 172 férőhely, Nyírlakon 86 férőhely, míg Veszprémben 20 férőhely esetében. Egy lakószobában négynél több ellátott került elhelyezésre Dákán 8 szobában, 42 férőhelyet, Lesencetomajon 22 szobát 134 férőhelyet, Nyírlakon pedig 12 szobában 69 férőhelyet érint a hiány (ebben a két utóbbi intézményben találhatók a legmagasabb ágyszámmal működő lakószobák), míg Veszprémben 4 szobában élnek a megengedettnél többen, ami 28 férőhelyet érint. A zsúfoltság oka, mint már a korábbi felülvizsgálati anyagokban is rögzítésre került a kastélyépületek építészeti adottságaira vezethetők vissza. A négy intézményből a veszprémi és a nyírlaki intézményben rendelkezésre állnak a közösségi programok, foglalkozások lebonyolításához szükséges közösségi helyiségek, a dákaiban és a lesencetomajiban pedig nem teljes körűen minden épületben. Férőhelybővítés egyik intézményben sem folyik, a komfortosság növelését célzó, folyamatban lévő fejlesztés sem volt az adatgyűjtés időpontjában. A szakmai létszámfeltételek alakulását vizsgálva megállapítható, és azt az alábbi táblázat adatsorai is egyértelműen alátámasztják, hogy hiány egyik intézményben sem tapasztalható, a személyi feltételek tekintetében lényeges előrelépést sikerült ezzel megvalósítani. Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém Alkalmazásban álló szakdolgozók Hiányzó szakdolgozók Szakképzettségi arány 98 % 89 % 100 % 100 % 23

150 VII. A megyei önkormányzat által fenntartott szakosított bentlakásos szociális intézmények struktúrájában bekövetkezett változások A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvény átfogóan szabályozza a fenntartói feladatokat, valamint jogköröket a szociális ellátások területén. Az ellátási kötelezettség és a szükségletek alapján egy olyan megyei önkormányzati fenntartású intézményrendszert működtet a megyei önkormányzat, amely struktúrájában és szolgáltatásaiban széles körben elérhető, de nem mindenki számára hozzáférhető, mert az ápolást, gondozást nyújtó intézmények köréből hiányzik a pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthona, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek átmeneti elhelyezést nyújtó intézményei. Új ellátási formaként a szenvedélybetegek otthona évben a dákai integrált intézmény kamondi telephelyén 9 férőhellyel kialakításra került. A kilenc szenvedélybeteg személy június 14-én foglalhatta el új, apartman jellegű elhelyezést biztosító otthonát. Veszprém megye szociális ellátórendszeréből eddig hiányzó, a megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban is hiányként jelölt szenvedélybetegek szakosított ellátását biztosító intézményi részleg kialakításához a fenntartó megyei önkormányzat 1,2 millió Ft-tal, továbbá a kamondi otthon dolgozói és lakói áldozatos munkájukkal járultak hozzá. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást biztosító szociális intézmények tervezett működtetését, fejlesztésüket erősen befolyásolta az Sztv. folyamatos módosítása. Először január 1-jétől az intézményi térítési díjak meghatározását érintő jelentős módosítás, majd január 1-jétől a négy órát meghaladó ápolási szükséglet, mint a bentlakásos idősotthonokba kerülés alapfeltétele, és a személyi térítési díj alapjának a fokozatos szűkítése, majd újabb bővülése előre nem tervezhető kihívások elé állította a fenntartót és az intézményeket. Az utolsó január 1-től hatályos módosítása során az intézményi térítési díj tartalmi összetevői megmaradtak, de az önköltség elemeit a ráfordítások teljes körét figyelembe véve határozhatja meg a fenntartó. Addig ugyanis az önköltség elemei között csak a személyi, dologi kiadások kerülhettek beszámításra január 1-től az intézmény felújítására, beruházásokra fordított költségek is kalkulálhatók az önköltségbe január 1-jétől tartós bentlakásos ellátásban az az alapelv, hogy akinek erre lehetősége van, fizesse meg az intézményi térítési díjat. Vagyis amennyiben az ellátott jelentős pénzvagyonnal, illetve jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik, az az Sztv.-ben meghatározottak szerint figyelembe vehető a személyi térítési díj megállapításakor. Az új rendelkezéseket alkalmazni kell a tartós bentlakásos ellátás valamennyi formájára és célcsoportjára, kivéve a rehabilitációs intézmények és a rehabilitációs célú lakóotthonok annyiban, hogy az ott lakók esetében ingatlanvagyon nem kerül figyelembe vételre, mivel az ellátottak intézményi elhelyezése várhatóan nem végleges. Az idősotthoni kihasználatlanul üresen álló férőhelyek csökkentése érdekében, valamint hiánypótló szolgáltatásként Peremarton-gyártelepen, az Idősek Otthonában Veszprém megye keleti térségében az átmeneti elhelyezést biztosító férőhelyek számának a növelése érdekében döntött a megyei közgyűlés az idősotthoni férőhelyek terhére 8+8 átmeneti férőhely kialakításáról az intézményben. Mindehhez önkormányzatunk évben 6 millió Ft, évben 5 millió Ft ot biztosított az intézmény számára. Az idősek otthonai esetében a fenntartott férőhelyek minél magasabb arányú kihasználtsága érdekében tovább kell 24

151 folytatni az intézmények magas színvonalú szakmai működését széleskörűen bemutató, az idősellátást megjelenítő marketing tevékenységet. Az előre kiszámíthatatlanul és előnytelenül változó szabályozásbeli környezetben az elmúlt négy évben is magas szakmai színvonalon, pénzügyileg stabilan működtek a megyei önkormányzat szociális szakellátó intézményei. Sajnálatos módon, miközben a szociális intézmények rekonstrukciójához a pályázati támogatási lehetőséget biztosító címzett támogatások rendszere megszűnt, egyelőre nincsenek olyan Európai Uniós pályázati források sem, amelyek az önkormányzati fenntartású bentlakásos szociális intézmények tárgyi feltételrendszerének jelentősebb javítását tennék lehetővé. A változó szabályozásbeli környezet és a kismértékben bevonható külső források ellenére önkormányzatunk az elmúlt négy év során a Gazdasági Programban megfogalmazottaknak megfelelően törekedett a megyei szociális szakellátórendszer minél jelentősebb fejlesztésére melynek köszönhetően az egyes intézmények vonatkozásában a következő beruházások valósultak meg: A dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona címzett állami támogatással bíró rekonstrukciója, amely sok munkával és a megyei önkormányzat előre tervezettnél nagyobb mértékű anyagi hozzájárulásával, mintegy 831 millió Ft összköltséggel májusában sikeresen befejeződött. Ugyanitt megvalósult a 48 férőhelyes épület komplex akadálymentesítése Norvég finanszírozási pályázattal eft értékben. A Szemünk Fénye program keretében korszerűen megújult több szociális intézmény (Devecser, Külsővat, Peremarton-gyártelep) világítási rendszere év áprilisában döntés született a mosoda felújítási program folytatásáról. A Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében többek között Lesencetomajon új mosoda épült. Később a megyei önkormányzat 25 millió Ft-os támogatásával a mosodaépület tetőterében a teljes intézményi adminisztráció új elhelyezése oldódott meg. A régi irodák helyén apartmanok kerültek kialakításra lakóotthonszerű elhelyezést biztosítva 8 pszichiátriai beteg számára a zsúfoltság csökkentésével. Részleges intézményi felújításra kiírt minisztériumi pályázaton, Kamondon 9 millió forintért műpadló-csere történt a pszichiátriai betegek részlegéül szolgáló kastélyépületben, a pápakovácsi Idősek Otthonában 7,7 millió forint elnyert összegben részleges tető-, Peremarton-gyártelepen 5 millió forint elnyert összegben vizesblokk felújítás valósult meg. A fogyatékos személyekről és pszichiátriai betegekről gondoskodó intézményekben kialakult és működik a szociális foglalkoztatás új rendszere től sikeres pályázat eredményeképpen a dákai fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek integrált intézményével eft-ot, a lesencetomaji fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthona intézményével eft-ot, és a Sümeg-Nyírlakpusztai pszichiátriai betegek otthona intézménnyel eft-ot, 2010-ben mindösszesen eft-ot fordíthatunk szociális foglalkoztatásra. A megyei önkormányzat által fenntartott öt idősek otthona egyszeri kiegészítő támogatás elnyerése érdekében benyújtott pályázaton összesen eft-ot nyert el működési költségekre. 25

