Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett bevételei

Átírás

1 Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) évi Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Kamatbevétel I. Intézményi működési bevételek összesen: Iparűzési adó Építményadó Telekadó Kommunális adó a Helyi adók összesen: b Adóbírság, pótlék: Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Átengedett egyéb központi adó c Átengedett központi adók összesen: Földterület használati díj Helyiségigénybevételi díj Önkormányzati bérlakások bevétele Helyszíni bírság és közlekedési szabálysértési bírság bevételek Egyéb bevételek d Egyéb sajátos működési bevételek összesen: e Környezetvédelmi bírság f Építésügyi bírság g Talajterhelési díj h Műemlékvédelmi és természetvédelmi bírság II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (a+b+c+d+e+f+g+h) Önkormányzati lakások értékesítése Földingatlan értékesítése Egyéb helyiség értékesítése Egyéb vagyonértékű jogok értékesítése, koncessziós díjak III. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei IV. Felhalmozási bevételek összesen: beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen: VI. Működési célú pénzeszköz átvételek összesen: Önkormányzatok normatív állami támogatása Központosított ok Normatív, kötött felhasználású támogatások Önkormányzat által fenntartott előadóművészi szervezetek támogatása Egyéb központi támogatások Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása, vis maior támogatások VII. Önkormányzatok költségvetési támogatása: VIII. Előző évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések 0 Üdülőhelyi feladatok támogatása Idegenforgalmi adó nemzetiségi önkormányzatok támogatása OEP finanszírozás (Védőnői Szolgálat) európai uniós forrásból Egyéb támogatásértékű működési bevételek áht-n belülről a Működési célú támogatásértékű bevétel: Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelőitől Más önkormányzattól európai uniós forrásból egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel b Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: IX. Támogatásértékű bevételek összesen: (a+b) Adott kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele X. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen: A PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.-X.-ig) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Működési hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XI. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele: Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XII. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele: B. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (XI+XII.): C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B) Továbbadási célú működési bevétel áht-n belülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülről c Továbbadási célú bevételek áht-n belülről: Továbbadási célú működési bevétel áht-n kívülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülről d Továbbadási célú bevételek áht-n kívülről D. Továbbadási célú bevételek összesen (c+d): e Forgatási célú értékpapír műveletek bevételei f Befektetési célú értékpapír műveletek bevételei XIII. Értékpapír műveletek bevétele összesen (e+f): g Rövid lejáratú hitelek bevételei h Hosszú lejáratú hitelek felvétele: XIV. Hitelfelvételből származó bevételek összesen: (g+h): E. Finanszírozási célú bevételek (XIII+XIV): F. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek G. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (C+D+E+F) ( ).xls , 8:13 bevétfő

2 2. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Budafok - Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett kiadásai Sor Kiadások jogcímei évi évi Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen : Dologi kiadások Pénzmaradvány rendezése I. Működési kiadások (1-3-ig) támogatás értékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak támogatás értékű működési kiadás egyéb költségvetési szerveknek Támogatásértékű működési kiadások összesen: (áht-n belüli) támogatás értékű beruházási kiadások támogatás értékű felújítási kiadások 5 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:(áht-n belüli) Dél-budai Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft Dohnányi Ernő Szimf. Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft Halacska Óvoda Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül Beruházási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Beruházási célú pénzeszköz átadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak a Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre Felújítási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Felújítási célú pénzeszköz átadás egyházaknak (Templomfelújítás) Felújítási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak b Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre: c Lakásért fizetett pénzbeli térítés: Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b+c) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek) Ellátottak pénzbeni juttatásai II. Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások (4-9-ig) Önkormányzati felújítások Intézmények saját hatáskörű felújításai 10 Felújítás összesen: Önkormányzati beruházások Intézmények saját hatáskörű beruházásai Beruházási kiadások összesen Befeketési célú részesedések váráslársa Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 12 Befektetési kiadások összesen III. Felhalmozási kiadások összesen: ( ) Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belül Működési célú i kölcsön nyújtása lakosságnak Működési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak Működési célú kölcsön törlesztése a Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n belül Helyi lakástámogatás Munkáltatói kölcsön Csatorna rákötési támogatás Egyéb beruházási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak Felhalmozási célú kölcsön törlesztése b Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen: IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b): A. Pénzforgalmi kiadások összesen (I.-VII.-ig) Általános tartalék Céltartalék V. Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások) B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+V.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése C. Finanszírozási célú kiadások összesen: D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások E. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B+C+D) ( ).xls :13 kiadfő

