Indoklás A évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Átírás

1 Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata III. módosított előirányzat IV. módosított előirányzat változás Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel

2 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 8. Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 9. Polgármesteri Hivatal 1. Családsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel (pályázatok) 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felh.célú bev.(pályázatok) 2. Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Városi Zene- és Művészeti Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 5. Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 6. Német Kisebbség 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsö 876 Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.29/28. (V Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/28 1. Kölcsönök visszatérülése összesen: 11. Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Bevétel változás összesen:

3 Működési költségvetési kiadások változása 3. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti előirányzat III. előirányzat IV. előirányzat Változás cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop BMT tanulók oktatásával kapcs.feladatokra évi kompenzáció úszásoktatás TÁMOP pály."merj a legjobb Csárdaszállás elszámolás -Óvoda ellátottak p.jutt.korrekció saját bevétel növekedésből 8 8 szabad pénzmaradvány rendezés Változás cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop évi kompenzáció Óvodai feladatellátás Átvett pe.hunya önk-tól úszásoktatás Közcélú foglalkoztatás Csárdaszállás telephely 211. évi kompenzáció Csárdaszállás óvodai feladat Változás cím Kner Imre Gimnázium Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop évi kompenzáció TISZK visszafizetés Tempus Útravaló ösztöndíj p Normatíva visszafiz.köt Változás cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 211. évi kompenzáció átcsoportosítás takarítás átszerv.m munkaügyi központos támogatásbó keresetkiegészítés Változás cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 211. évi kompenzáció közhasznú munkavégzők közérdekű felajánlás saját rezsis beruházás rendezése esély klub kerítés építése 1 1 Városi karácsony 2 2 Változás

4 9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Változás 9. cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen könyvtári érdekeltségnövelő tám.felh Könyvtár Tudásházzal kötött együttm.alapján Változás cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen zongora és présgép vásárlása Változás cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Halfőző verseny bevétel előir Változás cím 5. alcím Cigány Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Változás 9. cím 6. alcím Német Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Változás 9. cím 7. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 211 Erdőgazdálkodás Változás 361 Víztermelés,-kezelés,-ellátás Változás 371 Szennyvíz elvezetés Változás Települési hulladék Változás Helyi közutak üzemeltetése Változás 4

5 42111 Útépítés Változás 6811 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Változás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Változás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Változás 8131 Zöldterület kezelés, parkgondozás átcsop.takarítási tev. átszerv miatt Pásztor u. fásítás közmunka saját erő átadása Változás Önkormányzati jogalkotás-képviselők Változás kisebbségi képv.választás Változás Önkormányzati képviselőválasztás Változás Gyámhivatal Változás Építéshatóság Változás Igazgatási tevékenység kitüntetési alap felhasználása rendezvényalapból nemzeti ünnepre átcsoportosítás-szakmai tev.szolg-ból évi kompenzáció Változás Okmányiroda Változás Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők átcsop.takarítási tev. átszerv miatt Változás Igazgatás-ösztöndíjasok Változás Változás Közvilágítás 548/211. Gye.Kt.hat.-díszvilágításra átcs Változás Városgazdálkodás Változás Vállalkozói iroda Változás 5

6 Testvérvárosi kapcsolatok testvérvárosi kapcsolatok Változás Közterület felügyelők Változás Mezőőri szolgálat Változás Településőrök Változás Polgárvédelmi tev. Változás Ár- és belvízvédelem Változás Óvodai nevelés Változás Háziorvosi ügyeleti ellátás Változás Szúnyoggyérítés, település eü. 548/211. Gye.Kt.hat.-díszvilágításra átcs /211.Gye.Kt.hat.-Csillagpor Műv.E-nek -4-4 Változás Időskorúak bentlakásos ellátása Változás Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj Változás Rendszeres szoc.segély Változás Időskorúak járadéka Változás Lakásfennt.tám.norm.alapon Változás Helyi rendszeres lakásfenn.tám. Változás Ápolási díj alanyi jogon Változás Rendszeres gyermekvédelmi ell. Változás Kieg.gyermekvéd.ellátás Változás Óvodáztatási ellátás Változás 6

7 Helyi eseti lakásfenntartási t. Változás Átmeneti segély Változás Temetési segély Változás RK gyermekvédelmi tám. Változás Mozgáskorl.közl.tám. Változás Egyéb önk.eseti p.ell. városi karácsonyra ÖNO-nak -2-2 Változás Adósságkezelési szolgáltatás Változás Közgyógyellátás Változás köztemetés Változás Bölcsődei ellátás Változás Otthonteremtési támogatás Változás Gyermektartásdíj megelőlegezés Változás Önk.által nyújtott lakástámogatás Változás Civil szervezetek működési támogatása 558/211.Gye.Kt.hat.-Csillagpor Műv.E-nek 4 4 civil alapból átcsop.-esély klub -1-1 Változás Közcélú támogatás közmunka saját erő átadása Zö Változás Közhasznú foglalkoztatás Változás Közmunka Változás Védett természeti értékek megőrzése Változás ált.iskolai okt. TIOP pályázat eszköz Változás

