Intézményi Bevétel Összesen ,64%

Átírás

1 Önkormányzati bevételi ok teljesülése év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen Ei. I. félév telj Ei. I. félév telj Ei. I. félév telj Ei. I. félév telj Ei. I. félév telj Ei. I. félév telj Ei. I. félév telj. I. Működési Bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,59% 2. Önkormányzatok sajátos műk bev Illetékek Helyi adók 100,00% Átengedett központi adók 100,00% Bírságok, pót. és egyéb saj.bev. 101,51% Működési bevételek összesen ,21% II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési tám Normatív támogatások(3.mell) 100,00% Központosított Ei.ok ,00% Kieg. tám. a helyi önk. bérkiad. 100,00% Normatív kötött felhaszn. tám.(8.mell) 100,00% Fejlesztési célú tám. 100,00% 1.6 Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás 100,00% Támogatások összesen ,00% III. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevétel ,41% -ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,00% Előző évi visszatérülések Közmunkaprogram 0 0 Kistérség ,00% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 0 -ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 Támogatásértékű bevételek összesen ,79% IV. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért ,00% 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev ,99% 3. Pénzügyi befektetések bev ,00% Felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen ,00% V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,00% Véglegesen átvett pénzeszközök összesen ,00% VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,56% előző évi egyéb kiegészítés, visszatérülés 0 0 Kiegészítések, visszatérülések összesen ,56% VII. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás ,00% 2. Felhalm. célú hitel Felhalm. célú kötvénykibocsátás 0 0 Hitelek összesen ,00% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi működési pézm. igénybevétele ,00% 2. Előző évi felhalm. pézm. Igénybevétele ,16% Pénzforgalom nélküli bevételek összesen ,72% Kiegyenlítő, függő, átfutó Intézményi Bevétel Összesen ,64% Intézmények működéséhez adott Önkorm. tám. (Int. finanszírozás) I.-VIII. hó MINDÖSSZESEN ,18%

2 2008. évi költségvetési kiadások teljesítése (eft) 2.sz.melléklet M E G N E V E Z É S Személyi Munkáltat. Dologi Műk.kiad. létszám juttatások járulékok kiadások Egyéb összesen Felújítás Beruházás Hiteltörlesztés Átfutó Összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL Telj VÁROSGONDNOKSÁG összesen R É S Z B E N Ö N Á L L Ó I N T É Z M É N Y E K Városgondnokság Közhasznú GYÓMI MSK Területi Szoc.Központ Központi Napköziotthonos Óvoda Központi Általános Iskola Telj Telj Telj Telj Telj Telj Telj Telj ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN Telj ,99% 96,01% 84,98% 92,37% 93,04% 45,98% 27,38% 99,88% 71,64%

3 Sajószentpéter Város Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2/a. sz. melléklet B E V É T E L E K évi Sor-szám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. I/1. Intézményi működési bevételek 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( ) 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 3.3. Átengedett központi adók 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4. II. Támogatások, kiegészítések ( ) 4.1. Normatív hozzájárulások 4.2. Központosított ok 4.3. Egyéb támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 4.5. ÖNHIKI Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis major tánogatás Egyéb központi támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 6.1. Támogatásértékű működési bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek ( ) 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei 8.2. Értékpapírok bevételei 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11. Előző évi visszatérülések 12. Forráshiány 13. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

4 Sajószentpéter Város Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2/a. sz. melléklet K I A D Á S O K évi Sor-szám Kiadási jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Folyó (működési) kiadások ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

5 2/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma 2008.év Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 3 Átengedett központi adók 4 Bírságok, egyéb bevételek 3 Támogatások, kiegészítések 1 Normatív állami hozzájárulás 2 Központosított 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis major támogatás 9 Egyéb központi támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 Előző évi visszatérülések 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 2/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma 2008.év Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma Működési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 Elkülönített lakásalap 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 674 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

7 2/2. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: VÁROSGONDNOKSÁG 02 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Teljesítés 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 0 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -628 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások (Pénzm.igénybev.) Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