3 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek évi tervezett ai 3. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 1. oldal Sor- C í m r e n d Árpád u. Általános Iskola Baross G. Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Gádor Utcai Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Hugonnai Vilma Általános iskola Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 iskola1

4 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek évi tervezett ai 3. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2. oldal Sor- C í m r e n d Kolonics György Általános iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Kozmutza Flóra Általános Iskola Rózsakerti Általános Iskola Nádasdy Kálmán Műv. és Ált. Iskola Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 iskola2

5 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek évi tervezett ai 3. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 3. oldal Sor- C í m r e n d Budai Nagy Antal Gimnázium ( Kempelen Farkas Gimnázium ( Egyesített Óvoda Egyesített Bölcsőde Szociális Szolgálat Gyermekjóléti Központ ± ) ± ) Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 ovi -gimi-szoc

6 Sor- C í m r e n d Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek évi tervezett ai 3. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 4. oldal Védőnői Szolgálat Intézmények Gazdasági Irodája INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN Klauzál Gábor Művelőkdési Központ Polgármesteri Hivatal INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ( ± ) Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta Önkormányzati képviselő, bizottsági tagok léta ( ).xls , 8:13 szociális-önállóan gazd.

7 Sor- C í m r e n d Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai Önkormányzati igazgatás Polgári Védelemi feladatok Kerületi feladatok Kulturális feladatok 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Idegenfogalmi feladatok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) oldal évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls :13 hivatal1

8 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2. oldal Sor- C í m r e n d Sajtó Környezetvédelem Kerületi díjak Polgármesteri keret Egészségügyi feladatok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 hivatal2

9 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 3. oldal Sor- C í m r e n d Eseti szociálpolitikai feladatok Rendszeres szociális támogatás Szociális feladatellátás Alapok, alapítványok támogatása Egyházak támogatása Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 hivatal3

10 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 4. oldal Sor- C í m r e n d Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Hitel- kötvény visszafizetés Főépítészi, városrendezési feladatok Kártalanítás, utcamegnyitás Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) Nagytétény városközpont rehabilitációja évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 hivatal4

11 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 5. oldal Sor- C í m r e n d Halacska Református Óvoda Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése, társasház Vagyongazdálkodás Önkormányzati bérlakások pénzbeli térítése Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) Városüzemeltetéti feladatok évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 hivatal5

12 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 6. oldal Sor- C í m r e n d Közfoglalkoztatás Ingatlanok vásárlása Számítástechnika Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 hivatal6

13 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 7. oldal Sor- C í m r e n d Tartalék ( ± ) Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen ( ± ) Önkormányzati egyéb bevételek ( ± ) Bevételek rendezése ( ± ) Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 hivatal7

14 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 8. oldal Sor- C í m r e n d KÖSZ 22 Kft. v.a. Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. Dél-Budai Egészségügyi Nkft. Dohnányi NKft. ( ± ) ( ± ) Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 hivatal8

15 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 9. oldal Sor- C í m r e n d Önkormányzati feladatok mindösszesen Intézmények összesen XXII. ker. Önkormányzat összesen Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok léta ( ).xls , 8:13 hivatal9

