Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Átírás

1 Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.Aa Önkormányzat bevételei II-Aa7 Normatív támogatások (adatok forintban) II.Ba Önkormányzat kiadásai II.Ba 1-8 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások II-Bb Polgármesteri Hivatal kiadásai, és bevételei II.b Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai II.c Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése II.d Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Az Önkormányzat kiadásainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat B1 Összesítő táblázat B2 Önkormányzati kiadások B3 Szociális gondoskodás B4 Városüzemeltetési feladatok B5 Támogatások B6 Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások B7 Tartalékok B7-8 Tartalékokból megvalósuló munkák B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák C1 Éves létszámkeret önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő szervenként

2 I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés módosítás eredeti érvényes módosított % - a I. Működési bevételek ,5 1. Intézményi működési bevételek ,1 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel , Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés ,7 2, Hozam és kamat bevételek ,0 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek Helyi adók , Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,0 II. Támogatások ,6 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív hozzájárulások , Központosított előirányzatok , Önkormányzat által fennt.előadóműv.szerv.támogat Normatív kötött felhasználású támogatások ebből:kiegészítő támogatás közokatási feladatokhoz ,0 0,0 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz ,0 Tűzoltóságok támogatása , Fejlesztési célú támogatások ,0 ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások ,0 Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,2 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ,9 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei ,0 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatás értékű bevételek ,9 1. Támogatásértékű működési bevétel ,9 ebből:társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz ,0 EU támogatás ,4 elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett ,5 2. Előző évi költségvetési visszatérülés, kiegészítés Támogatásértékékű felhalmozási bevétel ,9 ebből:társadalombizosítási alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás ,5 elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett ,5 V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,1 1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről ,7 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívülről ,6 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Müködési támogatási kölcsön visszatérülése ,0 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése ,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,8 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány , Működési célra , Felhalmozási célra ,0 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.) VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 0 0 0

3 1. Működési célú hitel felvétel Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ### ### ### 0,6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0

4 I. Pénzügyi mérleg - Kiadások I.B Megnevezés módosítás eredeti érvényes módosított % - a I. Működési kiadások ,0 1. Személyi juttatások ,1 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,3 2. Munkaadót terhelő járulékok ,4 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,8 3. Dologi kiadások ,6 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,2 4. Egyéb folyó kiadások ,3 ebből: EU-s projekt megvalósítása Támogatásértékű működési kiadás ,1 6. Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre ,2 7. Társadalom és szoc.pol.juttatások ,0 8. Ellátottak pénzbeli juttatása ,9 9. Működési célú kamat ,0 10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása ,0 II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások ,5 1 Beruházás ,2 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,9 2 Felújítás ,7 ebből: EU-s projekt megvalósítása Pénzügyi befektetések kiadásai ,3 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív ,3 6 Felhalmozási célú kamat ,0 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ,0 III. Tartalékok ,7 1 Általános tartalék ,9 2 Működési céltartalék ,4 3 Felhalmozási céltartalék ,6 4 Államháztartási tartalék 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ### ### ### 0,6 Finanszírozási műveletek (IV.+V.+VI.) kiadásai ,0 IV. Értékpapírok vásárlásának kiadásai Működési célú Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2 Felhalmozási célú Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása V. Kötvények beváltásának kiadásai Működési célú Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása 2 Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása VI. Hitelek ,0 1 Működési célú hitel visszafizetése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése ,0 1.1.Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése ,0 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ### ### ### 0,6 függő, átfutó kiadások

5 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önkormányzat összesített bevétele Megnevezés II.Aa módosítás eredeti érvényes módosított % - a I. Működési bevételek ,8 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műödési bevétel ,7 0, Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés ,5 0, Hozam és kamat bevételek ,0 2. Önkorm.sajátos működési bevételei , Illetékek 2.2.Helyi adók ,0 ebből:- Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó ,0 0,0 0,0 - Helyi iparűzési adó ,0 - Idegenforgalmi adó 2.3. Átengedett központi adók ,0 0,0 - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés ,0 0,0 - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó - Termőföld bérbead.sz.adó , Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,0 II. Támogatások ,6 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív hozzájárulások ,0 Egyéb központi támogatás 1.2. Központosított előirányzatok , Önkormányzat által fennt.előadóműv.szerv.támogat Normatív kötött felhasználású támogatások ,0 ebből:kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz ,0 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz ,0 Tűzoltóságok támogatása , Fejlesztési célú támogatások ,0 ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások ,0 Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,2 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ,9 2. Önkormányzatok sajátos felhalozási és tőke bevételei ,0 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatás értékű bevétel ,4 1. Támogatásértékű működési bevétel ,1 ebből:társadalombiztosítási alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás ,3 elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett ,0 2. Előző évi költségvetési visszatérülés, kiegészítés 3. Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ,0 ebből:társadalombiztosítási alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás ,0 elülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett ,0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,5 1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről ,0 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívülről ,0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési támogatási kölcsön visszatérülése ,0 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése ,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,2 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek ,0 1. Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány , Működési célra , Felhalmozási célra ,0 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló Bevételek (VIII.+IX.+X) VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Bekektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Bekektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek Működési célú hitel felvétel Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele

6 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ,2

7 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 308 cím EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP II-Ba-1 Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen eredeti érvényes módosított Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen eredeti érvényes módosított EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/B II-Ba-2 Paks, Árok utcai és Páli-zsilip belvízmentesítő szivattyúállás kialakítása Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen eredeti érvényes módosított Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen eredeti érvényes módosított

8 308 cím Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.2/A II-Ba-3 Paks Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Források eredeti érvényes módosított Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen eredeti módosított teljesítés EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP /1/A II-Ba-4 Paksi gyermekek integrációs programja Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen eredeti érvényes módosított Kiadások, költségek eredeti érvényes módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen

9 308 cím Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: 1CE079P4 II-Ba-5 Lussonium felújítása Források eredeti érvényes módosított Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek eredeti érvényes módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.1/ II-Ba-6 Hulladékgazdálkodás Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen eredeti érvényes módosított Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen eredeti érvényes módosított

10 308 cím Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.3/c II-Ba-7 Paks, Dózsa Gy. út (6231 j.ök.út) átépítése a Táncsics M. utcai körforgalmi csomópont és a Kereszt u. között Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen eredeti érvényes módosított Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen eredeti érvényes módosított EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/D II-Ba-8 Paks, Deák F. u sz. mögötti partfal-stabilizáció Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás eredeti érvényes módosított Források összesen Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 eredeti érvényes módosított

11 év normatív támogatása a évihez viszonyítva II-Aa feladat fajlagos mutató összeg fajlagos mutató összeg változás 2009-hez Települési önkormányzatok feladatai Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazgatás Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatás alaphozzájárulás működési kiadás gyámügyi igazgatás építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai családsegítés és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés a nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át elérő jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át elérő jövedelem Házi segítségnyújtás a nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át elérő jövedelem Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása Bentlakásos ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó a nyugdíjminimum 150 %-át elérő jövedelem átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanaok átmeneti szállása (egybekezeli) otthonkö

12 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás ingyenes intézményi ellátás Alap hozzájárulások: Óvoda óvodai ellátás Általános iskola általános iskolai ellátás Középfokú iskola 9-13.évfolyam gimnázium,szakközépiskola,szakiskola felzárkóztató 9.évfolyam

13 év várható normatívái a évhez viszonyítva feladat fajlagos mutató összeg fajlagos mutató összeg változás 2009-hez Alapfokú művészet oktatás zeneművészeti ágon képzőművészeti ágon Kollégiumok közoktatás feladatai kollégiumi nevelés Napközis foglalkoztatás napközis foglalkoztatás Kiegészítő hozzájárulások: Iskolai szakképzés, elméleti és gyakorlati képzés szakiskola, szakközépiskola 9-10.(felzárkóztató 9. is) szakképzési évfolyamon nem önkormányzati tanműhelyben Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodától középfokig Korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés korai fejlesztés fejlesztő felkészítés Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás nemzeti,etnikai kisebbségi nyelven folyó oktatás magyar nyelven folyó roma kisebbségi Nyelvi felkészítő évfolyam gimnázium Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészet minősített alapfokú művészeti oktatás képző, tánc Bejáró tanulók támogatása gimnázium szakközépiskola szakiskola

14 év várható normatívái a évhez viszonyítva feladat fajlagos mutató összeg fajlagos mutató összeg óvodás iskolás Kedvezményes étkeztetés óvodától középfokig kiegészítő Tanulók tankönyvellátásának támogatása nappali tanulók ingyenes tankönyv támogatása tanulók ingyenes tankönyvtámogatása Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése általános iskolai kollégiumi lakhatási feltételek változás 2009-hez Normatív, kötött támogatás Szociális feladatok támogatása szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása ped.szakvizsga Pedagógiai szakszolgálat szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása diáksport Helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságok támogatása helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságok támogatása ###

15 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önkormányzat összesített kiadása II.Ba Megnevezés módosítás eredeti érvényes módosított % - a I. Működési kiadások ,0 1 Személyi juttatás ,0 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,0 2 Munkaadót terhelő járulék ,0 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,0 3 Dologi kiadások ,4 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,0 4 Egyéb folyó kiadások ,0 ebből: EU-s projekt megvalósítása Támogatásértékű működési kiadás ,4 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre ,2 7 Társadalom és szoc.pol.juttatások ,5 8 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kamat ,0 10 Működési célú kölcsön ,0 II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások ,1 1 Beruházás ,4 ebből: EU-s projekt megvalósítása ,2 2 Felújítás ,5 ebből: EU-s projekt megvalósítása Pénzügyi befektetések ,3 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,0 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül ,3 6 Felhalmozási célú kamat ,0 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ,0 III. Tartalékok ,7 1 Általános tartalék ,9 2 Működési céltartalék ,5 3 Felhalmozási céltartalék ,6 4 Államháztartási tartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek (IV.+V.+VI.) kiadásai IV. Értékpapírok vásárlásának kiadásai Működési célú Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2 Felhalmozási célú Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása V. Kötvények beváltásának kiadásai Működési célú Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása 2 Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása VI. Hitelek ,0 1 Működési célú hitel visszafizetése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése ,0 1.1.Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése ,0 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ,

16 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b módosítás érvényes módosított eredeti % - a cím előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 101 Városi Rendelőintézet I.1. Intézményi működési bevételek ,9 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,2 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel ,1 1 Támogatás értékű működési bevétel ,1 ebből: TB. alaptól ,0 EU támogatás 0 0 egyéb költségvetési szervtől átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,3 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel ,0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány ,0 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra ,0 Önkormányzati támogatás ,1 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ,0 I. Működési kiadások ,0 1 Személyi juttatások ,2 2 Munkaadót terhelő járulékok ,8 3 Dologi kiadások ,7 4 Egyéb folyó kiadások ,7 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ,0 1 Beruházás ,0 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ,0 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0

17 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b módosítás érvényes módosított eredeti % - a cím előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 103 Szociális Intézmények Igazgatósága I.1. Intézményi működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 0 IV. 1 Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel ,0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány ,0 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra ,0 Önkormányzati támogatás ,0 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ,0 I. Működési kiadások ,5 1 Személyi juttatások ,0 2 Munkaadót terhelő járulékok ,0 3 Dologi kiadások ,7 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ,0 1 Beruházás ,0 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ,0 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0

18 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b módosítás érvényes módosított eredeti % - a cím előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 104 Bóbita Bölcsőde I.1. Intézményi működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás ,0 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ,0 I. Működési kiadások ,0 1 Személyi juttatások ,0 2 Munkaadót terhelő járulékok ,0 3 Dologi kiadások ,0 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ,0 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0

19 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 105 Napsugár Óvoda I.1. Intézményi működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel ,0 1 Támogatás értékű működési bevétel ,0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett ,0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás ,2 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ,0 I. Működési kiadások ,4 1 Személyi juttatások ,6 2 Munkaadót terhelő járulékok ,6 3 Dologi kiadások ,5 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ,2 1 Beruházás 0 2 Felújítás ,2 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ,0 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: eredeti érvényes módosítás módosított % - a Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0

20 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b módosítás érvényes módosított eredeti % - a cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 106 Benedek Elek Óvoda I.1. Intézményi működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel ,0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány ,0 1 Működési célra ,0 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás ,6 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ,7 I. Működési kiadások ,4 1 Személyi juttatások ,0 2 Munkaadót terhelő járulékok ,0 3 Dologi kiadások ,8 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Beruházás Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ,7 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0

21 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 107 Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ eredeti érvényes I.1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel ,9 1 Támogatás értékű működési bevétel ,9 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett ,0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,3 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel ,0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány ,0 1 Működési célra ,0 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás ,7 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ,3 I. Működési kiadások ,1 1 Személyi juttatások ,0 2 Munkaadót terhelő járulékok ,3 3 Dologi kiadások ,6 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Beruházás 0 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre módosítás módosított % - a III. Tartalékok Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ,3 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP / Regionális összefogás az sni gyermekek inkluzív nevelésének támogatása érdekében Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás 179 Összesen

22 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b módosítás érvényes módosított eredeti % - a cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 108 Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon I.1. Intézményi működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel ,0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány ,0 1 Működési célra ,0 2 Felhalmozási célra ,0 Önkormányzati támogatás ,5 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ,5 I. Működési kiadások ,2 1 Személyi juttatások ,0 2 Munkaadót terhelő járulékok ,0 3 Dologi kiadások ,7 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ,0 1 Beruházás ,0 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ,5 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0

23 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b módosítás érvényes módosított eredeti % - a cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 109 Deák Ferenc Általános Iskola I.1. Intézményi működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel 0 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,6 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel ,0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány ,0 1 Működési célra ,0 2 Felhalmozási célra ,0 Önkormányzati támogatás ,8 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ,4 I. Működési kiadások ,8 1 Személyi juttatások ,8 2 Munkaadót terhelő járulékok ,6 3 Dologi kiadások ,1 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ,3 1 Beruházás ,3 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE , Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Továbbképzések, átképzések TÁMOP /A/ Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás 850 Munkaadót terhelő járulékok 162 Dologi kiadások 149 Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás 150 Összesen

24 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b módosítás érvényes módosított eredeti % - a cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola I.1. Intézményi működési bevételek ,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ,0 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel ,9 1 Támogatás értékű működési bevétel ,9 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett ,9 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,2 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel ,0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány ,0 1 Működési célra ,0 2 Felhalmozási célra ,0 Önkormányzati támogatás ,0 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ,1 I. Működési kiadások ,5 1 Személyi juttatások ,0 2 Munkaadót terhelő járulékok ,0 3 Dologi kiadások ,2 4 Egyéb folyó kiadások ,0 5 Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása ,2 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ,0 1 Beruházás ,0 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ,1 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0