Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/ (III. 04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/ (III. 04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. (2) A címrendet az 5. számú melléklet tartalmazza. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint: a) irányító szerv költségvetéséből kapott állami támogatás e Ft gépjárműadó e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, e Ft bc) Nemzetgazdasági Minisztériumtól, e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel helyi adó, pótlék e Ft d) intézményi működési bevétel e Ft e) egyéb sajátos bevétel, bérleti díj, lakbér e Ft f) felhalmozási bevétel... e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 1

2 (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)... e Ft h) hitel felvétele... e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/... e Ft 4. (1) Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. számú melléklet szerint: a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) szociális jellegű juttatások e Ft b) felhalmozási költségvetés... e Ft ba) intézményi beruházások, bb) felújítások... 5 e Ft bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) tartalék e Ft (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként ab)... beruházás... e Ft, b) felújítási kiadások felújításonként ba).. felújításs... e Ft, (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: e Ft a) Rendszeres szociális segély 51 e Ft f) Bursa támogatás 180 e Ft b) Lakásfenntartási támogatás 45 e Ft g) Ovi, suli étkezési kedvezmény e Ft c) Ápolási díj 64 e Ft h) Fogl.hely.támog. 602 e Ft d) Átmeneti segély 200 e Ft i) Közgyógyellátás 100 e Ft e) Temetési segély 100 e Ft j) Házi segítségnyújtás 138 e Ft k) szociális kölcsön 100 e Ft (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a)... fejlesztési cél, b)... fejlesztési cél. 2

3 5. (1) A költségvetés egyenlege e Ft tartalék. 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata... fő. 7. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék e Ft, a céltartalék e Ft, mely összeg az alábbi feladatokra használható fel: - Almáskert vízelvezetés, Árpád u 3.sz. ingatlan homlokzatának felújítása, Iskola előtti parkoló átalakítása, Dózsa György u 54. szám és Dózsa u 14.szám tereprendezése, Temető és felső Szőnyi út javítása, Munkaügyi per, Kerékpár tárolók áthelyezése, Koperniczky ház bejáratának zárhatóvá tétele, híd felújítások. 3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 8. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg 2013.év Január hónapra. 9. A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás... e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel... e Ft d) intézményi működési bevétel,... e Ft e) felhalmozási bevétel... e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz... e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 3... e Ft

4 h) kölcsön... e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/... e Ft 10. A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások:... e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés:... e Ft ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök... e Ft 11. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata...- fő. 4. Az önkormányzat saját költségvetése 12. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 13. Az önkormányzat saját, évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft gépjárműadó e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, e Ft bc) Nemzetgazdasági Minisztériumtól, e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 4

5 bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel helyi adó, pótlék e Ft d) intézményi működési bevétel, e Ft e) egyéb sajátos bevétel,bérleti díj, lakbér e Ft f) felhalmozási bevétel... e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)... e Ft h) kölcsön... e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/... e Ft 14. Az önkormányzat saját, évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek összege e Ft. a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú támogatások e Ft b) felhalmozási költségvetés:... e Ft ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) tartalékra e Ft 15. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám..11 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata... fő. 5. Az önkormányzat Óvoda költségvetési szervének költségvetése 16. Az önkormányzat képviselő-testülete az Óvoda,költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 17. Az Óvoda költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft 5

6 /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel... e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel... e Ft d) intézményi működési bevétel,... e Ft e) egyéb sajátos bevétel bérleti díj... e Ft f) felhalmozási bevétel... e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)... e Ft h) kölcsön... e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/... e Ft 18. Az Óvoda költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:. ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés:... e Ft ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök... e Ft 19. (1) A képviselő-testület az Óvoda költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám fő. 6

7 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata.. -. fő. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 20. (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre. (2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a képviselő-testület jogosult. 21. A képviselő-testület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete Ft/év/fő. 22. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 7. Záró rendelkezések 23. E rendelet év január hó 01. napján lép hatályba. Kelt : Zebegény, év február hó 28. nap Hutter Jánosné sk. polgármester Bahil Emilné dr. sk. jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Zebegény, év március hó 04. nap Bahil Emilné dr. sk. jegyző 7

8 Költségvetés évi kiadási - bevételi terve Kiadás 1.sz.melléklet Bevétel ezer Ft-ban Szakfeladat száma, megnevezése Működés Felhalmozás Működés Felhalmozás Önkormányzat Víztermelés, -kezelés,- ellátás Települési hulladék vegyes begyűjtése Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése Gyermekek óvodai étkezése Gyermekek iskolai étkezése Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs Önkormányzatok igazgatási tevékenysége II Közvilágítás Város-, községgazdálkodási szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Egyéb oktatást kiegészítő tev. Konyha Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gond Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás Közgyógyellátás Házi segítségnyújtás Foglalkoztatást h. tám. jog. közfoglalkozt Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Átvltel

9 Áthozat Szabadidős tevékenység Köztemető-fenntartás és működtetés I. Önkormányzat összesen II. Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenység I. hó II. Polgármesteri Hivatal összesen III.Óvoda Óvodai nevelés III. Óvoda összesen Tartalékra Mindösszesen