152 20 millió Ft elnyert pályázati támogatással és 12 millió Ft önrésszel 2009 januárjában befejeződött a külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézménye teljes körű akadálymentesítése. A megyei önkormányzat finanszírozásában a devecseri Idősek Otthona 13 millió Ft értékben liftet szereltetett be, ezzel a teljes körű akadálymentesítés megoldottá vált ebben az intézményben is. A szőci Idősek Otthonában a Közép-dunántúli Operatív Program keretében elnyert pályázat eredményeképpen, 30 millió Ft értékben 2010 augusztusában fejeződött be a főépület teljes körű akadálymentesítése és ott a demens részleg felújítása, továbbá a megyei önkormányzat saját pénzeszközének köszönhetően egy, az ellátottak elhelyezésére szolgáló pavilon irodaépületként történő kialakítása. A Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot adtunk be a Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonnak is helyet adó, Veszprém, Tüzér u. 44. szám alatti épület komplex energiahatékonysági korszerűsítésére. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális szakellátórendszer struktúrája tekintetében módosulást eredményezve a megyei közgyűlés a Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona (Kamond, Kossuth L. u. 27/II.) megnevezésű költségvetési szervet július 1. napjától önálló telephelyként a Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona (Dáka, Dózsa György út 80.) megnevezésű költségvetési szervbe olvasztotta be. Az átalakítást követően a kamondi intézmény vonatkozásában, a pszichiátriai betegek bentlakásos ellátása feladat tekintetében jogutód költségvetési szervnek a Dáka, Dózsa György út 80. székhelyű intézményt jelölte ki. Az így létrehozott intézmény a Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye lett. Az Sztv.-t módosító évi LXXIX. törvény, az úgynevezett állami fenntartók részére meghatározott tartalommal szolgáltatástervezési koncepció készítését írta elő a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározására. Annak érdekében, hogy a koncepció maradéktalanul elérje célját, az Sztv. a koncepció 2 évre terjedő időszakonkénti aktualizálását írja elő. Önkormányzatunk, ezen kötelezettségének maradéktalanul eleget téve felülvizsgálta a 2003-ban elfogadott szociális szolgáltatástervezési koncepciót év végén a közgyűlés elfogadta a felülvizsgált megyei szociális szolgáltatástervezési koncepciót, és annak operatív programját, amely tartalmazza a években a szociális szakterületen megvalósítani tervezett fejlesztéseket. A testület ugyancsak elfogadta a megyei önkormányzat évekre vonatkozó Fogyatékosügyi Programját. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő idősek otthonai esetében felvázolt operatív teendők közül az intézmények szakmai létszámában kismértékű előrelépés tapasztalható, de még az intézményi szakdolgozók nem éri el a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő létszámot. A végleges működési engedélyek megszerzését illetően az elmúlt időszakban megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően a Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai Betegek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye több telephelye is határozatlan időtartamra szóló működési engedélyt kapott. 26

153 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 24-én, 18/2011. (II. 24.) MÖK határozatával döntött a megyei önkormányzat által fenntartott szakosított szociális intézmények struktúrájának átalakításáról. A megyei önkormányzat által fenntartott, bentlakást biztosító szociális intézmények egyesítéssel ellátási típusonként július 1- jével összevonásra kerültek. A devecseri, a külsővati, a peremarton-gyártelepi és a szőci idősek otthonai önálló telephelyként a Pápakovácsi székhelyű idősek otthonába, a lesencetomaji, a Sümeg-nyírlakpusztai és a veszprémi fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek otthonai pedig önálló telephelyként a Dáka székhelyű fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásáról gondoskodó intézménybe kerültek beolvasztásra. Miután a július 1-től regionális módszertani feladatok ellátásával megbízott külsővati idősek otthona az átszervezést követően már nem felelt meg a regionális módszertani intézményekre meghatározott feltételekkel, kinevezése visszavonásra került. A pápakovácsi székhelyű integrált intézmény élve az ismételten meghirdetett pályázati lehetőséggel benyújtotta az ágazati minisztérium felé pályázati programját. A pozitív döntést követően a NEFMI miniszterétől kapott, 5 évre szóló kinevezés alapján július 1-től a Középdunántúli regionális szociális módszertani feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye Pápakovácsi látja el. Tekintettel arra, hogy a normatív állami hozzájárulásból és az ellátottak által befizetett térítési díjból származó bevételeken felül a megyei önkormányzatnak egyéb forrásai terhére folyamatosan hozzá kellett tennie az ápolást-gondozást biztosító szakosított szociális intézményeinek a működtetéséhez, elsősorban a megtakarítások elérése érdekében került sor az intézményi integrációra. A cél az volt, hogy az adminisztráció és a párhuzamosságok csökkentésével kisebb működtetési költséggel fenntartható, feladatorientált egyesített intézmények jöjjenek létre, amelyek egyben magasabb színvonalon képesek biztosítani a szolgáltatásokat. A pénzügyi megtakarításokon túl alapvető cél volt az egyes beolvadó intézmények egyedi arculatának megtartása mellett a szakmai ellátási minőség fejlesztése. Egységes szakmai szemlélet és irányítás kialakítása, a különböző telephelyek szakmai munkájának összehangolása, feladat-centrikus munkaszervezés, a dokumentációs rendszer és adminisztráció egységesítése és átláthatóbbá tétele. Az intézmények egyesítésének a lebonyolítása részeként felülvizsgálatra kerültek az egyes beolvadó intézmények által korábban megkötött szerződések. Az azonos szolgáltatás igénybevételére megkötött szerződések tartalmának és kondícióinak összehasonlítása eredményeképpen az előnytelennek minősített szerződések felmondásra kerültek. A szinte azonos ( ) férőhelyszámmal kialakításra került két egyesített intézményben fős műszaki/karbantartó csoportok jöttek létre. A szakmunkás dolgozók végzettségeinek megfelelően ezek a csoportok a szükséges alapanyag biztosítása mellett sokrétűen alkalmasak az intézmények székhelyén és telephelyein jelentkező karbantartási, felújítási, esetleg kisebb beruházási feladatoknak az úgymond önköltségen történő elvégzésére is. A telephelyek a centrumintézmények egységes szempontrendszere alapján önálló szakmai programot állítottak össze, amelyet az integrált intézmény szakmai programjának részeként a közösen megalkotott új Szervezeti és Működési Szabályzattal együtt a fenntartó jóváhagyott. A centrumintézményekben és a hozzájuk kapcsolódó telephelyek vonatkozásában július 1-jéig valamennyi szabályzat egységesítésre került, így az egyesített intézmény belső 27

154 ellenőrzési szabályzata, az intézményi szolgáltatást igénybevevők ellátására vonatkozó szabályzatok (pl: pénzkezelési, költőpénz kezelési szabályzat, gépjármű-használati szabályzat). Felülvizsgálatra és egységesítésre kerültek a munkaköri leírások. Az egységes intézményi-szervezeti kultúra részeként később megvalósítandó cél az egységes minőségirányítási rendszer bevezetése. Az egyesítés előkészítése és jól koordinált lebonyolítása alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat kötelező szociális szakellátási feladatainak július 1-jét követően az ellátási formák szerint egyesített, gazdasági és szakmai szempontból stabilabb és feladatorientáltan költséghatékonyabban működtethető intézményi struktúrával tud eleget tenni. VIII. A évekre vonatkozó operatív programban tervezett fejlesztések megvalósulásának áttekintése Összességében megállapítható, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat évi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát követően elkészített, a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények fejlesztésének szükségességét tartalmazó 2009 és évekre vonatkozó operatív programban foglaltak sajnálatos módon csak részben valósultak meg. Az alábbiakban intézményenként kerül számbavételre egyrészt az operatív programban vázolt tervek, másrészt a megvalósított és a meghiúsult fejlesztések. Az összehasonlító elemzés alapdokumentumai egyrészt az operatív programban foglaltak, másrészt az intézményektől megkapott, ugyancsak az érintett időszakra vonatkozó adatlapon rögzítettek. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Devecser Az operatív program a végleges működési engedély feltételeinek való megfelelés érdekében a hiányzó szakmai létszám biztosításának szükségességét tartalmazza, nevezetesen 6 fő ápoló-gondozó létszámfejlesztést. A hiány mérséklése ugyan megtörtént, de teljes mértékben eleget tenni a jogszabályi követelményeknek nem sikerült, figyelembe véve, hogy 4 fővel kevesebb az ápoló-gondozók a jogszabályi előírásnál. Felmerült továbbá az intézmény kistérségi fenntartásban történő működtetésének lehetősége, azonban a fenntartó részéről erre vonatkozó lépések megtételére nem került sor. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Külsővat Az operatív programban rögzített fejlesztési tervek a régi épületrész homlokzatának teljes körű rekonstrukcióját, a külső nyílászárók teljes cseréjét, valamint a csatorna cseréjét tartalmazták, azonban az abban foglaltak megvalósulására nem került sor, mindössze a régi épületrész déli oldalán történt meg az emeleti lakószobák nyílászáróinak cseréje. Az intézmény ideiglenes működési engedélyének oka a szakmai létszámban tapasztalható nagyszámú hiány. Összesen 12 fő ápoló-gondozó szakmai létszám pótlásának szükségessége került rögzítésre az operatív programban, azonban jelenleg is 6 fő hiány tapasztalható az előzőekben jelzett munkakörökből. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton-gyártelep Az intézmény 176 engedélyezett férőhellyel működött a felülvizsgálat és az operatív program készítésének időszakában. Már ekkor felmerült javaslat szintjén a folyamatosan betöltetlen, viszonylag állandó számú üres férőhely miatt az 28

