2005. június szám. Tartalomjegyzék RENDELET

Átírás

1 2005. június szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2005. (VI. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról 2 HATÁROZAT 75/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2005. (VI. 21.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 40

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2005. (VI. 21.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban, azaz Tizenötmillió kilencszázharminchétezer-négyszázhatvannyolc ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban, azaz Tizennégymillió hatszázhatvankettőezer-huszonhat ezer forintban, c) hiányát ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázhetvenötezer négyszáznegyvenkettő ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a - a működési célú bevételt ezer forintban, - a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét ezer forintban, - a beruházások összegét ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt ezer forintban állapítja meg.

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 2. A R 12. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 12. (2) A közgyűlés a hivatal költségvetésében a nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira tervezett ezer forint felhasználására szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének megismerése után felhatalmazza a közgyűlés elnökét. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint öszszegben állapítja meg. 4. A R 17. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (A közgyűlés) (1) az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. 5. A költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. Az 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. A 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. Az 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. Az 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív állami hozzájárulásainak és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának részletezése a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép.

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 10/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív, kötött felhasználású támogatásai a költségvetési rendelet 11/a. számú melléklete helyébe lép. A 10/b. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat részére évben normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó részletezése a költségvetési rendelet 11/b. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 6. (2) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, június 16. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 INDOKOLÁS 1. -hoz A javaslat a költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban, továbbá a bevételi és kiadási címenkénti fellelhetőségét rögzíti. 2. -hoz A nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira tervezett további ezer forinttal került kiegészítésre a javaslat szerint hoz A költségvetés általános- és céltartalékát rögzíti e szakasz hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza e javaslat.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése Létszám (fő) Ebből: pedagógus létszám 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 110 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 143 MINDÖSSZESEN: * Ebből 2 fő tisztségviselő, 127 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege Megnevezés 8/2005. (IV.29.) Kgy. 2. számú melléklet ezer forint évi BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás előző évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Értékpapírok bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételi főösszeg (1-9): Hitelműveletek bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Hitelműveletek bevételei összesen (10): Bevételek együtt ( 1-10): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadási főösszeg (1-2):

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 8/2005. (IV.29.) Kgy. rendelet szerint 3. számú melléklet ezer forint évi BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételi főösszeg (1-8): Hitelműveletek bevételei Működési célú hitel Hitelműveletek bevételei összesen (9): Bevételek együtt (1-9): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet Kiadási főösszeg (1-3):

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés 8/2005. (IV.29.) Kgy évi BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7. Működési többlettel fedezett hiány Bevételi főösszeg (1-7): Hitelműveletek bevételei Fejlesztési célú hitel Hitelműveletek bevételei összesen (8): Bevételek együtt (1-8): KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások Felhalmozási célú speciális támogatások Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadási főösszeg (1-8):

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 5. számú melléklet ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 412 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 91 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése ezer forint

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 23. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 25. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 26. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Dologi kiadások Önkormányzatok sajátos bevételei Ellátottak pénzbeli juttatása Illetékek Speciális célú támogatások Átengedett központi adók Felújítási kiadások Egyéb sajátos bevételek Beruházások Támogatások Fenntartói támogatások Egyéb kiadások 2. Normatív támogatások céltartalék Normatív kötött felhasználású támogatások általános tartalék Fejlesztési célú támogatás - hitel visszafizetés Címzett támogatás Címzett támogatás előző évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen: Kiadások összesen:

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5. Speciális célú támogatások Önkormányzatok sajátos bevételei 6. Felújítási kiadások Illetékek Beruházások Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Egyéb kiadások 2. Támogatások - céltartalék Fenntartói támogatás általános tartalék Normatív támogatások hitel visszafizetés Normatív kötött felhasználású támogatások intézményi egyéb kiadások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás előző évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen: Kiadások összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 1. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések nyugállományú köztisztviselők szociális kerete foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások /1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint) /2 Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások /3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások személyi jellegű kifizetések 6668 munkaadókat terhelő járulékok 1772 dologi kiadások pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök Felújítási kiadások Beruházási kiadások Céltartalék Általános tartalék Hitel törlesztés Kiadások mindösszesen