16 5. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások, felhalmozási és működési célú továbbadási és támogtásértékű kiadások Feladat megnevezése Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft Lakásért fizetett pénzbeli térítés Szennyvízcsatorna rákötési támogatás Lakossági közmű támogatások Felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Társasházak felújítása Egyházak támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűl Támogatás értékű felhalmozási kiadás: A Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen: Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft Dohnányi Nkft KÖSZ 22 Kft. v.a Közszolgálati műsorok támogatása (Sajtó) KSTB pályázatok Baross Gábor Telepi Polgári Kör Budatétényi Polgári Kör Nagytétényi Polgári Kör Budafok-Tétény Baráti Körök Budafoki Péter Pál Utca Polgári Kör Rózsavölgy Egyesület Borlovagrend BMTE 100 éves évforduló Kulturális feladatok összesen Idegenforgalmi feladatok (Budafok-Tétényi Fesztiválsorozat) Sportcélú pályázatok (KSTB) BMTE BLC Nagytétényi SE Budatétényi SE BKK INDEX SE Nagytétényi Kosárlabda Egylet Sportegyesületek támogatása összesen Együttműködés nem önkormányzati fenntartású óvodákkal Budafoki Református Egyházközség támogatása (Rózsakerti Ált. Isk.) Környezetvédelem Polgármesteri keret Halacska Református Óvoda Nagytétényi Kastély Közalapítvány XXII.ker. Művészeti Közalapítvány Polgárőregylet Rendőr- és gyereknap támogatása Alapok, alapítványok összesen Családi Napközis szerződések Szent Bernát Alapítvány Máltai Szeretetszolgálat Újbuda Prizma Nkft. - Szociális forglalkoztatás Szociális feladatellátás támogatása összesen: Lakásért életjáradék Tiszta virágos kerületért díj SNI-s gyerekek ellátása (Hiperaktív Alapítvány) Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívűl Közterületi jelenlét Tiszta virágos kerületért díj Sportegyüttműködés iskolákkal KSTB sportpályázatok Kerületi feladatok összesen Szabálysértési hatósági feladatok ellátása Rendőr- és gyereknap támogatása 0 Kastélymúzeumi rendezvények KSTB közművelődési pályázatok Kulturális feladatok összesen Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 0 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Görög Nemzetiségi Önkormányzat Horvát Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Roma Önkormányzat Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása összesen: Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal közötti állomány átadása Intézmények Gazdasági Irodája évi pm. átadása intézm.-nek Támogatás értékű működési kiadás: B Működési célú pénzeszköz átadás összesen: ( ).xls , 8:13 pénzeszk