155 engedélyezett férőhelyek számának csökkentése. Jelenleg az idősek otthona 150 fővel, és az időközben kialakított idősek átmeneti otthona 16 férőhellyel működik, 10 férőhely csökkentésére került sor. A hiányzó szakmai létszám teljes mértékben pótlásra került, így a személyi feltételeket illetően az intézmény megfelel az előírásoknak. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Pápakovácsi Az operatív programban vázolt indokolt fejlesztések, mint a régi épületrész kiváltásának szükségessége a zsúfoltság csökkentése érdekében, továbbá a bekötőút szélesítése, a szennyvízhálózat kiépítése nem valósult meg. A szakmai létszámban történt pozitív előrelépés 3 fő ápoló-gondozó létszámhely fejlesztésével, azonban a hiányzó szakmai létszám ebben a munkakörben még mindig 3 fő. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Szőc Az operatív program készítői által átgondolásra javasolt, a zsúfoltság csökkentését célzó férőhelycsökkentésre sor került, a korábban 176 engedélyezett férőhely 160 férőhelyre történő csökkentésével. A demens részleg tárgyi feltételeinek javítása érdekében a főépület akadálymentesítése, a felső szint átalakítása a gondozás céljára megtörtént, a korábban itt található irodákat egyik pavilonba költöztették át annak felújítását követően. A korábban hiányzó szakmai létszám ebben az intézményben pótlásra került. A teljes körű, minden pavilont érintő akadálymentesítésre nem került sor, azonban a főépület teljes körűen akadálymentessé vált a rekonstrukciót követően. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye Dáka Az egyik legjobb tárgyi feltételekkel működő intézmény, melyben az elmúlt években nagy volumenű beruházásokra, felújításokra került sor. A tárgyi feltételek javításának szükségessége az un. kiskastély tekintetében fogalmazódott meg az operatív programban, nevezetesen a nyílászárók cseréje, aminek megvalósítására eddig nem került sor. A jogszabályban meghatározott szakmai létszám teljes körűen biztosított. Szinkronban az operatív programban foglaltakkal, megtörtént a kastély épület felújítása. A javasolt szervezeti átalakítás tekintetében sor került a kamondi intézmény beolvasztására a dákai intézménybe, ott szenvedélybeteg részleg kialakítása. Veszprém megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Lesencetomaj Egybecsengenek az operatív programban foglalt fejlesztési irányok a megvalósítással, nevezetesen az irodahelyiségek helyén lakóterek kialakítására került sor, ahol lakóotthonszerű elhelyezési körülmények biztosítottak az oda áthelyezett pszichiátriai betegeknek. Ezt megelőzően az új mosodai épület tetőterében kaptak helyet az irodák. Az operatív programban rögzítésre került fentieken kívül a zsúfoltság csökkentése érdekében új, 90 fő befogadására alkalmas épület létrehozása, melynek azonban a megyei önkormányzat csak pályázati forrásból tudna eleget tenni, azonban pályázati lehetőség hiányában a fejlesztés megvalósítására az elmúlt időszakban nem volt lehetőség. 29

156 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Sümeg-Nyírlakpuszta Az operatív programban lehetőség szintjén felmerült az intézmény átköltöztetése Sümeg városába férőhelybővítéssel, lakóotthoni program beindítása, valamint bútorzatcsere. Fent felsoroltak közül csak a bútorzatcsere valósult meg. A szakmai létszám a koncepció készítésekor még 2 fő hiányt mutatott, jelenleg azonban már a szakdolgozók megfelel a jogszabályi követelményeknek. Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyves Erdő Otthon Veszprém Az intézményben megvalósult a kijelölt célokkal szinkronban az akadálymentesítés, valamint a szakmai rendeletben meghatározott szakmai létszám maradéktalan biztosítása, megoldásra vár azonban továbbra is a hálószobák zsúfoltságának csökkentése, a nyílászárók cseréje, padlózat felújítása. Összességében fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett fejlesztések csak részben valósultak meg, aminek hátterében a fenntartó anyagi lehetőségeinek szűkös volta, a pályázati lehetőségek körének csökkenése egyaránt okként jelölhető. A valós képhez egyértelműen hozzátartozik, hogy különböző mértékű fejlesztések, felújítások minden intézmény tekintetében történtek, azonban sajnálatos módon sem a tárgyi feltételekben, sem a személyi feltételekben nem sikerült olyan mértékű előrelépést elérni, mely az érintett intézmények vonatkozásában a végleges működési engedély feltételeinek megszerzéshez elegendő lett volna. IX. Jövőkép A 2003-ban 273/2003. (XII. 11.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban megfogalmazott célok időarányosan csak részben teljesültek. Láthatóak továbbra is a mutatkozó problémák, valamint az Sztv. előírásai szerinti hiányosságok, feladatok. Az elfogadott koncepciót követő időszakban az intézmények számára jogszabályban előírt létszámnormatívák is többször módosultak. A hatályos rendelkezések minimális mértékű kötelezettségeket tartalmaznak, emellett nem minden intézményi telephelyünkön tudjuk biztosítani a minimum létszám előírást. A szociális ágazati intézmények szakdolgozóinak pótlása is nehézségekbe ütközik. Ennek egyik oka, hogy az ápoló-gondozó tevékenység során a nagymértékben a személyiségükkel dolgozó közalkalmazottakra a folyamatos negatív hatások (betegség, időskor, egyéb szociális problémák), krízishelyzetek kezelése fokozott megterhelést jelentenek, ezért fontos a képzések, továbbképzések, valamint olyan módszerek biztosítása, amelyek védelmet jelentenek a fokozott megterhelésekkel szemben. Tekintettel arra, hogy további jogszabályváltozások várhatóak, amelyek jelenleg bizonytalanná teszik a jövő feladatainak meghatározását, ezért új feladatok meghatározása nélkül a még mutatkozó ellátási hiányosságok megszüntetése, és a meglévő szolgáltatások minőségének megőrzésén kívül a határozatlan idejű működési engedély megszerzése lehet a reális cél. Várható változások: a jelenleg zajló közigazgatás átszervezése, ezzel a feladatok átrendezése, az önkormányzati törvény várható változásai, a szociálpolitikában tervezett átalakítások, nem utolsósorban a szociális törvény és egyéb ágazati jogszabályok várható módosításai. Tekintettel a jelenleg változó jogszabályi környezetre konkrét feladatok megállapítására vonatkozó operatív program kidolgozására a jogszabályi változatokat követően kerülhet sor. 30

157 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/800-14/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Dr. Rácz Jenő a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója Horváth Mária megyei aljegyző Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Szász Jutka pénzügyi csoportvezető Papné dr. Németh Marietta vagyongazdálkodási csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

158 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 200/2011. (XI.30.) MÖK határozatában módosította a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között február 22. napján létrejött vagyonkezelési szerződést, melyben feltüntette a vagyonkezelésbe adott ingatlanok I. negyedévi bruttó értékét, az értékcsökkenést és a nettó értéket az eredeti vagyonkezelési szerződés alapulvételével. A szerződésmódosítás aláírásra került. A számviteli analitika felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a I. negyedévben eltéréseket állapítottak meg a vagyonkezelési szerződéshez képest, amelyek a Veszprém Megyei Önkormányzat könyveiben egy összegben bruttó 638 eft értékkel felvitelre kerültek január 30. napján. Az eltérés az alábbi tételekből adódtak: IV. negyedévben üzembe helyezett ezer Ft IV. negyedévben az intézmény által kivezetett ezer Ft I. negyedéves üzembe helyezés ezer Ft I. negyedéves mérlegben befejezetlen beruházás ezer Ft Összesen: ezer Ft A fenti eltérés vagyonkezelési szerződésben történő rögzítése szükséges. A Vagyonkezelési szerződés VI.4.1. pontja alapján amennyiben az ingatlanvagyonra a Tulajdonos pénzéből történik értéknövelő beruházás, úgy ebből a beruházásból keletkező vagyonnövekmény ha a szerződő felek között másképp nem állapodnak meg a Tulajdonosé lesz és osztja a vagyonkezelésbe adott vagyon sorsát. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Jogú Város között március 31. napján létrejött megállapodás alapján közös finanszírozással felújításra kerül a Rendelőintézet parkolója a megyei önkormányzat tulajdonát képező és a Kórház vagyonkezelésében lévő 5727 hrsz-ú ingatlanon. A beruházás értéke e Ft volt. A vagyonkezelési szerződésnek megfelelően a beruházás aktiválásra került és tekintettel arra, hogy a tulajdonos finanszírozta a munkálatokat, így a jelenlegi tulajdonos könyveiben jelenik meg vagyon növekményként. Emiatt a vagyonkezelési szerződés ismételt módosítása szükséges. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fentiek alapján az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen. /2011. (XI.29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel február 22-én kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú mellékletét úgy módosítja, hogy a Veszprém 5727 hrsz-ú Rendelőintézet művelési ágú ingatlan bruttó értékét megnöveli e Ft-tal, a Veszprém 5083 hrsz-ú Kórház művelési ágú ingatlan bruttó értékét megnöveli 638 e Ft-tal. Felkéri a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-t a vagyonkezelési szerződés elkészítésére. Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét az erről szóló szerződésmódosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Rácz Jenő Főigazgató és Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, december 22. Lasztovicza Jenő s.k.