26 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Sorszám Megnevezése Összeg 1. Turizmusfejlesztési Alap Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Élősport támogatása Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Települések település rendezésének tervei támogatására Kisebbségi szervezetek, programok támogatása Szépkorúak gyerekszemmel című rajzpályázat költségének fedezetére Területfejlesztési Alap* Elnöki, bizottsági keretek Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás "Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására* Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás PBKIK részére - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására Ezerszínű Baranya Kht. fejlesztési támogatására Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására PTE részére - a megyei intézményeket érintő szakképzésfejlesztési program kidolgozására PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására INDIT Közalapítvány - Deviencia Prevenciós Központ létrehozásához támogatás MÁV részére InterCity járat visszaállításának támogatására FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet részére regionális borlabor beruházás megvalósítására* Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére* Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatására* Kisebbségkutató Közalapítvány - átfogó elemzés készítésére, kiadvány a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh) Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevételére Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatására Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának támogatására Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatására Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Kht. részére "A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására" c. pályázaton elnyert támogatás átadása 110 Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésére Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésével kapcsolatos pályázat önrészére Jelenkor Alapítvány működési támogatására Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása Pannon Magyar Ház programjainak támogatására 2 500

27 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezése Összeg 43. Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatására Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére Sikondai Gyermektábor felújításának pályázati önrészére Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatására A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás Carbocomp Kft - Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatására Baranya Honismereti Egyesület működési kiadásaira POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezéséhez Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Európa Ház MOBILITAS elhelyezési költségeire (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 880 Radnóti Ilona muzeológus - "Roma holocaust Baranya megyében" tanulmány költségeinek a fedezetére Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére működési támogatás Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete működési támogatására Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működési támogatására AGORA Kft. részére automata gépsor vásárlásához hozzájárulás Mecseki Szénbányák Nyugdíjas Szakszervezete működési támogatására Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatására Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati támogatására* Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére rendezvény támogatására Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat működési támogatására Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat "Kistérségi ifjúsági szolgálatok" c. pályázat önrészének támogatására 200 "Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos 67. helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrészének tá- mogatására Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatására 500 Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznap rendezvényre 300 "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány részére a daganatos gyermekek 71. szállításának támogatása Mindszentgodisai Tánccsoport támogatására Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatására Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére Stájer hét program koordinálására Speciális célú támogatások összesen * évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

28 28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként ezer forint Ebből Fejlesztési Megnevezés Összeg Fenntartói célú hitellel fede- tám.-al fedezett zett Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs "A" épület meglévő felvonó felújítása egészségügyi gép-műszer felújítások - altatógépek felújítása lélegeztetőgépek felújítása HOLTER rendszer felújítása vérgázanalizátor felújítása műtőasztal távvezérlő felújítás 1 db műszervizsgálatok db UH felújítás db laparoszkóp felújítás sebészeti kéziműszer felújítás konyha korrodált gépészeti vezeték cseréje konyha gázvezeték cseréje ételmaradék tároló felújítása orvosi gép-műszer felújítás Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány kiegészítő tervezés pótköltsége (HEFOP pályázat) medence-tér járófelület kialakítása (balneo) medence-tér ablakainak és zsindelyborításának felújítása (balneo) nyeregtetők palaborításának felújítása (balneo) lift felújítás terasz szigetelésének felújítása villamos hálózat felújítása nővérszálló vízvezeték felújítása nyílászárók felújítása "C" épületben fűtési rendszer és szerelvények felújítása mosdó, fürdő kialakítása BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly belső utak javítása lapostetők szigetelése kapu porta felújítás fűtésrendszer felújítása BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület vízvezeték csere keresztespusztai telephely melléképület tető felújítása BMÖ Boróka Otthona Helesfa II. számú épület rendelő felújítás 141 BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács vizesblokk szerelvényezés párkány kialakítás ablakok külső takarólécezése két tanterem melegburkolása munkavédelmi korlátok 130 BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló ÁNTSZ előírások szerint mosdók felújítása BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács "B" épület tetőhéjazat csere