8 2/3. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: VÁROSGONDNOKSÁG 02 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Teljesítés 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -88 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások (Pénzm.igénybev.) 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

9 2/4. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT 02 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Teljesítés 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások (pm) 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 147 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

10 2/5. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: SAJÓSZENTPÉTERI KÖZP. NAPK.ÓVODA 02 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Teljesítés 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

11 2/6. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: SAJÓSZENTPÉTERI KÖZP. ÁLT. ISKOLA 02 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Teljesítés Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

12 2/7. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY 02 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Teljesítés 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -575 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -878 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

13 2/8. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT év 02 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Teljesítés 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 35 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -141 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

14 2/9. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv: KÖZHASZNU, KÖZCÉLU, KÖZMUNKA 02 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel (továbbszáml.) Teljesítés 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

15 2/10. számú melléklet Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 03 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 Központosított bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások 80 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 5 5

16 2/11. számú melléklet Cím neve, száma Lengyel. Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 Központosított bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások 80 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 5 5

17 2/12. számú melléklet Cím neve, száma Német Kisebbségi Önkormányzat 05 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 Központosított bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 5 5

18 2008. évi költségvetési kiadások teljesülése Polgármesteri Hivatal (eft) 3.sz.melléklet M E G N E V E Z É S Személyi Munkáltat. Dologi Műk.kiad. IGAZGATÁS ÖSSZESEN CSALÁDI ÜNNEP KÉPVISELŐ TESTÜLET SZOCIÁLIS KIADÁSOK VÁROSI FEJLESZTÉSEK LAKÁS BEV. ELKÜLÖN. létszám juttatások járulékok kiadások Egyéb összesen Felújítás Beruházás Hiteltörlesztés Átfutó Összesen Telj Telj Telj Telj Telj Telj. 0 0 CÉLTARTALÉK Telj. 0 0 CÉLTARTALÉK - KÖTVÉNY Telj. 0 0 ÁLTALÁNOS TART Telj TÁMOGATÁSOK Telj CIGÁNY KISEBBSÉGI Ö Telj LENGYEL KISEBBSÉGI Ö Telj NÉMET KISEBBSÉGI Ö. KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS KÖZMUNKA PROGRAM POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN Telj Telj Telj Telj ,41% 92,77% 91,94% 91,55% 93,06% 46,48% 24,13% 99,88% 53,56%

19 2008. évi Szociális kiadások teljesülése 3/a. sz. melléklet s.sz. Szociális kiadás jogcíme Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés E Ft E Ft E Ft 1. Rendkív.gyermekv.támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott személy részére 3. Aktív rendsz.segély Keresőtevékenység melletti rendsz.szoc.segély Rendszeres szoc.segély álláskereső részére Időskorúak járadéka Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj alanyi jogú Nyugdíjjárulék /A. Ápolási díj méltányos Nyugdíjjárulék Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás helyi Otthonteremtési támogatás Megelőlegezett gyermektartás Mozgáskorl.közl.támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolg Adósságkez.lak.fennt.tám Nyári táboroztatás Étkezési támogatás Közcélú foglalkoztatás Továbbtanulási támogatás Mindenki ebédel Tankönyv támogatás Postaköltség Összesen