159 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Szám: 14/800-15/2011 ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-i ülésére Tárgy: Előadó: A Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági szerződés módosítása Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítését koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Horváth Mária, megyei aljegyző Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Papné Dr. Németh Marietta csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

160 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat a 40/2008. (III.27.) MÖK határozatával hozott döntést a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. létrehozásáról az RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Kft-vel. A Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság december 19-én kelt levelében jelezte, hogy a Társasági szerződés módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy az ügyvezetők személyében változások következtek be, valamint a vállalatcsoport neve az év során RFV-ről E-Starra módosult, cégjegyzék: , székhelye változatlanul 1122 Budapest, Székács u. 29. Az ügyvezetők személyi változása tekintetében az alábbi javaslatot tette a Kft.: - Kassai Ákos ügyvezető napjával lemond, - új ügyvezetőnek javasolják: Pölczman Ákos (an: Szegő Katalin) 2131 Göd, Hóvirág u. 5. szám alatti lakos. - Dénes Szabolcs ügyvezető napjával lemond, - új ügyvezetőnek javasolják: Szabó Zoltán (an: Czeglédi Erzsébet) 3580 Tiszaújváros, Bélahalma u. 2. Fszt. 1/a szám alatti lakos. A Társaság ügyvezetése előkészítette a Társasági szerződés módosítást, annak terjedelme miatt jelen előterjesztéshez nem csatoltam, megtekinthető a Hivatal Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Irodáján. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete 24. (1) bekezdése szerint a társasági szerződés módosítása közgyűlés döntést igényel. Az ügyvezető által jelzett változások közül mind a névváltozás, mind pedig az ügyvezető személyének változása érinti a társasági szerződést. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fentiek alapján az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen../2011.(xii.29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft társasági szerződés módosításához a Társaság egyik tagjának az elnevezés változása miatt úgy, hogy az RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Kft. elnevezést E-Star ESCO Kft. elnevezésre módosítja (Cégjegyzékszám: , székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.). A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Pölczman Ákos (an: Szegő Katalin) 2131 Göd, Hóvirág u. 5. szám alatti lakost, valamint Szabó Zoltán (an: Czeglédi Erzsébet) 3580 Tiszaújváros, Bélahalma u. 2. Fszt. 1/a szám alatti lakos a Társaság új ügyvezetőinek történő megválasztásához. Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a fenti álláspontot a taggyűlésen képviselje és az erről szóló társasági szerződésmódosítást aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, december 23. Lasztovicza Jenő s. k.

161 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Veszprém, december 8.

162 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA TARTALOM Veszprém megye gazdasága o Meghatározó cégek a megye gazdaságában o Régiós összehasonlítás o Ipari parkok o Innováció o Oktatás o Hitelezés Főbb gazdasági mutatók Veszprém megyében o Vállalkozások megoszlása o Bevételek alakulása o GDP o Foglalkoztatás o Adózás előtti eredmény o Beruházások Milyen eszközökkel módszerekkel lehet javítani a megye gazdasági teljesítményét? 2 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

163 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA A piaci kényszer hatására az elmúlt 10 évben a gazdaság területén jelentős szerkezeti változások következtek be Veszprém megyében. A korábbi ún. nehézipari ágazatok szénbányászat, alumíniumkohászat, nehézvegyipar helyét a feldolgozóipar vette át, s ezen belül is meghatározó lett a versenyképes járműalkatrész gyártás és gépipar. Alkalmazkodva a piaci igényekhez jelentősen korszerűsödött a vegyipar, a műtrágyagyártás mellett nagymértékben nőtt a gyógyszer alapanyagok és intermedierek gyártása. Fenti ágazatoknak európai viszonylatban is versenyképes reprezentánsai működnek a megyében, s meghatározó szerepük van az exportban is. Veszprémben és környékén: Balluff Elektronikai Kft., Continental Automotive Hungary Kft., Jost Hungária Bt., MTD Hungária Kft., Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. Ajkán: Bourns Alkatrészgyártó Kft., Le Bélier Magyarország Formaöntöde Zrt., Payer Industries Hungary Kft. Pápán és környékén: Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt., Johnson Controls Mezőlak Kft. A vegyiparban óriási fejlődést produkált a Péti Nitrogénművek Zrt., s jelenlegi kibocsátásával vezeti a megyei TOP listát. A gazdaságon belüli arányának csökkenése ellenére jelentős a megye élelmiszeripara, folyamatosan fejlődő a fa- és bútoripar, hagyományosan jó az építőanyag iparunk. Mintegy 3000 regisztrált építőipari vállalkozás működik Veszprém megyében, számukra óriási problémát jelent a beruházások visszaesése, mivel Devecser, Kolontár kivételével komoly mértékben csökkent az építőipari kivitelezés iránti igény. További probléma, hogy kevés a tőkeerős, nagy munkák elvégzésére is alkalmas építőipari vállalkozás. Világviszonylatban is jól ismert a herendi porcelán és az ajkai kristályüveg, ezek a cégek kiváló hírnökei a megyének. Igen fejlett a megye kereskedelmi hálózata, egyre több jól működő szállítmányozó, logisztikai cég van a megyében, s megfelelő számú pénzintézeti, banki fiók áll a vállalkozások és a lakosság rendelkezésére. Az elmúlt években örvendetes minőségi fejlődés volt tapasztalható a turizmus területén, melynek eredményeként több jó színvonalú 4 csillagos szálloda várja a vendégeket. (Sajnos 3 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

164 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA az SCD Groups tulajdonába adott legértékesebb balatoni területeken az ígéretek ellenére nem történtek fejlesztések. Meghatározó cégek a megye gazdaságában Gépipar, járműalkatrész-gyártás I. IPAR 1. Continental Automotive Hungary Kft., Veszprém 2. Valeo Auto-Electric Kft., Veszprém 3. Le Belier Formaöntöde Zrt., Ajka 4. MTD Hungária Kft., Nemesvámos 5. Payer Industries Hungary Kft., Ajka 6. Johnson Controls Kft., Mezőlak 7. Balluff Elektronika Kft., Veszprém 8. Bourns Alkatrészgyártó Kft., Ajka 9. JOST Hungária Bt., Veszprém 10. Poppe + Potthoff Hungária Kft., Ajka 11. Hirtenberger Hungary Bt., Ajka 12. Beurer-Hungária Kft., Veszprém 13. Termelés-Logistic-Centrum Kft., Balatonfüred 14. Ajkai Elektronika Kft., Ajka 15. Shoptec Kft., Csót 16. SKS Szerszámkészítő Kft., Ajka 17. Pepperl+Fuchs Kft., Veszprém 18. nass magnet Hungária Kft., Veszprém 19. Robix Hungary Kft., Veszprém Vegyipar 1. Nitrogénművek Vegyipari Zrt., Pétfürdő 2. MAL Zrt., Ajka 3. Peremartoni Fertilizers Kft., Peremarton-gyártelep 4. Dow Hungary Vegyipari Kft., Balatonfűzfő 5. Chemark Kft., Peremarton-gyártelep 6. Huntsman Hungary Zrt., Pétfürdő 7. Nitrokémia Zrt., Fűzfőgyártelep Gumi- és műanyagipar 1. AE-Plasztik Kft., Ajka 2. Kemiplas Hungary Kft., Királyszentistván 3. DBW Hungary Kft., Tapolca 4. Kókai Tömítéstechnikai Kft., Ajka 4 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

165 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA Építőanyag- és építőipar 1. Lasselsberger-Knauf Kft., Veszprém 2. Rockwool Hungary Kft., Tapolca 3. Bramac Kft., Veszprém 4. Nikecell Kft., Balatonfűzfő 5. Vemév-Szer Építő- és Szerelőipari Kft., Veszprém 6. Sz-L Bau Építőipari és Generál Kivitelező Kft., Tapolca 7. Schiedel Kéménygyár Kft., Veszprém 8. Barabás Téglakő Kft., Veszprém Fa- és bútoripar 1. Bakonyerdő Zrt., Pápa 2. ISM Project Kft., Szentgál 3. Balaton Bútor Kft., Veszprém 4. Pápai Asztalos Kft., Pápa 5. Árkossy Bútor Kft., Herend Élelmiszeripar 1. Pápai Hús 1913 Kft., Pápa 2. Haribo Hungária Kft., Nemesvámos 3. Kékkúti Ásványvíz Zrt., Kékkút 4. Pannontej Zrt., Veszprém 5. Böllér Kft., Pápa 6. Pannon-Sütő Kft., Veszprém Kereskedelem 1. Vöröskő Kft., Veszprém 2. Polus-Coop Zrt., Ajka 3. DÉG Thermoset Kft., Veszprém 4. Kajári Agrofor Kft., Balatonfőkajár 5. Devecseri Agrokémiai Kft., Devecser 6. Császár Autószerviz Kft., Pápa 7. POL-S Kereskedelmi Kft., Pétfürdő Íz Center Kft., Hajmáskér 9. Ring Autó Kft., Veszprém 10. Pálmai Kft., Zirc 11. Észak-balatoni Zrt., Balatonfüred 12. Zirc-Coop Zrt., Zirc II. SZOLGÁLTATÁSOK 5 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