10 Költségvetés évi bevételi terve 2.sz.melléklet ezer Ft-ban Szakfeladat száma, megnevezése Működés Felhalmozás Összesen Önkormányzat Önkormányzati elszámolások Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Helyi adó összesen Pótlék, bírság I. Helyi adók összesen (adó + pótlék) Gépjárműadó e Ft 40 %-a II. Átengedett adók összesen III. Állami támogatás Önkormányzati elszámolások Települési hulladék vegyes begyűjtése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Vendégétkezés Háziorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatások Köztemető-fenntartás és működtetés IV. Működési bevétel Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása V. Egyéb sajátos bevétel összesen Működési támogatás Nemzetgazdasági Minisztérium Működési támogatás OEP Működési támogatás Munkaügyi Központ VI. Működési támogatás összesen Önkormányzati bevételek összesen

11 Zebegény Község MŰKÖDÉS - FELHALMOZÁS MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA M Ű K Ö D É S 2013.év 3.sz. melléklet ezer Ft B BEVÉTELEK KIADÁSOK +TÖBBLET Intézményi működési bev Személyi juttatások Helyi adó Járulékok Egyéb sajátos működési bev Dologi kiadások Átengedett bevételek Állami támogatás Szoc.pol.juttatások Működési t támog.oep,nemzetg.munkaü HIÁNY Összesen Összesen: Tartalék Működés összesen: Finanszírozási műveletek: Működés főösszesen: Felhalmozási bevétel F E L H A L M O Z Á S Felhalmozási kiadás Ingatlan, egyéb tárgyi eszköz értékesítés Összesen: 0 Összesen: 0 Felhalmozás összesen: 0 Felhalm.össz: 0 Finanszírozási műveletek: 0 Finanszírozási műv. Felhalmozás összesen: 0 Felhalmozás összesen: 0 0 Működés + felhalmozás össz.bevétel: Működés+felhalmozás össz.kiadás: Intézményi finanszírozás működés MINDÖSSZESEN műk.+felhalmozás MINDÖSSZESEN műk.+felhalmozás

12 Költségvetés évi működési kiadásainak bontása 4.sz.melléklet Szakfeladat száma, megnevezése Önkormányzat Személyi juttatás Szociális és munkaadói j Dologi, támogatás Működés összesen (1. 3. összesen) Víztermelés, -kezelés,- ellátás Települési hulladék vegyes begyűjtése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Gyermekek óvodai étkezése Gyermekek iskolai étkezése Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemelt Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati képviselőválasztás Önkormányzatok ig. tev. II-tól Közvilágítás Város-, községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai Konyha Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi eü-i gondozás Aktívkorúak ellátása Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pb ellátás Közgyógyellátás Házi segítségnyújtás Fogllalkoztatást h..tám.jog. közfogl Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Szabadidős tevékenység Köztemető-fenntartás és működtetés I. Önkormányzat összesen Átvitel

13 Áthozat Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenység II. Polgármesteri Hivatal összesen III. Óvoda Óvodai nevelés I.,II.,III. Összesen

14 5. számú melléklet Címrend az 1. (2) bekezdéshez Víztermelés, kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes begyűjtése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek (Intézményi) Finanszírozási műveletek (Hitelek) A polgári védelem ágazati feladatai Óvodai nevelés, ellátás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység( Konyha) Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

15 Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Közgyógyellátás Köztemetés Házi segítségnyújtás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Szabadidő tevékenység Köztemető-fenntartás és működtetés

16 Az önkormányzatokat nettó módon megillető támogatások utalása az önkormányzatok részére 6. számú melléklet a évi CXCV. Törvény az államháztatásról Az önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásának ütemezése Zebegény Községi Önkormányzat Levonások Sor- az utalandó összeg szám megoszlása a tárgyévi Időpont előirányzat %-ában A nettósítás tartalma (levonások) 1. január hónap utolsó munkanapja 5,00% 2. február hónap utolsó munkanapja 14,00% - Lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, - Forgótőke. Az önkormányzati körben foglalkoztatott munkavállalók december havi, január hónapban megelőlegezett munkabérek és azok közterhei, - január és február havi forgótőke-visszapótlás, magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 3. március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 7,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj április hónap utolsó munkanapja 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj május hónap utolsó munkanapja 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 7. június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj július hónap utolsó munkanapja 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj augusztus hónap utolsó munkanapja 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj szeptember hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj október hónap utolsó munkanapja 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj november hónap utolsó munkanapja 12. 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj december ,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj ,00%

17 Munkalap1 Likviditási terv számú melléklet Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Bevételek Intézményi műk. bev Intzézményfinanszírozás Átvett pénzeszközök Állami támogatás Működési célú bev. összesen Adóbevételek Felhalmozási célú pe. átvétel/bevétel Felhalmozási pénzmaradvány 0 Felhalm. célú bev. összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat t. jár Dologi kiadások Folyó kiadások 0 Ellátottak Működési célú kiad. összesen Felhalm. kiad Felhalm. célú kiad. összesen Célratalék Intézményfinanszírozás KIADÁS ÖSSZESEN EGYENLEG Oldal 1

18 Költségvetés évi létszámkerete 8.számú melléklet Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Intézményüzemeltetést ellátók létszám (fő) Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) Zöldterület-kezelés 2, Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0,50 1, Óvodai nevelés, ellátás 2,00 4, Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Konyha 2,00 2, Háziorvosi alapellátás 0,50 1, Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 1, Könyvtári szolgáltatások 1,00 Összesen 7 10