J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Átírás

1 TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend tárgyalása során Kaskantyú Község Képviselő-testületével együttesen - megtartott üléséről Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Barna Lajos Attila, Földházi Ferenc, Krauczi József, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző, Az 1. napirend tárgyalásánál Ujházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere, Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Sáfár Jánosné, Turú Gyula Kaskantyú Község Képviselőtestületének tagjai, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető Bejelentetten távol maradt: Kovács László alpolgármester, Sipiczki Zoltán képviselő Kaskantyú Község Képviselőtestülete részéről: Kukucska Sándor alpolgármester, Kiss Pál képviselő A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Kaskantyú Község Képviselőtestületét, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. A Képviselőtestület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D: 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés módosítása Előadó: Fábián Sándor polgármester 2. Tabdi község önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: Fábián Sándor polgármester 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés módosítása (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: Az írásos anyag a képviselők rendelkezésére áll, a költségvetésnél az élet írta felül az adatokat, ezért volt szükség a módosításra. Kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az alábbi határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2 26/2014.(III.31.)sz. határozat Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés módosítása H A T Á R O Z A T 1. Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. -a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal március 31-i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget Ft-ban, a bevételi főösszeget Ft-ban állapítja meg: a) a kiadási főösszegen belül a kiemelt ok összege és a közös hivatal engedélyezett létszáma: ezer Ft-ban Kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás E. működési célú kiadás Összesen Engedélyezett létszám (fő) 10 Közfoglalkoztatott (fő) 0 b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt ok összege: ezer Ft-ban Kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított Módosított Közhatalmi bevétel Intézményi bevétel Egyébé működési célú támogatás bevételei Összesen A Képviselőtestület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 4. pontja alapján megállapítja, hogy a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének finanszírozásához Ft támogatás pénzeszköz átadást kell tervezni. 3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésen jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítását március 31. napjáig terjessze elő. 2

3 Felelős: polgármester Határidő: március 31. (A napirend tárgyalását követően Kaskantyú Község Képviselőtestülete az ülésről távozott.) (Írásos előterjesztés csatolva) 2. Tabdi község önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztésben cikkekben szedve szerepel, hogy milyen változások miatt kell módosítani az önkormányzat költségvetését. A kapott 20 millió Ft támogatás is beépítésre került. A napirendben szereplő rendelet-tervezethez egyéb hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.1.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata évi költségvetésének módosításáról Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a részvétel, az ülést bezárta. Kmft. Fábián Sándor polgármester Filus Jánosné jegyző 3

4 jzk. 1. melléklete TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Tabdi Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tabdi Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:r.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép:,,1. A Képviselőtestület Tabdi Község Önkormányzata évi költségvetése a) bevételi főösszegét Ft-ban, b) kiadási főösszegét Ft-ban, c) működési többletét Ft-ban, d) felhalmozási hiányát Ft-ban állapítja meg. 2. A R melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 3. A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:,, 4. (1) A Képviselőtestület az 1. d) pontjában meghatározott hiány a) belső finanszírozására a működési költségvetés többletének Ft-os igénybevételét, b) belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának Ft-os igénybevételét hagyja jóvá. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Fábián Sándor polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: április 1. A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző

5 1. melléklet a 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ezer forintban Működési Helyi adó és gépjármű adó Egyéb saját Összesen Bevétel Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Önkormányzat működésének ált. támogatása Köznevelési feladatok támogatása 0 0 Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Központosított ok Kiegészítő támogatások évi bérkompenzáció évi bérkompenzáció E-útdíj bevételkiesés m. tám Szoc. ágazati pótlék miatti tám Költségvetési támogatás Védőnői finanszírozás Közfoglalkoztatásra átvett tám Átvett tám. össszesen Magánszemélyek komm.adója Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Közhatalmi Képviselőtestület működése Szociális étkeztetés Temetőfenntartás Lakóingatlan bérbeadás Nem lakóingatlan bérbeadás Fogorvosi ellátás Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Kamat Közös hivatalra átvett bev

6 Bevétel Helyi adó és gépjármű adó Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Működési Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám Egyéb saját Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Közös hivatalra átvett bevétel Saját Működési összesen Bevétel Helyi adó és gépjármű adó Felhalmozási Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Egyéb saját Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra felújításra átvett bevétel) Ravatalozó kápolna felújítás Tanyagondnoki szolgálat Adósságkonszolidációban részt nem vett önk.tám Felhalmozási bevétel össze-sen BEVÉTELEK ÖSSZESEN B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI Bevétel Helyi adó és gépjármű adó Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Egyéb saját ezer forintban Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Közös önkormányzati hivatal Igazgatási szolg díj (közhatalmi) Intézményi működési bev. Egyéb működési bevétel Működési bevétel összesen Tabdi Napköziotthonos Óvoda Mindösszesen

7 ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Bevételek összesen Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Értékpapír visszaváltás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer forintban

8 2. melléklet a 4/2014. ( IV.1.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ezer forintban Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Személyi juttatás Munkaadót Egyéb működési Feladat terhelő járulék és Dologi kiadások célú kiadás Összesen szoc. hj. adó Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Képviselőtestület működése Képviselőtestület Engedélyezett létszám (fő) 1 Egészségügyi feladatok Védőnői ellátás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Fogorvosi ellátás Háziorvosi ügyelet Szociális, gyermekjóléti feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Családsegítő szolgálat Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Helyettes szülői ellátás Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szociális ellátás Nyári gyermek étkeztetés Szociális ösztöndíjak Kulturális, művelődési feladatok Közművelődés Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Könyvtár Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Településüzemeltetési feladatok Köztemető fenntartása Engedélyezett létszám (fő) 1 Közvilágítás Közutak fennartása Tanyagondnoki szolgálat Közterületek fenntartása Települési hulladékkezelés Hulladékgazdálkodási feladatok Környezet egészségügyi feladatok Állategészségügyi

9 feladatok Sportpálya fenntartása Lakóingatlanok fenntartása Nem lakóingatl. fenntartása Polgárvédelmi feladatok Tűzvédelmi feladatok Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem Helyi közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Engedélyezett létszám (fő) 23 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 23 Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához Ivóvízminőségjavító Társulás Többcélú Kistér ségi Társulás Hátsági Rekulti vációs Társulás Érdekképviseleti tagdíjak Kötelező önkormányzati feladatok összesen ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (MŰKÖDÉSI KIADÁS) Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, Rendezvények Testvértelepülés sel v. kapcsolat Önként vállalt feladatok össz. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám (fő) 28 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 23 9

10 Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok Feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Egészségügyi feladatok Egészségházba 1db vízmelegítő vásárlás Településfejlesztési feladatok Ravatalozó kápolna felújítása Tárolóhelyiség kialakítása Tabdi 0304/23,0319 és 0336/1 hrsz. út kiépítése Tabdi Baross Gábor utca szilárdburkolatú kiépítése Tabdi Mészáros L. utca szilárdburkolatú kiépítése Tabdi Bem József utca szilárburkolatú kiépítése Településüzemeltetési feladatok Közterületek fenntartása 2 db szivattyú Közutak fenntartása db hómaró Tanyagondnoki szolgálat Gépjármű beszerzés 1 db mikrobusz Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 db vízmelegítő készülék hivatali épülethez Helyi közfoglalkoztatás 1 db kapálógép db szivattyú db hidraulikus tolólap db notebook Tabdi Vasút utca 71. sz. alatti bérlakás felújítása Képviselőtestület működése Fénymásoló vásárlás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ezer forintban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Önkormányzat összesen

11 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI Feladat Személyi juttatás Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások és szoc. hj. adó Egyéb működési célú kiadás ezer forintban Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Engedélyezett létszám (fő) 10 Tabdi Napközi otthonos Óvoda Engedélyezett létszám (fő) 5 - ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Összesen Engedélyezett létszám (fő) 15 - ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 ezer forintban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Önkormányzat költségvetési szervekkel együtt FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (ezer forintban) Értékpapír vásárlás Tabdi belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása Működési tartalék önkormányzati ingatlanok, utak karbantartási kiadásaira Tartalékok

12 3. melléklet a 4/2014. ( IV.1.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ezer Ft-ban Megnevezés Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati feladatok Eredeti Költségvetési Finanszírozási (értékpapír) Módosított Költségvetési Finanszírozási (értékpapír) Költségvetési Finanszírozási Céltartalék Eredeti Módosított Összesen KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított Tabdi Napköziotthonos Óvoda Eredeti Módosított Költségvetési szervek összesen Önkormányzat mindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési egyenleg Működési Felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET Eredeti Módosított KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Eredeti Módosított Hiány belső finanszírozása Finanszírozás Működési Felhalmozási Működési bevételi többlet igénybevétele Eredeti Módosított Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Eredeti

13 Módosított Összesen Hiány külső finanszírozása Finanszírozás Működési Felhalmozási Hitel Eredeti 0 0 Módosított 0 0 Feladat kiemelt megnevezése Egészségházba 1 db vízmelegítő Ravatalozó kápolna 6. melléklet a 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelethez ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) ezer Ft-ban Beruházás Felújítás Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összesen felújítása Tárolóhelyiség kialakítása Tabdi 0304/23, 0319 és 0336/1 hrsz. út kiépítése Tabdi Baross G. utca kiépítése Tabdi Mészáros L. utca kiépítése Tabdi Bem J. utca kiépítése Közterületek fenntartása 2 db szivattyú Közutak fenntartása 1 db hómaró beszerzése Közös hivatal épülete 1 db vízmelegítő Tanyagondnoki szolgálat 1 db gépjármű beszerzése Helyi közfoglalkoztatás 1 db kapálógép beszerzése db szivattyú beszerzése db hidraulikus tolólap beszerzése db notebook beszerzése Tabdi, Vasút utca 71. sz. alatti bérlakás felújítása Képviselőtestület működése Fénymásoló vásárlás Összesen