166 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA Turizmus-vendéglátás 1. Danubius Hotels Group (Annabella, Marina Szálloda), Balatonfüred 2. Hunguest Hotels (Hotel Pelion), Tapolca 3. Ramada Hotel, Balatonalmádi 4. Hotel Marina-Port, Balatonkenese 5. Hotel Kapitány, Sümeg 6. Hotel Silver Resort, Balatonfüred 7. Szépalma-Gazda Hotel, Zirc 8. Villa Medici Hotel és Étterem, Veszprém 9. Hotel UNI, Balatonfüred 10. Flamingó Hotel, Balatonfüred 11. Anna Grand Hotel, Balatonfüred Közlekedés 1. Concordia Trans Kft., Pápa 2. Somló Volán Zrt., Ajka 3. Balaton Volán Zrt., Veszprém 4. Bakony Volán Zrt., Pápa 5. Persped Kft., Veszprém 6. Fazekas Insped Kft., Balatonfüred 7. Alfred Schuon Kft., Veszprém 8. LoCarGO Kft., Veszprém Régiós összehasonlítás A Közép-dunántúli régión belül a gazdaság teljesítményéből Veszprém megyének a legkisebb a részesedése. Ennek sok összetevője van, s ezt a problémát önállóan is érdemes elemezni és tanulmányozni. Ha az elmúlt 10 év új befektetéseit vizsgáljuk, megállapítható, hogy Fejér, valamint Komárom-Esztergom megyében sokkal több és nagyobb befektetők települtek le, mint Veszprém megyében. Sok egyéb tényező mellett legjelentősebb érv az, hogy Tatabányát és Székesfehérvárt autópályán gyorsan lehet elérni. Veszprém megye igazán nincs beágyazódva a régió gazdaságába, üzleti kapcsolatai elsősorban Nyugat-Magyarország és Nyugat-Európa felé irányulnak. Ipari Parkok Kilenc ipari park nyújt lehetőséget a megyében új vállalkozások létesítésére, s a meglévők bővülésére. Információink szerint Veszprém városában is vannak már tervek Ipari Park létesítésére. Ezek az ipari parkok eltérő színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak, de közülük kevés az, amely a beruházás megvalósításától kezdve az informatikai, számviteli- pénzügyi 6 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

167 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA szolgáltatásokig bezárólag komplex szolgáltatásokat kínál az odatelepülő vállalkozásoknak. (Lásd az új Tatabányai Ipari Park) Ipari Parkok Veszprém megyében: 1. Új Atlantisz Ipari Park, Ajka 2. Fűzfő Ipari Park, Fűzfőgyártelep 3. Pápai Ipari Park 4. Sümegi Ipari Park 5. Tapolcai Ipari Park 6. Várpalotai Ipari Park 7. VIDEOTON Ipari Park, Veszprém 8. Zalahalápi Ipari Park 9. Zirci Ipari Park Fentieken túl a kamara számos ún. szakmai klubot működtet, melyek tevékenysége ugyancsak pozitív hatással van a megye gazdaságára. A gazdaság fejlődése folyamatosan igényli a külső forrásokat is, tehát fontos, hogy a vállalkozásoknak megfelelő hitelek álljanak rendelkezésre. A megyében mindenképpen jónak ítélhető a bankfióki infrastrukturális háttér, ami természetesen önmagában nem jelenti a megfelelő hitelkínálatot. Innováció Az elmúlt évek egyik pozitív tendenciája, hogy folyamatosan nő az innovatív gondolkodás, az új eljárásokat, technológiákat alkalmazó vállalkozások, s e tény jól érzékelhető ezen cégek versenyképességén is. A folyamatos megújulás elsősorban a járműalkatrész gyártás területén tapasztalható, tekintettel arra, hogy a járműgyártók határozottan elvárják a termékek rendszeres fejlesztését, korszerűsítését. E területen meghatározó szerepe van a Pannon Egyetemnek, mint tudásközpontnak, s ma már elmondható, hogy a kutatásfejlesztés és innováció területén számtalan konkrét témára vonatkozó együttműködés alakult ki az egyetem és vállalkozások között. A kamara és más vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek munkája eredményeként intenzív hálózatosodási folyamat indult el. Ma már tíz különböző klaszter működik a megyében, átadva egymásnak a jó tapasztalatokat, új módszereket, de már közös beruházások is megvalósultak klaszteren belül. Úgy gondoljuk, hogy jórészt az innovatív gondolkodás, a kutatási eredmények hasznosítása, s az egymástól tanulás eredménye, hogy a régión belül Veszprém megye gazdaságában a legjobb a termelékenység. 7 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

168 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA Oktatás A gazdaság teljesítményét, teljesítőképességét jelentősen befolyásolja a rendelkezésre álló munkaerő képzettsége, felkészültsége és kreativitása. A kamara jónak ítéli a felsőfokú és középfokú képzés feltételeit, tehát az iskolai háttér biztosított. A Pannon Egyetem széles képzési palettával áll a gazdaság rendelkezésére gépészmérnök, villamosmérnök, mechatronikai mérnök, vegyészmérnök, informatikai mérnök, környezetvédelmi mérnök, közgazdász stb. - sőt a Continental Automotive Hungary Kft-vel történt egyedi megállapodás alapján a cég igényeinek megfelelően, a cég szakembereinek bevonásával speciális autóvillamossági mérnökképzés is indult az egyetemen. A szakképzésnek is jók a háttérfeltételei, hiszen a megyében 22 szakképző intézményben 60 szakmában folyik képzés. Ma még a képzések szerkezete és a gazdaság igénye között jelentős a különbség, vannak színvonalbeli problémák, de az ez évben induló új duális képzés nagyobb gyakorlati óraszámmal mindenképpen biztató a jövőre nézve. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság konkrét felmérésekre alapozva határozta meg a kiemelten támogatott és támogatott szakmák körét, ami ugyancsak elősegíti a kibocsátás és az igények közti egyensúly javítását. Hitelezés 2010 júniusában és decemberében a megyében magasabb volt a hitelállomány, mint 2008 júniusában, első felében már csökkenés volt tapasztalható. A nagyobb probléma az, hogy a kis- és középvállalkozások hitelezésében első félévében 2008-hoz viszonyítva 35%-os csökkenés következett be, tehát elsősorban a nagyvállalkozások képesek a hitelfelvételre és fejlesztésére, a kicsik között viszont egyre kevesebb a hitelképes vállalkozó. Ezen kismértékben, de tud segíteni a kamara és a VOSZ együttműködésében nyújtott ma már 4 féle Széchenyi Kártya hitel, amelyet az elmúlt 9 évben 2435 vállalkozás vett igénybe 12,6 milliárd forint nagyságrendben. Összességében elmondhatjuk, hogy a megye gazdasági szerkezete jó irányba fejlődik, igen széles a paletta, kezdenek kirajzolódni a versenyképességet erősítő együttműködések, a nagyok és kicsik közti harmonizáció és üzleti kapcsolatrendszer, ami mindenképpen bíztató a jövőre nézve. 8 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

169 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓK VESZPRÉM MEGYÉBEN Vállalkozások megoszlása június 30-án Veszprém megyei székhellyel az egy évvel korábbinál 2%-kal több, mintegy gazdasági szervezetet tartottak nyilván. Ezek kilenctizede vállalkozás, fennmaradó része költségvetési és társadalombiztosítási, nonprofit, valamint egyéb szervezet. A vállalkozások 74%-a egyéni vállalkozás. A 13,3 ezer társas vállalkozások kétharmada korlátolt felelősségű, háromtizede pedig a betéti társasági formát választotta. A részvénytárságok aránya alig haladta meg a 0,5%-ot, hasonlóan a szövetkezetekéhez, amiből mindössze 88-at regisztráltak. A 37,4 ezer egyéni vállalkozó többsége (43%) mellék-, és (35%) főfoglalkozás keretében dolgozott, és alig több mint egyötödük nyugdíjasként június végén a vállalkozások 98%-a legfeljebb 9 főt alkalmazott, 47 cég tartozott a nagyfoglalkoztatók (250 fő és afeletti) közé, és további 233 a középvállalkozás ( fő) kategóriába. A vállalkozói aktivitás Közép-Dunántúl (133) megyéi közül Veszprémben alakult a legkedvezőbben, itt a félév végén ezer lakosra 142 (37 társas és 105 egyéni) vállalkozás jutott. Az élénk elsősorban egyéni vállalkozási tevékenységnek köszönhetően kiugróan magas volt az aktivitási mutató értéke a balatoni idegenforgalmi, valamint a Pápa környéki mezőgazdasági területeken. Főtevékenység szerint vizsgálva a vállalkozások legnagyobb hányada mezőgazdasággal foglalkozott, minden ötödik folytatott agrártermelést. További jelentős arányt (11-12%) képviseltek a kereskedelem, a vendéglátás és az ingatlanügyletek területén lévő szervezetek is. Míg a társas vállalkozások túlnyomó része ipari, építőipari, kereskedelmi és tudományos tevékenységekre szakosodott, addig az egyénieknél a mezőgazdaság és a vendéglátás volt a meghatározó. 9 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

170 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA A gazdálkodási formák megoszlása gazdasági áganként, június 30. % Társas vállalkozások % Egyéni vállalkozások Mezőgazdaság Ipar Építőipar Kereskedelem Vendéglátás Ingatlanügyletek Tudományos, műszaki tevékenység Adminisztratív szolgáltatás Többi gazdasági ág Kft. Rt. Bt. Összesen Főfoglalkozású Mellékfoglalkozású Ny ugdíjas Összesen Bevételek alakulása A Veszprém megyei vállalkozások évi nettó évi árbevétele 7,6%-kal haladta meg az előző évi értéket, összege 993 milliárd Ft volt. A megye régión belüli súlya mintegy tizennégy százalék volt, míg Fejér megye több mint negyvenöt, Komárom-Esztergom megye pedig negyven százalékot meghaladó részarányt képviselt. A Veszprém megyében kimutatott összes nettó árbevétel mintegy hattizede a TOP 100-as vállalkozásoknál koncentrálódott, növekedésük a megyei dinamikát 8,5 százalékponttal haladta meg. Megyei szinten két nemzetgazdasági ágban koncentrálódott az árbevétel több mint kétharmada. A feldolgozóipar 439 milliárd Ft-tal a megyei érték több mint négytizedét, a kereskedelem, gépjárműjavítás pedig 246 milliárd Ft-tal közel negyedét adta. Míg az előbbi ágban 14,2 százalékos emelkedés történt, addig az utóbbinál stagnálás volt megfigyelhető. 10 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