8 91521 Közműv.int.működtetése Változás Képtár Változás Diáksport Változás M.N.S. egyéb sporttámogatás ovi sportnap 2 2 Változás Fürdő Liget fürdőnek pe.-581/211, 616/211 Kt h Változás M.N.S. egyéb szórakoztatás szaloncukorkupa kiadásai Változás okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás Változás 8811 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) Változás Egyéb közösségi és társ.tev-szonda múzeumi referens Változás Temetkezés Változás Sportlétesítmények működtetése Változás Népszámlálás népszámlálás kiadásai Változás Összesen: Polg.Hiv. összesen: Mindösszesen:

9 Felújítás Eredeti előirányzat III. előirányzat 8 66 IV. előirányzat változás 1 6 Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Ált.Isk Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimn. 4. Városi Egészségügyi Intézmény 8. Térségi Szoc. Gond. Központ 1. Polgármesteri Hivatal Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 68/211.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj. 1 6 Felújítás változás összesen: 1 6 9

10 Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Felhalm. egyéb kiadásai Összesen Eredeti előirányzat III. ei IV. ei Változás Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Általános Iskola Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimnázium 7. Városi Egészségügyi Intézmény 8. Térségi Gondozási Központ konyhai fejlesztés- saját rezsis beruházás miatti átcsop Városi Zeneiskola Zongora és présgép vásárlása 48 Határ Győző Városi Könyvtár 11. Polgármesteri Hivatal Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés 5 Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv 1 96 Taninform program felh.jog. 124 TIOP pály. - Eszközbesz Kerékpársáv és út terv 1 Út-és parkoló tervek készítése -1 Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész Fejlesztési kiadás összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 11. Polgármesteri Hivatal /211 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad 16 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-53/211. Gye.Kt. hat Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés Felhalmozás egyéb kiadásai összesen: Felhalmozási kiadás összesen:

11 6. Céltartalék Eredeti előirányzat III. előirányzat IV. előirányzat Változás Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Kitüntetési alap -2 Sport alap Rendezvényalap -229 Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) -319 Papp Zsigmond hagyatékának költsége -16 Kner Imre Gimnázium norm.vfiz.köt. 2 3 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 194 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.felh Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész -221 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 8 32 Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Egyéb általános tartalék -933 Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék változás összesen:

12 2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 211. évben Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím Előir. neve 211. évi terv neve előirányzat III. előirányzat IV. 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális a Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvéde Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek össze Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei-állampap 4. Koncesszióból származó bevételek 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési cé Felhalmozási célú bevétel 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 1

13 2. melléklet 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összese Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Határ Győző Városi Könyvtár összesen Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel 5. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel 6. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Polgármesteri Hivatal összesen: Kölcsönök visszatérülése 1. Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés(zö Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsön v.fiz.-53/211. Gye.Kt. hat Közköltséges temetés visszatér Kölcsönök visszatérülése összesen: Önkormányzat bevétel összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 13. Kötvények kibocsátásának bevétele összesen 14. Hitelfelvétel összesen Önkormányzat bevétele mindösszesen

14 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2/a melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 211. évi terv előirányzat III. előirányzat IV. 11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa 59 Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

15 Szakf. Cím szám Alcím szám Polgármesteri Hivatal 211. évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Előir. szám Megn ev. Cí m nev Alcím neve Előir. neve 211. évi terv előirányzat III. 2/c. melléklet előirányzat IV e Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szol Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő Adatszolgáltatás Közter.felügyelői-,szab.sért-.,ép.hat.bírság, eljárási b Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére Gondozási díj bevétel Tájház bevétele Új intézmény bevétele Földhaszonbér Bérleti díj Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel Kamatbevétel kötvény Árfolyamnyereség ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz, Mag ÁFA ford.adó Hulladéklerakó bérleti díj bev Saját bevétel összesen: Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közmunka tám. Munkaügyi Központtól Közcélú munkavégzők támog.-95 % Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saj Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.) Létszámleépítés támogatása Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) Kistérségi normatíva szociális Képviselő választás támogatása Támogató szolgálat támog Településőrök tám. Kis Bálint Ált.I-tól műk.c.pe.visszavét évben be nem folyt támog.-komp.a.o Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján Települési önkormányzatoktól átvett pe évi népszámlálás Előző évi költs.vet.kieg., visszatér. Előző évi állami tám. Rendezése Térs.szoc.gond.k. támogatása-szoc-ibl Önk.körön kívüli óvodai feladatátvétel Kis Bálint Ált.I-tól előző évi szabad pm.visszavét. 59 4

