Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi tervezés - koncepció. Költségvetési kapcsolatokból származó források

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2007. évi tervezés - koncepció. Költségvetési kapcsolatokból származó források"

Ervin Farkas
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 1. sz. melléklet évi tervezés - koncepció Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ft-ban Ssz. Megnevezés évi tervezett évi várható eltérés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) Mutató% Fajlagos % Összeg (Ft) 1. Megyei igazgatási és sport feladatok ,4 92, igazgatás Gyermekvéd. otthont nyújtó ellátás ,9 100, Gyermekvéd. különleges ellátás ,5 100, Gy.véd. speciális (gy.otth.) ellátás ,5 100, Gy.véd. utógond. ellátás ,1 86, Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg , gyermekvédelem Bentlakásos és átmeneti elhelyezés ,8 95, Demens betegek bentlakásos ellátása , Fogy., pszich. és szenv.bet. int. ellátása ,0 98, szociális Közműv. és közgyűjt. feladatok (megyei) ,0 92, Közműv. és közgyűjt. fel. lakosok száma alapj ,4 95, közműv.és közgy Iskolai oktatás 5-8. évfolyam ,7 100, Iskolai oktatás évfolyam ,1 100, Felzárkóztató oktatás évf Iskolai szakképzés (elméleti) ,0 100,0 - oktatás OKJ egy évf, közb.évf.,szakiskola nem OKJ ,5 100, OKJ első évf. éven túli képzés (140%) ,6 100, OKJ záró évf. éven túli képzés (60%) ,0 100, évf. szakképzés nem OKJ Tanulószerződés nem önkormányzati tanm ,5 100, szakképzés Gyógypedagógiai oktatás ,6 66, Gyógypedagógiai oktatás oldal, összesen: 7

Megyei igazgatási és sport feladatok 418 799 163 68 264 237 416 196 150 62 429 400 99,4 92,0-5 834 837 igazgatás 68 264 237 62 429 400-5 834 837 2. Gyermekvéd.

2 adatok Ft-ban Ssz. Megnevezés évi tervezett évi várható eltérés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) Mutató% Fajlagos % Összeg (Ft) gyógypedagógiai ellátás Korai fejlesztés, gondozás ,7 100, Fejlesztő felkészítés ,6 100, konduktív ellátás Kollégiumi nevelés, oktatás ,0 100,0-27. Sajátos nev. igényű tanuló kollégiumi nevelés ,0 100,0 - kollégium Ált. isk. napközi foglalk ,2 100, Tanulók integrációs nevelés ,5 100, Kiegészítő kisebbségi oktatás ,8 100, Nyelvi előkészítő évfolyamok Óvodai, iskolai étkezés 50%-os kedvezm ,1 100, Óvodai, iskolai étkezés 100%-os kedv ,8 100, Pedagógiai szakmai szolgáltatás ,5 66, Tankönyvell. kieg. tám évf ,8 100, Tankönyvell. kieg. tám évf ,3 100, Bejáró gyermek óvoda, ált. iskola ,4 66, Bejáró gyerm. részére, középisk évf ,1 100, kiegészítő közoktatási hozzájárulások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ,4 100, Közoktatási Közalapítványok szakmai tám Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához ,0 100,0-42. Szociális továbbképzés és szakvizsga tám ,5 100, Kötött normatív hozzájárulások SZJA-ból kiegészítés megye egységesen ,0 59, SZJA-ból kieg. megye lakosainak száma után ,4 52, SZJA-ból kieg. megyei int-ekben ell. után ,9 47, SZJA részesedés Mindösszesen oldal, összesen: 7

Korai fejlesztés, gondozás 86 240 000 20 640 000 72 240 000 17 280 000 83,7 100,0-3 360 000 25.

3 2/a. számú melléklet Modell-számítás a közoktatás módosuló támogatására (gimnáziumi oktatás évfolyam + egy évfolyam OKJ) Átlag Osztály 5/a , /a , /b , /a , /a , /a , /n , /b , /c , /d , /a , /b , /c , /d , /a , /b , oldal, összesen: 7

743 000 24 212 000 5 088 000-345 000 7/a 37 20 1,76 2 550 000 8 302 800 37 212 000 7 844 000 458 800 8/a 33 20 1,76 2 550 000 7 405 200 33 212 000 6 996 000 409 200 9/a 22 28 2,33 2 550 000 4 668 321

4 Átlag Osztály 11/d , /a , /b , /c , /d , /i , Össz.: oldal, összesen: 7

955 231 22 262 000 5 764 000 191 231 12/d 22 26 2,76 2 550 000 5 955 231 22 262 000 5 764 000 191 231 13/i 16 28 2,03 2

5 2/b. számú melléklet Modell-számítás a közoktatás módosuló támogatására (szakközépiskola évfolyam + OKJ évfolyam) Átlag Osztály 9/i , /k , /f , /i , /k , /i , /k , /f , /i , /k , /k , /i , /k , Össz.:

000 6 026 000-1 145 482 10/i 31 26 2,33 2 550 000 7 084 096 31 262 000 8 122 000-1 037 904 10/k 23 26 2,33 2 550 000 5 255 942 23 262 000 6 026 000-770 058 11/i 29 26 2,76 2 550 000 7 850 077 29 262

6 2/c. számú melléklet Modell-számítás a közoktatás módosuló támogatására (szakiskola évfolyam alapozó + szakképzési évfolyamok) Átlag Osztály 9/a , /b , /c , /d , /h , /a , /b , /c , /a , /b , /g , /e , /a , /b , /c , /d , Össz.:

2,33 2 550 000 4 031 732 19 262 000 4 978 000-946 268 9/d 21 28 2,33 2 550 000 4 456 125 21 262 000 5 502 000-1 045 875 9/h 12 28 2,33 2 550 000 2 546 357 12 262 000 3 144 000-597 643 10/a 17 26 2,33

7 3. számú melléklet Hitelképességi és hitelfedezeti kalkuláció adatok ezer Ft-ban Megnevezés Illetékbevétel Vagyon bérbeadása Saját bevétel Saját bevétel 70%-a Hosszú lejáratú fejlesztési hitel Rövid lejáratú éven belüli hitel Rövid lejáratú éven túli hitel Rövid lejáratú éven túli hitel Rövid lejáratú éven túli hitel Szállítókkal szembeni tartozás Garancia, kezesség (kórház) Kamatok hosszú lejáratú hitelekre Kamatok rövid lejáratú hitelekre Kötelezettségek Hitelképesség (%) évben eft rövid lejáratú hitel felvétele évben eft rövid lejáratú hitel felvétele évben eft rövid lejáratú hitel felvétele Folyamatosan mintegy eft munkabérhitel évtől eft fejlesztési hitel visszafizetésének megkezdése Folyamatosan eft szállítói tartozás Kezességvállalás: a kórházi ágystruktúrához kapcsolódóan

Rövid lejáratú éven túli hitel 2008. Rövid lejáratú éven túli hitel 2009.

Hasonló dokumentumok

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város