171 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA Szálláshelyszolg., vendéglátás 1,9% Szállítás, raktározás 4,8% A nettó árbevétel nemzetgazdasági ágankénti megoszlása Veszprém megyében évben Építőipar 4,4% Ingatlanügyletek 2,1% Kereskedelem, gépj.javítás 24,8% Energiaipar 2,4% Egyéb nem kiemelt ág 10,5% Feldolgozóipar 44,2% Mezőgazdaság 4,9% Élelmiszer, italgyártás 3,3% Vegyipar 8,2% Nemfém, ásványi termék gyárt. 3,8% Fémalapanyag, fémfeldolg. ter. gy. 6,9% Villamosgép, műszer gyártása 8,0% Járműgyártás 5,7% Egyéb nem kiemelt ágazat 8,3% A Veszprém megyei feldolgozóipari vállalkozások közül a járműalkatrész gyártók növelték legjelentősebben értékesítéseiket, árbevételük közel négytizedével haladta meg az előző évit, továbbá hasonlóan jelentős növekedés mutatkozott a vegyiparban is (bázisindex: 136,7%). Veszprém megye vállalkozásainak a külföldre irányuló értékesítésekből 327 milliárd Ft árbevétele keletkezett, mely több mint ötödével haladta meg az előző évit. A külpiaci értékesítések 87 százaléka a TOP 100-as cégeknél jelentkezett. Míg megyei szinten (az országos mutatót 4,8 százalékponttal meghaladva) a nettó árbevétel közel harmadát adták a külpiaci értékesítések, addig a száz kiemelt vállalkozásnál 48,7 százalékos volt az export arány. Az export és a belföldi értékesítés nemzetgazdasági ágankénti alakulása Veszprém megyében (millió Ft) Nemzetgazdasági ág Export értékesítés Index (%) 2010/2009 Belföldi értékesítés Index (%) 2010/2009 Mezőgazdaság , ,8 Feldolgozóipar , ,6 Energiaipar ,7 Építőipar , ,0 Kereskedelem, gépj.javítás , ,1 Szállítás, raktározás , ,8 Szálláshelyszolg., vendéglátás , ,1 Ingatlanügyletek , ,9 Egyéb nem kiemelt ágak , ,8 Összesen , ,9 11 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

172 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA A belföldi eladásokban országosan 1,9 százalékos csökkenés következett be, a régióban azonban 2,7 százalékos bővülés eredményeként milliárd Ft nettó árbevétel realizálódott. A Veszprém megyei vállalkozások két százalékos emelkedést követően 666 milliárd Ft-ot mutattak ki hazai értékesítésként. Ennek 45 százaléka a száz legnagyobb társaság bevétele volt, azaz a TOP 100 súlya e téren fele akkora volt, mint a külpiaci eladásoknál. A Veszprém megyei belföldi értékesítésben a legjelentősebb - egyharmados - növekedést a pénzügyi szektorban tevékenykedő vállalkozások könyvelhették el. A hazai bevételeken belül a több mint egyharmados súlyú kereskedelem, gépjárműjavítás volt a meghatározó, melyet a feldolgozóipar követett, több mint egyötödös részvétellel. Míg előbbinél minimális emelkedés, addig a feldolgozóipar hazai értékesítésében mérséklődés következett be. A feldolgozóiparon belül a vegyiparé volt a vezető szerep, részesedése meghaladta az egynegyedes arányt, a legnagyobb, húsz százalékot közelítő bővülés is ezen ágazatban mutatkozott. A belföldi értékesítés néhány ágazatban jelentősen elmaradt az előző évitől, például a több mint egyharmados visszaesést mutató villamosgép, műszer gyártásával foglalkozó vállalkozásoknál az értékesítési irány átrendeződése mutatkozott. GDP A 2009-ben országos szinten megtermelt milliárd forint piaci beszerzési áron számított GDP-nek a fele a központi régióban (39%-a Budapesten) jelent meg. A megyék sorrendjében Pest megyét Győr-Moson-Sopron követte, majd Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar volt az élen, Veszprém megye a 12. helyet foglalta el 634 milliárd forinttal. Az egy főre jutó bruttó hazai termék is Budapesten volt a legtöbb (5800 ezer Ft), de a megyei rangsor az előbbitől eltérő: Győr-Moson-Sopron (2735), Komárom-Esztergom (2506), Pest (2169) és Fejér megye (2152 ezer Ft) található az első négy helyen. Veszprém megyében 1764 ezer forint volt az egy főre jutó GDP, 170 ezer forinttal kevesebb az előző évinél. Veszprém a területi fejlettség megyei rangsorában négy hellyel visszalépett. Vásárlóerőparitáson számítva a fajlagos mutató értéke PPS-t, az EU tagországok átlagának 44%-át érte el. 12 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

173 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA Az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson, (EU27 = 100%) % Veszprém Közép-Dunántúl Ország A gazdasági ágak alapáron számított hozzáadott értéke (536 milliárd forint) is csökkent a megyében. Ennek kétötödét az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar, építőipar) állították elő. A mezőgazdaság hozzáadott érték volumene (a kedvezőtlen időjárás következtében csökkenő terméseredmények miatt) 14, az iparé (a gazdasági ágon belül meghatározó gépjárműgyártás elmaradó teljesítményének köszönhetően) 17, és az építőiparé is (az építési piac elhúzódó válságának hatására) 17%-kal esett vissza 2008-hoz képest. A szolgáltatások hozzájárulása kisebb mértékben, összességében 5,4%-kal csökkent. Valamennyi nemzetgazdasági ágat figyelembe véve csak az ingatlanügyletek, a szakmai, tudományos tevékenység és a pénzügyi szolgáltatások területén volt tapasztalható teljesítménynövekedés. A bruttó hozzáadott érték megoszlása gazdasági ágak szerint, 2009 Veszprém Közép-Dunántúl Ország % Mezőgazdaság Ipar Építőipar Szolgáltatások 13 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

174 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA Foglalkoztatás A régión belül egyedül Veszprém megyében emelkedett a foglalkoztatotti létszám, az itt székhellyel rendelkező cégek összességében főnek biztosítottak munkahelyet, 2,4 százalékkal többnek, mint 2009-ben. A TOP 100-as körbe sorolható gazdálkodók évben főt alkalmaztak, azaz a megyében foglalkoztatottak közel négytizede a top cégeknél helyezkedett el. Míg e körben 6,7 százalékos emelkedés történt, addig a megye egyéb cégeinél stagnált a dolgozók lét. A legnagyobb cégek gazdasági súlyát jelzi, hogy a TOP 100-as kör az alkalmazotti létszám 38,7 százalékával a megyei árbevétel 58,9 százalékát realizálta. A foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának változása Átlagos állományi létszám Változás fő % fő Országos , Közép-dunántúli régió , Veszprém megye , Részarány (Veszprém megye/ország) 2,6% 2,7% - - Részarány (Veszprém megye/kdr) 26,0% 27,3% - - TOP100 vállalkozás , Részarány (TOP100/Veszprém megye) 37,2% 38,7% - - Nemzetgazdasági áganként vizsgálva Veszprém megyében nagyobb létszámot érintő változás nem történt, a megyei létszámnövekedés zöme, közel kilenctizede néhány cégnél koncentrálódott, melyek előző évi dolgozói létszámukat összesen fővel emelték. Ezen kívül csupán a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás terén volt tíz százalék körüli emelkedés, mely összesen 280 főt jelentett. A megyei sajátosságokat jól szemlélteti, hogy míg a Közép-dunántúli régió dolgozói létszámának 27,3 százaléka tartozott a Veszprém megyei cégek valamelyikéhez, addig a bányászatnál közel hattizedes, a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás terén pedig több mint negyven százalék volt ez az arány. Kisebb csökkenés ellenére a legnagyobb foglalkoztatónak továbbra is a feldolgozóipar számított, ugyanis ez a szektor biztosított az alkalmazottak mintegy harmadának munkalehetőséget. 14 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