17 6. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 17. oldal s.sz. Budafok -Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett felújítási kiadásai Feladat megnevezése Bartók Ltp. sportpálya felújítása OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) Balesetveszélyes ütéscsillapító gumiburkolat cseréje Rózsakert Ltp. városrészközpont I. ütem Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: Felszíni vízelvezetési feladatok Felszíni vízelvezetési feladatok összesen: Út, járda, lépcsőfelújítások tervezése Járda felújítások Járda felújítások - térkőre Parkolók felújítása, átalakíítása Tóth József utca 1-5. sz. támfal felújítása Tóth József utcai támfal megerősítése Alsósas utcában Ditzl lépcső melletti korlát átépítése Dietzl lépcső melletti támfal helyreállítása, pince tömedékelése Honfoglalás (64 - Késmárki) szélesítés Út-, járda, támfal és lépcsőfelújítások: Bartók bölcsőde külső vízvezeték hálózat Vöröskereszt bölcsőde vízvezeték felújítása II. ütem Bartók Óvoda külső vízvezeték hálózat a intézményi vizesblokkok, vízvezetékek és csatornák felújítása összesen: Erzsébet királyné utcai óvoda fűtésrendszer Ják utcai óvoda kazánház burkolat felújítása b intézményi fűtésfelújítások összesen: Anna utcai óvoda épület körüli járdák, rácsok Anna utcai óvoda teraszok burkolata Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása Árpád utcai óvoda udvari burkolatok Erzsébet királyné utcai óvoda udvari járdák Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem Kereszt utcai óvoda udvari járdák Kisfaludy óvoda udvari burkolatok Gádor utcai Ált. Iskola sportpálya felújítás Szociális Szolgálat, XVI. u. 22. belső udvar I. ütem c sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: Rózsakerti óvoda tetőszigetelés d intézményi tetőfelújítások összesen: e intézményi világítás felújítások összesen: Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje f. konyhafelújítások összesen: g. akadálymentesítés összesen: Rózsakerti utcai óvoda homlokzat hőszigetelés Budai Nagy Antal Gimnázium homlokzat felújítás, hőszigetelés, ablakcsere új épületben Szociális Szolgálat, XII. u. 28. homlokzatának felújítása Intézmények Gazdasági Irodája ablakcsere Polgármesteri Hivatal - Gazdasági Iroda ablaka h. homlokzatfelújítások összesen: Leányka bölcsőde beépített szekrények Árpád utcai óvoda beépített szekrények Bartók óvoda teraszok tetőfelújítása Kereszt utcai óvoda támfal Leányka utcai óvoda beépített szekrények Mező utcai óvoda galéria, lépcsők Rózsakerti óvoda épületgépészeti vezetékek Kolonics György Általános Iskola - lifttorony szerkezetének megfeleltetése Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út irodák bővítése Szociális Szolgálat - Nagytétény út 266. cirkók cseréje i. egyéb intézményi felújítások összesen: Intézményekben tervezett felújítások (a+b+..+i) : Intézményi tervezések Szakorvosi rendelő felújítási terve Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló Krízis Alapítvány épülete - külső szigetelés kiépítése Egyéb városüzemeltetési feladatok: I. Városüzemeltetési feladatok összesen ( ): Önkormányzati lakások felújítása a Lakás felújítások: Egyéb nem lakás célú helyiségek felújítása Orvosi rendelők felújítása b Nem lakás célú helyiségek: II. Vagyongazdálkodási feladatok tervezett kiadásai összesen (a+b): III. Idegenforgalmi feladatok - Veréb utcai barlanglakás A. Önkormányzati felújítások összesen (I+II): B. Intézmények által elvégzett felújítások: FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): ( ).xls , 8:13 felújítás

18 Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett beruházási kiadásai 7. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 18. oldal Feladat megnevezése Játszótér, játszókert és zöldfelület tervezések OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen: Szennyvízcsatorna építés összesen : Felszíni vízelvezetések tervezése Felszíni vízelvezetési feladatok Hűség u. - Gereblye u. csap. víz elvezetés Hegybíró utca vízelvezetése Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése, építrése összesen: Vízvezeték tervezések Aranyhegyi utca (Diótörő u. - utca vége) Föld utca (Nagytétényi u. - Úttörők u.) Hanna utca 4-8. sz. között Mária utca sz. között Tatár forduló Tegzes utcából nyíló Névtelen utca Vízvezeték építés összesen : Közvilágítási hálózatok és lámpák építése Elektromos vezetékek kiépítése összesen: Út- és járdaépítések, lépcsők, támfalak építésének tervezése Kunyhó u sz. előtti támfal megerősítése Járda felújítások - térkőre Barackos úti járda építése I. ütem Egyéb útfenntartási feladatok Alsósas utca útépítés Hegybíró utca Csemetekert u Tatárka utca (Vincellér - Portyázó) Maros utca (Damjanich u. - Lehel u.) Sajó utca Mátra utca Zagyva utca (Mátra utcától) Temesvár-Panoráma u Útépítések összesen: Parkolók korszerűsítése, kismértékű bővítése 0 7 Parkolók összesen: Rózsakert városközpont II. ütem Seidl lépcső átépítése Tóth József utcai lépcső átépítése Lépcsők átépítése különböző helyszíneken Egyéb összesen: Anna utcai óvoda hátsó kirjárathoz előtető 0 a intézményi tetők összesen: Rózsakerti utcai óvoda homlokzat hőszigetelés Szociális Szolgálat, Nagytétényi út 266. homlokzat hőszigetelés Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út nyílászáró csere Városháza külső nyílászárók cseréje III. ütem PH Nagytétényi ÜSZI nyílászárók cseréje 0 0 b intézményi homlokzatok összesen: Bartók bölcsőde udvari játszószerek 0 0 Leányka bölcsőde udvari játszószerek Rózsakerti bölcsőde udvari játszószerek Anna utcai óvoda épület körüli járdák, rácsok Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása Árpád utcai óvoda udvari játszószerek Bartók óvoda udvari játszószerek Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem Kereszt utcai óvoda udvari játszószerek Kisfaludy utcai óvoda udvari játszószerek Leányka utcai óvoda udvari játszószerek Rákóczi utcai óvoda udvari játszószerek Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út udvari játszószerek c sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: Rózsakerti bölcsőde komplex akadálymentesítés - KMOP d akadálymentesítés összesen: Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje 0 e konyhák összesen: Leányka bölcsőde beépített szekrények Vöröskereszt bölcsőde beépített szekrények 0 0 Szociális Szolgálat - Nagytétény út 266. cirkók cseréje Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út irodák bővítése IGI - gázkonvektor csere f egyéb intézményi beruházások összesen: g vizesblokkok és csatornák összesen: Intézményekben tervezett beruházások (a+b+c+d+e+f+g): Intézményi tervezések Szakorvosi rendelő akadálymentesítés ( rámpa) Szakorvosi rendelő - gyerekorvos, védőnői rész - nyílászáró csere Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló 0 10 Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen: I. Városüzemeltetés feladatok összesen (1-től 7-ig) : II. Kártalanítás, utcamegnyitás III. Kulturális feladatok - Hotspot IV. Városrendezés, főépítészi feladatok : V. Nagytétény városközpont rehabilitációja: VI. Vagyongazdálkodási feladatok: VII. Ingatlanok vásárlása: A. Önkormányzati beruházások összesen (I-től VII-ig): B. Intézmények tervezett beruházásai: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): ( ).xls , 8:13 beruházás