16 2/c. melléklet Testvérvárosi kapcs.pály. pe. Támogatásértékű műk.bevétel össz Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel OFA-tól átvett pe. Váll.tól átvett pe Műk.célú peszk.átvét államh-on kívü Műk.célú pénzeszközátvétel összes Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Térségi sz.gond.központ pály.pe Városi örökség pály Kerékpárút ép.pályázat Belvízrendezés VII.ütem TIOP pály.eszközbesz IKSZT beruh évb évben be nem folyt tám.(akadály Támogatásértékű felhalmozási bev Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Belterületi útép. lakossági hj Szennyvízberuh.érdekeltségi hj Útépítési hozzájárulás (előző év Térs.Szoc.Gond.K.-adomány, közérd.köt.váll Otthonteremtési támogatás Rek.alap bev. Vízmű 45 Ipari Park telekvásárlás áfa vig Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kív Felh.célú pénzeszközátvétel összes

17 3.melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 211. évi működési kiadásai Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve 21. évi terv Adatok E Ft-ban előirányzat III. előirányzat IV. szám szám szám neve neve Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda ös Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. öss Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Kner Imre Gimnázium összes Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 7. Városi Egészségügyi Intézmény öss Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ ös Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 1. Térségi Humánsegítő Szolgál Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 2. Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 6

18 3.melléklet 5. Ellátottak juttatása 3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. öss Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 4. Közművelődési-Közgyűjt,és T Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 5. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 6. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 9. Polgármesteri Hivatal összesen: Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Ellátottak juttatása Működési kiadások mindösszesen:

19 3/a. melléklet Polgármesteri Hivatal 211. évi működési kiadásai Szakfel. szám Cím Alcí Előir. Szakfel. Cím Alcím Előirányzat 211. évi terv Adatok E Ft-ban előirányzat III. előirányzat IV. szá m szám neve neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 211 Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 361 Víztermelés,- kezelés,-ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás (Kam Pénzeszköz átad., Összesen: Települési hulladék 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen Útépítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Zöldterület kezelés-parkgondozás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen Kisebbségi Képviselőválasztás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Önkormányzati képviselőválasztás 1. Személyi 8 juttatás

20 3/a. melléklet 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Gyámhivatal 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Építéshatóság 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénze. átad., egyé Összesen: Okmányiroda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pe.átadás Összesen: Finanszírozási műveletek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Közvilágítás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyé Összesen: Városgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyé Összesen: Vállalkozói iroda 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: Testvérvárosi kapcsolatok 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Közterület felügyelők 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen:

21 3/a. melléklet Mezőőri szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: Településőrök 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: Ár- és belvízvédelem 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: Rendszeres szociális segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Időskorúak járadéka 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Lakásfenntartási tám.normatív alapon 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Helyi rendszeres lakásfenntart.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen:

22 3/a. melléklet Ápolási díj alanyi jogon 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Óvodáztatási támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Helyi eseti lakásfenntartási tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Átmeneti segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Temetési segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Mozgáskorlátozottak közl.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Egyéb önkormányzati eseti p.ell. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Adósságkezelési szolgáltatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Közgyógyellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Köztemetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen:

23 3/a. melléklet Bölcsődei ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Otthonteremtési támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Gyermektartásdíj megelőlegezés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Civil szervezetek működési támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Közcélú támogatás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Közhasznú foglalkoztatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Közmunka 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Védett természeti értékek megőrzése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Alapfokú oktatás -ált.iskola 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 2 2 Összesen: Közműv. Int.működtetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Képtár 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Diáksport támogatása 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen:

24 3/a. melléklet M.N.S. egyéb sporttámogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Fürdő 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., Összesen: M.N.S.egyéb szórakoztatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Szakközépiskolai okt. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 8811 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Temetkezés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Sportlétesítmények működtetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Népszámlálás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás 5 4. Pénzeszköz átad., Összesen: Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhel Dologi kiadás Pénzeszköz átad Polg.Hiv.igazg.és egyéb Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 13

25 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 211. évben 4. melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Adatok E Ft-ban 211. évi terv előirányzat III. előirányzat IV. 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 6. Kner Imre Gimnázium 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: 7. Városi Egészségügyi Intézmény 21. évi pénzmaradvány felhasználása-keríté Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Adományból épületfelújítás Intézmények felújítási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Alapfokú műv.okt.int.-ép.lapostető szig. 1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2. Határ Gy.Városi Könyvtár Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás Szabadság téri járdafelúj.szerződött Út, járda és kerékpárút felújítás Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstruk Sportcsarnok felújítása Csónakház felújítása /211.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj. 1 6 Endrődi u.ktg.alapú bérlakás felúj.pótmunka Endrődi temetőnél csatorna rekonstr. Opel Combo autógáz beszerelés 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen Felújítási kiadás mindösszesen:

26 5. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 211. évben Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola Előirányzat neve Adatok E Ft-ban 211. évi terv előirányzat III. előirányzat IV. 4. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss 6. Kner Imre Gimnázium Pénzmaradványból digitális tananyag 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 21. évi pénzmaradvány felhasználása-eü.gépműsz.beszerzés Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ konyhai fejlesztés adományból épület felújítás 8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 2. Határ Gy.Városi Könyvtár Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zongora és présgép vásárlása Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 5. Cigány Kisebbség 5. Cigány Kisebbség összesen: 6. Német Kisebbség 6. Német Kisebbség összesen: 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 21. évben végrehajtott útép., útfelúj Magtárlaposi lakásvásárlás Ipari Park telekvásárlás Kerékpárút végszámlája Kerékpárút műszaki ell.díja Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság Városi örökség zárás Belterületi útépítés Kerékpársáv és út terv Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv 1 96 IKSZT ber.211.évi kiadása Út-és parkoló tervek készítése 1 1 Fő út-bartók út gyalogátkelőhely ép Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv Belvíz I.ütem kötelezés Belvíz III. holtágak kotrása kiv.terv Belvíz VII. ütem Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz Fő út Bajcsy út környezetrendezés Konténer beszerzés Endrődi vásártérre Csónakkikötő Vásártéri ltp.34. tömb -parkoló építése

27 5. melléklet Költségalapú bérlakások külső hőszigetelése Fürst Sándor u.rendelő bejáró átépítése Védelmi övezet per területvásárlás Külterületi vízrendezés,projekt áteresz építés Informatikai beruházások Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó Föld és egyéb ingatlan vásárlása Szennyvíztisztító telep elvi engedély Sportcsarnok felúj Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés 5 Taninform program felh.jog. 124 TIOP pály. - Eszközbesz Étkezés megrendelő és számlázó program vásárlása Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: Fejlesztési kiadás összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ Beköltözési hj.visszafizetés ÁK Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Támogatás értékű felhalmozási Kerékpárút tám.előleggel kapcs.visszut.támog.-nak Belvíz III.Megyének peszk.átad Támogatás értékű felhalmozási össz Felh.c.pesz.átad.ÁK Első lakáshozjutók támogatása Ivóvíz min.jav.peszk átadás /211. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó 4 4 Közmű 15 % visszatérítés Környezetvéd.alap felhasználása /211 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad 16 Otthonteremtési támogatás Felh.c.pesz.átad.ÁK össz Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Elemi kárra kamatmentes kölcsön Közköltséges temetésre, segély megelőlegezésre, rövid lejár.kölcsön CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-53/211. Gye.Kt. hat 876 Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés Vállalkozásfejlesztési alapból támog Kölcsönök nyújtása összesen: Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl Kötvény törlesztése (42125CHF*21*2) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: 1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: Felhalmozási kiadás mindösszesen: Egyéb finanszírozás kiadásai 16

28 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 211. évi tartalékai Cí m szá m Alc ím sz ám Elő ir. sz ám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 211. évi terv Adatok E Ft-ban előirányzat III. előirányzat IV. 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Polgármesteri alap Kitüntetési alap 2 2 Ifjúsági alap Civil alap 3 7 Sport alap Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 5 Állati hulla ártalm előző évi 6 5 Rendezvények alapja Sajt és Túrófesztivál ÁFA visszatérítésből Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás: Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz Papp Zsigmond hagyatékának költsége Kállai adomány Lejárt életbiztosítás (polgármester) Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r. ÖNO átvett konyhai készlet rendezése Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl Kner Imre Gimnázium normatíva visszafiz.köt melléklet Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap Belvíz kölcsön törlesztés Fogorvosi gép értékesítése Környezetvédelmi alap Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Önrevízióval kapcs.teki visszafiz.köt. -Fürdő Beköltözési hozzájárulás 1 % tart.hely Beköltözési hozzájárulás 6 % tart.hely. Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség Belvíz beruházás VIII. ütem terv Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész Hulladéklerakó bírság Kötvény fel nem használt része Közép-Békési Ivóvízmin.jav.önk.társ.-KEOP-1.3. pály Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s Vállalkozói alap Közösségi közlekedés saját erő Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) t Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg. 1 5 Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.) 1 Lakossági útép.hj.visszafiz Előző évek bérleti díj maradványa Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.-akadálymentesítés 72, város Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék összesen: Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Egyéb általános tartalék Általános tartalék Tartalék mindösszesen