175 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA Adózás előtti eredmény Veszprém megyében az országos iránnyal ellentétben a régiós átlagot is 10,9 százalékponttal meghaladóan nőtt az üzemi eredmény, melynek majdnem kétharmada közel másfélszeres dinamika mellett a feldolgozóipari vállalkozások érdeme. Az eredmény szintje az egytizedes súlya alapján második legmeghatározóbb nemzetgazdasági ágban, vagyis a kereskedelemben intenzíven emelkedett, e cégek az előző évinek közel két és félszeresét mutatták ki. Nem sokkal maradtak el ettől a növekmény vonatkozásában a mezőgazdaságban tevékenykedők, több mint kétszeres üzemi eredmény bővülést értek el. A száz legnagyobb vállalkozás több mint másfélszeres növekedést követően a megyei összeg kétharmadát, mintegy 38 milliárd Ft üzemi eredményt mutatott ki. Veszprém megyében a társaságok a régiós dinamikával szinte megegyezően 5,5 milliárd Ft-tal csökkentették negatív pénzügyi eredményüket. A 8,7 milliárd Ft-os nyereség és 13,2 milliárd Ft-ot kitevő veszteség eredményeként 4,5 milliárd Ft negatívumot mutattak ki. A pénzügyi eredmény alakulásához hozzájárult a kapott osztalék, részesedés közel két és félszeres bővülése, továbbá a pénzügyi ráfordítások is 35 százalékkal az előző évi alatt maradtak. A megyei feldolgozóipari vállalkozások nyeresége minimálisan csökkent, veszteségüket azonban mintegy felére tudták redukálni, így pénzügyi eredményük évi több mint négymilliárd forintos negatívuma -223 millió Ft-ra mérséklődött. A TOP 100-as társaságok pénzügyi eredménye is jelentős javulást mutatott: nyereségük mintegy 12 százalékos bővülése mellett a veszteségük közel felére csökkent, ezáltal 4,9 milliárd Ft-tal csökkentették negatív eredményüket, mely mintegy egymilliárd Ft volt. A Veszprém megyei vállalkozások 56,4 százaléka volt nyereséges 2010-ben, melyek közel háromtizeddel több adózás előtti nyereséget mutattak ki, mint az előző évben. A nyereség közel hattizede a feldolgozóiparban tevékenykedő gazdálkodóknál képződött, a kereskedelem, gépjárműjavítás mintegy egytizedes részaránnyal a második helyre került Az adózás előtti eredmény alakulása Veszprém megyében (milliárd Ft) nyereség veszteség egyenleg Veszteségről a megyei gazdálkodók több mint 37 százaléka adott számot, miközben 13,6 százalékkal csökkentették negatív eredményüket. Súlyát tekintve a legnagyobb veszteség is a feldolgozóiparban jelentkezett, több mint kéttizedes részaránnyal. 15 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

176 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA A TOP 100-as körbe tartozó vállalkozások adózás előtti eredményüket közel kilencven százalékkal növelték, mindez a nyereség több mint másfélszeres bővülésének, valamint a veszteség mintegy háromtizedes csökkenésének eredménye. A megyei eredmény csaknem hetven százaléka e körhöz volt köthető. Beruházások A régióban megvalósult beruházások mintegy 17 százaléka, összesen 43 milliárd Ft a Veszprém megyei társaságokhoz kötődött. Az előző évi részesedés közel duplájára emelkedett, ugyanis a már említett régiós hattizedes visszaesés mellett Veszprém megyében a csökkenés üteme harminc százalék alatt maradt A beruházások alakulása (milliárd Ft; %) ,9 64,3 37, KDR Veszprém megye TOP Változás 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 A régió és Veszprém megye társas vállalkozásainak mintegy harmada végzett beruházást 2010-ben. A megyei beruházások több mint négytizedét a 100 legnagyobb cég valósította meg 18 milliárd Ft összegben. E csoport tízmilliárd Ft-tal kevesebb fejlesztést végzett ben, mint a megelőző évben. A Veszprém megyei vállalkozások beruházási kapacitásához nagyban hozzájárult, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében között Veszprém megyéből 2540 pályázatot nyújtottak be, s ennek 53 százaléka, szám szerint 1345 támogatást is nyert. A megítélt támogatás összege 110,8 milliárd forint, a hatályos szerződések összege 97,1 milliárd forint, melyből 2010 év végéig 41,6 milliárd forintot ki is fizettek. Három évet figyelembe véve ezek igen nagy támogatási összegek, különösen egy olyan adat birtokában, hogy Veszprém megyében 2009-ben 60 milliárd forint volt az összes üzembe helyezett beruházás aktivált értéke. Az 1345 nyertes Veszprém megyei projektből 54 volt a százmillió forint feletti, ezek együttesen 13,3 milliárd forintot tettek ki. 16 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

177 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA ÚMFT pályázatok megyénkénti megoszlása ( ): Megye Nyertes pályázatok Támogatás összege Kifizetett összeg db milliárd milliárd százalék százalék százalék forint forint Fejér ,2 256,4 59,1 98,8 57,5 Komárom-Esztergom ,7 65,9 15,3 31,3 18,2 Veszprém ,1 110,6 25,6 41,6 24,3 Összesen: ,0 432,9 100,0 171,7 100,0 Nyertes GOP pályázatok Veszprém megyében ( ): Pályázó Támogatás (Ft) Település 1 Poppe + Potthoff Hungária Kft Ajka 2 Gyógyközpont Kft Balatonfüred 3 Ökoret Spin off Zrt Veszprém 4 Continental Magyarország Kft Veszprém 5 Atlas Hungary Kft Balatonalmádi 6 Continental Magyarország Kft Veszprém 7 Pelsoft Informatika Kft Balatonfüred 8 Onis Solar Kft Berhida 9 Valeo Auto-Electric Kft Veszprém 10 Visual CMS Kft Veszprém 11 Kürt Zrt Veszprém 12 Pan-Inform Kft Balatonfüred 13 Maxon Motor Kft Veszprém 14 Diemag C Kft Balatonfüred 15 Maxon Motor Kft Veszprém 16 Medic Yarn Kft Berhida 17 Robix Hungary Kft Veszprém 18 webscada System Kft Veszprém 19 SKS Szerszámkészítő Kft Ajka 20 Dinam IT Informatika Kft Balatonfüred 21 Meditop Gyógyszeripari Kft Veszprém 22 Robix Hungary Kft Veszprém 23 Combit Számítástechnikai Zrt Veszprém 24 Kürt Zrt Veszprém 25 Huntsman Zrt Pétfürdő 26 Toxi-Coop Toxikológiai Kutató Zrt Balatonfüred 27 ISH Informatika Kft Balatonfüred 28 Kókai Tömítéstechnikai Kft Ajka 29 Transmoduls Kft Veszprém Ing Vagyongazdálkodási Kft Balatonfüred 31 Robix Hungary Kft Veszprém 32 Kókai Tömítéstechnikai Kft Ajka 33 Toxi Coop Toxikológiai Zrt Balatonfüred 34 Chemark Kft Berhida 35 Experimetria Orvosbiológiai Kft Veszprém 36 Controlsoft Automatika Kft Veszprém 37 Online Üzleti Informatika Zrt Balatonfüred 38 Qualysoft Informatika Zrt Veszprém 17 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

178 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA Revolutions Software Kft Balatonfüred 40 DOW Hungary Vegyipari Kft Balatonfűzfő 41 Bakony Agro Kft Zirc 42 Combit Számítástechnikai Zrt Veszprém 43 Happ Fuvarozó és Szállítmányozó Kft Márkó 44 Bourns Alkatrészgyártó Kft Ajka 45 Bódai Műanyag Csomagolóanyag Kft Sümeg 46 COMBIT Számítástechnikai Zrt Veszprém 47 DGA Gépgyártó Kft Devecser 48 Reál-M Kereskedelmi Kft Márkó 49 Fibrotermica Hungary Kft Nyirád 50 Dunitalia Textilipari Kft Pápa 51 Kókai Tömítéstechnikai Kft Ajka 52 SKS Szerszámkészítő Kft Ajka 53 Fitolab Növényi Diagnosztika Kft Ajka 54 Prospektus Kft Veszprém Összesen A régiós (KDOP) pályázatok tekintetében ben a legtöbb sikeres pályázó és a legnagyobb összeget elnyert projektek Veszprém megyéből kerültek ki. Nyertes KDOP pályázatok Veszprém megyében ( ): Pályázó Támogatás (Ft) Település 1 Veszprémi Főegyházmegye Veszprém 2 Szindbád Kulturális és Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Várpalota 3 Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc Zirc 4 Unilever Magyarország Kereskedelmi Kft Veszprém 5 PBF Ingatlanhasznosítási Kft Balatonfüred 6 K+F Pannon Hotel Projekt Kft Pápa 7 Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt Pápa 8 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Bakonybél 9 BAKONY VOLÁN Közlekedési Zrt Pápa 10 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Tihany 11 Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt Balatonfüred 12 Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Közhasznú Nonprofit Kft Veszprém 13 B 1237 Ingatlanforgalmazó Kft Badacsonytomaj 14 HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt Tapolca 15 KISS UNIVERSAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Veszprém 16 Valeo Auto-Electric Magyarország Gépjárműalkatrész-gyártó Kft Veszprém 17 "PE-ZO HOLIDAY" Szolgáltató Kft Veszprém 18 Új Pajtakert Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Veszprém 19 KREINBACHER BIRTOK Szőlészeti Kft Somlóvásárhely 20 "Balatoni Invest 2001" Kft Várpalota 21 "BETEKINTS" Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft Veszprém 22 ONIS SOLAR Kft Berhida 23 Tihanyi Apátság Tihany 18 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