19 8. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett tartalék a sor Tartalékolás jogcíme I Általános tartalék II Céltartalék Működési tartalék / iparűzési adó További évekre képezett tartalék Adósságszolgálatra képezett tartalék Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése Intézményi tartalék pályázatok önrésze Kisebbségi önkormányzatok közüzemi díja Kisebbségi önkormányzatok - pályázat 0 0 Ingatlanok vásárlása Befizetés városrehabilitációs alapba Környezetvédelmi Alap Egyházak támogatása 0 0 Közfoglalkoztatás támogatása Bérlakások pénzbeli térítése Nagytétényi városközpont rehabilitációja Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz Játék utcai piac bővítése és építése érdekében ingatlanvásárlás Bp.,XXII. ker. Harangozó utcai "kivett beépítetlen terület"-ek MIS - információs rendszer bevezetése Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetés Szakorvosi rendelő felújítása III. ütem Fatelepítési program (Csepel III Erőmű) "Nevelési intézmények fejlesztése" KMOP pályázat (óvoda bővítése) Kötött normativák: pedagógus továbbképzés szociális továbbképzés és szakvizsga tankönyvtámogatás szakmai informatikai feladatok (közoktatás) évi kompenzáció évi Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 0 0 Céltartalék összesen : Önkormányzati tartalék összesen : ( ).xls , 8:13 tartalék

20 9. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok évi üteme sor pályázat címe, pályázati cél pályázat / operatív program neve projekt teljes költsége Projekt teljes költsége pályázati forrás projekt évi ütemezése saját forrás pályázati forrás saját forrás tervezett összes kiadás Kolonics Gy. Általános Iskola komplex akadálymentesítése KMOP Kolonics Gy. Általános Iskola homlokzati nyílászáró cseréi és utólagos hőszigetelési munkái, energetikai korszerűsítése KEOP-5.3.0/A/ Kozmutza Flóra Általános Iskola EGYMI komplex akadálymentesítése Nagytétény központ komplex rehabilitációja Budafok-Tétény Bp. XXII. kerületi Egyesített Óvoda férőhelynövelése a Maci tagóvoda bővítésével KEOP-5.3.0/A/ KMOP /B KMOP I. Europai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen: II. Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen: III. Hazai forrásból megvalósuló pályázatok Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):