20 Beruházási és felújítási kiadások teljesülése (eft) 4.sz.melléklet I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK Feladat megnevezés Módosított ei. Teljesítés Maradvány Megjegyzés 1. Kossuth - Gábor Áron u. szennyvízcsatornázás pótmunka+önerő Csapadékvíz Alvég önerő Csapadékvíz Szabadság telep önerő Közkút megszüntetés támogatása /2007.(XII.13.) KT határozat önerő; pályázati rész 258/2006. (XII.14.) KT határozat önerő; pályázati rész 257/2006. (XII.14.) KT határozat; átvezetés a 40. sorról pénzmaradvány 311/2007.(XI.22) KT határozat; átvezetve az elkül. Lakásalaphoz 5. Központi Napköziotthonos Óvoda felújítás ÉMOP Pályázati önerő /2007.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY 5.2 Tervezési költség /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 6. Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP Pályázati önerő /2007.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY 6.2 Tervezési költség /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 7. Út aszfaltozása Bánkút vízelvezetéssel /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 8. Út aszfaltozása Árpád vízelvezetéssel /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 9. Út aszfaltozása Somogyi B. vízelvezetéssel 0 0 KÖTVÉNY 10. Útszakasz aszfaltozása Ady és Kossuth út közötti vízelvezetéssel /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 11. Út aszfaltozása Kölcsey, Bem, Damjanich /2008. (VI.19.) KT határozat KÖTVÉNY 12. Út aszfaltozása Katalin 0 0 KÖTVÉNY 13. Út aszfaltozása Mária /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 14. Út aszfaltozása Melinda /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 15. Út aszfaltozása Tizehonvéd /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 16. Aluljáró aszfaltozása Ibolya-telepi KÖTVÉNY 17. Sárrázó aszfaltozása a Csiba László út végén /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 18. Út zúzottkövezése Fecske KÖTVÉNY, Polg.m. átcsop. 19. Út szélesítése zúzottkővel Erzsébet-telepi KÖTVÉNY 20. Padkázás (Bányász, Bükkalja és Péch Antal út) KÖTVÉNY 21. Parkoló szegély átépítés Harica úti KÖTVÉNY 22. Bethlen Gábor úti fejlesztések Járdaépítés Bethlen Gábor út /2008. (VI.05.) KT határozat KÖTVÉNY; 244/2008.(X.22.) KT határozat; polg.m. átcsop Parkoló aszfaltozása Bethlen Gábor 41. szám előtti KÖTVÉNY 23. Járdaépítés Király 0 0 KÖTVÉNY 24. Járdaépítés Kölcsey /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 25. Járdaépítés Bajcsy-Zsilinszky KÖTVÉNY 26. Önerős járdaépítés Hazafias és Madách Imre úti 0 0 KÖTVÉNY 27. Kristály étterem melletti parkoló aszfaltozása /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 28. Parkoló aszfaltozása Bethlen Gábor 41. szám előtti 0 0 átvezetve a 22.2 sorra Fekvőrendőrök készítése (Madách, Hazafias,Tárna,Tompa, Ady, Gyöngyvirág u.) 165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; polg.m. átcsop. 30. Szennyvízcsatornázása Vörösmarty és Labdarúgó utcák KÖTVÉNY 30.1 Szennyvízterv korsz. felülvizsg. Labdarúgó út, Vörösmarty út és Margit-kapu Szennyvízcsatorna építés /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; 171/2008.(VII.24.) KT határozat; 215/2008. (IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY 31. Gázvezeték építése Bánkút út 0 0 KÖTVÉNY 32. Közvilágítás bővítése (Újbánya-telep és Harica út 7. előtt) KÖTVÉNY 33. Játszóterek építése Berzsenyi D. út mellett és az Ibolya-telepen KÖTVÉNY 33.2 Dühöngő építése (Berzsenyi D. út mellett) KÖTVÉNY 33.3 Vásártér és Sport út /2008. (V.22.) KT határozat KÖTVÉNY

21 Beruházási és felújítási kiadások teljesülése (eft) 4.sz.melléklet 35. Utcanév és útbaigazító táblák Utcanév táblák KÖTVÉNY 35.2 Útbaigazító jelzőtáblák /2008. (V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY 36. Buszvárók elhelyezése Buszvárók kialakítása /2008. (V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY Pályázati önerő a pavilonokra Alacskai úti buszmegálló kialakitása /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány Buszmegállópár áthelyezése Vörösmarty úti KÖTVÉNY 214/2008. (IX.25) KT határozat KÖTVÉNY 37. Tervezések Szennyvízterv korsz. felülvizsg. Labdarúgó út, Vörösmarty út és Margit-kapu 0 0 átvezetve a 30. sorhoz 37.2 Dusnok, Fecskeszög és Új-Bányatelep szennyvíz (pályázathoz) 0 0 átvezetve a 55. sorhoz 37.3 Vízelvezetés (pályázathoz) KÖTVÉNY 37.4 Csapadékvíz elvezetése Orgona úti közterület 0 0 átvezetve a 43. sorhoz 37.5 Attila úti tiltóakna KÖTVÉNY 37.6 Parkoló Bercsényi úti KÖTVÉNY 37.7 Buszmegállópár áthelyezése Vörösmarty úti 0 0 átvezetve a 36. sorhoz 37.8 Orgona úti csapadékvíz 0 0 átvezetve a 43. sorhoz os (körforgalommal érintett) út megszüntetés tervezése /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY Új törmeléklerakó geodéziai tervei /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY Kálvin tér geodéziai felmérése (Városrehab. Tervhez) 0 0 átvezetve a 73. sorhoz Törmeléklerakó (régi) rekultiváció pályázathoz geodéziai felmérés 0 0 átvezetve a 85.2 sorra Törmeléklerakó (régi) rekultiváció pályázati terv 0 0 átvezetve a 85.2 sorra Egyéb tervezések /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY MSK épület felmérési terv /2008.(IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY 38. Szennyvíztelep /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 38.1 Felújítás Beruházás Utfelújítások (Ibolya-telepi víznyelők) /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 40. Csapadékvíz Szabadságtelep /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány; átvezetés a 3. sorra 41. Forgalomlassító sziget terv /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 42. Közvilágítás hálózat bővítés /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 43. Orgona u. vízelvezetés Kivitelezési munkák 63/2008.(IV.24) KT határozat; 194/2008.(VIII.21.) KT határozat Pénzmaradvány Tervezések /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 44. Baross Gábor út kapubejárók, átereszek /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 45. Szabályozási Terv módosítás /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 46. Lévay Iskola tető /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 47. Alacskai úti buszmegálló kialakitása 0 0 átvezetve a 36. sorhoz 48. Attila úti ivóvízhálózat bővítés /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 49. Móra F. úti iszapfogó rács /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány EU-s pályázati projektek (tervek, tanulmánytervek) Kossuth Iskola korszerűsítés 0 0 átvezetve az 5. sorhoz TSZK+20 fős bölcsőde 0 0 átvezetve az 80. sorhoz 1200; átvezetve a 81. sorhoz 600 Rendőrség korszerűsítése /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány Mozgásszervi rehab. Központ GYÓMI 0 0 átvezetve a 77. sorhoz 50. Hunyadi Tagiskola koraszerűsítése /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány Pécsi Tagiskola korszerűsítése /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány Mozi átalakítása házasságkötő teremmé 0 0 átvezetve a 73. sorhoz Harica u. Tagóvoda korszerűsítése 0 0 átvezetve az 6. sorhoz Bányász úti Tagóvoda korszerűsítése /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány Központi tér kialakítása /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 51. Városi címer /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 52. Attila u. ingatlanvásárlás /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány Vízelvezetés Attila u /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány, /2008. (VI.27.) KT határozat 53. Iskolaszög 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány, /2008. (VI.27.) KT határozat 63/2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány, Ady Endre u /2008. (VI.27.) KT határozat

22 Beruházási és felújítási kiadások teljesülése (eft) 4.sz.melléklet /1 hrsz ingatlan tulajdonjog rendezése /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 55. KEOP pályázat Szennyvízelvezetés és tisztítás Dusnok, Fecskeszög, Újbányatelep /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 55.1 Pályázati önrész Tervezés KÖTVÉNY 55.3 Pályázati önrész /2008. (VII.24.) KT határozat 56. Majális park villamos energia /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 57. Kölcsey, Árpád út szennyvízbekötés kiépítése /2008.(IV.24) KT határozat 58. Központi Óvoda eszközfejlesztés (játszóeszközök) Digitális térkép állomány és ehhez szükséges szoftverek beszerzése Játszóterek (Tárna, Sport, Kandó K., Berzsenyi D., Ibolya-telep) közvilágítási hálózat kiépítése W-os lámpatestek cseréje 24 W-ra /2008.(V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY, Polg.m. átcsop. 87/2008.(V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY, Polg.m. átcsop. 89/2008.(V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY, Polg.m. átcsop. 92/2008.(V.14.) KT határozat, 120/2008. (VI.05.) KT határozat KÖTVÉNY; átvezetés az átadott pénzeszközök közé 62. Polgárőrség eszközbeszerzése /2008.(V.14.) KT határozat, 116/2008. (VI.05.) KT határozat KÖTVÉNY; 243/2008. (X.22) KT határozat KÖTVÉNY Játszóterek (Tárna, Sport, Kandó K., Berzsenyi D., Ibolya-telep) térfigyelő 94/2008.(V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY, Polg.m rendszerének kiépítése átcsop. 64. Petőfi u. 4. fsz.1. lakásfelújítás /2008. (IV.) KT határozat Felújítás 65. Margitkapu 4. tetőszerkezet /2008. (IV.24) KT határozat Felújítás 66. Tárna u. 7. 1/2 lakásfelújítás /2008. (IV.24) KT határozat Felújítás 67. Kodály, Toboz, Pázsit, Harmat, Könyves K.. útfelújítás Katalin út felújítás Lévay, Jókai út felújítás Zrínyi, Somogyi, Semmelweis útfelújítás Király úti járdafelújítás Bajcsy-Zs., Iskolaszög út járdafelújítás /2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, Polg.m. átcsop. 82/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY 83/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, Polg.m. átcsop. 84/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, Polg.m. átcsop. 90/2008.(V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY 91/2008.(V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, 244/2008.(X.22)KT határozat 73. Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat pályázat önerő /2008. (VI.05.) KT határozat KÖTVÉNY 73.2 Tervezés /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 73.3 Kálvin tér geodéziai felmérése (Városrehab. Tervhez) /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 73.4 Mozi átalakítása házasságkötő teremmé /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 73.5 Integrált Városfejlesztési Stratégia /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 73.6 pályázatban el nem számolható költségek (pályázatírás) Termálvíz kutatási terv /2008. (VI.19.) KT határozat 75. Mélyfúrású kút ltesítési engedélye (MSK) /2008. (VI.19.) KT határozat 76. Üveggyári törmeléklerakók állapotrögzítő dokumentáció /2008. (VI.19.) KT határozat; 226/2008. (IX..25.) KT határozat KÖTVÉNY 77. GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója 77.1 pályázat önerő /2008. (VI.19.) KT határozat KÖTVÉNY 77.2 Tervezés /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 77.3 pályázatban el nem számolható költségek (pályázatírás) Ingatlanvásárlás Zalka Máté u Mini futballpálya Semmelweis úti közterületen Szociális alapszolgáltatások (6-os iskola-tszk) /2008. (VI.19.) KT határozat Elkülönített lakásalap 159/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 160/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 80.1 pályázat önerő Tervezés /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 80.3 pályázatban el nem számolható költségek (pályázatírás) Bölcsödei ellátást nyújtó intézményfejlesztés (6-os Iskola) 81.1 pályázat önerő /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 81.2 Tervezés /2008.(IV.24) KT határozat Pénzmaradvány 81.3 pályázatban el nem számolható költségek (pályázatírás) Integrált Városfejlesztési Stratégia 0 0 átvezetve a 73. sorhoz 83. Baross Gábor úti telekalakításhoz szükséges szaktervek /2008.(VII.24.) KT határozat 84. József Attila úti ivóvízvezeték bővítése /2008.(VII.24.) KT határozat 85. KEOP pályázat települési szilárdhulladék rekultiváció Pályázati önerő /2008.(VII.24.) KT határozat 85.2 Törmeléklerakó (régi) rekultiváció pályázathoz geodéziai felmérés /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 85.3 Törmeléklerakó (régi) rekultiváció pályázati terv /2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY 86. ÉMOP /B pályázat Petőfi, Árpád, Lévay utcák rekonstrukciója pályázat önerő /2008.(VII.24.) KT határozat KÖTVÉNY 86.2 Tervezés /2008.(VIII.21.) KT határozat 86.3 pályázatban el nem számolható költségek (pályázatírás)