179 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA MGM-CONSULTING Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Kft Zalahaláp 25 Kapitány-Holding Vagyonkezelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Sümeg 26 Ipoly Residence Szállodai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Balatonfüred 27 Omikron-Dokk Műanyagipari Kft Berhida 28 Pulai Quontroll Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Balatonfőkajár 29 ÁRKOSSY BÚTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Herend 30 Bock Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft Noszlop 31 "CONCRETIN Műgyanta" Bevonati Kft Veszprém Összesen Örvendetes, hogy a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a 2011-es és az azt követő ágazati fejlesztési elképzelésekről végzett felmérés alapján elmondható, hogy számos megyei szervezet tervez nagyobb volumenű korszerűsítéseket elsősorban a gépipari, járműalkatrész-gyártó, vegyipari, építőanyag ipari, fa- és bútoripari, valamint a kereskedelmi és vendéglátó-ipari szektorokban. Ezek közül kiemelendő a Valeo Auto- Electric Magyarország Kft. 50%-os telephely bővítése, új gyártósorok telepítése, a Continental Automotive Hungary Kft. által tervezett nagyszabású fejlesztés, melynek keretében 12 új gyártósort telepítenek a veszprémi gyárba, 220 új munkahelyet teremtve ezáltal. Említést érdemel továbbá a Nitrogénművek Zrt. által tervezett nagy értékű eszközbeszerzés és technológiafejlesztés, valamint a Poppe+Potthoff Kft. tervezett kapacitásbővítő gépberuházása és technológiafejlesztése. A kisvállalkozások közül figyelemre méltó az Árkossy Bútor Kft. által tervezett bővítés, technológiafejlesztés és kutatás-fejlesztés. Összegzésként megállapítható, hogy a vállalkozások és önkormányzatok által előirányzott fejlesztések több milliárdos volumenűek, és ezeknek köszönhetően várhatóan több száz új munkahely létesülhet Veszprém megyében. Idegenforgalom a évi szezon adatainak tükrében A megye kereskedelmi szálláshelyei az augusztus havi adatok ismeretében az év első 8 hónapjában 384 ezer vendéget fogadtak, 3,8%-kal (15 ezer fővel) kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ezen belül a vendégek több mint háromnegyedét adó belföldiek lét 5,1%-kal csökkent, a külföldieké 0,7%-kal nőtt. A szálláshelyeken regisztrált 1 millió 195 ezer vendégéjszaka 7,9%-kal maradt el a tavaly január-augusztusitól. Ezen belül a külföldről érkezők 7,4, a hazai vendégek 8,1%-kal kevesebb éjszakát vettek igénybe, mint 2010 azonos időszakában. A megyébe látogatók körében a legnépszerűbb szállástípus továbbra is a szálloda volt, itt regisztrálták az összes vendégéjszaka felét. A 60 működő szálloda (melyből 9 egység gyógy-, illetve wellness-hotel) augusztusban 9360 férőhelyet, a teljes megyei szállásférőhely- 19 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

180 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA kapacitás háromtizedét kínálta a vendégeknek. Kihasználtságuk az első nyolc hónap átlagát tekintve 5%-kal meghaladta a tavalyit: kiadható szobáik 45%-át értékesítették. Szállástípus A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmi adatai Veszprém megyében (2011. január-augusztus) Külföldi Belföldi Összes Külföldi Belföldi Összes Külföldi Belföldi Összes Külföldi Belföldi Összes vendégek vendégéjszaka vendég vendégéjszaka január-július=100,0% Szálloda ,9 104,7 105,3 106,1 101,4 102,6 Panzió ,5 71,2 75,1 105,8 69,8 73,7 Üdülőház ,5 81,8 86,9 98,2 87,7 91,9 Közösségi szállás ,1 90,6 91,4 79,7 82,8 82,5 Kemping ,8 85,0 87,8 83,0 83,6 83,2 Összes szálláshely ,7 94,9 96,2 92,6 91,9 92,1 A megye gazdaságában fontos szerepet játszik a turizmus, hiszen a megtermelt GDP közel 10%-át adja, jelentősége a foglalkoztatásban pedig ennél is nagyobb. Az eltöltött vendégéjszakák a szállodákban összesen 2,6%-kal nőtt, ezzel szemben az ugyancsak jelentős férőhely-potenciállal rendelkező kempingekben 16,8%-kal csökkent. A többi szállástípusnál is kedvezőtlenül alakultak a foglalások: a panziókban több mint egynegyedével, a közösségi szállásokon 18%-kal, az üdülőházakban pedig 8,1%-kal kevesebb éjszakát regisztráltak, mint egy évvel korábban. A Veszprém megyét felkereső 88 ezer külföldi vendég közül legtöbben (25 ezren) Németországból érkeztek, de számuk 4,7, vendégéjszakáik 11%-kal maradt el a január-augusztusitól. Ausztriából 1%-kal kevesebben foglaltak szállást, és a tavalyinál rövidebb tartózkodási idő miatt vendégéjszakáik is csökkent. Többen érkeztek Lengyelországból, Szlovákiából, Oroszországból és Romániából, ugyanakkor visszaesett a dán, valamint a holland vendégek lét (előbbi 12, utóbbi 16%-kal). 20 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

181 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA A külföldi vendégforgalom változása a megyei szálláshelyeken a főbb küldő országok szerint, január-augusztus (előző év azonos időszaka = 0,0) % Külföldi összesen Németország Ausztria Dánia Hollandia Csehország Lengyelország Szlovákia Franciaország Oroszország Románia Olaszország Belgium Vendég Vendégéjszaka A szálláshelyek augusztus végéig összesen millió forint bruttó árbevételt értek el, amelynek mintegy hattizede a szállásdíjból, további ötöde az egységek üzemeltetésében lévő vendéglátóhelyek bevételéből származott. A szállásdíj-bevételek folyó áron 0,9%-kal emelkedtek, a vendéglátás bevételei azonban ehhez hasonló mértékben csökkentek a január-augusztusihoz képest. A belföldi szállásdíjak háromtizedét üdülési csekkel egyenlítették ki a vendégek. A szálláshelyeken elfogadott csekkek összértéke (1 186 millió forint) több mint egynegyedével volt kevesebb, mint egy évvel korábban. 21 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

182 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA Milyen eszközökkel, módszerekkel lehet javítani a megye gazdasági teljesítményét? Természetesen vannak tényezők, melyek kormányintézkedéseket igényelnek, vannak, amelyek a közreműködő szervezetek koordináló tevékenységét feltételezik, s kézenfekvő, hogy a legnagyobb feladat a cégekre hárul, hogy innovatív, kreatív tevékenységgel javítsák piacképességüket. Az ország valamennyi vállalkozására igaz, hogy stabilabb, hosszabb távra érvényes gazdasági-, jogi- és pénzügyi szabályozás szükséges. (Az elmúlt 10 évben pl. minden évben változtak az adózás szabályai.) Egyrészt a foglalkoztatottság növelése, másrészt a vállalkozások terhelésének csökkentése érdekében mérsékelni kell a bérek után fizetendő járulékok mértékét, s az adminisztrációs terheket. A belföldi kereslet csökkenését ellensúlyozhatjuk sokféle információval, a külgazdasági szervezetek hatékonyabb segítségnyújtásával, továbbá szakvásárokon való kedvezményes megjelenéssel elő kell segíteni, hogy jóval több cég juthasson el külpiacokra. A beszállítási tevékenység fejlesztése egy nagy lehetőség a foglalkoztatás bővítésére, s a kisvállalkozások piacra jutásának segítésére. Magyarországon sok nagy hazai és külföldi gépjárműgyártó és egyéb gépipari cég működik, melyek nagy számban alkalmaznak alkatrész- és részegység beszállítókat. Ha csak 10% ponttal lehetne növelni a magyarországi beszállítók arányát, ez jelentősen javítaná a hazai foglalkoztatást és a kisvállalkozások helyzetét. A beszállítóvá válást két fontos módszerrel lehetne elősegíteni: - A kormány írjon ki olyan pályázatot, hogy a nagy cégek a pályázat keretében integráljanak kisvállalkozást, melyeket technikában, technológiában, minőségügyben, menedzsment tevékenységben felkészítenek, s a pályázati támogatás fejében meghatározott időre alkalmaznak beszállítónak. - A kamara, az egyetem és a Regionális Innovációs Ügynökség szervez olyan tréningeket, melynek keretében gyakorló vállalati szakemberek készítik fel a kisvállalkozásokat a beszállítói tevékenységre. Vonzóbbá kell tenni a megyét, s az egyes helyszíneket a potenciális befektetők részére. Mindenekelőtt a 8. sz. főúton kellene megvalósítani a két közlekedési sávot fizikai elválasztással, az ehhez szükséges eltolt szintű csomópontokat. Az Ipari 22 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

183 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA Parkokban és ipari területeken jobb és színvonalasabb szolgáltatásokat kell nyújtani, s a befektetési lehetőségeket széleskörű marketing eszközökkel kommunikálni. A kamarának együttműködve a Pannon Egyetemmel és a klaszterekkel intenzíven segíteni kell a jó tapasztalatok elterjesztését, az új eljárások és kutatás eredmények gyakorlati alkalmazását. Példaképül kell állítani azokat az innovatív vállalkozásokat, ahol a fejlődés mozgatórugója a gondolkodó, kreatív ember. Erősíteni kell a gyakorlatorientált szakképzést, egyre több vállalkozást bevonva ebbe a tevékenységbe. A képzőintézmények mérhetetlenül fontos tevékenységet végeznek, tudással vértezik fel a tanulókat, nevelik őket, hogy könnyen beilleszkedjenek a társadalomba és a munka világába. Ugyanakkor változtatni kell azon az elterjedt módszeren, hogy nem a gazdaság igényei szerint képezik a szakembereket, hanem annak alapján, hogy milyen oktatók állnak az iskola rendelkezése. Ezen a helyzeten a kamara, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság és az iskolafenntartók hatékonyabb együttműködésével kell változtatni. 23 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA